食品生產(chǎn)企業(yè)管理規(guī)章制度

食品生產(chǎn)企業(yè)管理規(guī)章制度食品生產(chǎn)企業(yè)管理規(guī)章制度質(zhì)量管理手冊目錄章節(jié)目錄0.1前言0.2××××××有限公司（文件）1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2組織機(jī)構(gòu)圖1.3管理職責(zé)1.4崗位職責(zé)1.5不合格品管理制度1.6消費(fèi)者投訴處理制度1.7食品安全事故緊急預(yù)案1.8產(chǎn)品召回管理制度2.0生產(chǎn)資源的提供2.1工作制度2.2安全管理制度2.3衛(wèi)生管理制度2.4生產(chǎn)設(shè)備管理制度2.5人員培訓(xùn)管理制度2.6工作人員健康檢查制度和健康檔案制度2.7關(guān)鍵崗位質(zhì)量考核辦法3.0文件管理制度4.0采購管理制度5.0過程質(zhì)量管理5.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度5.2包裝、儲存、運(yùn)輸、衛(wèi)生的控制5.3有害物資的控制5.4產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定5.5包裝車間管理制度5.6倉庫管理制度5.7設(shè)備工具清洗消毒管理制度6.0生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范7.0設(shè)備操作規(guī)程8.0產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)8.1檢測設(shè)備管理制度8.2化驗(yàn)室管理制度8.3產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度8.4出廠檢驗(yàn)記錄制度9.0檢驗(yàn)規(guī)范9.1檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程0.1前言根據(jù)食品藥品監(jiān)督管理部門關(guān)于食品生產(chǎn)管理的有關(guān)要求而制定本手冊，本手冊是在《食品生產(chǎn)許可證工作實(shí)施指南》的基礎(chǔ)上根據(jù)企業(yè)整合型管理體系的有關(guān)內(nèi)容規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際進(jìn)行制定的。本手冊對企業(yè)的全過程質(zhì)量管理監(jiān)控生產(chǎn)管理等內(nèi)容作出了規(guī)定，通過本手冊的實(shí)施，使本公司產(chǎn)品質(zhì)量得以有效控制。××××××有限公司文件××字〔2015〕1號發(fā)布令《質(zhì)量手冊》是依據(jù)ISO9001：2009版標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制的。它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理的范圍、過程順序和實(shí)施的基本準(zhǔn)則。是確保公司質(zhì)量管理有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以發(fā)布，要求公司的全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。《質(zhì)量手冊》自發(fā)布之日起執(zhí)行?！痢痢痢痢痢劣邢薰径?一五年八月十日抄送：公司各部門××××××有限公司（辦公室）2015年8月10日印發(fā)××××××有限公司文件××字〔2015〕2號任命書公司各部門：為了貫徹執(zhí)行GB/T19001－2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命×××為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系得以建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審小組長。望公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。此令自簽發(fā)之日起生效?！痢痢痢痢痢劣邢薰径?一五年八月十日抄送：公司各部門××××××有限公司（辦公室）2015年8月10日印發(fā)××××××有限公司文件××字〔2015〕3號關(guān)于成立質(zhì)量安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知本公司各部門：為了進(jìn)一步規(guī)范本公司生產(chǎn)行為，加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理，持續(xù)穩(wěn)定地提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足市場需求，維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，并保障企業(yè)安全生產(chǎn)，經(jīng)公司研究決定成立本公司質(zhì)量安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：組長：×××副組長：×××成員：××××××組長為質(zhì)量安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，帶領(lǐng)本公司職工，按照《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）組織生產(chǎn)，將《質(zhì)量手冊》的各項(xiàng)要求落實(shí)在生產(chǎn)過程中，確保生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。副組長協(xié)助組長做好質(zhì)量安全生產(chǎn)工作，抓好內(nèi)部質(zhì)量管理，在組長不在時，代理組長行使管理權(quán)。小組成員在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)部門質(zhì)量安全生產(chǎn)工作，協(xié)同做好全廠的質(zhì)量安全。××××××有限公司二0一五年八月十日抄送：公司各部門××××××有限公司（辦公室）2015年8月10日印發(fā)××××××有限公司文件××字〔2015〕4號關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量公正性申明××××××有限公司全體員工：為了切實(shí)履行生產(chǎn)企業(yè)法人是食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人的質(zhì)量責(zé)任義務(wù)，確實(shí)保障本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，同時，接受全公司職工的監(jiān)督，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)公正性申明如下：檢驗(yàn)室應(yīng)以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》中的相關(guān)要求，認(rèn)真履行檢驗(yàn)人員的工作職責(zé)。本公司從經(jīng)理、質(zhì)量管理人員均不得干擾檢驗(yàn)人員的正常工作，不得干擾檢驗(yàn)人員出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)論。檢驗(yàn)人員必須以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對待檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確、公正，堅(jiān)持正義，保證檢驗(yàn)結(jié)論不受任何行政干預(yù)?！痢痢痢痢痢劣邢薰径?一五年八月十日抄送：公司各部門××××××有限公司（辦公室）2015年8月10日印發(fā)1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針以質(zhì)量安全為企業(yè)根本，以顧客滿意為追求目標(biāo)，1.1.2質(zhì)量安全目標(biāo)成品一次抽驗(yàn)合格率達(dá)98%設(shè)備檢修及時率90%上級部門質(zhì)量檢驗(yàn)合格率為100%衛(wèi)生檢查平均得分率達(dá)80分計(jì)量設(shè)備周期檢定率100%成品批次檢驗(yàn)率100%采購計(jì)劃完成及時率90%1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.2組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理/法人管代/質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人辦公室法人財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部供銷部化驗(yàn)室倉儲部生產(chǎn)車間總經(jīng)理/法人管代/質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人辦公室法人財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部供銷部化驗(yàn)室倉儲部生產(chǎn)車間1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.3管理職責(zé)1.3.1生產(chǎn)部管理職責(zé)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)過程、包括不合格品和安全生產(chǎn)的管理。負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施及生產(chǎn)進(jìn)度的控制。負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)分析，審核生產(chǎn)報(bào)表。1.3..1.4負(fù)責(zé)掌握公司的生產(chǎn)狀況，及時向經(jīng)理反應(yīng)生產(chǎn)情況和存在問題，并提出解決辦法。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間展開增產(chǎn)節(jié)約，提高工作效率，減少浪費(fèi)，執(zhí)行質(zhì)量方針和完成質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織崗位培訓(xùn)和生產(chǎn)技能培訓(xùn)。負(fù)責(zé)車間內(nèi)的設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場不合格材料、半成品、不合格品的標(biāo)識和處理工作。負(fù)責(zé)及時報(bào)告生產(chǎn)情況和生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)助實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.3.2質(zhì)檢部管理職責(zé)負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)文件的編制和修改工作。負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程、產(chǎn)品最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施及改進(jìn)，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。協(xié)調(diào)對全體員進(jìn)行質(zhì)量教育，質(zhì)檢人員進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)組織公司各部門對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析及實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作。1.0質(zhì)量管理職責(zé)負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)準(zhǔn)，并對偏標(biāo)狀態(tài)的測量設(shè)備跟蹤處理。負(fù)責(zé)組織不合格品的鑒別、標(biāo)識和處理。1.3.3辦公室管理職責(zé)負(fù)責(zé)相關(guān)信息的傳遞與處理內(nèi)部溝通活動。負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放、回放、更改、銷毀和監(jiān)督執(zhí)行工作，定期對現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系文件評審工作。負(fù)責(zé)組織各部門編寫質(zhì)量手冊、程序文件、第三層文件的工作，工藝文件的編寫及控制。負(fù)責(zé)公司記錄試樣的歸口管理。負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃及評審前的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)管理評審會議記錄及管理、評審報(bào)告的編制。負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告及對不合格項(xiàng)的糾正措施跟蹤驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)檔案，并保存培訓(xùn)記錄存檔工作。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)檔案歸檔1.3.4財(cái)務(wù)部管理職責(zé)負(fù)責(zé)年度預(yù)算.決算.出納工作，正確使用合計(jì)部目，審核會計(jì)憑證。參與工廠的資源共享決策和長期發(fā)展規(guī)劃的制定。1.0質(zhì)量管理職責(zé)分析和評價工廠人力.物力.財(cái)力的利用，提出整改意見和措施。負(fù)責(zé)控制質(zhì)量成本和降低生產(chǎn)與經(jīng)營成本，審核監(jiān)督資金運(yùn)行及經(jīng)營效益。負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)檔案，及時記好帳.結(jié)好帳.報(bào)好帳。負(fù)責(zé)按期編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，并定期.不定期提交財(cái)務(wù)報(bào)告。1.3.5供銷部管理職責(zé)負(fù)責(zé)對銷售合同的全面管理、監(jiān)察、跟蹤。負(fù)責(zé)組織和主持合同監(jiān)控，并編制合同評審報(bào)告。負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)行管理監(jiān)控，按倉庫規(guī)定做好產(chǎn)品防護(hù)的控制工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后的質(zhì)量信息反饋及處理工作，收集市場信息及時總結(jié)客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和要求，及時向最高管理者報(bào)告。負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量、收集和匯總工作，對顧客不滿意的事項(xiàng)，要求相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃、安排、組織采購工作。負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價和重新評價、跟蹤、監(jiān)控建立合格供方一覽表。負(fù)責(zé)采購物質(zhì)、倉庫物品的質(zhì)量。負(fù)責(zé)供方及顧客外來文件的控制。1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.3.6倉庫管理職責(zé)對倉庫物資作必要保護(hù)，防止物資損壞變質(zhì)。負(fù)責(zé)倉庫物資的標(biāo)識和擺放。負(fù)責(zé)倉庫物資的入庫、出庫管理，保持帳、物一致。負(fù)責(zé)倉庫物資定期質(zhì)量檢查工作。負(fù)責(zé)倉庫工作環(huán)境的控制。1.3.7生產(chǎn)車間管理職責(zé)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制，確保在受控狀態(tài)下進(jìn)行按照公司的要求制定本車間生產(chǎn)計(jì)劃并組織落實(shí)嚴(yán)格工藝管理，保證工藝文件的貫徹執(zhí)行加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和管理工作，提高設(shè)備完好率、運(yùn)轉(zhuǎn)率加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生質(zhì)量管理和勞動紀(jì)律管理，確保安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)本車間計(jì)量器具、文件和資料、記錄的管理按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢部對本車間產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)負(fù)責(zé)本車間不合格品的標(biāo)識和隔離，按評審的規(guī)定處置不合格品；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。解決質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題，確保體系在本車間有效運(yùn)行。1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.3.8包裝車間管理職責(zé)負(fù)責(zé)對成熟產(chǎn)品的包裝。嚴(yán)格執(zhí)行包裝衛(wèi)生規(guī)范要求，對產(chǎn)品包裝過程控制負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對包裝設(shè)備.設(shè)施的使用與維護(hù)，包裝環(huán)境的管理。1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.4崗位職責(zé)1.4.1總經(jīng)理的管理職責(zé)負(fù)責(zé)組織全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及符合法律、法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)制定頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手則。任命管理者代表和管理人員。負(fù)責(zé)主持管理評審，批準(zhǔn)重大的質(zhì)量改進(jìn)措施和重大事務(wù)決策。確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)，權(quán)限和互相關(guān)系。負(fù)責(zé)提供和調(diào)節(jié)資源。負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營宗旨和方向及市場的開拓。負(fù)責(zé)對市場調(diào)研分析預(yù)測。全面負(fù)責(zé)公司各部門的運(yùn)作情況及質(zhì)量職責(zé)實(shí)施。負(fù)責(zé)采購合同、銷售合同的批準(zhǔn)和簽訂工作。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員對新產(chǎn)品的開發(fā)和研究。針對工藝不合格或產(chǎn)品不合格所采取措施有審批權(quán)。對產(chǎn)品監(jiān)視與測量的控制以及監(jiān)視測量裝置的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對糾錯和預(yù)防措施的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任1.4.2管理者代表質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理指定管理者代表1.0質(zhì)量管理職責(zé)管理者代表有以下職責(zé)行和權(quán)限a)確保質(zhì)量管理體系中所需的過程得到建立、實(shí)施和保持b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足對顧客要求的意識d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)1.4.3辦公室主任崗位職責(zé)貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)企業(yè)文件和檔案管理工作；負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理建立企業(yè)人員檔案；負(fù)責(zé)制定職工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案。1.4.4生產(chǎn)部主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝流程，操作規(guī)程等技術(shù)文件更改等工作。負(fù)責(zé)制定，認(rèn)真做好質(zhì)量管理控制點(diǎn)、特殊工序、關(guān)鍵過程工序質(zhì)量控制點(diǎn)及特殊工序。作業(yè)文件的控制。負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識及管理。負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料（原輔料，包裝物料）的管理1.0質(zhì)量管理職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核。參與不合格品的評審。負(fù)責(zé)設(shè)備維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于良好的狀態(tài)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識。1.4.5車間主任崗位職責(zé)努力學(xué)習(xí)知識，提高業(yè)務(wù)水平，掌握崗位技能；負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)。負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生管理。負(fù)責(zé)對車間相關(guān)人員進(jìn)行管理。1.4.6財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作、負(fù)責(zé)成本核算；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、預(yù)決算等工作.1.4.7供銷部主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄；負(fù)責(zé)企業(yè)所需原材料，設(shè)備的采購計(jì)劃工作。1.0質(zhì)量管理職責(zé)負(fù)責(zé)原輔材料，設(shè)備的采購計(jì)劃工作。負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)倉庫管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。1.4.8質(zhì)檢部主任崗位職責(zé)組織建立符合《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》的質(zhì)量安全體系,確保質(zhì)量安全體系的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量安全體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)就本公司的質(zhì)量安全體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作負(fù)責(zé)批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。1.4.9作業(yè)人員質(zhì)量職責(zé)按照生產(chǎn)指令單、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)；作業(yè)過程要自覺維護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)，做到每批產(chǎn)品均通過自檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要主動向檢驗(yàn)員匯報(bào)；自覺維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，按時對責(zé)任區(qū)進(jìn)行清掃，隨時使用設(shè)備、工模器具、工作臺、地板、門窗等保持潔凈；對產(chǎn)品其它物品按相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識存放、移轉(zhuǎn)，對標(biāo)識的維護(hù)；承擔(dān)本人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任對不合格品及時進(jìn)行返工處理。1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.4.10車間質(zhì)檢人員質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)；對原物料、半成品、成品質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；參與制程質(zhì)量管制進(jìn)行制程巡回檢驗(yàn)及對不合格品進(jìn)行評審處理；跟蹤不合格品處理結(jié)果，把好質(zhì)量關(guān)，不允許不合格品流入次一工序及進(jìn)入成品倉。1.4.11檢驗(yàn)人員的工作職責(zé)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，堅(jiān)守工作崗位，努力完成各項(xiàng)任務(wù)。負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的保養(yǎng)、登記管理。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和《檢驗(yàn)操作規(guī)程》對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。做好檢測前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括抽取樣品、樣品處理、儀器設(shè)備的檢查等。認(rèn)真做好各項(xiàng)檢驗(yàn)工作，并做好原始記錄，嚴(yán)格按照誤差理論的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)工作完成后，應(yīng)認(rèn)真填寫《設(shè)備使用記錄》和相關(guān)報(bào)告，同時做好實(shí)驗(yàn)室的清潔衛(wèi)生工作。1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.5不合格品制度本規(guī)定中不合格品是按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，不符合規(guī)定指標(biāo)的被檢物。1.5.1原材料（含包裝物）不合格時，不辦理入庫手續(xù)，不得與合格原材料混存，不準(zhǔn)發(fā)給生產(chǎn)車間使用，應(yīng)立即通知購銷部退貨。若采取技術(shù)措施可以使用或代用的不合格原材料（含包裝物），作為讓步接受時，需由質(zhì)檢部同意，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.5.2生產(chǎn)中不合格半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，由車間提出相應(yīng)整改意見（報(bào)告），經(jīng)主管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)檢部）批準(zhǔn)改進(jìn)，再次復(fù)檢合格后，才能進(jìn)入下道工序，無法返工的半成品，做報(bào)廢處理。1.5.3產(chǎn)品不合格，不準(zhǔn)出庫銷售。不合格產(chǎn)品由質(zhì)檢部確認(rèn)，并根據(jù)相關(guān)資料，找出不合格原因，采取措施，防止再次發(fā)生。1.5.4客戶或消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)不合格品時，經(jīng)確認(rèn)后，給以調(diào)換或退貨處理，其不合格品追溯原因，找出責(zé)任人。召開中層以上干部會議討論對產(chǎn)品的處理及需采取的糾正預(yù)防措施。1.5.5對經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔材料.包裝材料.中間體.成品，由有關(guān)倉庫和生產(chǎn)車間按產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和隔離。1.5.6不合格品的評審：責(zé)任部門根據(jù)《不合格品評審處置單》組織相關(guān)人員對不合格品的事實(shí)描述進(jìn)行評審，提出該項(xiàng)不合格品的處置方式，報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.5.7不合格品的處置：對于數(shù)量達(dá)不到合同要求時，應(yīng)按合同相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，對品質(zhì)達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)作出退貨處理。1.5.8對于采購中的不合格品，原則上應(yīng)作退貨處理如因特殊原因，需要使用時，且不影響質(zhì)量的安全，穩(wěn)定運(yùn)行，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后讓步接收，并作記錄。1.5.9不合格品的記錄：《不合格品評審處置單》1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.6消費(fèi)者投訴處理制度為了構(gòu)筑入市產(chǎn)品質(zhì)量安全防線，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，及時公正處理消費(fèi)者投訴，特制定投訴處理制度。

1.6.1本企業(yè)設(shè)立投訴處，在市消費(fèi)者協(xié)會指導(dǎo)下開展工作。具體工作由本企業(yè)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)承擔(dān)。

1.6.2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴接待、記錄、調(diào)查、處理、反饋等投訴事宜。

1.6.3要認(rèn)真作好投訴記錄，并開展調(diào)查工作，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，主動處理投訴事件。

1.6.4對于消費(fèi)者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名、性別、年齡、職業(yè)、單位名稱、聯(lián)系方式、投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資料。

1.6.5對于投訴事件，質(zhì)檢員能自行處理的，要及時處理并予以答復(fù)，不能處理的，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)請示，在做出處理意見后再作處理。

1.6.6對投訴者的書面答復(fù)應(yīng)載明下列事項(xiàng)：被投訴事由；調(diào)查核實(shí)過程；基本事由及證據(jù)；責(zé)任及處理意見。

1.6.7消費(fèi)者投訴處理情況要定期向工商、質(zhì)檢部門報(bào)告。

1.6.8消費(fèi)者直接投訴到市消費(fèi)者協(xié)會的，質(zhì)檢員應(yīng)積極配合市消協(xié)妥善處理，不留后患。1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.6.9搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交辦公室存檔。投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.7食品安全事故應(yīng)急預(yù)案1.7.1總體要求為最大限度減少食品安全事故的發(fā)生及其危害程度,保障公眾身體健康和生命安全,維護(hù)社會及企業(yè)的穩(wěn)定,本公司將在各級職能部門及地方政府的領(lǐng)導(dǎo)下,按照“有效預(yù)防、積極應(yīng)對、及時控制”的工作思路，以“以人為本，快速反應(yīng)”為原則做好本公司的應(yīng)急工作。1.7.2事故分級一級安全事故流入市場的產(chǎn)品農(nóng)殘超標(biāo)，產(chǎn)品失去食用價值。二級安全事故流入市場的產(chǎn)品中重金屬超標(biāo)等方面的問題。三級安全事故流入市場的產(chǎn)品中除上述幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)外的其它指標(biāo)達(dá)不到國標(biāo)要求造成食用價值下降。四級安全事故未流入市場的產(chǎn)品在本公司化驗(yàn)室檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)上述問題。1.7.3事故報(bào)告對于一級事故本公司相關(guān)人員在1小時內(nèi)將事故上報(bào)地方質(zhì)檢部門；對于二、三、四級事故本公司相關(guān)人員在1小時內(nèi)將事故上報(bào)本公司食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組。1.0質(zhì)量管理職責(zé)1.7.4報(bào)告內(nèi)容包括事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、流向、危害程度、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及控制情況、發(fā)展、報(bào)告人的姓名及聯(lián)系方式。1.7.5食品安全突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)構(gòu)本公司成立食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組，組長：×××副組長：×××成員：××××××1.7.6應(yīng)急處置程序1）一級事故1小時內(nèi)由總經(jīng)理上報(bào)給相關(guān)職能部門及地方政府；二、三、四級上報(bào)本公司食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組。2）取樣對于一級事故由本公司質(zhì)檢員會同相關(guān)職能部門現(xiàn)場取樣；二、三、四級事故由本公司質(zhì)檢員會同相關(guān)人員現(xiàn)場取樣。3）產(chǎn)品召回由總經(jīng)理指定相關(guān)人員將產(chǎn)品清點(diǎn)后單獨(dú)存放，直到找出原因后再作相應(yīng)的處理。4）分析原因：對于一級事故由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同本公司銷售、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門注入調(diào)查，24小時找出原因并上報(bào)，由總經(jīng)理上報(bào)給相關(guān)部門；對于二、三、四級事故48小時內(nèi)找出原因上報(bào)總經(jīng)理。1.0質(zhì)量管理職責(zé)5）妥善處理后續(xù)事宜在分析原因的基礎(chǔ)上分清責(zé)任，根據(jù)事實(shí)與客戶協(xié)商損失。1.7.7后期處理1）責(zé)任追究對事故產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。2）總結(jié)教訓(xùn)對于事故的產(chǎn)生要做深刻的檢查，認(rèn)真反省，總結(jié)教訓(xùn)，制定措施，查漏補(bǔ)缺，警鐘長鳴。本預(yù)案自制定之日起執(zhí)行。1.0質(zhì)量管理制度1.8產(chǎn)品召回管理制度1.8.1目的：建立企業(yè)產(chǎn)品的收回程序，保證企業(yè)的產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在可能危及或傷害客戶健康是及時收回。1.8.2使用范圍：本企業(yè)生產(chǎn)的存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品。1.8.3職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)調(diào)查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的產(chǎn)品。供銷部門負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的召回。1.8.4召回程序：發(fā)現(xiàn)或有證據(jù)表明某批次的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時應(yīng)迅速采取措施召回。產(chǎn)品召回工作由品研部門通知銷售部門實(shí)施。根據(jù)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題的情況，分為一般情況召回和緊急情況召回。1.8.5召回過程：一般情況召回：當(dāng)發(fā)現(xiàn)某批次產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可能影響企業(yè)形象或可能傷害用戶時（如發(fā)錯產(chǎn)品），可采取一般召回。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人填寫“產(chǎn)品回收通知單”，銷售部門負(fù)責(zé)人接到此單后，立即通知銷售人員急性回收。1.0質(zhì)量管理制度緊急情況召回：當(dāng)發(fā)現(xiàn)某批次的產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可能嚴(yán)重傷害用戶健康時（如產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)、過期、有異位等），可采取緊急情況召回。企業(yè)應(yīng)立即成立由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人組成的工作小組，全程負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回工作。1.8.6召回產(chǎn)品的處理：一般不合格品指的是尚能食用，需回機(jī)處理的經(jīng)檢驗(yàn)合格后再銷售。嚴(yán)重不合格品必須銷毀。由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人、實(shí)施人員等參與。本企業(yè)要指定專人認(rèn)真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄。在日常銷售工作中，每個銷售人員都要做好產(chǎn)品的銷售記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，能夠保證所售出的產(chǎn)品都能及時迅速被召回。銷售信息的內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點(diǎn)、電話、聯(lián)系人等。2.0生產(chǎn)資源提供2.1工作制度2.1.1熱愛社會主義，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)。2.1.2熱愛公司，樹立“廠興我榮，廠衰我恥”的觀念。2.1.3自覺遵守廠紀(jì)廠規(guī)，保持和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)。2.1.4對待客戶誠實(shí)守信.熱情周到，自覺維護(hù)公司形象和榮譽(yù)。2.1.5局部服從大局，個人服從組織，少數(shù)服從多數(shù)，下級服從上級，一級對一級負(fù)責(zé)。2.1.6遵守社會公德，愛崗敬業(yè)，忠于職守，愛護(hù)公物。2.1.7團(tuán)結(jié)友愛，關(guān)心同事，不做損公利己.損人利己等侵犯公司他人利益的事，如有違犯，作自動清退處理。2.1.8按時上下班，不得隨便遲到.早退.中途離崗.脫崗及曠工，因病因事請假寫假條，由車間或科室負(fù)責(zé)人簽字后交辦公室登記。遲到.早退.中途離崗.脫崗1次，罰款5元，曠工一次扣發(fā)當(dāng)月工資20元。2.1.9嚴(yán)格遵守公司的衛(wèi)生條例，講究衛(wèi)生，著裝整潔，公司內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾，不經(jīng)車間負(fù)責(zé)人同意，禁止隨意進(jìn)入車間，經(jīng)同意進(jìn)入車間時必須嚴(yán)格按公司規(guī)定著裝，車間內(nèi)禁止吸煙.吃食物，違者罰款5元，違三次者，作清退處理。2.1.10努力學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力完成本職工作，對公司的各項(xiàng)管理工作提出合理建議。開展批評與自我批評，對公司各科室（車間）.各崗位施行監(jiān)督。2.0生產(chǎn)資源提供2.2安全管理制度2.2.1企業(yè)在經(jīng)營活動中必須對安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，企業(yè)法人代表是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。2.2.2堅(jiān)持“五同時”即：計(jì)劃.布置.檢查.總查.評比生產(chǎn)工作的時候，同時進(jìn)行計(jì)劃.布置.檢查.總結(jié).評比安全工作，安全生產(chǎn)納入干部考核范圍，與工資.獎金持鉤。2.2.3車間負(fù)責(zé)人針對車間的安全生產(chǎn)工作提出計(jì)劃上交公司辦公室，由辦公室審批后，車間負(fù)責(zé)落實(shí)，開展自糾自查，發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患，防患于未然，確保安全生產(chǎn)，對職工進(jìn)行機(jī)械設(shè)備正確使用的培訓(xùn)，禁止盲目操作。2.2.4公司內(nèi)成立安全生產(chǎn)監(jiān)督小組，定期對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查，并且對職工進(jìn)行三級安全教育，即：入公司安全教育.車間安全教育.崗位安全教育。2.2.5公司辦化驗(yàn)室指定專人定期對公司內(nèi)建筑.電器裝置等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知車間，馬上解決，杜絕設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，超負(fù)荷運(yùn)行，在隱患未解決前，禁止車間開工生產(chǎn)。2.2.6各科室.車間下班前要注意關(guān)好門窗，做到人走火熄.燈滅.電源斷開，杜絕火災(zāi).盜竊的隱患，門衛(wèi)忠于職守，加強(qiáng)內(nèi)保，做好防火防盜工作。2.0生產(chǎn)資源提供2.3衛(wèi)生管理制度2.3.1配備經(jīng)培訓(xùn)合格的專職衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權(quán)限和責(zé)任負(fù)責(zé)監(jiān)督全體員工執(zhí)行本公司的各項(xiàng)衛(wèi)生規(guī)定，并填寫《衛(wèi)生情況檢查表》。2.3.2環(huán)境衛(wèi)生管理保持廠區(qū)、場地、工用具的清潔衛(wèi)生，物品擺放整齊，垃圾集中及時清理，車間內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)和積水，定期消毒。每位員工均有義務(wù)保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，不得爛扔雜物。發(fā)現(xiàn)垃圾及時清掃。廠區(qū)及廠周圍定期進(jìn)行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生；生產(chǎn)車間除蟲滅害工作不能在生產(chǎn)過程中進(jìn)行，各種原輔料、半成品、成品必須予以保護(hù)，以免被藥物污染。2.3.3生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理加工人員及有關(guān)管理人員均應(yīng)定期進(jìn)行健康檢查，嚴(yán)禁帶病進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)域。非工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)加工車間。廠房.設(shè)備.排水系統(tǒng)和其他機(jī)械設(shè)施，必須保持良好狀態(tài)，經(jīng)常進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修。車間內(nèi)應(yīng)無明顯水汽，無積水。生產(chǎn)設(shè)備.工作器具.操作臺使用前后均用應(yīng)清洗，必要時進(jìn)行消毒。用洗滌劑或消毒劑處理后，必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除出殘留物后，方可接觸食品。加工場地的地面.墻壁.排水溝，班后進(jìn)行清洗、2.0生產(chǎn)資源提供消毒。對更衣室.廁所.淋浴室.工間休息室等公共場所，應(yīng)經(jīng)常清掃.清洗.消毒，保持清潔。加工車間的廢棄物必須隨時清除，并集中及時清理出公司。廢棄物容器和廢棄物存放場地應(yīng)及時清洗.消毒。2.3.4原輔料衛(wèi)生管理原材料、成品、半成品必須嚴(yán)格分開存放。定期對全廠職工進(jìn)行“食品安全法”.本規(guī)定及其他有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。2.4生產(chǎn)設(shè)備管理制度2.4.1企業(yè)所有生產(chǎn)設(shè)備由車間負(fù)責(zé)管理，并列入生產(chǎn)設(shè)備臺賬。2.4.2制訂年度設(shè)備檢修計(jì)劃和設(shè)備操作規(guī)程。并嚴(yán)格實(shí)施和監(jiān)督。設(shè)備檢修完畢后須做好相應(yīng)記錄。2.4.3各設(shè)備操作人員每天下班后對生產(chǎn)設(shè)備加以清理，設(shè)備維修人員應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。2.4.4能正常使用的設(shè)備不作標(biāo)記，“報(bào)廢”“待修”“封存”的設(shè)備應(yīng)作標(biāo)記2.4.5設(shè)備進(jìn)行定期清理及維護(hù)保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定2.4.7定期清理工作由各操作人員下班后對生產(chǎn)設(shè)備加以清理和維護(hù)保養(yǎng)。2.0生產(chǎn)資源提供2.4.8設(shè)備的清理和維護(hù)保養(yǎng)具體要求：清理工作為：操作工人著重做好日常維護(hù)和日常設(shè)備點(diǎn)檢工作，認(rèn)真檢查設(shè)備，擦凈設(shè)備部位，做好潤滑工作，使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤滑、安全。維護(hù)工作為：對設(shè)備進(jìn)行部件解體和檢查，疏通管路，檢查添加潤滑油。調(diào)整設(shè)備部分的配合間隙，更換和修復(fù)磨損件，檢查和調(diào)整設(shè)備主要緊度，使用局部恢復(fù)設(shè)備對全部潤滑系統(tǒng)清洗換油。電器系統(tǒng)檢查修理，保養(yǎng)合格，并達(dá)到完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。2.5人員培訓(xùn)管理制度2.5.1企業(yè)從事質(zhì)量活動的相關(guān)人員的任職能力要求進(jìn)行了規(guī)定，只有經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方能上崗。2.5.2企業(yè)在確保崗位被選人員的資質(zhì)時，應(yīng)從受教育程序等，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀考慮，確保被選人員能勝任該項(xiàng)質(zhì)量工作。2.5.3新招員工必須身體健康，體檢合格，上崗前必須學(xué)習(xí)“食品安全法”相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)考核合格后才能上崗；2.5.4質(zhì)量管理技術(shù)人員應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃對員工進(jìn)行培訓(xùn)，講解生產(chǎn)技術(shù)知識及相關(guān)的質(zhì)量管理知識等，2.5.5培訓(xùn)工作要有實(shí)施記錄，必要時進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估。2.5.6培訓(xùn)工作歸口于辦公室管理2.0生產(chǎn)資源提供2.6工作人員健康檢查制度和健康檔案制度2.6.1工作人員應(yīng)按《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定，每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。2.6.2新參加或臨時參加工作的人員，應(yīng)經(jīng)健康檢查，取得健康合格證明后方可參加工作。2.6.3凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染疾?。òú≡瓟y帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事接本企業(yè)食品生產(chǎn)的工作。2.6.4凡檢出患有以上“五病”者，要立即調(diào)離原崗位，禁忌癥患者及時調(diào)利率100%。2.6.5工作人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥有礙食品衛(wèi)生病癥的，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。2.6.6工作人員必須具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，并且做到：工作前、處理食品原料后、便后用肥皂及流動清水洗手；接觸直接入中食品之前應(yīng)冼手消毒；穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內(nèi)；不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。不得在食品加工場所內(nèi)吸煙。2.6.7建立工作人員健康檔案，及時將工作人員健康情況記錄。辦公室負(fù)責(zé)保存并隨時更新。保存期不得少于兩年。2.0生產(chǎn)資源提供2.7關(guān)鍵崗位質(zhì)量考核辦法為保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本考核辦法。上崗員工有下列情況者，每次罰款5元：上班未走人流通道和未按規(guī)定洗手者；上班未按規(guī)定穿戴工作衣帽者及去衛(wèi)生間未脫去工作服者；在工作場所吃東西、吸煙、隨地吐痰、亂丟雜物者；上班時間私自回宿舍和非上班時間未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)入車間者；擅自脫崗和串崗者；未按規(guī)定填寫工作記錄著。本條由生產(chǎn)部考核。未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，但尚未造成質(zhì)量后果者每次罰款10元；未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，造成質(zhì)量問題較輕或可采取措施糾正的，每次罰款20元；未按作業(yè)指導(dǎo)書操作，造成質(zhì)量后果者罰款100～500元，并調(diào)離工作崗位直至下崗或除名。本條由質(zhì)檢部考核。3.0文件管理制度3.1目的：對與質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行管理，確保各相關(guān)部門使用有效的文件。3.2適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件執(zhí)行控制，包括國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件。3.3職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制，更改和批準(zhǔn)發(fā)放控制。3.4外來文件的管理：辦公室負(fù)責(zé)識別與本公司有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，并驗(yàn)證外來文件的有效性，并發(fā)放到相關(guān)人員處。3.5文件的審批：技術(shù)性文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)3.6文件的發(fā)放：技術(shù)文件發(fā)放按總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件范圍要求發(fā)放，技術(shù)性文件由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放/回收/銷毀/保留登記表”上簽名，文件發(fā)放前應(yīng)對發(fā)放的文件做好“受控”“非受控”標(biāo)識，并注明相應(yīng)的分發(fā)號并歸檔。3.7回收作廢的舊技術(shù)文件：新的技術(shù)性文件發(fā)放后，舊的版本作廢，回收工作由辦公室負(fù)責(zé)。及時修訂工作文件。4.0采購管理制度4.1采購管理制度4.1.1供銷部應(yīng)對供方進(jìn)行調(diào)查，對其生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期及服務(wù)配合等方面進(jìn)行調(diào)查了解，合格后方可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格供方名錄。4.1.2對于外包廠、外協(xié)廠或提供服務(wù)的單位亦應(yīng)進(jìn)行調(diào)查，合格后列入合格供方名錄，作為供方進(jìn)行控制。4.1.3每年應(yīng)對供方進(jìn)行復(fù)評，并依評價情況更新合格供方名錄。4.1.4采購前供銷部應(yīng)制定采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購；4.1.5采購原輔料、包裝物料必須達(dá)到GB14881-2013《食品企業(yè)通用性規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)。4.1.6對提供食品直接接觸包裝材料、消毒劑等輔材料的廠家，應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢測證明。4.1.7質(zhì)檢部進(jìn)料檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格審查原輔料、包裝物料產(chǎn)品是否合格，提供證明文件是否齊全，并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，合格后辦理入庫手續(xù)；4.1.8采購的原輔料，包裝材料等不宜太多（最多使用一年），使用期限不能太長。4.2原、輔材料采購程序4.2.1目的：為了規(guī)范采購作業(yè)流程，貫徹執(zhí)行《采購驗(yàn)收管理制度》，明確采購及驗(yàn)收人員的工作職責(zé)，規(guī)范采購驗(yàn)收人員工作程序，貫徹執(zhí)行公司《采購管理制度》，特制定操作規(guī)程。4.0采購管理制度4.2.2采購及驗(yàn)收人員要求：1、生產(chǎn)部每月向采購部上報(bào)采購計(jì)劃，并于每周五將下周采購清單報(bào)采購部。2、采購主管部門在采購各種食品原、輔料前應(yīng)掌握其基本市場信息，做到品種、規(guī)格、市價等情況心中有數(shù)。3、驗(yàn)收人員（指量檢員、質(zhì)檢員）應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照實(shí)際數(shù)量或?qū)嶋H質(zhì)量要求對采購的原輔材料進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的驗(yàn)收不通過，缺斤少量按實(shí)際數(shù)量填報(bào)驗(yàn)收單或入庫。4.2.3采購規(guī)程1、原輔材料的采購流程在依據(jù)“一般性物資采購”流程的基礎(chǔ)上，可簡化部分程序，但采購前的市場調(diào)查、申購、審批、審核、核銷程序不得簡化（零星原輔材料的采購可為口頭申購）。2、采購部門每周必須定期做出不低于一次的各類原輔材料的市場調(diào)研，每周二前向公司辦公室遞交本周調(diào)研內(nèi)容及本周原輔材料的采購市價、下周市價趨勢的市場信息，便于公司及時做出相應(yīng)的調(diào)整、預(yù)算方案。3、與食品有關(guān)的原、輔材料的采購應(yīng)向供貨方索取《營業(yè)執(zhí)照》、《檢驗(yàn)檢疫合格證》等有關(guān)證明；其它物資材料的采購也應(yīng)當(dāng)索取有關(guān)資質(zhì)、資格證明，以確保所購物資材料符合國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。4.0采購管理制度4、采購的食品物資材料，應(yīng)向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明，對于外地食品類產(chǎn)品還應(yīng)當(dāng)索取縣級以上的食品監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證明。5、采購部門向供貨商索取的所有關(guān)于原輔材料的證明或文件，應(yīng)當(dāng)及時送交辦公室備案。6、采購的原輔材料原則上必須有發(fā)票。其它無發(fā)票的材料必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)送財(cái)務(wù)部消賬。7、應(yīng)當(dāng)及時對每批（或每次）的采購過程如實(shí)填報(bào)《監(jiān)控記錄表》，當(dāng)監(jiān)控結(jié)果為“非正常受控”偏離關(guān)鍵限值（CL）時，應(yīng)及時采取糾編行動來控制危害的發(fā)生，并按實(shí)際情況如實(shí)填報(bào)《糾編措施紀(jì)錄》。4.2.4驗(yàn)收規(guī)程1、原輔材料到公司驗(yàn)收時必須有采購人員、質(zhì)檢員同時在場方可驗(yàn)收，指定的質(zhì)檢員在驗(yàn)收時不在時可讓替補(bǔ)驗(yàn)收員驗(yàn)收，但必須有指定的兩方人員驗(yàn)收。2、驗(yàn)收時必須按照公正合理的原則進(jìn)行，驗(yàn)收前的原輔材料由采購人員負(fù)責(zé)，驗(yàn)收后的原輔材料量質(zhì)量由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。3、質(zhì)檢人員應(yīng)按比例抽查原料的重量、標(biāo)簽、感觀等是否符合要求，如以上三項(xiàng)符合要求，按抽樣方法及數(shù)量抽取樣品送化驗(yàn)室時行檢驗(yàn)。3、驗(yàn)收后的原輔材料，采購經(jīng)辦人、質(zhì)檢、化驗(yàn)員三方應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收簽字認(rèn)可。4.0采購管理制度4.3進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，保證食品質(zhì)量安全，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。4.3.1對于采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取生產(chǎn)許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。4.3.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。4.3.3采購進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。4.3.4生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。4.3.5建立和保存各種購進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄。4.3.6不使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品。5.0過程質(zhì)量管理5.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度5.1.1為規(guī)范生產(chǎn)全過程中各個環(huán)節(jié)，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。5.1.2職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制的策劃，確定以及提供適宜的檢測設(shè)備，計(jì)量器具裝置和相關(guān)人員崗位培訓(xùn)工作。車間負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)過程實(shí)施。5.1.3生產(chǎn)過程質(zhì)量管理：供方管理：應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行定期評價和管理，供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、QS證書（必要時）、產(chǎn)品質(zhì)量檢測證明，并對供方供貨業(yè)績進(jìn)行評價。5.1.3.2采購資料：供銷部應(yīng)按批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行采購，確保滿足生產(chǎn)需求。車間管理：作業(yè)員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作，并保持質(zhì)量記錄。設(shè)備管理：生技部應(yīng)按設(shè)備管理要求對設(shè)備進(jìn)行管理，定期進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)和清洗消毒。衛(wèi)生管理：車間操作人員應(yīng)按衛(wèi)生管理制度要求，注意保持個人衛(wèi)生，嚴(yán)格按各部門衛(wèi)生管理制度要求進(jìn)行日常衛(wèi)生管理和清洗消毒作業(yè)，從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行定期體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)離生產(chǎn)崗位。質(zhì)量目標(biāo)：各部門應(yīng)按質(zhì)量目標(biāo)要求，積極進(jìn)行生產(chǎn)和管理，應(yīng)達(dá)到企業(yè)制定的質(zhì)量目標(biāo)。5.0過程質(zhì)量管理作業(yè)績效：車間生產(chǎn)應(yīng)及時達(dá)到目標(biāo)控制值，如關(guān)鍵控制點(diǎn)控制應(yīng)符合要求，生產(chǎn)量應(yīng)滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求，各過程合格率應(yīng)達(dá)到目標(biāo)要求。計(jì)量管理：計(jì)量設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行校準(zhǔn)。檢驗(yàn)管理：應(yīng)按檢驗(yàn)文件要求進(jìn)行過程和成品檢驗(yàn)，倉庫管理：原輔料倉庫應(yīng)按倉庫管理要求進(jìn)行操作，明確區(qū)域，做好出入庫記錄。文件管理：車間及其它作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有最新版本的文件發(fā)放，辦公室應(yīng)及時識別和得到與本企業(yè)有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。記錄管理：辦公室應(yīng)及時檢查和對各部門的質(zhì)量記錄填寫情況及歸檔情況進(jìn)行檢查和處理。環(huán)境管理：車間及廠區(qū)的環(huán)境應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)現(xiàn)問題就及時整改。培訓(xùn)管理：嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃對各相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.1.4考核辦法考核工作歸口于辦公室、質(zhì)檢部參與該項(xiàng)工作?？己藭r間采用定期檢查，每月至少一次?？己藘?nèi)容：見前述要點(diǎn)。考核合格率：考核合格率達(dá)80%，未達(dá)目標(biāo)時應(yīng)分析原因并采取相應(yīng)措施。5.0過程質(zhì)量管理5.2包裝、儲存、運(yùn)輸衛(wèi)生的控制5.2.1概述：對成品在包裝、儲存、運(yùn)輸各階段進(jìn)行衛(wèi)生控制以防止成品包裝產(chǎn)品破壞和變質(zhì)并保證符合規(guī)定的要求。5.2.2職責(zé)：由廠部對各階段的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督；包裝衛(wèi)生由檢驗(yàn)人員主管負(fù)責(zé)，儲存衛(wèi)生由倉庫主管負(fù)責(zé)；運(yùn)輸衛(wèi)生由供銷負(fù)責(zé)。5.2.3包裝要求：身體健康者才允許上崗；生產(chǎn)工人不允許串崗，遵守各工序的工藝操作規(guī)程；包裝車間的衛(wèi)生必須達(dá)到GB14881-2013《食品企業(yè)通用性規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)。5.2.4儲存：產(chǎn)品在企業(yè)控制期間，應(yīng)對產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)谋９芎头雷o(hù)措施，包括：儲存?zhèn)}庫應(yīng)達(dá)到GB14881-2013《食品企業(yè)通用性規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)；定期檢查和評價倉庫及庫存產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況，儲存不能超過規(guī)定的時間；成品按品種分別貯存，防止相互混雜，不合格品不準(zhǔn)入庫。5.2.5運(yùn)輸要求：在產(chǎn)品搬運(yùn)過程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ǎ苑乐巩a(chǎn)品的損壞和變質(zhì)，包括：搬運(yùn)工具必須清潔衛(wèi)生；輕拿輕放，發(fā)現(xiàn)破損立即拿出處理，箱內(nèi)必須有防壓防撞的間隔材料；運(yùn)輸時避免震蕩壓碎、日曬，嚴(yán)禁與有毒、有害、有腐蝕的物品同時裝運(yùn)。5.3有害物質(zhì)的控制5.3.1概述：生產(chǎn)過程為保證車間及設(shè)施面必須使用的清潔劑，消毒劑等可能污染食品，為保證衛(wèi)生安全對其儲存使用必須處理受控制狀態(tài)。5.0過程質(zhì)量管理5.3.2職責(zé)：企業(yè)所使用的清潔劑，消毒劑選用和儲存，由廠部按工藝要求確定，車間按操作堆積領(lǐng)用并負(fù)責(zé)監(jiān)督。滅鼠、滅蠅等有害、有毒物品由辦公室負(fù)責(zé)控制。5.3.3要求：有毒有害物質(zhì)的使用嚴(yán)格按GB14881-2013《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行，所有連接用的軟管、容器必須使用無毒無害的材料制成（如食品及聚乙烯、不銹鋼），使所有試（藥）劑對接觸物不產(chǎn)品不良影響。5.3.4清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其有毒有害物質(zhì)的控制：清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其有毒有害物質(zhì)的控制均應(yīng)有固定包裝樣，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管。使用時應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒，5.3.5清潔劑、消毒劑等低毒性物品使用嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作，使用后應(yīng)放于固定地方的固定容器內(nèi)，清洗消毒物品應(yīng)徹底沖洗以清除殘留。5.3.6殺蟲劑、藥劑等高毒性物品的使用：對于滅鼠、滅蠅等有較高毒性的物品應(yīng)嚴(yán)格控制使用，總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)用審批，保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督，車間負(fù)責(zé)發(fā)放，并做到有警示牌等提醒物，使用后余下的應(yīng)及時退回。使用各類殺蟲劑或其它藥劑前，做好對人身、設(shè)備工具的污染的中毒的預(yù)防措施，用藥后將所有設(shè)備、工具徹底清洗，消除污染。5.0過程質(zhì)量管理5.4產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定5.4.1為防止產(chǎn)品在生產(chǎn)儲運(yùn)過程中產(chǎn)生污染，制定本防護(hù)規(guī)定。本規(guī)定由品研部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。5.4.2生產(chǎn)過程中原材料的防護(hù)：生產(chǎn)人員有權(quán)并有責(zé)任對可疑原材料拒絕使用。如：原材料包裝破損或表面標(biāo)志不明，有霉變或蟲鼠害污染跡象，狀態(tài)、氣味、顏色、溫度有異常，儲存時間超過標(biāo)準(zhǔn)，已過保質(zhì)期等。發(fā)現(xiàn)上述原材料必須立即隔離存放，退回庫房，并不得在生產(chǎn)線上停留。所有原材料正常出庫時，必須按“先進(jìn)先出”的原則辦理。生產(chǎn)線退回的剩余原材料，需對其進(jìn)行二次標(biāo)記、登記，單獨(dú)存放。再次出庫時必須優(yōu)先使用。原材料要與半成品、成品分開存放。5.4.3人員接觸的防護(hù)：生產(chǎn)人員必須著工裝上崗，不攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。外來人員必須進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時，必須有企業(yè)相關(guān)人員陪同，按照生產(chǎn)人員的要求進(jìn)入。工裝必須清潔，無污染。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員禁止吃東西，禁止吸煙，不得戴首飾。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員在開始進(jìn)入前，每次離開又返回時，每次去衛(wèi)生間以及手可能弄臟時，必須洗手；指甲干凈并修剪適當(dāng)；涂有護(hù)膚品時不能直接接觸產(chǎn)品。5.0過程質(zhì)量管理進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員必須符合食品衛(wèi)生要求的健康條件。5.4.4車間環(huán)境、設(shè)備工具對產(chǎn)品的防護(hù)：生產(chǎn)區(qū)內(nèi)保持墻壁、地面、天花板的清潔，無雜物和微生物污染現(xiàn)象。生產(chǎn)設(shè)備的零備件、附件不能放在地上，必須保持清潔，防止灰塵、粉塵等污染。生產(chǎn)區(qū)人員入口處設(shè)置工作鞋消毒池，防止鞋底帶來的污染。貨架必須清潔無污染，不能存放在室外。維修過的設(shè)備在生產(chǎn)前必須徹底清洗并滅菌消毒。5.4.5貯運(yùn)過程中的防護(hù)：5.4.1所有產(chǎn)品應(yīng)避免直接與地面接觸。不允許任何人坐在或站在產(chǎn)品包裝上。所有原料、半成品、成品暫存時需加防護(hù)，不得裸露存放。裝卸時，防止產(chǎn)品破損。貨架必須清潔衛(wèi)生。從客戶退回的產(chǎn)品必須特殊標(biāo)記，單獨(dú)（分開）存放，等待處理結(jié)果。為確保有質(zhì)量問題的產(chǎn)品不再留入市場，銷毀必須監(jiān)控。5.5包裝車間管理制度本細(xì)則規(guī)定了包裝車間的包裝分類.技術(shù)要求。適用于本公司包裝車間的質(zhì)量管理。5.0過程質(zhì)量管理5.5.1包裝材料技術(shù)要求：外觀要求：產(chǎn)品包裝所用的包裝材料，要求符合包裝材料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，按GB9683-88執(zhí)行。要求字跡印刷清晰，無漏印.錯印，袋子要求平整無褶皺.損傷.破漏。包裝量要求：包裝重量與包裝說明上的重量一致，具體按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》執(zhí)行。封口質(zhì)量：要求封口平整、嚴(yán)實(shí).整潔.無漏氣.無褶皺日期打?。阂笥≈魄逦?整齊.醒目。日期標(biāo)注順序?yàn)槟?月.日，日期準(zhǔn)確無誤。外包裝：包裝標(biāo)簽技術(shù)要求：合格率要求達(dá)到95％。產(chǎn)品包裝標(biāo)簽要求符合GB7718-2011標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。包裝標(biāo)簽上的文字.圖形.符號，要求清晰.簡要.醒目。標(biāo)注內(nèi)容要完整，包括食品名稱.配料表.凈含量.制造商相關(guān)信息.生產(chǎn)日期.保質(zhì)期.質(zhì)量等級.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號等信息。質(zhì)檢員應(yīng)對成品進(jìn)行抽查，抽查內(nèi)容應(yīng)包括：凈含量、外形、口感、日期、封口。5.6倉庫管理制度5.6.1原材料倉庫應(yīng)清潔，通風(fēng)，各種原材料應(yīng)分門別類、擺放有序；5.6.2進(jìn)出倉庫的原材料要準(zhǔn)確、及時登記，做到帳、物一致；5.6.3原材料倉庫應(yīng)上鎖有專人負(fù)責(zé)，不準(zhǔn)閑人進(jìn)入。5.6.4成品庫堆放的成品應(yīng)隔離，堆放有序；5.0過程質(zhì)量管理5.6.5成品倉庫內(nèi)各種規(guī)格的成品應(yīng)分開、整齊擺放，禁止混放。5.6.6生產(chǎn)出的成品應(yīng)根據(jù)出廠先后擺放：做到先進(jìn)先出，防止成品積壓變質(zhì)；5.6.7對進(jìn)出倉庫的成品應(yīng)有專門的出入庫記錄，有專人負(fù)責(zé)。5.6.8下班后成品倉庫應(yīng)上鎖，鑰匙有專人負(fù)責(zé)。5.6.9每天上班后對倉庫進(jìn)行全面檢查，檢查成品是否有異常跡象；5.6.10倉庫內(nèi)照明良好。5.6.11倉庫內(nèi)禁止飲食、吸煙；5.6.12倉庫應(yīng)保持整潔，不準(zhǔn)堆放無關(guān)物件；5.6.13應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行衛(wèi)生清掃。5.7設(shè)備工具清洗消毒管理制度為了保證各種設(shè)備達(dá)到無菌化，特制訂以下設(shè)備消毒管理制度，望有關(guān)人員嚴(yán)格按規(guī)范操作。5.7.1每15天對廠房、設(shè)備、倉庫、各種管道進(jìn)行全面檢修、消毒，以保證生產(chǎn)線的正常工作。5.7.2生產(chǎn)前應(yīng)對生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具等進(jìn)行清洗和消毒；5.7.3個人工作服、工作帽、工作鞋靴要不定期清洗和消毒。5.7.7所使用的各種消毒劑須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)，且清潔，消毒方法安全、衛(wèi)生，各種消毒液配比要嚴(yán)格按規(guī)定操作。5.7.8各種設(shè)備、工器具消毒處理后。5.7.9認(rèn)填如實(shí)的填寫消毒記錄。6.0生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范6.1綠茶生產(chǎn)工藝流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)鮮葉收購攤放鮮葉收購攤放▲“▲”為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)▲殺青攤涼揉捻初烘理?xiàng)l整形烘干篩選包裝檢驗(yàn)入庫冷藏合格▲▲▲1.鮮葉驗(yàn)收：鮮葉驗(yàn)收采取分等級原則，鮮葉要求：細(xì)嫩、勻整、新鮮、純凈。采摘標(biāo)準(zhǔn)為：特級為純芽，一級為一芽一葉初展，二級為一芽一葉開展，三級為一芽二葉初展或開展，無雨水葉，老葉，對夾葉，魚葉，紫色芽葉，病蟲葉等，鮮葉及時分級薄攤，適當(dāng)散失水分，便于殺青時保持色澤翠綠。2.殺青：特級和一級茶殺青采用連續(xù)滾筒殺青機(jī)中進(jìn)行，投葉前要調(diào)節(jié)好殺青機(jī)的傾斜角度，筒溫250-280℃時投葉。保持殺青葉在120秒內(nèi)順利出葉，火力均勻適中。殺青葉要邊出葉邊攤涼，迅速散失熱量，殺青葉含水量以55-58%為適度，要求無紅梗紅葉，焦點(diǎn)泡點(diǎn)，葉色翠綠，香氣芬芳、純正。6.0生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范3.揉捻：初揉：根據(jù)鮮葉的等級而確定揉捻時間和加壓的程度。揉捻一般采用25-45型揉捻機(jī)，總的要求是既要成條，又不能斷碎，要揉透而不重壓，保持茶汁的適當(dāng)溢出，揉捻時間為15-25分鐘，掌握輕、重、輕的加壓原則，逐步加壓，防止加重壓或一壓到底。復(fù)揉時間10-15分鐘，上機(jī)即可加輕壓，然后加中壓5-7分鐘，下機(jī)前松壓4.焙干：采用烘籠或用烘焙機(jī)進(jìn)行，烘焙溫度為70-50℃，先高后低，烘焙時，堆茶不能過厚，溫度不能過猛，否則，茶葉干看色澤發(fā)黃，葉底顏色不一。烘焙時間一般為40-60分鐘，中間翻動3-5次，至茶葉含水量達(dá)5%以下為宜。5.揀剔、封包、冷藏：茶葉干燥后，經(jīng)過認(rèn)真地揀選，去除雜物，進(jìn)行分級包裝入庫，放入冷凍保鮮庫貯存。6.0生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范6.2紅茶生產(chǎn)工藝流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)▲：原輔料應(yīng)符合相關(guān)的工藝和標(biāo)準(zhǔn)要求，農(nóng)藥殘留量及重金屬應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，不含任何雜質(zhì)和添加劑；建立相關(guān)的采購檔案，使原料來源有可追溯性?！涸o料應(yīng)符合相關(guān)的工藝和標(biāo)準(zhǔn)要求，農(nóng)藥殘留量及重金屬應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，不含任何雜質(zhì)和添加劑；建立相關(guān)的采購檔案，使原料來源有可追溯性。原料▲萎凋揉捻發(fā)酵▲：將溫度控制在30-35度，濕度：60%-64% 烘干▲萎凋揉捻發(fā)酵▲：將溫度控制在30-35度，濕度：60%-64%烘干▲▲：烘干時以烘出茶葉的干燥程度（即含水率要求）選擇攤?cè)~厚度和全程烘茶時間，以薄攤快速為好。烘三青時溫度應(yīng)控制在90℃左右，鋪葉厚度與機(jī)械轉(zhuǎn)速結(jié)合，使茶葉含水量降到25%左右。精選檢驗(yàn)分級合格品不合格品包裝按不合格處理 精選檢驗(yàn)分級合格品不合格品包裝按不合格處理“▲”為關(guān)鍵控制點(diǎn)7.0設(shè)備操作規(guī)程7.1殺青機(jī)的操作規(guī)程7.1.1接通電源，使用機(jī)器，等一切正常后，點(diǎn)火升溫，升溫時使?jié)L筒運(yùn)轉(zhuǎn)，否則易變形，影響作業(yè)。7.1.2殺青投葉前，應(yīng)掌握溫度情況，當(dāng)溫度達(dá)到理想殺青溫度時（桶溫180-200℃，出葉口溫度80-100℃），方可投葉殺青。7.1.3殺青作業(yè)時，應(yīng)根據(jù)溫度高低，隨時掌握投葉量，力求均勻一致。7.1.4每批鮮葉殺青完成后，約一分鐘左右，操作者腳踏機(jī)架出葉端，使?jié)L筒向出葉口傾斜，快速排出滾筒內(nèi)殺青葉，保證茶葉完好無損。7.1.5殺青葉經(jīng)冷風(fēng)吹散迅速薄攤冷卻，攤涼厚度為2-3cm。7.1.6殺青作業(yè)結(jié)束時，應(yīng)盡快撤出爐膛內(nèi)的余火，并使?jié)L筒繼續(xù)空運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)滾筒內(nèi)溫度降至50℃以下時，切斷電源停機(jī)。停機(jī)后應(yīng)清除筒內(nèi)殘留葉，清理機(jī)器外表面，保持設(shè)備清潔衛(wèi)生。7.2揉捻機(jī)的操作規(guī)程7.2.1緊固部件、注意清潔衛(wèi)生揉捻機(jī)的主要結(jié)構(gòu)有揉盤、機(jī)架、揉桶、加壓裝置和傳動機(jī)構(gòu)等。揉捻作業(yè)前，應(yīng)悉心檢查揉捻機(jī)各緊固件是否松動，若發(fā)生松動，應(yīng)及時加以緊固，以防止揉捻機(jī)因部件松動而在運(yùn)行中發(fā)生機(jī)械故障、影響茶葉正常揉捻作業(yè)及茶葉揉捻質(zhì)量。此外，在揉捻作業(yè)前，還應(yīng)仔細(xì)清潔揉捻機(jī)各部位，使各部位在干凈清潔的狀態(tài)中揉捻工作，以避免茶葉在揉捻工序中遭受污染，確保茶葉品質(zhì)不受影響。7.0設(shè)備操作規(guī)程7.2.2適量裝葉，注意揉捻壓力揉捻作業(yè)時，打開加壓蓋后向揉桶內(nèi)裝置已經(jīng)過殺青工序的茶葉，裝葉時應(yīng)按規(guī)定的容量，切忌過多或過少，然后方可關(guān)上加壓蓋、開機(jī)進(jìn)行揉捻。揉捻時，應(yīng)按照輕重輕的加壓原則正確控制加壓時間。7.3自動打字封口機(jī)操作規(guī)程7.3.1插上電源插頭，接通電源。7.3.2取下打印頭，更換日期。7.3.3按紅色帶繞行圖示按上色帶。7.3.4打開機(jī)器上的電源開關(guān)。7.3.5升溫，將溫控旋鈕（左上方第一個）擰到“5”，約10分鐘后，再擰到“2”與“3”之間。7.3.6放入厚度適宜的待打印包裝袋。7.4烘干機(jī)的操作規(guī)程7.4.1每次開機(jī)前必須認(rèn)真檢查，各傳動部位是否正常，烘箱體內(nèi)有無障礙物及其他雜物。一切正常后方可開機(jī)。7.4.2上葉前必須使烘箱內(nèi)充分預(yù)熱，當(dāng)升溫到烘茶所需溫度時開始上葉。7.4.3上葉量不得堆放過多，也不宜出現(xiàn)空板，待烘茶葉必須經(jīng)過解塊篩分機(jī)的解塊茶團(tuán)及清除竹稍等其它雜物。7.0設(shè)備操作規(guī)程7.4.4以烘出茶葉的干燥程度（即含水率要求）選擇攤?cè)~厚度和全程烘茶時間，一般以薄攤快速為好，調(diào)整全程烘葉時間可有無極變速箱調(diào)整手輪調(diào)整。7.4.5葉輸送帶裝有回茶斗，并應(yīng)定時開啟清理。7.4.6調(diào)風(fēng)箱可控制總進(jìn)風(fēng)風(fēng)量，調(diào)節(jié)風(fēng)門大小位置，以不使被烘物料嚴(yán)重吹飛為宜。7.4.7熱風(fēng)爐加煤料應(yīng)少添勤加，以保持熱風(fēng)溫度的恒定。7.4.8烘干作業(yè)完畢，當(dāng)熱風(fēng)溫度下降到60℃以下關(guān)閉風(fēng)機(jī)。讓烘箱內(nèi)殘存茶葉出凈后停止主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。7.4.9烘干機(jī)在作業(yè)時，應(yīng)經(jīng)常注意電動機(jī)、變速箱及各傳動部位的發(fā)熱情況。電機(jī)溫升不得超過100℃，各部位軸承溫升不得超過65℃，變速箱溫升不得超過60℃。7.4.10烘干機(jī)在作業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)有不正常的沖擊嗓音應(yīng)立即停機(jī)檢查，迅速查明原因，及時處理，排除故障，方能繼續(xù)工作。7.4.11班次作業(yè)時應(yīng)在套筒滾子鏈上涂沫機(jī)油加以潤滑，并檢查變速箱是否停止在規(guī)定的油位。7.4.12每班次烘茶結(jié)束前應(yīng)將上葉輸送部分及勻葉輪上的殘留茶葉刷凈，結(jié)束后，應(yīng)在機(jī)內(nèi)機(jī)外及四周積灰清掃干凈。7.4.13應(yīng)及時檢查火管燒蝕及爐壁縫情況，以保證加熱爐正常運(yùn)行。7.4.14應(yīng)注意檢查無級變速箱的傳動三角皮帶和輸出主鏈條，如發(fā)現(xiàn)有斷裂及卡阻征兆應(yīng)及時更換。7.0設(shè)備操作規(guī)程7.4.15毛火工藝要求：茶條較松散，不粘手較適宜。足火工藝要求：要求至九成干，折之即斷，手碾成末為適度。8.0產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)8.1檢測設(shè)備管理制度8.1.1質(zhì)量檢驗(yàn)員根據(jù)所檢驗(yàn)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)提出的所需的檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由其提報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷科實(shí)施采購，質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)日常檢驗(yàn)和管理工作。8.1.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的驗(yàn)收工作，采購的計(jì)量器具必須有CMC標(biāo)記的法寶計(jì)量單位。8.1.3經(jīng)驗(yàn)收合格的檢測設(shè)備入庫后，由化驗(yàn)室統(tǒng)一編號，并做好檢驗(yàn)設(shè)備臺賬。8.1.4檢測設(shè)備在首次使用前須以過檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員填寫好檢驗(yàn)設(shè)備的履歷卡，檢驗(yàn)合格證和檢驗(yàn)記錄。8.1.5檢驗(yàn)員需對所有的檢驗(yàn)設(shè)備制定周期檢驗(yàn)計(jì)劃，并定期委托上級計(jì)量部門檢定。8.1.6經(jīng)過檢定的測量設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)的檢定臺賬、檢定合格的測量設(shè)備應(yīng)有檢定合格證。8.1.7在使用中的各種測量設(shè)備必須保持衛(wèi)生清潔，合理運(yùn)用。8.1.8失效的測量設(shè)備作報(bào)廢處理，并作標(biāo)簽標(biāo)明。8.1.9計(jì)量檢測工作必須執(zhí)行國家和上級頒布的計(jì)量法律、法規(guī)，由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)并建立廠的計(jì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)量檢測技術(shù)檔案。8.2化驗(yàn)室管理制度8.0產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)8.2.1化驗(yàn)室的安全工作的根本目的就是要保障化驗(yàn)室工作人員的人身安全