閥門(mén)有限公司程序文件

XX閥門(mén)有限公司程序文件

（一）-文件控制程序

1、目的

本程序規(guī)定了對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保文件的充分和

適宜，并確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都可獲得適用文件的

有關(guān)版本。

2、范圍

本程序適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制的過(guò)程，包括電子媒

體文件和適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。記錄作為特殊類(lèi)型的文件，其控制依照《質(zhì)量記錄控

制程序》的要求。

3、引用文件

3.1KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1人力資源部負(fù)責(zé)文件控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)行政公文的制定、實(shí)施和歸

口管理。

5.2質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)，程序文件和重要質(zhì)量記錄的歸口管理。

5.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)類(lèi)文件的制定、實(shí)施和歸口管理。

5.4公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)管理類(lèi)文件的制定、實(shí)施和歸口管理。

6、培訓(xùn)和資格

實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1文件的分類(lèi)

7.1.1按文件級(jí)別劃分包括：

a）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。

b）程序文件（詳見(jiàn)《質(zhì)量手照》附錄“程序文件目錄”）。

c）為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的文件。包括管理類(lèi)文件（管理制

度、崗位職責(zé)、質(zhì)量計(jì)劃等）、技術(shù)類(lèi)文件（工藝文件、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、

檢驗(yàn)規(guī)程等）。

d）為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)所建立的各種記錄。

7.1.2按文件來(lái)源劃分包括：

a）公司內(nèi)部文件，是由本公司制定的并在公司內(nèi)執(zhí)行的文件。

b）外來(lái)文件，是由上級(jí)公司或相關(guān)上級(jí)主管部門(mén)制定，并在本公司執(zhí)行的文件，

包括與本公司質(zhì)量管理

體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、規(guī)章制度以及來(lái)自相關(guān)方的文件等。

7.1.3按文件的形式劃分包括：

a）書(shū)面文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三層次文件等質(zhì)量體系文件、外來(lái)文件及

記錄、行政公文等文件可采用書(shū)面形式。

b）電子媒體文件：除會(huì)議記錄、行政公文之外的文件也可以用電子媒體的形式。

7.2文件的編號(hào)

7.2.1行政公文的編號(hào)按公文編號(hào)的慣例進(jìn)行。

7.2.2外來(lái)文件的編號(hào)保留其原編號(hào)及書(shū)號(hào)。

7.2.3非行政公文文件的編號(hào)

非行政公文文件的編號(hào)由漢語(yǔ)拼音字母和阿拉伯?dāng)?shù)字組成，其含義如下：

7.2.3.1文件的類(lèi)別代號(hào):

S-質(zhì)量手冊(cè)；C-程序文件；G-管理類(lèi)文件；J-技術(shù)類(lèi)文件

7.2.3.2發(fā)文部門(mén)代號(hào)

部門(mén)代號(hào)部門(mén)代號(hào)部門(mén)代號(hào)部門(mén)代號(hào)

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部01生產(chǎn)設(shè)備部03銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部05四各部07

質(zhì)量檢驗(yàn)部02采購(gòu)供應(yīng)部04人力資源部06

7.3文件編寫(xiě)

7.3.1文件編寫(xiě)的職責(zé)

7.3.1.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)。

7.3.1.2程序文件由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)。

7.3.1.3第三層次文件由各部門(mén)自行編寫(xiě)。

7.3.2文件編寫(xiě)格式

7.3.2.1行政公文的編寫(xiě)按公文編寫(xiě)的慣例進(jìn)行。

7.3.2.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)和格式參照GB/TL1的規(guī)定執(zhí)行。

7.3.2.3其他非行政公文文件的編寫(xiě)格式可根據(jù)文件的特點(diǎn)，參照GB/TI.1的標(biāo)

準(zhǔn)化導(dǎo)則第一單元：標(biāo)準(zhǔn)的編制與表述規(guī)則第一部分：標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的基本規(guī)定。

7.4文件的審批、會(huì)簽和發(fā)布

7.4.1文件在發(fā)布前，應(yīng)由文件發(fā)布部門(mén)填寫(xiě)《文件審批表》，并由授權(quán)人員審

批。需要征求相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，應(yīng)履行會(huì)簽手續(xù)。

7.4.2文件的審批、發(fā)布

7.4.2.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。

7.4.2.2程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。

7.4.2.3管理類(lèi)文件由發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)、發(fā)布。

7.4.2.4技術(shù)類(lèi)文件由發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人批準(zhǔn)、發(fā)布。

7.4.3文件的審批、會(huì)簽記錄，由人力資源部保存。

7.5文件的標(biāo)識(shí)

7.5.1現(xiàn)行有效文件的標(biāo)識(shí)

7.5.1.1行政公文以紅頭文件為標(biāo)識(shí)形式。

7.5.1.2非行政公文的標(biāo)識(shí)形式包括：

a）書(shū)面文件以人力資源部加蓋的“受控”印章和發(fā)放號(hào)數(shù)字印章為受控標(biāo)識(shí)，無(wú)

受控標(biāo)識(shí)的文件一律無(wú)效。

b）電子媒體文件以保存于本公司“文件管理系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱DMS）服務(wù)器相應(yīng)

目錄內(nèi)的文件為現(xiàn)行有效版本。

7.5.2人力資源部每年編制現(xiàn)行有效的電子媒體文件總目錄，外來(lái)文件的發(fā)文部

門(mén)每年編制現(xiàn)行有效的外來(lái)文件總目錄并報(bào)人力資源部備案。

7.6文件的發(fā)放

7.6.1電子媒體形式文件的發(fā)放

7.6.1.1電子媒體形式文件的發(fā)放，由人力資源部統(tǒng)一實(shí)施。

7.6.1.2發(fā)文部門(mén)將文件的審批記錄，會(huì)同文件及存放該文件的軟盤(pán)，一并提交

人力資源部，經(jīng)確認(rèn)、審核后，由人力資源部，在DMS中實(shí)施發(fā)放，并在DMS

中的“文件管理信息”中進(jìn)行說(shuō)明。

7.6.2書(shū)面文件的發(fā)放

7.6.2.1書(shū)面文件由人力資源部負(fù)責(zé)加蓋“受控”印章，由發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)加蓋文

件發(fā)放號(hào)。

7.6.2.2發(fā)文部門(mén)將文件的審批記錄會(huì)同帶有發(fā)放號(hào)的文件，一并提交人力資源

部，經(jīng)確認(rèn)、審核后，由人力資源部加蓋“受控”印章，由發(fā)文部門(mén)實(shí)施發(fā)放，

并制作文件發(fā)放記錄。

7.6.2.3無(wú)電子媒體形式的書(shū)面文件需進(jìn)行備案：

a）管理類(lèi)文件由人力資源部備案；

b）技術(shù)類(lèi)文件由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部備案。

7.6.3應(yīng)確保在文件使用的各場(chǎng)所，可獲得適用文件的有關(guān)版本。

7.6.4文件的發(fā)放記錄《文件發(fā)放登記表》由人力資源部保存。

7.7文件的更改

7.7.1文件需要修改時(shí)，由原發(fā)文部門(mén)憑《文件更改通知單》，對(duì)文件進(jìn)行修改,

并說(shuō)明原因。

7.7.2文件修改后的審核、批準(zhǔn)由原審批部門(mén)或?qū)徟诉M(jìn)行。

7.7.3文件經(jīng)大幅度修改或時(shí)隔三年，需更換版本。更換版本按本程序7.5、7.6

的規(guī)定執(zhí)行。

7.7.4文件的修改/換版狀態(tài)需在文件上注明。版次以英文大寫(xiě)字母排序，修改

次以阿拉伯?dāng)?shù)字排列。

7.7.5每年結(jié)合管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件進(jìn)行評(píng)審。在體系運(yùn)行中也可對(duì)

程序文件或作業(yè)文件通過(guò)內(nèi)審等形式適時(shí)評(píng)審。經(jīng)評(píng)審需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，執(zhí)

行本程序7.7的規(guī)定。

7.8文件的保存

7.8.1電子媒體文件由人力資源部負(fù)責(zé)保管，并每月一次進(jìn)行備份。

7.8.2書(shū)面文件由各部門(mén)文件管理員負(fù)責(zé)管理，并編制《文件清單》，需存放于

安全、干燥通風(fēng)的地方。

7.8.3文件不準(zhǔn)私自外借。

7.9文件的作廢和銷(xiāo)毀

7.9.1作廢/失效文件需及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出，防止作廢/失效文件的

非預(yù)期使用。

7.9.2電子媒體文件的作廢、銷(xiāo)毀和留存

7.9.2.1電子媒體文件的作廢、銷(xiāo)毀和留存，由原發(fā)文部門(mén)填寫(xiě)《文件作廢/銷(xiāo)

毀/留存申請(qǐng)》，經(jīng)授權(quán)人審枇后報(bào)人力資源部。

7.9.2.2作廢的電子媒體文件的銷(xiāo)毀，由人力資源部負(fù)責(zé)從DMS中刪除，并在DMS

的“文件管理信息”中說(shuō)明，需要留存的，由人力資源部將其轉(zhuǎn)移至DMS服務(wù)器

中的“留存文件”目錄內(nèi)。

7.9.3書(shū)面文件的作廢、銷(xiāo)毀和留存，由原發(fā)文部門(mén)填寫(xiě)《文件作廢/銷(xiāo)毀/留存

申請(qǐng)》，經(jīng)授權(quán)人審批后，由原發(fā)文部門(mén)實(shí)施作廢、銷(xiāo)毀；需要留存時(shí)，由留存

部門(mén)攜帶原文件至人力資源部加蓋“留存”印章。

7.9.4《文件作廢/銷(xiāo)毀/留存申請(qǐng)》由人力資源部保存。

7.10外來(lái)文件的控制

7.10.1外來(lái)文件需經(jīng)管理者代表審核、批準(zhǔn)后方可引用/使用。

7.10.2外來(lái)文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放執(zhí)行本程序7.2.2、7.5.2、7.6的規(guī)定。

7.10.3各專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤、收集和識(shí)別相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)、地方、

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本并匯總到人力資源部。

7.10.4作為記錄的外來(lái)文件執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

7.11時(shí)效性文件的控制

7.11.1到對(duì)某一特定活動(dòng)且期限不滿半年的文件為時(shí)效性文件。

7.11.2時(shí)效性文件的特殊規(guī)定：

a）時(shí)效性文件以發(fā)放號(hào)為受控標(biāo)識(shí)。

b）時(shí)效性文件過(guò)期之后可不收回，該文件自動(dòng)失效/作廢。

8、記錄和表格

8.1文件總目錄表

8.2文件審批表

8.3文件更改通知單

8.4文件發(fā)放登記表

8.5文件作廢/銷(xiāo)毀/留存申請(qǐng)

附加說(shuō)明：

本程序由人力資源部編制并負(fù)責(zé)解釋。

程序文件（二）

-質(zhì)量記錄控制程序

1、目的

對(duì)記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存等活動(dòng)的控制和管理，以保證提供產(chǎn)品

質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2、范圍

本程序適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄，包括來(lái)自供方的記錄，以及電子媒

體、表格、文字、照片等形式的記錄。

3、引用文件

3.1KK/G-06-04-2001檔案管理制度

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)記錄表式的登記、標(biāo)識(shí)、

復(fù)印等管理工作。

5.2人力資源部負(fù)責(zé)制定《檔案管理制度》；質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)列出重要記錄欄目，

并具體負(fù)責(zé)歸檔管理。5.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的填報(bào)、檢查、歸檔、銷(xiāo)毀等

工作。

5.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的實(shí)施工作。

6、培訓(xùn)和資格

實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1記錄的建立

7.1.1各有關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行中的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)記錄表式，經(jīng)授權(quán)人審

批后，送質(zhì)量檢驗(yàn)部備案。

7.1.2質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一辦理登記、編號(hào)、復(fù)印手續(xù)。

7.2記錄的編號(hào)

7.2.1記錄均應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，編號(hào)規(guī)定如下：

7.3記錄內(nèi)容的填寫(xiě)

7.3.1記錄必須真實(shí)反映質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，填寫(xiě)時(shí)做到正確、清楚。

7.3.2記錄必須按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)、送報(bào)。

7.3.3記錄必須按規(guī)定格式填寫(xiě)，不得出現(xiàn)空項(xiàng)，不得隨意涂改。

7.3.4記錄必須有記錄者簽章，必要時(shí)需有檢查審核人員的簽章。

7.4記錄內(nèi)容的更正

記錄在填寫(xiě)時(shí)若出現(xiàn)差錯(cuò)需要更正，應(yīng)在差錯(cuò)的文字上劃道橫線，然后在合

適的地方填寫(xiě)正確文字；數(shù)據(jù)差錯(cuò)應(yīng)劃好橫線并在更正處蓋更正章或姓名章后，

再在橫線上方填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)。

7.5記錄表式的修改及增刪

7.5.1由于設(shè)備、儀表等發(fā)生改動(dòng)或根據(jù)實(shí)際工作要求需要修改、增刪記錄表式,

必須填寫(xiě)《記錄表式更變申請(qǐng)表》，并經(jīng)本部門(mén)主管審批后，方可進(jìn)行修改或增

刪。

7.5.2將修改后或新增表式報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部備案，刪除的表式需到質(zhì)量檢驗(yàn)部撤

消。

7.6記錄的收集、歸檔

7.6.1記錄應(yīng)定期由專人收集、保管，重要記錄應(yīng)移交質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一歸檔。

7.6.2質(zhì)量檢驗(yàn)部應(yīng)設(shè)立《質(zhì)量記錄清單》，清單內(nèi)應(yīng)包括序號(hào)、編導(dǎo)、名稱、

保存期限、保存地點(diǎn)等。

7.6.3人力資源部對(duì)移交來(lái)的記錄按《檔案管理制度》實(shí)施分類(lèi)管理，并編出檔

案索引號(hào)及歸檔清單。

7.7記錄的貯存、保管和處理

7.7.1要注意保護(hù)好記錄，以防破損、遺失和由于環(huán)境條件造成的損壞。

7.7.2記錄的貯存超過(guò)保存期限，需要處理，由記錄的保管的門(mén)填寫(xiě)《記錄處理

審批單》，交部門(mén)主管審批，將過(guò)期的記錄及時(shí)清理或銷(xiāo)毀°

7.8在合同有要求時(shí)，記錄可提供給顧客或其代表查閱。

7.9記錄形式的修改執(zhí)行本程序7.1的相應(yīng)規(guī)定

8、記錄和表格

8.1質(zhì)量記錄清單

8.2記錄處理審批單

8.3記錄表式更改申請(qǐng)表

附加說(shuō)明：

本程序由質(zhì)量檢驗(yàn)部編制并負(fù)責(zé)解釋。

程序文件（三）

-人力資源管理控制程序

1、目的

本程序規(guī)定了對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作員工的管理要求，確保公司員工具備

必要的能力，以滿足公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理的要求。

2、范圍

本程序適用于本公司人力資源管理。

3、引用文件

3.1KK/G-06-01-2001員工崗位職責(zé)

3.2KK/G-06-05-2001員工上崗證管理制度

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，對(duì)員工崗位能力、工作經(jīng)歷進(jìn)行確認(rèn),

組織員工的教育、培訓(xùn)（生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)貢組織特殊工種作業(yè)人員的教育培訓(xùn)）。

5.2人力資源部負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系配備合格的員工。

5.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)中層以上干部的配備、考核和培訓(xùn)審核。

6、培訓(xùn)和資格

、實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1員工崗位責(zé)任制定

人力資源部根據(jù)企業(yè)需求、崗位特點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)制定《員工崗位職責(zé)》，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為企業(yè)各類(lèi)員工崗位職責(zé)。

7.2崗位配置

7.2.1人力資源部根據(jù)公司人力資源的需求進(jìn)行招聘，并負(fù)責(zé)設(shè)定崗位、配置人

員。

7.2.2上崗員工應(yīng)達(dá)到該崗位工作職責(zé)所規(guī)定的要求。

7.2.3上崗員工資格可采用本人提供書(shū)面證明材料，由人力資源部確認(rèn)或參加崗

位培訓(xùn)考核。

7.2.4根據(jù)《員工上崗證管理制度》，員工上崗由人力資源部頒發(fā)上崗證。

7.2.5經(jīng)確認(rèn)不符合現(xiàn)崗位人力要求的員工，由人力資源部安排培訓(xùn)或辭退。

7.3教育、培訓(xùn)和考核

7.3.1教育培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位知識(shí)（業(yè)務(wù)理論），實(shí)際技能、質(zhì)量知識(shí)、安全知

識(shí)等。

7.3.2各部門(mén)在十一月將下年度培訓(xùn)要求，填入《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》交人力資源

部，人力資源部匯總后根據(jù)公司發(fā)展要求，每年一月份制訂《—年度培訓(xùn)計(jì)劃》,

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

7.3.3年度培訓(xùn)計(jì)劃中未列入而需要特殊培訓(xùn)的，由需培訓(xùn)部門(mén)填寫(xiě)《計(jì)劃外培

訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源部組織培訓(xùn)。

7.3.4員工培訓(xùn)形式有公司辦班、外送就讀、自學(xué)等。

7.3.4.1公司辦班需填《培訓(xùn)辦班登記表》，辦理有關(guān)手續(xù)。

7.3.4.2員工外出培訓(xùn)需填《外出就讀審批表》、辦理有關(guān)手續(xù)。

7.3.5教育培訓(xùn)實(shí)施

7.3.5.1高層及中層管理人員培訓(xùn)按上級(jí)部門(mén)或業(yè)務(wù)主管部門(mén)安排進(jìn)行。

7.3.5.2一般管理人員與專業(yè)技術(shù)人員以在崗研修為主（自學(xué)）。

7.3.5.3一般生產(chǎn)、服務(wù)人員以崗位知識(shí)培訓(xùn)為主。

7.3.5.4特殊工種人員的培訓(xùn)，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)，根據(jù)其專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

7.3.5.5由質(zhì)量檢驗(yàn)部、人力資源部負(fù)責(zé)員工質(zhì)量知識(shí)的培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)教育。

7.3.6教育培訓(xùn)結(jié)果評(píng)價(jià)

7.3.6.1公司辦班考核結(jié)果填入《培訓(xùn)考核登記表》作為評(píng)定依據(jù)。

7.3.6.2外出培訓(xùn)以合格證書(shū)或成績(jī)單等書(shū)面材料為認(rèn)定依據(jù)。

7.3.6.3自學(xué)人員以畢業(yè)文憑、合格證書(shū)或單科結(jié)業(yè)證書(shū)為認(rèn)定依據(jù)。

7.3.7教育培訓(xùn)記錄

人力資源部收集、保管員工教育、培訓(xùn)、崗位能力、工作經(jīng)歷的適當(dāng)記錄，

并建立員工培訓(xùn)檔案。

7.3.8考核

7.3.8.1根據(jù)《員工崗位職責(zé)》、員工實(shí)際業(yè)績(jī)，每年對(duì)員工進(jìn)行考核。

7.3.8.2高層及中層管理人員的考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

7.3.8.3其他人員的考核由人力資源部負(fù)貢。

8、記錄和表格

8.1員工培訓(xùn)申請(qǐng)表

8.2—年度培訓(xùn)計(jì)劃

8.3計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表

8.4培訓(xùn)辦班登記表

8.5外出就讀培訓(xùn)審批表

8.6培訓(xùn)考核登記表

附加說(shuō)明：

本程序由人力資源部編制并負(fù)責(zé)解釋

程序文件（四）

-設(shè)備控制程序

1、目的

本程序規(guī)定了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制和維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程的管理，以確保生產(chǎn)設(shè)備正常

運(yùn)行，保持過(guò)程能力。

2、范圍

本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的控制和維護(hù)保養(yǎng)。

3、引用文件

3.1KK/G-03-04-2001設(shè)備管理制度

3.2KK/G-03-05-2001設(shè)備委外檢修管理制度

3.3KK/G-06-10-2001基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度

3.4KK/G-03-03-2001安全生產(chǎn)管理制度

3.5KK/G-03-02-2001倉(cāng)庫(kù)管理制度

3.6KK/G-06-04-2001檔案管理制度

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1生產(chǎn)設(shè)咯部負(fù)責(zé)設(shè)咯等基礎(chǔ)設(shè)施及其相關(guān)設(shè)施的歸口管理工作。

5.2各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備的使用和維護(hù)。

5.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目中成套設(shè)備選型、竣工驗(yàn)收和將竣工后的設(shè)備移交

生產(chǎn)設(shè)備部。

5.4采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)備和備件的采購(gòu)。

6、培訓(xùn)和資格

實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1設(shè)備購(gòu)置

生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)技術(shù)談判，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)

責(zé)采購(gòu)過(guò)程。

7.2備品配件管理

7.2.1各車(chē)間維護(hù)和檢修所需的備品配件，應(yīng)向生產(chǎn)設(shè)備部提出申請(qǐng)，同時(shí)填寫(xiě)

《月份設(shè)備備件申購(gòu)計(jì)劃》。

7.2.2經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備部審核批準(zhǔn)的備品配件，由采購(gòu)供應(yīng)部實(shí)施采購(gòu)。

7.2.3采購(gòu)的備品配件，由采購(gòu)供應(yīng)部按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》驗(yàn)收入庫(kù)，并負(fù)責(zé)保

管和發(fā)放。

7.3安裝調(diào)試

7.3.1設(shè)備安裝前應(yīng)作外觀檢查，確認(rèn)無(wú)外觀缺陷后方可安裝。安裝和調(diào)試按有

關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、范圍進(jìn)行。由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)試車(chē)，試車(chē)驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)

備安裝驗(yàn)收確認(rèn)報(bào)告》，并移交車(chē)間。

7.3.2設(shè)備安裝試車(chē)記錄，應(yīng)同時(shí)與設(shè)備隨箱文件一起，按《設(shè)備管理制度》要

求入檔。

7.3.3設(shè)備安裝調(diào)試后，應(yīng)建立《設(shè)備臺(tái)帳》，一式兩份，一份由生產(chǎn)設(shè)備部保

存，一份報(bào)人力資源部保存。

7.4設(shè)備檢修

7.4.1根據(jù)設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀，確定設(shè)備檢修與否和檢修內(nèi)容。

7.4.2檢修計(jì)劃的編制和審批

7.4.2,1各車(chē)間根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，于每年十二月二十日前填寫(xiě)下年度《—車(chē)

間_年度檢修計(jì)劃表》，報(bào)生產(chǎn)設(shè)備部。

7.4.2.3生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)審核車(chē)間上報(bào)的檢修計(jì)劃并進(jìn)行匯總，編制《—年度檢

修計(jì)劃匯總表》。經(jīng)總工程師審核后，于每年十二月二十五E前，交采購(gòu)供應(yīng)部

聯(lián)系委外檢修。

7.4.3檢修計(jì)劃的委外施工，按《設(shè)備委外檢修管理制度》執(zhí)行。

7.4.4檢修結(jié)束后，由生產(chǎn)設(shè)備部及檢修單位對(duì)檢修后的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)

《設(shè)備檢修、驗(yàn)收記錄表》，架存驗(yàn)收記錄。

7.4.5對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理

7.4.5.1如在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)通知承修單位，在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)

行重新修理，并由生產(chǎn)設(shè)備部組織再次驗(yàn)收。

7.4.5.2經(jīng)驗(yàn)收還不合格，則按合同追究其違約責(zé)任。

7.5建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施的管理

建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施的管理，按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》

執(zhí)行。

7.6設(shè)備的日常使用和維護(hù)

各車(chē)間對(duì)設(shè)咯實(shí)行誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)的定人、定機(jī)管理制度，并按

《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。

7.7設(shè)備事故和故障管理

7.7.1發(fā)生故障后,應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備故障報(bào)告單》，處理程序按《設(shè)備管理制度》、《安

全生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。

7.7.2發(fā)生故障后，由車(chē)間組織修理，若車(chē)間無(wú)法修理，向生產(chǎn)設(shè)備部提出委外

修理，并按7.4.3、7.4.4、7.4.5執(zhí)行。

7.8設(shè)備技術(shù)檔案管理

設(shè)備技術(shù)檔案的管理按《檔案管理制度》執(zhí)行。

8、記錄和表格

8.1—月份設(shè)備備件申購(gòu)計(jì)劃

8.2設(shè)備安裝驗(yàn)收確認(rèn)報(bào)告

8.3設(shè)備臺(tái)帳

8.4—車(chē)間—年度檢修計(jì)劃表

8.5_年度檢修計(jì)劃匯總表

8.6設(shè)備檢修、驗(yàn)收記錄表

8.7設(shè)備故障報(bào)告單

附加說(shuō)明：

本程序由生產(chǎn)設(shè)備部編制并負(fù)責(zé)解釋

程序文件（五）

-合同管理評(píng)審控制程序

1、目的

本程序規(guī)定了本公司對(duì)顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程作出規(guī)定，并加

以實(shí)施和保持。

2、范圍

本程序適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。

3、引用文件

3.1KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)行評(píng)

審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。

5.2生產(chǎn)設(shè)備部參與對(duì)產(chǎn)品特性有特殊改變要求的銷(xiāo)售合同的評(píng)審，評(píng)審產(chǎn)品的

生產(chǎn)能力和交貨日期。

5.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部參與對(duì)新產(chǎn)品的需求的銷(xiāo)售合同的評(píng)審，評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

能力。

5.4質(zhì)量檢驗(yàn)部參與對(duì)特殊合同的評(píng)審，評(píng)審產(chǎn)品的檢測(cè)能力。

6、培訓(xùn)和資格

銷(xiāo)售、業(yè)務(wù)人員應(yīng)接受《合同法》及本程序的培訓(xùn)，持授雙證方可上崗。

7、程序

7.1顧客需求的識(shí)別

7.1.1銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)人員通過(guò)與顧客以面談、來(lái)電、傳真、信函等方式進(jìn)行的

交流活動(dòng)，識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求，填寫(xiě)合同。

a）顧客明示的產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求及實(shí)際的性能、交付、價(jià)格等方面的

要求；

b）顧客沒(méi)有明確要求，但規(guī)定或已知用途的要求；

c）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家、行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律規(guī)定的要求。

7.2常規(guī)合同的訂立和特殊合同的評(píng)審

7.2.1在接受合同或訂單之前，銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)顧客的特殊要求，組織相關(guān)部門(mén)

對(duì)合同的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)確保：

a）顧客的要求得到規(guī)定。

b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決。

c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。

7.2.2銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部在合同評(píng)審后，與顧客訂立合同。

7.2.2,1合同的分類(lèi)

a）常規(guī)合同：質(zhì)量性能已有標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品合同。

b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性有特殊改變要求

的合同和新產(chǎn)品需求合同。

7.2.2.2對(duì)于能現(xiàn)貨供應(yīng)的常規(guī)合同，由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員填寫(xiě)合同，確認(rèn)產(chǎn)品

數(shù)量質(zhì)量要求、交貨同間、交貨地點(diǎn)、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，并簽名經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批

同意后，即視合同已成立，可按時(shí)供貨。

7.2.2.3對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨供應(yīng)的合同

a）若為常規(guī)合同，由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員填寫(xiě)合同，確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量要求、交

貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，并簽名，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，即可訂

立銷(xiāo)售合同。

b）若為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性有特殊改變要求的合同，先由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《特

殊合同評(píng)審表》，確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量要求、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，然后交生產(chǎn)設(shè)

備部、質(zhì)量檢驗(yàn)部評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)交貨能力和檢測(cè)能力、供貨能力，并在《特殊

合同評(píng)審表》上簽字確認(rèn)，然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可訂立銷(xiāo)售合同。

c）若為對(duì)新產(chǎn)品需求的合同，先由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《特殊合同評(píng)審表》，

確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量要求、產(chǎn)品價(jià)格等內(nèi)容，然后交設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部

評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)和檢測(cè)能力、供貨能力，并在《特殊合同評(píng)審表》簽字確認(rèn),

然后由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可訂立銷(xiāo)售合同。

7.2.3合同信息的處理

合同中需要安排生產(chǎn)的品種信息，在每周召開(kāi)的經(jīng)營(yíng)例會(huì)中予以安排，并形成經(jīng)

營(yíng)例會(huì)紀(jì)要，將生產(chǎn)信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。

7.3合同的修訂

7.3.1銷(xiāo)售合同的修訂，由修訂方提出，征得對(duì)方同意后方可修訂。合同變更信

息的落實(shí)，按本程序7.2.3條款進(jìn)行。

7.4銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部應(yīng)每月對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的執(zhí)行情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并建立《合

同履行情況報(bào)表》。

7.5合同的管理

7.5.1書(shū)面銷(xiāo)售合同，正本由財(cái)務(wù)部歸口管理，副本由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部保管，并負(fù)責(zé)

保存，保存期為三年。

7.5.；所有與產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審有關(guān)的記錄，由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部按《質(zhì)量記錄控

制程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)收集、分類(lèi)、編號(hào)后裝訂成冊(cè)，并妥善保管。

8、記錄和表格

8.1特殊合同評(píng)審表

8.2合同履行情況報(bào)表

附加說(shuō)明：

本程序由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部編制并負(fù)責(zé)解釋

程序文件（六）

-服務(wù)控制程序

1、目的

與顧客進(jìn)行有效溝通，在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，最大程度

地滿足顧客的要求，通過(guò)服務(wù)，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場(chǎng)需求，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)

量。

2、范圍

本程序適用于本公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售服務(wù)工作。

3、引用文件

3.1KK/C-17-2001糾正和預(yù)防措施控制程序

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售服務(wù)及處理顧客的質(zhì)量

投訴和質(zhì)量索賠。

5.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)確認(rèn)。

6、培訓(xùn)和資格

實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1服務(wù)內(nèi)容包括：向顧客提供產(chǎn)品樣本、顧客走訪、顧客座談會(huì)、接受和處理

顧客來(lái)電來(lái)訪等。

7.、2對(duì)有購(gòu)買(mǎi)意向的顧客，銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部要向顧客介紹產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、用途等，

提供產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料。

7.3顧客信息的收集、分析和處理

7.3.1顧客走訪、顧客座談會(huì)

由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部組織和安排顧客走訪活動(dòng)，收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求信息，并每

年召開(kāi)一次顧客座談會(huì)，聽(tīng)取顧客的意見(jiàn)與評(píng)價(jià)，并做好資料的整理匯總。

7.3.2顧客來(lái)電、來(lái)訪的處理

銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部接受顧客的來(lái)電、來(lái)函和來(lái)訪等，確認(rèn)顧客信息或提出處理意見(jiàn)，

必要時(shí)填寫(xiě)《顧客信息反饋表》，將信息反饋到相關(guān)部門(mén)。

7.3.3當(dāng)接到顧客投訴時(shí)，銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)《顧客信息反饋、處理表》，將信息

反饋到公司相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客質(zhì)量投訴進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；相關(guān)

部門(mén)在對(duì)顧客質(zhì)量投訴確認(rèn)后，將確認(rèn)情況和處理意見(jiàn)填入《顧客信息反饋、處

理表》，返還給銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部。

7.3.4銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部將《顧客意見(jiàn)反饋、處理表》，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)發(fā)給相

關(guān)部門(mén)。

7.3.5執(zhí)行情況應(yīng)得到顧客的認(rèn)同，對(duì)不能征得顧客認(rèn)可的欠理情況，須有經(jīng)營(yíng)

副總經(jīng)理的認(rèn)可。7.3.6相關(guān)部門(mén)對(duì)確認(rèn)的顧客反映的問(wèn)題查明原因，按《糾正

和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

7.4銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量信息收集、流轉(zhuǎn)、反饋工作。每季度對(duì)顧客信息進(jìn)

行匯總，并形成《顧客信息匯總表》。

7.5《顧客信息匯總表》要傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)供應(yīng)部、生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢

驗(yàn)部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部。作為采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量和設(shè)計(jì)改進(jìn)的依據(jù)。

8、記錄和表格

8.1顧客信息反饋、處理表（顧客信息反饋、處理表）

8.2顧客意見(jiàn)匯總表

附加說(shuō)明：

本程序由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部編制并負(fù)責(zé)解釋。

程序文件（七）

-設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序

1、目的

對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足用戶的需求和期望、

有關(guān)法律和法規(guī)的要求。

2、范圍

本程序適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制。

3、引用文件

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃，確定新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，并對(duì)

新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制。

5.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品試制的必要條件和試制的生產(chǎn)時(shí)間。

5.3采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品試制的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件。

6、培訓(xùn)和資格

實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃

7.1.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部在進(jìn)行充分的文獻(xiàn)檢索以及必要的探索后，對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)

發(fā)進(jìn)行策劃。

7.1.2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃內(nèi)容包括：

a）新產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、過(guò)程編制、工裝夾具設(shè)計(jì)制造、樣機(jī)試制以及各階段進(jìn)行評(píng)

審、驗(yàn)證、確認(rèn)的活動(dòng)。

b）確定各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；

c）費(fèi)源配置要求：如人員、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)等及其他相關(guān)內(nèi)容。

7.1.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中不同部門(mén)之間的接口管理。

7.1.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中涉及到公司內(nèi)部不同部門(mén)的工作，按公司有關(guān)規(guī)定

（職責(zé)）執(zhí)行，未明確或特定情況由總工程師組織協(xié)調(diào)。

7.1.3.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)過(guò)程中與用戶的聯(lián)系及信息傳遞。

7.1.4新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，經(jīng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部主管確認(rèn)后，提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申

請(qǐng)。

7.1.5當(dāng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃需修改時(shí)，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)人提出修改意見(jiàn)，并經(jīng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

部主管批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入

7.2.1在對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行充分的文獻(xiàn)和市場(chǎng)調(diào)查后，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部主管給項(xiàng)目設(shè)計(jì)

人下達(dá)《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》，并將其內(nèi)容作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入。

7.2.2新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的內(nèi)容包括：

a）新產(chǎn)品主要指標(biāo)、性能要求；

b）使用的法律、法規(guī)要求；

c）以前類(lèi)似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)提供的適用信息；

d）確定產(chǎn)品的安全性、適用性等至關(guān)重要的特性要求。

7.2.3《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部主管審核，總工程師批準(zhǔn)，以確

保輸入是否是充分的和適宜的，并且是完整的、清楚的、不自相矛盾的。

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

7.3.1設(shè)計(jì)人員根據(jù)《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》，進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、過(guò)程文件編制,

并形成輸出文件，這些文件應(yīng)能夠?qū)υO(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證及滿足設(shè)計(jì)輸入要求，經(jīng)

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部主管批準(zhǔn)后發(fā)布。

7.3.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出的內(nèi)容包括：

a）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)信息；

b）產(chǎn)品圖紙和指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)的過(guò)程文件、過(guò)程裝備；

C）產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

d）產(chǎn)品安全和正常使用的說(shuō)明書(shū)。

7.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審

7.4.1新產(chǎn)品在產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后進(jìn)行評(píng)審。

7.4.2評(píng)審內(nèi)容包括：

a）產(chǎn)品的工藝性、經(jīng)濟(jì)性；

b）產(chǎn)品材料選用的合理性、經(jīng)濟(jì)性；

c）產(chǎn)品的可裝配性、可維修性；

d）產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度。

7.4.3評(píng)審資料應(yīng)填入評(píng)審報(bào)告，形成記錄，由項(xiàng)目組交檔案室存檔。

7.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證

新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中的樣機(jī)檢測(cè)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部組織進(jìn)行檢測(cè)，無(wú)能力完成的，委

外進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果形

成驗(yàn)證報(bào)告，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證依據(jù)，并確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、

指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。

7.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)

7.6.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)確認(rèn)采用新產(chǎn)品鑒（評(píng)）定方式進(jìn)行。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制鑒

（評(píng)）定資料，并組織鑒（評(píng)）定。

7.6.2鑒（評(píng)）定由總工程師主持，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷(xiāo)售

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客代表參加。

7.6.3鑒（評(píng)）定結(jié)論作為確認(rèn)的結(jié)果，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部將鑒（評(píng)）定資料，送交檔案室

歸檔。

7.6.4新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)通過(guò)鑒定或評(píng)定后，投入批量生產(chǎn)，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部向生產(chǎn)

設(shè)備部，書(shū)面移交新產(chǎn)品生產(chǎn)的圖紙、過(guò)程文件及試驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

7.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制

7.7.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)需做更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)和更改依據(jù)，設(shè)計(jì)

更改影響到最終質(zhì)量時(shí)，要由總工程師組織進(jìn)行評(píng)審并審批。

7.7.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)

準(zhǔn)件采購(gòu)、生產(chǎn)制造過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái)的影響。

7.7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審，還應(yīng)包括評(píng)審更改對(duì)庫(kù)存半成品、成品和已交付

產(chǎn)品所帶來(lái)的影響。

8、記錄和表格

8.1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)

8.2設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告

8.3設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告

8.4設(shè)計(jì)方案評(píng)審報(bào)告

8.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告

8.6設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告

8.7技術(shù)文件更改通知單

附加說(shuō)明：

本程序由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部編制并負(fù)責(zé)解釋

程序文件（八）

-采購(gòu)控制程序

1、目的

對(duì)采購(gòu)的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，以確

保供方提供的產(chǎn)品滿足最終產(chǎn)品規(guī)定的要求。

2、范圍

本程序適用于對(duì)本公司采購(gòu)過(guò)程的控制

3、引用文件

3.1KK/C-14-2001產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序

3.2KK/C-15-2001不合格品控制程序

3.3KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序

3.4KK/C-09-2001標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

3.5KK/G-03-02-2001倉(cāng)庫(kù)管理制度

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)在合同中規(guī)定供方提供產(chǎn)品

的責(zé)任，驗(yàn)證供方提供產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量。

5.2質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)。

5.3生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的評(píng)審，安排生產(chǎn)。

5.4毛坯庫(kù)、原材料庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)件庫(kù)、半成品庫(kù)，負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、

標(biāo)識(shí)和防護(hù)。

6、培訓(xùn)和資格

實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1供方采購(gòu)過(guò)程

7.1.1供方提供的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu),

質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并進(jìn)行判別和處理。

7.1.2采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。

7.1.3采購(gòu)供應(yīng)部每年對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，報(bào)公司，供公司在

進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方作參考，并保存評(píng)價(jià)檔案。

7.2供方采購(gòu)信息

7.2.1供方采購(gòu)信息通過(guò)采購(gòu)文件的傳遞進(jìn)行溝通，這些文件包括采購(gòu)計(jì)劃、

采購(gòu)合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量協(xié)議等。

7.2.2供方提供產(chǎn)品必須在合同中明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、等級(jí)、

交貨期、包裝和運(yùn)輸方式；明確產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量驗(yàn)收方式。

7.2.3對(duì)供方有質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品過(guò)程、設(shè)備等的要求時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中

明確。

7.3供方采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

7.3.1采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)供方采購(gòu)產(chǎn)品的清單，填寫(xiě)《報(bào)驗(yàn)單》，連同供方采購(gòu)產(chǎn)

品的合格證、檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部。

7.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)供方采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或

驗(yàn)證。

7.4供方采購(gòu)產(chǎn)品的判別

7.4.1供方采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的，倉(cāng)管員按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行驗(yàn)收、

入庫(kù)。

7.4.2供方采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，按《不合格品控制程序》進(jìn)行。

7.4.3供方采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，必須按《質(zhì)量記錄控制程序》，做好原始記

錄。

7.4.4質(zhì)量檢驗(yàn)部的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

7.5供方采購(gòu)產(chǎn)品的管理

7.5.1供方提供產(chǎn)品入庫(kù)后，由倉(cāng)管員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和《倉(cāng)庫(kù)

管理制度》，負(fù)責(zé)貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)和防護(hù)。

7.5.2供方采購(gòu)產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)過(guò)程中，發(fā)生損壞、丟失，由采購(gòu)供應(yīng)部報(bào)告供方，

并做好原始記錄。

8、記錄和表格

8.1采購(gòu)計(jì)劃單

8.2毛坯檢驗(yàn)記錄

8.3原材料檢驗(yàn)記錄

8.4標(biāo)準(zhǔn)件檢驗(yàn)記錄

8.5零件機(jī)械加工檢驗(yàn)記錄

8.6不合格品通知及處理單

8.7廢品單

8.8入庫(kù)單

附加說(shuō)明：

本程序由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制并解釋

程序文件（九）

-標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、目的

本程序規(guī)定本公司標(biāo)識(shí)的方式與管理要求，并對(duì)產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量和售后服務(wù)跟蹤

及追溯。

2、范圍

本程序適用于對(duì)本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和追溯。

3、引用文件

KK/G-01-02-2003材料管理制度

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯程序的歸口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品零件加工和產(chǎn)

品的部裝、總裝、試驗(yàn)標(biāo)識(shí)以及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)記錄的管理。

5.2采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件的標(biāo)識(shí)管理。

5.3質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件的檢驗(yàn)記錄管理，

供方檢驗(yàn)記錄、合格證書(shū)的管理。

5.4銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)每一批產(chǎn)品編制生產(chǎn)令號(hào)，負(fù)責(zé)成品的標(biāo)

識(shí)管理。

6、培訓(xùn)和資格

實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1標(biāo)識(shí)制定

每種物品都應(yīng)根據(jù)不同的狀態(tài)有其不同的標(biāo)識(shí)，并且具有唯一性和可追溯性。

7.1.1檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

本公司檢驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢、已檢合格、已檢不合格、待欠理四種。各種狀態(tài)

都有各自的標(biāo)識(shí)區(qū)，不同狀態(tài)的零件、成品應(yīng)嚴(yán)格分區(qū)堆放，不得混放。

7.1.2產(chǎn)品毛坯的標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。閥體毛坯的標(biāo)識(shí)內(nèi)容包

括：壓力、通徑、材料、爐號(hào)等；閘蓋、閘板毛坯的標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：材料、爐號(hào)

等。進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)的毛坯必須有標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、

數(shù)量。

7.1.3原材料的標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行，進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)的原材料必須

有標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。

7.1.4標(biāo)準(zhǔn)件的標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)件必須

有標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量等。

7.1.5委外加工零件的標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理并執(zhí)行。進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)的委外

加工零件必須有標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量等。

7.1.6生產(chǎn)過(guò)程中的零件的標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，機(jī)械加工車(chē)間執(zhí)行。

加工中的零件必須有作業(yè)工票（標(biāo)識(shí)卡），標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：操作者、生產(chǎn)令、型

號(hào)規(guī)格、零件名稱、材質(zhì)、圖號(hào)、工序號(hào)、數(shù)量等；進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)的零件必須有標(biāo)

識(shí)H標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量等。

7.1.7裝配過(guò)程中的零部件的標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，裝配車(chē)間執(zhí)行。標(biāo)

識(shí)的內(nèi)容有部裝、總裝操作者的鋼印。

7.1.8最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，裝配車(chē)間執(zhí)行。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有:

產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、工作壓力、通徑、適用介質(zhì)、工作溫度、重量、生產(chǎn)廠、

商標(biāo)、認(rèn)證標(biāo)志、生產(chǎn)令號(hào)、試驗(yàn)（強(qiáng)度和密封試驗(yàn)）操作者鋼印。

7.2標(biāo)識(shí)方法

7.2.1毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件以標(biāo)識(shí)卡作為標(biāo)識(shí)。根據(jù)檢驗(yàn)狀態(tài)，

合格的開(kāi)具入庫(kù)單入庫(kù)，倉(cāng)管員填寫(xiě)臺(tái)帳，填好標(biāo)識(shí)卡，做好標(biāo)識(shí)；不合格不予

入庫(kù)，進(jìn)入待處理區(qū)。

7.2.2加工的零件以《作業(yè)工票》作為標(biāo)識(shí)方式，由操作者按規(guī)定內(nèi)容填寫(xiě)，完

工后由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。已檢驗(yàn)合格的開(kāi)具入庫(kù)單入庫(kù)，進(jìn)入半成品庫(kù)；已檢驗(yàn)

不合格的不予入庫(kù)，進(jìn)入不合格區(qū)；已檢需返修、返工的進(jìn)入待處理區(qū)。

7.2.3最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法

7.2.3.1最終產(chǎn)品采取在手輪上方固定鋁合金銘牌的標(biāo)識(shí)方法；

7.2.3.2最終產(chǎn)品在閥體的規(guī)定位置上有總裝操作者、試驗(yàn)操作者和產(chǎn)品批號(hào)

（生產(chǎn)令號(hào)加序號(hào)）的鋼印。

7.3標(biāo)識(shí)管理

7.3.1標(biāo)識(shí)用品由使用部門(mén)負(fù)責(zé)保管，需要采購(gòu)時(shí)，由使用部門(mén)向采購(gòu)供應(yīng)部提

出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，由采購(gòu)供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)。

7.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)每季度抽查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品標(biāo)

識(shí)及檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)檢查表》做好抽查記錄，并通報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)設(shè)備部、采購(gòu)

供應(yīng)部、銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部。

7.4產(chǎn)品的可追溯性

7.4.1根據(jù)產(chǎn)品的批號(hào)及毛坯鑄件上的爐號(hào)，可追溯到產(chǎn)品的毛坯、原材料、標(biāo)

準(zhǔn)件、委外加工零件、自行加工零件、試驗(yàn)的原始記錄。

7.4.2產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的追溯，可根據(jù)《作業(yè)工票》記錄、檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品上鋼印，

追溯到加工、檢驗(yàn)、部裝、總裝、試驗(yàn)操作者、生產(chǎn)時(shí)間。

8、記錄和表格

8.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢查表

8.2作業(yè)工票

8.3標(biāo)識(shí)卡

附加說(shuō)明：

本程序由生產(chǎn)設(shè)備部編制并負(fù)責(zé)解釋。

程序文件（十）

-監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

1、目的

本程序規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置、檢定、標(biāo)志的控制和管理，以保證在生產(chǎn)

過(guò)程中獲得準(zhǔn)確、可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)，正確評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求。

2、范圍

本程序適用于本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。

3、引用文件

3.1KK/G-02-01-2001計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度

3.2KK/G/02-02-2001計(jì)量器具使用、保養(yǎng)管理制度

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1質(zhì)量檢驗(yàn)部為監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝

置的全過(guò)程管理。

5.2采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)工作。

5.3各車(chē)間負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)用、送檢和維護(hù)工作。

5.4質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的委外檢修和檢定工作°

6、培訓(xùn)和資格

實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的申購(gòu)、入庫(kù)和領(lǐng)用。

7.1.1使用部門(mén)申購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量裝置必須向質(zhì)量檢驗(yàn)部申請(qǐng)，填寫(xiě)《計(jì)量器具申

購(gòu)單》，由質(zhì)量檢驗(yàn)部對(duì)其選型、精度、量程等進(jìn)行審核后交采購(gòu)供應(yīng)部采購(gòu)。

7.1.2購(gòu)進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)其外觀、型號(hào)規(guī)格以及基礎(chǔ)

資料進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，送具有資質(zhì)的計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)所（委外）進(jìn)行檢定，

檢定合格后編號(hào)、入庫(kù)。

7.1.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)用應(yīng)填寫(xiě)《計(jì)量器具借用登記表》，領(lǐng)用人簽字、部

門(mén)主管批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。

7.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理

7.2.1質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)建立《計(jì)量器具臺(tái)帳》，負(fù)責(zé)為每臺(tái)計(jì)量器具建立《計(jì)量

器具履歷卡》，進(jìn)行全過(guò)程跟蹤管理。

7.2.2質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)制定《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表》，定期送檢計(jì)量器具，

確保計(jì)量器具在有效期內(nèi)使用。

7.2.3質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制《計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度》，定期對(duì)在使用的計(jì)

量器具進(jìn)行抽查，檢查計(jì)量器具在有效期內(nèi)是否損壞、失準(zhǔn)、失靈、失效，并做

好《在用計(jì)量器具抽查記錄》。

7.2.4計(jì)量器具的使用、保養(yǎng)，執(zhí)行《計(jì)量器具使用、保養(yǎng)管理制度》。

7.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢修、校驗(yàn)

7.3.1質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)定期委外送檢計(jì)量器具，確保計(jì)量器具在有效期滿之前進(jìn)

行檢修、校驗(yàn)，使巾量器具在有效期滿之前進(jìn)入一個(gè)新的有效期。

7.3.2當(dāng)質(zhì)量檢驗(yàn)部定期抽查、當(dāng)車(chē)間操作者在使用中，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)

狀態(tài)，應(yīng)馬上停止使用，由質(zhì)量檢驗(yàn)部委外，進(jìn)行檢修、校驗(yàn)，并對(duì)該計(jì)量器具

已經(jīng)測(cè)量出的結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，重新進(jìn)行評(píng)定，直至全部糾正。

7.3.3檢修、校驗(yàn)合格的計(jì)量器具必須具有檢定證書(shū)，檢定證書(shū)上必須要有計(jì)量

檢定單位的檢定專用章。

7.3.4檢修、校驗(yàn)的檢定證書(shū)或檢測(cè)報(bào)告由質(zhì)量檢驗(yàn)部保存。

7.3.5委外檢修、校驗(yàn)的單位必須有相應(yīng)的檢修、校驗(yàn)資質(zhì)。委外單位校驗(yàn)資質(zhì)

證書(shū)復(fù)印件由質(zhì)量檢驗(yàn)部存放。

7.4監(jiān)視和測(cè)量裝置的報(bào)廢管理

7.4.1監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)檢修后，如檢定不合格應(yīng)予報(bào)廢，由質(zhì)量檢驗(yàn)部填寫(xiě)《報(bào)

廢申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)主管簽字備案，在臺(tái)帳上注明報(bào)廢原因、日期，原始記錄《計(jì)

量器具履歷卡》抽出另行保存。

7.5監(jiān)視和測(cè)量裝置證書(shū)標(biāo)志的管理

7.5.1委外檢定合格的計(jì)量器具，質(zhì)量檢驗(yàn)部憑委外檢定單位的檢定證書(shū)，粘貼

上“合格證”標(biāo)志。

7.5.2“合格證”標(biāo)志應(yīng)由質(zhì)量檢驗(yàn)部填寫(xiě)清楚，有效期必須注明截止年、月、

Bo

7.5.3“合格證”標(biāo)志脫落、遺失、損壞等情況發(fā)生時(shí)，必須由質(zhì)量檢驗(yàn)部核對(duì)

檢定證書(shū)后，重新填寫(xiě)“合格證”標(biāo)志，計(jì)量器具貼上新的“合格證”標(biāo)志后方

可使用。

7.5.4“合格證”過(guò)期的計(jì)量器具必須重新核定，合格后方可使用。

7.5.5“合格證”標(biāo)志的填寫(xiě)、發(fā)放和使用必須由專人負(fù)責(zé)。

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的編號(hào)管理和歸檔。

7.6.1計(jì)量器具經(jīng)檢定合格后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)用電刻筆刻在

計(jì)量器具上，并填寫(xiě)“計(jì)量器具履歷卡”，建立“計(jì)量器具臺(tái)帳”，進(jìn)行跟蹤管

理。

7.6.2計(jì)量器具的原始記錄一一“計(jì)量器具履歷卡”，檢定證書(shū)、周期檢定計(jì)劃

表、抽查記錄、定購(gòu)合同、計(jì)量器具隨機(jī)合格證書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料，必須由專人

保管并及時(shí)歸檔。

7.6.3計(jì)量器具資料歸檔后，應(yīng)進(jìn)行登記、分類(lèi)，以便于查戌。

7.6.4計(jì)量器具檔案由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)建檔和管理。

7.6.5計(jì)量器具檔案分為長(zhǎng)期、短期兩種：

a）長(zhǎng)期：計(jì)量器具檢定證書(shū)、履歷卡、制造廠合格證書(shū)、說(shuō)明書(shū)。

b）短期：周期檢定計(jì)劃、抽查記錄（一般為一年）。

8、記錄和表格

8.1計(jì)量器具申購(gòu)單

8.2計(jì)量器具借用登記表

8.3計(jì)量器具臺(tái)帳

8.4計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表

8.5在用計(jì)量器具抽查記錄

8.6報(bào)廢申請(qǐng)單

8.7計(jì)量器具履歷卡

8.8合格證

附加說(shuō)明：

本程序由質(zhì)量檢驗(yàn)部編制并負(fù)責(zé)解釋

程序文件（十一）

-顧客滿意度測(cè)量控制程序

1、目的

評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系的有效性，識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

2、范圍

本程序適用于對(duì)顧客滿意度的測(cè)量、評(píng)價(jià)和管理。

3、引用文件

3.1KK/C-17-2001糾正和預(yù)防措施控制程序。

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部組織顧客滿意度測(cè)量和歸口管理，并負(fù)責(zé)獲取、匯總和傳遞顧客

滿意度資料。

5.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)分析顧客數(shù)據(jù)，組織改進(jìn)。

6、培訓(xùn)和資格

R施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1確定測(cè)量的方式

7.1.1銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部通過(guò)顧客來(lái)訪、顧客座談會(huì)、顧客來(lái)電來(lái)訪來(lái)進(jìn)行顧客滿意度

信息的獲取記錄。

7.1.2銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部每半年組織一次書(shū)面的顧客滿意度測(cè)量。

7.1.3選擇40%以上范圍的公司顧客（直銷(xiāo)或流通）作為本次調(diào)查對(duì)象，并確保

調(diào)查表的回收率達(dá)到80%以上。

7.2確定測(cè)量的內(nèi)容

7.2.1測(cè)量前設(shè)計(jì)《顧客滿意度測(cè)量表》，具體測(cè)量用戶對(duì)公司產(chǎn)品的使用性能、

包裝標(biāo)識(shí)、售后服務(wù)和價(jià)格方面的滿意情況。

7.2.2滿意情況具體分為很滿意、較滿意、基本滿意、不滿意和很不滿意5檔，

并對(duì)應(yīng)以10分、8分、6分、3分和0分在統(tǒng)計(jì)中區(qū)分計(jì)算。

7.3測(cè)量的統(tǒng)計(jì)和匯總分析

7.3.1銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部每年一次匯總顧客滿意度的信息和回收的測(cè)量表，對(duì)內(nèi)容不完

整的信息和測(cè)量表，以電話等方式進(jìn)行了解，確保內(nèi)容填寫(xiě)完整。

7.3.2以測(cè)量中的某測(cè)量項(xiàng)目的滿意度滿分值之和作為分母項(xiàng)（2測(cè)量項(xiàng)目滿意

度滿分值），該項(xiàng)目的滿意度實(shí)際得分值之和作為分子項(xiàng)（工測(cè)量項(xiàng)目滿意度得

分值），則滿意度計(jì)算公式為C=2測(cè)量項(xiàng)目滿意度得分值/2測(cè)量項(xiàng)目滿意度滿

分值X100%,由此計(jì)算出某測(cè)量項(xiàng)目和年度測(cè)量的顧客滿意度。

7.3.3計(jì)算出各項(xiàng)測(cè)量項(xiàng)目和總體的顧客滿意度，當(dāng)滿意度低于控制下限時(shí)，應(yīng)

采用排列圖或因果圖進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

7.3.4形成《顧客滿意度調(diào)查匯總報(bào)告》，匯總報(bào)告要傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)設(shè)

備部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部，以便相關(guān)部門(mén)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》

進(jìn)行改進(jìn)。

8、記錄和表格

8.1顧客滿意度測(cè)量表

8.2顧客滿意度測(cè)量匯總報(bào)告

附加說(shuō)明：

本程序由銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部編制并負(fù)責(zé)解釋。

程序文件（十二）

-質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序

1、目的

本程序規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的計(jì)劃、實(shí)施、報(bào)告及糾正措施的管

理要求，以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性。

2、范圍

本程序適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核活動(dòng)。

3、引用文件

3.1KK/C-17-2001糾正和預(yù)防措施控制程序

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1管理者代表組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組成員和組

長(zhǎng)，賦予職權(quán)，簽發(fā)審核報(bào)告。

5.2審核組長(zhǎng)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，并向管理者代表呈報(bào)審核工

作。

5.3質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃及審核活動(dòng)的管理工作。

5.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)有關(guān)的資料，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》,

落實(shí)糾正和預(yù)防措施。

6、培訓(xùn)和資格

內(nèi)部審核員必須通過(guò)培訓(xùn)，考試合格，并由總經(jīng)理任命。

7、程序

7.1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案的策劃。

7.1.1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案的策劃由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)，根據(jù)公司內(nèi)部各部

門(mén)質(zhì)量活動(dòng)的運(yùn)行情況，及以往的審核情況規(guī)定審核頻次、范圍、時(shí)間、進(jìn)度等。

7.1.2質(zhì)量檢驗(yàn)部制定年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，并呈報(bào)管理者代表批準(zhǔn)

后具體實(shí)施。

7.2內(nèi)審組組成

7.2.1根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，管理者代表委派具有內(nèi)審員資格的人員

組成審核組，確定審核范圍和目的。

7.2.2審核人員不能參加與本人有直接責(zé)任關(guān)系部門(mén)的審核，不審核自己從事的

活動(dòng)。

7.3審核準(zhǔn)備

7.3.1審核組長(zhǎng)編制審核日程計(jì)劃。

7.3.2審核組查閱有關(guān)文件和資料，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，準(zhǔn)備有關(guān)表式,

通知被審核部門(mén)。

7.4審核實(shí)施

7.4.1首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)，并要簽到和記錄。

7.4.2現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，審核員將所看到、聽(tīng)到的質(zhì)量活動(dòng)記錄在案.發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定

要求處，填寫(xiě)《不符合項(xiàng)整改通知及執(zhí)行記錄》。

7.4.3被審核部門(mén)在《不符合項(xiàng)整改通知及執(zhí)行記錄》上簽字確認(rèn)。

7.4.4審核組長(zhǎng)根據(jù)審核記錄編寫(xiě)審核報(bào)告。

7.4.5審核組與被審核部門(mén)交換意見(jiàn)，召開(kāi)末次會(huì)議。由審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。

7.5審核報(bào)告

7.5.1由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，并將審核報(bào)告呈報(bào)管理者代表審

核后，發(fā)至各受審核部門(mén)。審核報(bào)告應(yīng)作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。

7.5.2被審核部門(mén)在收到不合格項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)分析原因，并按《糾正和預(yù)防措施

控制程序》制訂糾正/預(yù)防措施，填入不合格項(xiàng)報(bào)告，并進(jìn)行整改。

7.5.3進(jìn)行跟蹤復(fù)查，驗(yàn)證糾E/預(yù)防措施的有效性,并將有關(guān)資料歸檔。

7.5.4質(zhì)量檢驗(yàn)部的不合格項(xiàng)的糾正/預(yù)防措施，由管理者代表進(jìn)行跟蹤復(fù)查，

驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施的有效性，并督促質(zhì)量檢驗(yàn)部將有關(guān)資料歸檔。

7.6質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)記錄，由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)保存。

8、記錄和表格

8.1內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

8.2不符合項(xiàng)整改通知及執(zhí)行記錄

8.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

附加說(shuō)明：

本程序由質(zhì)量檢驗(yàn)部編制并負(fù)責(zé)解釋

程序文件（十三）

-過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1、目的

本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行控制，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能

力，確保產(chǎn)品符合顧客的要求。

2、范圍

本程序適用于過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

3、引用文件

略

4、術(shù)語(yǔ)

5、職責(zé)

5.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、內(nèi)部溝通過(guò)

程、管理評(píng)審過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

5.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程、糾正和預(yù)防過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

5.3質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄過(guò)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程、不合格品控制過(guò)程、監(jiān)視和

測(cè)量裝置控制過(guò)程、統(tǒng)計(jì)分析過(guò)程、內(nèi)審過(guò)程、糾正和預(yù)防過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

5.4生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備維修過(guò)程、生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程、產(chǎn)品制造過(guò)程、產(chǎn)品保管過(guò)

程、標(biāo)識(shí)和可追溯控制過(guò)程、糾正和預(yù)防過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

5.5采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程、產(chǎn)品保管過(guò)程、標(biāo)識(shí)和可追溯控制過(guò)程、糾正和

預(yù)防過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

5.6銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審過(guò)程、顧客滿意度測(cè)量控制過(guò)程、產(chǎn)品保管過(guò)程、

標(biāo)識(shí)和可追溯控制過(guò)程、糾正和預(yù)防過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

5.7人力資源部負(fù)責(zé)文件形成過(guò)程、人力資源管理過(guò)程、固定資產(chǎn)管理過(guò)程、糾

正和預(yù)防過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

5.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理過(guò)程、質(zhì)量成本控制過(guò)程、糾正和預(yù)防過(guò)程的監(jiān)視

和測(cè)量。

6、培訓(xùn)和資格

）施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。

7、程序

7.1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)

7.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》附錄C《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制關(guān)聯(lián)圖》中的標(biāo)識(shí)。

7.2過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的控制和監(jiān)控

7.2.1合同評(píng)審

7.2.1.1過(guò)程的控制：合同評(píng)審控制程序。

7.2.1.2過(guò)程的監(jiān)控：銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部按月統(tǒng)計(jì)合同評(píng)審情況，及內(nèi)外顧客對(duì)合同履

行的報(bào)怨情況，通過(guò)前后月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，進(jìn)行比較來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程

7.2.2.1過(guò)程的控制：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序。

7.2.2.2過(guò)程的監(jiān)控：由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部通過(guò)每月統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的出錯(cuò)率，進(jìn)行

比較來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.3文件形成過(guò)程

7.2.3.1過(guò)程的控制：文件控制程序。

7.2.3.2過(guò)程的監(jiān)控：由人力資源部通過(guò)對(duì)各部門(mén)不定期的抽查來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.4質(zhì)量記錄過(guò)程

7.2.4.1過(guò)程的控制：質(zhì)量記錄控制程序。

7.2.4.2過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過(guò)對(duì)各部門(mén)不定期的抽查來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.5人力資源管理過(guò)程

7.2.5.1過(guò)程的控制：人力資源管理控制程序。

7.2.5.2過(guò)程的監(jiān)控：由人力資源部半年一次對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況、人員

配置情況的檢查，及公司內(nèi)部各部門(mén)對(duì)員工的素質(zhì)、能力符合崗位要求的報(bào)怨情

況；通過(guò)對(duì)員工進(jìn)行換崗、再培訓(xùn)、辭退和公開(kāi)招聘的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.6固定資產(chǎn)管理過(guò)程

7.2.6.1過(guò)程的控制：設(shè)備控制程序，設(shè)備管理制度，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理

制度。

7.2.6.2過(guò)程的監(jiān)控：由人力資源部、財(cái)務(wù)部，通過(guò)半年一次對(duì)公司固定資產(chǎn)的

盤(pán)點(diǎn)，及完好性的確認(rèn)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.27設(shè)備維修過(guò)程

7.2.7.1過(guò)程的控制：設(shè)備控制程序，設(shè)備委外檢修管理制度。

7.2.7.2過(guò)程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部定期進(jìn)行檢查，并每月對(duì)設(shè)備的完好率進(jìn)行

統(tǒng)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.8采購(gòu)過(guò)程

7.2.8.1過(guò)程的控制：采購(gòu)過(guò)程控制程序

7.2.8.2過(guò)程的監(jiān)控：由采購(gòu)供應(yīng)部，通過(guò)每月對(duì)采購(gòu)的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、

委外加工件等物品的交貨合同履約率，毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件檢驗(yàn)

的實(shí)際合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.9生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程

7.2.9.1過(guò)程的控制：每月生產(chǎn)計(jì)劃。

7.2.9.2過(guò)程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部，通過(guò)每月對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況和完成情

況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.10產(chǎn)品制造過(guò)程

7.2.10.1過(guò)程的控制：質(zhì)量目標(biāo)。

7.2.10.2過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過(guò)每月對(duì)零件機(jī)械加工合格率、成品一

次試驗(yàn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.11產(chǎn)品保管過(guò)程

7.2.11.1過(guò)程的控制：倉(cāng)庫(kù)管理制度。

7.2.11.2過(guò)程的監(jiān)控：采購(gòu)黃應(yīng)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部，進(jìn)行不定期的

抽查和巡視來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.12產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程

7.2.12.1過(guò)程的控制：產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序。

7.2.12.2過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部，匯總每月各部門(mén)統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量特性指標(biāo)，

進(jìn)行分析比較來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.13不合格品控制過(guò)程

7.2.13.1過(guò)程的控制：不合格品控制程序。

7.2.13.2過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部，通過(guò)每月統(tǒng)計(jì)的不合格率，及采取的糾

正和預(yù)防措施的及時(shí)性，來(lái)驗(yàn)證采購(gòu)供應(yīng)部、生產(chǎn)設(shè)備部對(duì)該過(guò)程的控制情況和

效果。

7.2.14標(biāo)識(shí)和可追溯控制過(guò)程

7.2.14.1過(guò)程的控制：標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序

7.2.14.2過(guò)程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部、采購(gòu)供應(yīng)部、銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)部通過(guò)巡視檢查

來(lái)實(shí)現(xiàn)。

7.2.15監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程

7.2.15.1過(guò)程的控制：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。

7.2.15.2過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過(guò)每月統(tǒng)計(jì)計(jì)量器具送檢的及時(shí)率，來(lái)

驗(yàn)證本部門(mén)對(duì)該過(guò)程的控制情況和效果。

7.2.16統(tǒng)計(jì)和分析過(guò)程

7.2.16.1過(guò)程的控制：數(shù)據(jù)信息收集、分析、利用控制程序。

7.2.16.2過(guò)程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部，通過(guò)匯總每月各部門(mén)統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量特性指

標(biāo)，以質(zhì)量月報(bào)的形式發(fā)布，通報(bào)各部門(mén)對(duì)相關(guān)過(guò)程的控制情況和效果。

7.2.17內(nèi)部溝通過(guò)程

7.2.17.1過(guò)程的控制：行政例會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

7.2.17.2過(guò)程的監(jiān)控：由總經(jīng)理主持，對(duì)當(dāng)月內(nèi)部溝通內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)上一

個(gè)月會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

7.2.18質(zhì)量成本控制過(guò)程

7.2.18.1過(guò)程的控制：年初制定質(zhì)量成本目標(biāo)。

7.2.18.2過(guò)程的監(jiān)控：由財(cái)務(wù)部，通過(guò)對(duì)年初制定的質(zhì)量成本控制指標(biāo)，按月

統(tǒng)計(jì)實(shí)際發(fā)生值，對(duì)比控制目標(biāo)的達(dá)成情況，每半年及年終達(dá)成情況，進(jìn)行再比

較，來(lái)驗(yàn)證公司對(duì)該過(guò)程的控制情況和效果。

7.2.18.3本過(guò)程在第一年不下達(dá)質(zhì)量成本控制指標(biāo)。

7.2.19顧