QC080000-2017有害物質(zhì)管理體系程序文件

IECQQC080000:2017有害物質(zhì)管理體系程序文件匯總

序號程序文件編號文件名稱備注

1組織環(huán)境與相關(guān)方控制程序

2HSF法律法規(guī)和相關(guān)要求管理程序

3有害物質(zhì)風(fēng)險評估管理程序

4HSF變更管理程序

5基施設(shè)施和工作境管理程序

6監(jiān)視和測量資源管理程序

7組織知識管理程序

8人力資源管理程序

9文件管理控制程序

10記錄控制程序

11HSF材料宣告表制作及變更控制程序

12采購控制程序

13顧客溝通與投訴處理程序

14設(shè)計開發(fā)控制程序

15HSF采購產(chǎn)品驗證程序

16HSF外部供方管理程序

17生產(chǎn)過程污染控制程序

18應(yīng)急管理控制程序

19RoHS環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識與追溯性管理程序

20顧客財產(chǎn)管理控制程序

21HSF產(chǎn)品防護(hù)管理控制程序

22HSF產(chǎn)品放行控制程序

23，限制性物質(zhì)的監(jiān)視和測量程序

24不符合RoHS指令產(chǎn)品控制程序

25產(chǎn)品召回控制程序

26顧客滿意度管理程序.

27數(shù)據(jù)分析評價管理程序

28內(nèi)部審核控制程序

29管理評審控制程序

30持續(xù)改進(jìn)控制程序

組織環(huán)境與相關(guān)方控制程序

1目的

為保證公司質(zhì)量管理體系和HSPM體系的策劃能實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識別、監(jiān)

視并評審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識別、監(jiān)視并評審與公司

質(zhì)量管理體系和HSPM體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)

方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風(fēng)險和機會；針對識別的

風(fēng)險和機會，策劃應(yīng)對措施。

2范圍

適用質(zhì)量管理以及HSPM體系所有相關(guān)的部門與過程。

3職責(zé)

3.1管理部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。

3.2總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險和機會的應(yīng)對措施。

3.3管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別

評價、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理。

3.4各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價、并擬

定應(yīng)對措施。

4程序

4.1組織環(huán)境管理

4.1.1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系利HSPM體系時，公司將充分識別理解

并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系

和HSPM體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。

4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人

進(jìn)行識別并評估其適用性，具體部門及識別項目如下：

a）人事部：內(nèi)部（公司價值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運行、過程能力等），

外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。

b）技術(shù)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、人員能力、知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、

競爭、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。

c）銷售部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動、服務(wù)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競

爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。

管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會和經(jīng)濟

環(huán)境等）

4.1.3各部門將識別結(jié)果登記在《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識別表》上，提交管

理者代表進(jìn)行匯總整理。

4.1.4內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測與更新：

管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評

審。另外各部門在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表,

由管理者代表對《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識別表》進(jìn)行修訂。

4.2相關(guān)方期望或要求管理

4.2.1相關(guān)方期望或要求識別與評估：

相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會、合伙

人、競爭對手或社會團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人

進(jìn)行識別并評估其適用性，具體部門及識別項目如下：

a）管理者代表：所有者、合伙人、競爭對手或社會團(tuán)體。

b）采購部：外包加工方、供應(yīng)商、競爭對手或社會團(tuán)體。

c）銷售部：顧客、競爭對手或社會團(tuán)體。

d）管理部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、社會團(tuán)體。

4.2.2各部門將識別結(jié)果登汜在《相關(guān)方期望或要求識別表》上，提交管理者

代表進(jìn)行匯總整理。

4.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次

全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境要索識別與評審。

4.2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由

管理者代表對《相關(guān)方期望或要求識別表》進(jìn)行修訂。

4.3每次管理評審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期望

與要求的相關(guān)資料，并提交管理評審。

5相關(guān)文件：無

6記錄表單：

組織內(nèi)外部環(huán)境要素識別表

相關(guān)方期望或要求識別表

HSF法律法規(guī)和其他要求控制程序

1.0目的

及時跟蹤、識別、獲取、更新與公司生產(chǎn)、服務(wù)中與環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)的法

律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，確保公司的HSF符合性管理體系使用的法

律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等是最新、有效、適宜的版本。

2.0適用范圍

適用于公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要

求獲取的渠道，以及引用、保存、發(fā)放的管理。

3.0職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、整理涉及產(chǎn)品方面的環(huán)保法律、法規(guī)及其它要

求并發(fā)放至相關(guān)部門，組織相關(guān)部門進(jìn)行學(xué)習(xí)。

3.2品管部根據(jù)外部與環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的改變，

組織相關(guān)部門修訂公司內(nèi)部的程序、規(guī)范、環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)等對應(yīng)內(nèi)容。

3.3公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司產(chǎn)品適用的環(huán)境物質(zhì)法律、法規(guī)及其它要求清單。

4.0管理內(nèi)容和方法

4.1技術(shù)部收集來自各渠道有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的法律法規(guī)和其它要求等最新信

息（包括制定改訂、撤消）。

4.2技術(shù)部從以下途徑獲取最新的有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)及其它相關(guān)信息。

a、國家認(rèn)監(jiān)委網(wǎng)站

b、廣東市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局情報所

c、第三方認(rèn)證機構(gòu)及咨詢公司

d、上級文件

e、XX市書店

f、同行業(yè)的信息

g、其他相關(guān)方的要求

其中上網(wǎng)查詢每月不少于一次，與第三方認(rèn)證機構(gòu)及咨詢公司的聯(lián)系每半年不

少于一次，做到及時獲取和更新有關(guān)法律、法規(guī)等信息。

4.3與環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的引用、保存、發(fā)放的管理。

4.3.1技術(shù)部將收集到的法律法規(guī)和其他要求，進(jìn)行識別和確認(rèn)后，然后登記

到《HSF法律法規(guī)和其他要求清單》中，擬定發(fā)放范圍報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批

后下發(fā)。

4.3.2品管部根據(jù)外部與環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的改變，

組織相關(guān)部門修訂公司內(nèi)部的程序、規(guī)范等對應(yīng)內(nèi)容，修改后的新的有害物質(zhì)標(biāo)

準(zhǔn)應(yīng)通告到相關(guān)的供應(yīng)商和客戶。

5.0記錄

HSF法律法規(guī)和其他要求清單

有害物質(zhì)風(fēng)險評估控制程序

1日的

對本公司供方（含供應(yīng)商、外包商）在服務(wù)過程中，可能出現(xiàn)有害物質(zhì)對

產(chǎn)品污染的環(huán)節(jié)進(jìn)行識別、評價、控制以確保有害物質(zhì)的減免和消除。

2范圍

適用于為公司提供采購服務(wù)過程有害物質(zhì)污染源的識別、評價和控制

3定義

3.1污染源：造成HSF產(chǎn)品不符合HSF要求的有害物質(zhì)或環(huán)節(jié)。

3.2HSF控制計劃：在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程對HSF產(chǎn)品控制方法的策劃。

4權(quán)責(zé)

4.1各部門推行委員：有害物質(zhì)污染源的識別、評價、登錄及管理。

4.2采購部：

4.2.1將有害物質(zhì)風(fēng)險評估通知相關(guān)供方；

4.2.2督促相關(guān)供方進(jìn)行改善。

4.3技術(shù)部：

4.3.1產(chǎn)品實現(xiàn)全過程HSF控制計劃實施標(biāo)準(zhǔn)的確定。

4.4管理者代表：

4.4.1有害物質(zhì)污染源的審核及批準(zhǔn)。

1程序

5.1有害物質(zhì)的確定:依據(jù)《環(huán)境物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》控制的有害物質(zhì)類別

及限量要求。

5.2有害物質(zhì)風(fēng)險識別時機

5.2.1新供方納入《合格供應(yīng)商一覽表》之前；

5.2.2每年一次例行的全面評價（一般在供方年度評審之后的一個月內(nèi)）。

5.3有害物質(zhì)風(fēng)險評價項目

5.3.1材料/部件/活動本身的特性；

5.3.2供方評價的結(jié)果；

5.3.3有害物質(zhì)檢測結(jié)果；

5.3.4有害物質(zhì)檢測報告的來源；

5.3.5與以往HSF不合格的關(guān)聯(lián)性。

5.4有害物質(zhì)風(fēng)險評價成員

5.4.1材料/部件/活動本身的特性：技術(shù)部

5.4.2有害物質(zhì)檢測結(jié)果：品質(zhì)部

5.4.3有害物質(zhì)檢測報告的來源：技術(shù)部、品質(zhì)部

5.4.4供方評價的結(jié)果：采購部、品質(zhì)部、技術(shù)部

5.4.5與以往HSF不合格的關(guān)聯(lián)性：品質(zhì)部

5.4.6核準(zhǔn)：HSF管理者代表

5.5有害物質(zhì)風(fēng)險評價的準(zhǔn)則

5.5.1材料/部件/活動本身的特性:

風(fēng)險級判定準(zhǔn)則控制方法

別

1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提

供合格報告原件.

2.要求供方建立RoHS/QC080000管理體系.

高風(fēng)險可能介入有害物質(zhì)

3.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.

4.本公司進(jìn)料時進(jìn)行有害物質(zhì)成分測試.

5.本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)測試.

1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送檢并提

不可能或不太可能介供合格報告原件.

低風(fēng)險

入有害物質(zhì)2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/年.

3.本公司進(jìn)料時進(jìn)行有害物質(zhì)成分測試.

建議參考，相關(guān)法規(guī)、顧客或其它要求，了解常見的有害物質(zhì)通常存在何種部件/活動

之中.

5.5.2供方評價的結(jié)果

依據(jù)供應(yīng)商現(xiàn)場環(huán)境有害物質(zhì)管理體系評鑒的判定結(jié)果

風(fēng)險級判定準(zhǔn)則控制方法

別

1.不予合作，或要求供方建立RoHS/

高風(fēng)險合格分?jǐn)?shù)以下QC080000管理體系，評估合格后合作.

2.列入《供方改善/消減計劃》.

1簽.訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年送

檢并提供合格報告原件.

1.合格分?jǐn)?shù)或以上2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1次/

低風(fēng)險2.通過RoHS或年.

QC080000第三方認(rèn)證3.本公司進(jìn)料時進(jìn)行有害物質(zhì)成分測試.

4.本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)測

試.

備注：如客戶指定的測試機構(gòu)或國家認(rèn)可的測試機構(gòu)則不需芯本項目進(jìn)行評估.

5.5.3有害物質(zhì)檢測結(jié)果:

風(fēng)險級別判定準(zhǔn)則控制方法

1.不予合作或要求供方建立RoHS/

有一種或多種物質(zhì)不合QC080000管理體系,評估合格后方可合

高風(fēng)險

格作.

2.列入《供方改善/消減計劃》.

1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年

所有有害物質(zhì)含量均合送檢并提供合格報告原件.

中風(fēng)險格，但是測試數(shù)據(jù)比要2.要求供方建立RoHS/QC080000管理

求值低40%-1%體系.

3.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1

次/年.

4.本公司進(jìn)料時進(jìn)行有害物質(zhì)成分測

試.

5.本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)

測試.

1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/年

送檢并提供合格報告原件.

2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1

沒有出現(xiàn)不合格，且測

次/年.

低風(fēng)險試結(jié)果數(shù)據(jù)比要求值低

3.本公司進(jìn)料時進(jìn)行有害物質(zhì)成分測

40%以上

試.

4.本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)

測試.

5.5.4有害物質(zhì)檢測報告的來源:

風(fēng)險級判定準(zhǔn)則控制方法

別

1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/

年送檢并提供合格報告原件.

2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1

1.二級（或以上）供方提供

次/年.

高風(fēng)險的檢測（合格）報告

3.本公司進(jìn)料時進(jìn)行有害物質(zhì)成分測

2.測試報告無公司公章

試.

4.本公司每年將成品送第三方公證機

構(gòu)測試.

1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/

1、一級供方直接提供的蓋

年送檢并提供合格測試報告原件.

低風(fēng)險公司公章的第三方檢測

2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1

合格報告

次/年.

3.本公司進(jìn)料時進(jìn)行有害物質(zhì)成分測

試.

4.本公司每年將成品送第三方公證機

構(gòu)測試.

5.5.5與以往HSF不合格的關(guān)聯(lián)性：

風(fēng)險級別判定準(zhǔn)則控制方法

1.不予合作，或要求供方建立RoHS/

曾經(jīng)導(dǎo)致HSF產(chǎn)品的不

QC080000管理體系，評估合格后方可

高風(fēng)險合格（含顧客投訴與退

合作.

貨）

2.列入《供方改善/消減計劃》.

1.簽訂環(huán)保合約，要求一級供方1次/

年送檢并提供合格報告原件.

2.現(xiàn)場審查供方有害物質(zhì)管理體系：1

尚未導(dǎo)致HSF產(chǎn)品的次/年

低風(fēng)險

不合格3.本公司進(jìn)料時進(jìn)行有害物質(zhì)成分測

試.

4.本公司每年將成品送第三方公證機構(gòu)

測試.

5.6風(fēng)險級別判定說明

在風(fēng)險評估項目中，因部件/材料/活動項目為固有的特性，所以依據(jù)

項目評估的等級風(fēng)險相對應(yīng)的控制方法實施控制；其它評估項目任何

一項評估為“高”時，則風(fēng)險級別必須為“高”，從而依據(jù)評價準(zhǔn)則

中對應(yīng)的控制方法實施控制。

5.7有害物質(zhì)風(fēng)險評價的登錄

5.7.1各部門將有害物質(zhì)風(fēng)險評價的結(jié)果記錄在《有害物質(zhì)風(fēng)險評估表》,

交HSF副管理者代表審

核，HSF管理者代表批準(zhǔn)。

5.7.2核準(zhǔn)后的《有害物質(zhì)風(fēng)險評價表》原稿保留物控部，副本發(fā)放到

技術(shù)部、品保部等其它相關(guān)

部門制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。

5.8風(fēng)險控制措施的制定

5.8.1物控部根據(jù)《有害物質(zhì)風(fēng)險評估表》確定對供方的控制方法，

制定《供方改善/消減計劃》，

并由HSF副管理者代表審核，HSF管理者代表批準(zhǔn)。

5.8.2物控部將《供方改善/消減計劃》通知相關(guān)供方使其明確了解本

公司的HSF要求,并要求供

方確定改善日期后回復(fù)，以便督促其采取改善措施。

5.8.3根據(jù)《供方改善/消減計劃》供方回復(fù)的日期，采購部、技術(shù)部、

品質(zhì)部確認(rèn)改善完成狀況，

必要時，依據(jù)《采購控制程序》對供方現(xiàn)場進(jìn)行評估。

5.8.4經(jīng)過評估確認(rèn)合格后將進(jìn)行正式交易，不合格將取消交易資格。

5.9HSF控制計劃的制定

技術(shù)部組織生產(chǎn)部門、品質(zhì)部、采購部負(fù)責(zé)人員根據(jù)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)

的全過程，分析每個過程針對有害物質(zhì)需要的控制項目、規(guī)格要求、

作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備工具、控制責(zé)任人、檢測儀器、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢測記錄

及關(guān)聯(lián)文件制定于《QC工程圖》中，作為產(chǎn)品實現(xiàn)全過程有害物質(zhì)控

制的實施標(biāo)準(zhǔn)。

5.10有害物質(zhì)污染源的修訂

6.0注意事項

無

7.0相關(guān)文件

7.1《環(huán)境物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》

7.2《采購控制程序》

7.3《QC工程圖》

8.0相關(guān)記錄

8.1《合格供應(yīng)商名單》

8.2《有害物質(zhì)風(fēng)險評估表》

HSF變更管理控制程序

1.目的和范圍

為了確保產(chǎn)品的有害物質(zhì)限值不超過本公司要求，本程序規(guī)定了對有害物質(zhì)

的管理變更的原則，適用于所有針對RoHS成品，半成品，材料/部品和工藝

的變更。本程序亦適用于與RoHS相關(guān)供應(yīng)商。

2.職責(zé)

2.1營業(yè)部門負(fù)責(zé)收集客戶的變更要求并進(jìn)行內(nèi)部傳遞；

2.2品質(zhì)部門負(fù)責(zé)對所有的性要求進(jìn)行可行性分析并確認(rèn)相關(guān)的有害物質(zhì)使

用限值并驗證供應(yīng)商資料；

2.3采購部負(fù)責(zé)收集相關(guān)供應(yīng)商的變更要求和收集新的檢測報告、宣告表、保

證書并進(jìn)行內(nèi)部傳遞；

3.名詞定義

設(shè)計變更：定義為批量生產(chǎn)開始為起點，變更產(chǎn)品的〃生產(chǎn)地點〃，〃材料,

部件〃，〃輔助材料〃及〃生產(chǎn)設(shè)備〃等有關(guān)內(nèi)容的變更C

4.管理內(nèi)容和方法

4.1客戶提出要求變更的：

4.1.1在量產(chǎn)后，由客戶方通知須做產(chǎn)品之設(shè)計變更時，銷售部門接獲客戶

之通知后，以傳真或電郵的方式通知技術(shù)部，技術(shù)部必須重新收集相關(guān)材料成份

表、有害物質(zhì)的檢測報告等，重新制作樣品交客戶確認(rèn)，客戶承認(rèn)后才能使用。

4.1.2工廠內(nèi)部的B0M清單相應(yīng)要由技術(shù)部通知變更，并要求注明開始使用的

批量號（適用LOT）o

4.2工廠內(nèi)部提出工程變更的：

4.2.1若因材料/部品或輔助材料需作變更時，技術(shù)部應(yīng)先進(jìn)行材料/部品的

確認(rèn)：

1）新的供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商。

2）所要變換之新的材料，部品或輔助材料須先確認(rèn)是否己被登錄在《RoHS合

格部物料一覽表》中；如沒有在《RoHS合格物料一覽表》中則需先進(jìn)行材料的

選定。新材料、部品或輔助材料的選定可按照《HSF供應(yīng)商批準(zhǔn)程序》之規(guī)定實

施。

3）變更之后的材料,部品，輔助材料或配方表經(jīng)技術(shù)部承認(rèn)合格后，登記于《RoHS

合格物料一覽表》后才能被使用.

4.2.2變更后工廠內(nèi)部的B0M清單相應(yīng)要有技術(shù)部通知變更；同時要通知給客

戶，客戶有要求必須經(jīng)過承認(rèn)的，要等客戶承認(rèn)后才能使用。

4.3供應(yīng)商方面提出變更的：

4.3.1變更前，供應(yīng)商須提前至少二周填寫《管理變更確認(rèn)書》，準(zhǔn)備相關(guān)資料

（如：材料宣告表、RoHS有害物質(zhì)的檢測報告等），向技術(shù)部提出變更管理

申請，變更經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后才可實施。

4.3.2變更后工廠內(nèi)部的B0M清單相應(yīng)要由技術(shù)部通知變更；同時要通

知給客戶，客戶有要求必須經(jīng)過承認(rèn)的，要等客戶承認(rèn)后才能使用。

5.記錄

管理變更確認(rèn)書

6.流程圖

流程圖:

基施設(shè)施和工作境管理程序

1.0目的

為基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理提供準(zhǔn)則。

與貨物接觸的物質(zhì)，禁止使用環(huán)保相關(guān)之禁用物質(zhì)，確保質(zhì)量符合國際要求。

2.0適用范圍

適用于公司內(nèi)所有的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。

3.0定義

無

4.0職責(zé)

4.1工程部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理工作。

4.2工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。

4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理工作。

4.4工程部負(fù)責(zé)管理工程生產(chǎn)用料，使用不會釋放環(huán)保相關(guān)之禁用物質(zhì)的

物料于與產(chǎn)品接觸的部份。

5.0程序內(nèi)容

5.1基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容

5.1.1建筑物、工作場所、水電系統(tǒng)和相關(guān)的設(shè)施。

5.1.2生產(chǎn)設(shè)備，如攪拌機。

5.1.3支持性服務(wù)，包括運輸設(shè)備、通訊設(shè)施等。

5.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供

5.2.1公司應(yīng)確定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施

公司需添置新的設(shè)施時，由工程部填寫采購申請表，經(jīng)部門負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)后報請行政部或總經(jīng)理審批。

基礎(chǔ)設(shè)施采購由采購部統(tǒng)一執(zhí)行，對所采購的基礎(chǔ)設(shè)施和信息

實施全面監(jiān)視，小型、零星設(shè)施可由采購員根據(jù)采購要求零星

采購。

5.2.2基礎(chǔ)設(shè)施的驗收

設(shè)施購置回來后，公司應(yīng)在合同規(guī)定的驗收期內(nèi)，由工程技術(shù)

人員攜同使用部門的相關(guān)人員根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的說明書和（或）

規(guī)定的驗收準(zhǔn)則進(jìn)行驗收，合格則共同簽收；若驗收不合格，

則根據(jù)合同或其它協(xié)議（如供方承諾）向供貨商辦理退換維修，

直至驗收合格。

5.2.3驗收合格的基礎(chǔ)設(shè)施由使用部門納入基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)

計劃。

5.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)

5.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的領(lǐng)用：

由使用部門指定的人員辦理相關(guān)設(shè)施的領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用時應(yīng)檢

查各類標(biāo)識（許可證、出廠合格證等）是否齊全、有效、操作

說明書、配件、是否齊全，設(shè)施管理人員應(yīng)填制《設(shè)備履歷表》

為相關(guān)設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù)計劃的編制提供信息。

5.3.2維護(hù)保養(yǎng)

工程部按照設(shè)備供貨商提供之《設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定》，作業(yè)員和工程

技術(shù)人員按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行定期點檢、保養(yǎng)，記錄于《設(shè)備定

期保養(yǎng)記錄》及《設(shè)備點檢記錄表》，使設(shè)備保持良好的運行狀

態(tài)，消除安全隱患。

5.3.3修理、固定保養(yǎng)

當(dāng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)設(shè)施損壞時.，使用部門應(yīng)填寫《工程申請表》通知

維修員維修或請外單位修理，并記錄于《修理及委外保養(yǎng)紀(jì)錄

表》，重要設(shè)施修理后需按5.2.2驗收后，方可投入使用。

5.3.4基礎(chǔ)設(shè)施的使用和日常保養(yǎng)

使用人按設(shè)冬供貨商提供之《設(shè)備操作規(guī)程》對設(shè)備進(jìn)行操作，

并定期對設(shè)備進(jìn)行清洗。

5.3.5貯存

對暫不使用的相關(guān)設(shè)施，使用部門應(yīng)原地封存，貯存設(shè)施的重

新啟用應(yīng)按5.2.2規(guī)定進(jìn)行。

5.3.6搬運

相關(guān)設(shè)施的搬運應(yīng)采用適宜的搬運工具和方法，以防止相關(guān)設(shè)

施受到損壞.

5.3.7相關(guān)設(shè)施的報廢

對不能修復(fù)的設(shè)備由工程技術(shù)人員填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)使用

部門主管確認(rèn)，工程部主管審核后，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報

廢該設(shè)備。

5.4生產(chǎn)部和工程部負(fù)責(zé)營造和管理適宜的工作環(huán)境

5.4.1營造全員參與的氛圍，以發(fā)揮永保員工的潛能。

5.4.3將工作環(huán)境調(diào)整到最佳，保證空氣流動的暢通，以利于公司內(nèi)

人員開展工作。

5.4.4保持工作的清潔和衛(wèi)生，減少噪音，盡可能地消除污染。

6.0相關(guān)文件

6.1《設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》

6.2《設(shè)備操作規(guī)程》

7.0相關(guān)記錄

7.1《設(shè)備履歷表》

7.2《設(shè)備點檢記錄表》

7.3《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄》

7.4《工程申請表》

7.5《設(shè)備報廢單》

7.6《修理及委外保養(yǎng)紀(jì)錄表》

監(jiān)視和測量資源控制程序

1.目的

規(guī)定公司檢測設(shè)備及測試硬件的控制要求，確保只有經(jīng)本程序控制的檢測設(shè)備和

測試硬件才可用于檢驗活動。

2.適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)所有需保養(yǎng)和校準(zhǔn)/檢查的檢測設(shè)備及檢測治具（以下通

稱為儀器）。

3.定義

3.1校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定量測儀器、量測系統(tǒng)的示值、實物量具或標(biāo)準(zhǔn)

物質(zhì)所代表的對應(yīng)值與參考標(biāo)準(zhǔn)確定的量值之間關(guān)系的一組操作。

3.2儀器：用于監(jiān)視、測量及試驗的設(shè)備、檢測治具統(tǒng)稱儀器。依其本身用途、

特性等可區(qū)分為以下類別：

3.2.1物理量器：以測量物理特性為主（如長度、力量等）之儀器，如卡尺、

拉力計等

3.2.2電性量器：以測量電器特性為主（如電流、電壓等）之儀器，如數(shù)字萬

用表、示波器等。

3.2.3測試硬件：檢測及裝配過程中所使用的檢測治具等。

4.職責(zé)

4.1采購單位：負(fù)責(zé)公司新增儀器購買。

4.2倉儲部：負(fù)責(zé)通知儀器校驗工程師驗收新購儀器、通知使用單位領(lǐng)取新購儀

器、不合格則辦理退回。

4.3工程部：負(fù)責(zé)各部門儀器申請評估、儀器驗收、儀器編號建檔、儀器校驗、

儀器維修及報廢、員工離職時回收及消帳

4.4使用單位：負(fù)責(zé)申請購買/申請制作儀器、協(xié)助品質(zhì)部驗收儀器、使用保

管儀器和申請維修/報廢儀器。

5.流程：參附件

6.作業(yè)程序

6.1請購/申請制作儀器

6.1.1相關(guān)部門需求新檢測，'義器時，實驗室工程師根據(jù)檢測對象及精度要求確

定需要的儀器型號，需求部門填寫《請購單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后由實驗室交采購

部門采購。加設(shè)備有

HSF要求或為避免HSF產(chǎn)品污染有特別要求時，環(huán)保工程師需要在《請購單》

中特別說明。

6.1.2相關(guān)部門要求制作專門用于測試某些物料或產(chǎn)品質(zhì)量特性的檢測治具時，

工程部設(shè)計原理圖，需求部門填寫《工程申請單》，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后交工程

部治具房制作（如本廠無能力制作時，則申請外發(fā)加工）。如設(shè)備有HSF要求或

為避免HSF產(chǎn)品污染有特別要求時，環(huán)保工程師需要在《工程申請單》中特別

說明。

6.2采購/制作儀器

6.2.1采購部門接到經(jīng)批準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)及時依《請購單》要求選

擇合格的供應(yīng)商購買?！墩堎弳巍贰稛o實驗室評估規(guī)格型號技術(shù)參數(shù)等》簽名，不

得進(jìn)行采購作業(yè)。

6.2.2工程部接到經(jīng)批準(zhǔn)之《工程申請單》后，應(yīng)及時依《工程申請單》制

作檢測治具。如《工程申請單》實驗室評估簽署意見，不得制作。

6.3驗收儀器

6.3.1外購儀器入廠后統(tǒng)一由倉儲部暫收，倉儲部收到儀器后，及時通知實驗

室進(jìn)行驗收。

6.3.2外購儀器由實驗室儀器校驗工程師填寫《設(shè)備治模夾具驗收報告》，查證

其型號、規(guī)格、外觀及其性能指標(biāo)等是否符合請購要求，確認(rèn)新購設(shè)備是否為原

包裝及合格證、說明書、保修卡等是否齊全，并根據(jù)儀器用途確定是否需要校驗。

a.如需在公司內(nèi)部校驗時，內(nèi)校人員按儀器說明書及相關(guān)內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行

校驗并填寫《儀器校驗履歷表》。

b.如公司無能力校驗時，應(yīng)送經(jīng)認(rèn)可的外校機構(gòu)校驗或由供應(yīng)商提供校驗證明

文件（校驗應(yīng)可追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)）。

6.3.3外購儀器驗收不合格時，儀器校驗工程師及時通知采購單位做退貨處理;

驗收合格時，則將儀器編號建檔。

6.3.4測試硬件完成后，工程部通知儀器校驗工程師檢查是否符合設(shè)計要求，

并填寫《設(shè)備治模夾具驗收報告》，如合格則由儀器校驗工程師將其編號建檔，

不合格則退回工程部重新制作，直至通過校驗為止。

6.5儀器編號建檔

6.5.1儀器校驗工程師為每一檢查合格的儀器編號后，于明顯處貼“合格”標(biāo)

簽，注明校驗日期，有效期及校驗人等內(nèi)容，對于無需校驗的儀器則應(yīng)貼“免校

驗”標(biāo)簽。

6.5.2儀器編碼原則

儀器代號

“ME”代表儀器

“XX”儀器所在部門代號規(guī)定：市場部SC研發(fā)部YF工程部GC品質(zhì)部PZ生產(chǎn)

部SC廠務(wù)部CW計劃部JII行政人事部RL

“XXXX”儀器流水號，從“0001”開始于，依次為“0002,0003,”

6.5.3由儀器校驗工程師登記所有已校準(zhǔn)的新儀器于《儀器校驗管理總表》，并

制定《儀器校驗履歷表》記錄每次校驗及維修狀況。

6.6儀器使用、保管與異動

6.6.1儀器驗收、編號、標(biāo)識和建檔后，儀器校驗工程師將儀器轉(zhuǎn)交倉儲部，由

倉儲部通知儀器使用單位到倉儲部領(lǐng)取。

6.6.2儀器校驗工程師制定相應(yīng)的操作規(guī)范，并為使用人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)，確

保他們正

確使用儀器。

6.6.3儀器使用前，使用人員檢查其有無清晰完整的“合格”標(biāo)簽，對標(biāo)識模糊、

毀損或未經(jīng)校驗的新儀器及維修后的或閑置六個月以上的儀器，除非校準(zhǔn)合

格，否則不能使用。

6.6.4儀器使用完后，電性量器暫時不用必須關(guān)掉電源，物理量具類儀器較

長時間不用時，則清潔表面后涂防護(hù)油以便保存。

6.6.5使用部門主管確保儀器存放環(huán)境適當(dāng)，以防止溫度、濕度、灰塵及有害氣

體等影響儀

器精度，同時確保儀器各類標(biāo)識完好無損。

6.6.6儀器搬運時應(yīng)防止外力碰撞造成儀器受損校準(zhǔn)失效°對于體積較大，重里

超過20KG的儀器,必須用適當(dāng)工具搬運

6.6.7儀器異動，必須知會實驗室儀器校驗工程師,儀器校驗工程師做好異動記

錄。人員離職

必須將儀器歸還實驗室或到實驗室辦理異動手續(xù)

6.7儀器校驗

6.7.1根據(jù)公司校驗?zāi)芰?、儀器屬性、用途及追國家標(biāo)準(zhǔn)等要求,本公司儀器校

驗可分為a.免檢驗:僅供參考之儀器,可免予校驗并貼“無需校驗”標(biāo)簽標(biāo)識，但

須在使用時做自主檢查

b.內(nèi)部校驗：內(nèi)樓人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)及資格鑒定合格，品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)認(rèn)可

并保存內(nèi)校人員名單，內(nèi)校使用之標(biāo)件必須可追辨國家或國際標(biāo),若無此類標(biāo)準(zhǔn)

時,必須制定書面的內(nèi)校作業(yè)規(guī)范

c.外部校驗：公司無校驗?zāi)芰Φ膬x器，由經(jīng)國家認(rèn)可的校驗單位或儀器的原制造

商執(zhí)行校驗,品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存認(rèn)可的外校單位名單

6.7.2儀器校驗追溯系統(tǒng)

國際原級標(biāo)準(zhǔn)

國家標(biāo)準(zhǔn)實蛤室

國家認(rèn)可校蛉機構(gòu)

工程部校驗標(biāo)準(zhǔn)件

6.7.3儀器校驗依據(jù)其校驗時機可分為以下類別：

a.臨時校驗：新儀器/儀器功能失效或損壞/使用者發(fā)現(xiàn)量測不準(zhǔn)確/儀器外

借歸還時，應(yīng)對其進(jìn)行臨時校驗，校驗合格貼“合格”標(biāo)簽標(biāo)識后投入使用，

否則停用并

貼“暫停使用”標(biāo)簽。

b.定期校驗：對需定期校驗的儀器，儀器校驗工程師在每年年底制定《年度儀器

校驗計劃表》，確保儀器在有效期內(nèi)得到校準(zhǔn)和檢查。

6.7.4校驗及放置環(huán)境

a.廠內(nèi)校驗室應(yīng)維持在溫度20士5℃,相對濕度35-70%之間。

b.廠外校驗則依國家的相關(guān)規(guī)定辦理。

6.7.5儀器校驗工程師根據(jù)《年度儀器校驗計劃表》，提前二周確定到期校驗的

儀器后向相關(guān)部門負(fù)責(zé)人發(fā)出通知，并于到期前7天將儀器召回。

6.7.6校驗執(zhí)行

a.儀器內(nèi)校時，儀器校驗工程師按相關(guān)內(nèi)校作業(yè)規(guī)范進(jìn)行校驗，并填寫《儀器

校驗履歷表》交品質(zhì)部主管審核。

b.儀器外校時，儀校工程師統(tǒng)一安排將儀器送交認(rèn)可的外校機構(gòu)進(jìn)行校驗，

品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核外校機構(gòu)提供的校準(zhǔn)證明或報告，如發(fā)現(xiàn)證書、報告或校準(zhǔn)

設(shè)備有任何不符時，應(yīng)立即與外校機構(gòu)聯(lián)絡(luò)解決。

6.7.7校驗判定與標(biāo)識

a.儀器校驗合格時，儀器校驗工程師將校驗結(jié)果記于《儀器校驗履歷表》中，并

在儀器顯眼處貼“合格”標(biāo)簽注明校驗日期，下次校準(zhǔn)日期及校準(zhǔn)人。

b.儀器校驗結(jié)果超出誤差范圍時，儀器校驗工程師貼“不合格”標(biāo)簽標(biāo)識其狀態(tài)。

c.已校準(zhǔn)儀器為防止人為不當(dāng)調(diào)整而失效，可對其重要開關(guān)或旋鈕貼“禁止調(diào)

整”標(biāo)簽。

6.8不合格儀器處理

6.8.1對校準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的儀器，儀器校驗工程師填寫《儀器失效評估表》，評估

該儀器以往曾測量產(chǎn)品是否造成影響，如有必須重檢，重檢依《不合格品控制程

序》處理，如可疑產(chǎn)品已出貨，則通知市場部聯(lián)絡(luò)客戶采取相應(yīng)的糾正措施。

6.8.2如儀器部分功能失效，但本公司生產(chǎn)或個別工位用不到點此功能時，

則在儀器顯眼處貼“限制使用”標(biāo)簽注明限制使用的功能，并適當(dāng)增加儀器

校準(zhǔn)頻次。

6.8.3檢查或校準(zhǔn)失效的儀器由使用部門填寫《設(shè)備治模夾具修理申請單》，送

實驗室修理，

實驗室無法修理的則委外修理。維修后的儀器應(yīng)重新校準(zhǔn)或檢查，合格后貼

“校驗合格”標(biāo)簽。

6.8.4儀器不能修復(fù)時，儀器校驗工程師決定該儀器的處理結(jié)果，如決定報廢

時，由使用單位提出《設(shè)備治模夾具報廢申請單》，儀器校驗工程師簽署意見后

呈總經(jīng)理核準(zhǔn)報廢。

7.相關(guān)文件

7.1《教育培訓(xùn)控制程序》

7.2《不合格品控制程序》

8.相關(guān)表單

8.1《請購單》

8.2《工程申請單》

8.3《儀器校驗管理總表》

8.4《儀器校驗履歷表》

8.5《儀器失效評估表》

8.6《年度儀器校驗計劃表》

組織知識控制程序

一、目的：

為了對知識實行統(tǒng)一、有效的控制和管理。

二、適用范圍：

適用于公司內(nèi)部知識的交流和共享的管理、外部知識管理、企業(yè)知識資產(chǎn)的管理。

三、職責(zé)：

3.1總經(jīng)理：知識資料的限制級別的審批。

3.2企管部：負(fù)責(zé)組織知識資料的收集、整理、發(fā)布工作。

3.3其他部門：負(fù)責(zé)配合總務(wù)人事部提供相應(yīng)的資料。四、作業(yè)流程：

4.1企管部：

負(fù)責(zé)每半年組織各部門收集本部門的知識內(nèi)容，并對收集過程提供協(xié)助。

1）負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)部管理制度，公司信息公告。

2）負(fù)責(zé)外部國家法律法規(guī)，行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。

3）負(fù)責(zé)公司知識產(chǎn)權(quán)、商譽等管理維護(hù)。

4）負(fù)責(zé)組織對各部門提供的知識信息資料進(jìn)行整理，形成知識資產(chǎn)清單。

5）負(fù)責(zé)按限制級別在共享平臺發(fā)布相關(guān)知識資料，發(fā)布的資料需為PDF掃描版

式。

6）負(fù)責(zé)組織審核組成員對相關(guān)更改資料進(jìn)行重新整理。

7）負(fù)責(zé)公司知識資料的持續(xù)有效性管理。每年12月對相關(guān)文件進(jìn)行跟蹤，確

定均為最新版本。

4.2管理者代表：

負(fù)責(zé)公司方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊以及程序文件的收集。

4.3工程部:

1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部專業(yè)技術(shù)包括研發(fā)（前期研發(fā)方法、流程、技術(shù)、新技術(shù)的研

究）。

2）負(fù)責(zé)外部技術(shù)動態(tài)的跟蹤，行業(yè)領(lǐng)先者的最佳實踐調(diào)查等。

4.4生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制技術(shù)（工藝等）與工程應(yīng)用的經(jīng)驗教訓(xùn)積累。

4.5項目小組：

負(fù)責(zé)項目進(jìn)行過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)積累，包括不符合項的關(guān)閉、顧客反饋、投訴處

理等.

4.6營銷中心負(fù)責(zé)收集顧客和競爭對手等利益相關(guān)者的動態(tài)報告，專家、顧客意

見的采集，行業(yè)信息、市場動態(tài)等。

4.7采購部：

負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的相關(guān)動態(tài)報告。

4.8各部門經(jīng)理

1）相關(guān)責(zé)任部門提供協(xié)助，相關(guān)部門有責(zé)任主動完善該信息庫。

2）負(fù)責(zé)討論確定各項類型知識的不同授權(quán)級別，并確定相應(yīng)的使用人的權(quán)限。

3）知識的積累與保存分部門、分責(zé)任人按公司規(guī)范的格式進(jìn)行保存。資料需按

《文件管理控制程序》保存到相應(yīng)的部門。

4.9總經(jīng)理

負(fù)責(zé)對知識限制權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)。

五、記錄表單

1）知識資產(chǎn)清單

2）知識評審記錄表

六、相關(guān)文件

1）文件控制程序

人力資源管理程序

1.目的

此程序描述了質(zhì)量及環(huán)境管理體系運行過程中所需的人力資源控制，包括識

別所需的培訓(xùn)、培訓(xùn)項目、保存培訓(xùn)記錄等，確保所有員工都具有必須的培訓(xùn)I、

教育、技能和經(jīng)驗，可以勝任現(xiàn)在的工作。

2.范圍

此程序適用于公司的所有員工的培訓(xùn)過程。

3.定義

3.1入廠培訓(xùn)：是針對新進(jìn)員工，所實施的基礎(chǔ)、共通性培訓(xùn)，使其認(rèn)識公司質(zhì)

量、有害物質(zhì)和環(huán)境管理的基本知識及規(guī)章制度。

3.2上崗培訓(xùn)：新員工上崗前，根據(jù)崗位能力要求所進(jìn)行的各種形式、各種性質(zhì)

的培訓(xùn)，包括作業(yè)方法、作業(yè)技能、HSF等的培訓(xùn)。

3.2在職培訓(xùn)：員工在職期間，根據(jù)崗位能力要求以及公司發(fā)展提升等產(chǎn)生的培

訓(xùn)

需求，所進(jìn)行的各種形式、各種性質(zhì)的培訓(xùn)。包括一崗多能、HSF培訓(xùn)。

3.3有害物質(zhì)（HS）：指列于天宇公司《有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)》中的任何材料和任

何客戶要求禁止使用的材料，與限制物質(zhì)是可以互換的。

3.4有害物質(zhì)減免（HSF）：指列于天宇公司《有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)》或其它適用標(biāo)

準(zhǔn)或法規(guī)中的任何材料減少或消除，HSF產(chǎn)品指不含有有害物質(zhì)（限制物

質(zhì)）的產(chǎn)品。

3.5限制物質(zhì)：指列于天宇公司《有害物質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)》或任何附加的客戶要求中

的任何禁止使用的材料，與有害物質(zhì)是可以互換的。

4.職責(zé)和權(quán)限

4.1人事部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的年度需求計劃編制次年的《年度教育訓(xùn)練計劃》。

4.2人事部負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的入廠培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司制度、質(zhì)量和環(huán)境方針、目

標(biāo)、安全及HSF相關(guān)知識的培訓(xùn)。

4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)新、老員工的上崗、在職、轉(zhuǎn)崗和崗位安全培訓(xùn)。

4.4品質(zhì)工藝部負(fù)責(zé)制定涉及HSF產(chǎn)品生產(chǎn)崗位的新、老員工的《年度教育訓(xùn)

練計劃》，并負(fù)責(zé)實施。

4.5相關(guān)部門配合確保培訓(xùn)的按期執(zhí)行。

5.程序

5.1培訓(xùn)需求的識別

5.1.1公司通過以下幾個方面識別培訓(xùn)需求：

a）通過員工的工作表現(xiàn)識別培訓(xùn)需求；

b）員工為了提高自身的工作能力提出的培訓(xùn)需求；

c）通過內(nèi)部審核和管理評審發(fā)現(xiàn)員工的培訓(xùn)需求；

d）客戶提出或新的法律法規(guī)要求（如ROHSWEEE等）；

e）公司高層的決策。

5.1.2人事部通過《年度教育訓(xùn)練計劃》收集各部門的培訓(xùn)需求并制定年度培

訓(xùn)計劃。每年由人事部門在12月制定下年度的培訓(xùn)計劃，需要時可以更新/調(diào)

整。

5.2入廠培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和外部培訓(xùn)

5.2.1入廠培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)

5.2.1.1所有新員工需進(jìn)行入廠培訓(xùn)，讓他們熟悉公司規(guī)章制度、質(zhì)量和環(huán)境

方針和目標(biāo)、HSF基本知識和安全知識。

5.2.1.2對于直接員工由管理部進(jìn)行基本的廠規(guī)培訓(xùn)后，交給其直接部門主回復(fù)

新的

管，由其根據(jù)崗位需求安排相應(yīng)上崗培訓(xùn)。

5.2.1.3凡涉及影響HSF產(chǎn)品的崗位，由品質(zhì)工藝部負(fù)責(zé)對HSF控制方面的知

識培訓(xùn)，這些崗位包括來料檢查、過程檢查、生產(chǎn)、出貨檢查及HS檢測崗位；

必要時，HSF控制培訓(xùn)可邀請外部專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行。

5.2.1.4管理人員的入廠培訓(xùn)，由人事部門負(fù)責(zé)安排。

5.2.1.5所有新員工都需接受上崗培訓(xùn)，以便讓他們能孰悉工作程序；崗位直

接主管應(yīng)識別崗位培訓(xùn)內(nèi)容和強度，其主要取決于該員工的資格及工作經(jīng)驗，及

必須告知其工作質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及客戶要求對顧客造成的影響后果。

5.2.2在職培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)

5.2.2.1每月初由人事單位依《年度教育訓(xùn)練計劃》內(nèi)容發(fā)出培訓(xùn)通知，各

部門依計劃執(zhí)行，并由人事單位負(fù)責(zé)稽核與追蹤。

5.2.2.2部門主管應(yīng)根據(jù)崗位能力要求安排在職培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，管理部負(fù)責(zé)監(jiān)

督各部門培訓(xùn)的完成，而HSF控制培訓(xùn)由品質(zhì)工藝部按照計劃進(jìn)行，任何形

式的培訓(xùn)可以由公司內(nèi)部指定人員或聘請外部專門機構(gòu)進(jìn)行°

5.2.2.3不能如期完成培訓(xùn)時，由責(zé)任單位元以聯(lián)絡(luò)單方式說明原因，并培訓(xùn)時

間，由部門主管審核后交人事單位。

5.2.2.4針對公司的特殊崗位上崗前一定要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，必要時需送外部專

業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)，考試合格才能上崗。

注：公司特殊崗位包括

a）檢驗員；b）內(nèi)部審核員；c）計量員；d）電鍍等等。

5.2.2.5經(jīng)考核合格者由人事部根據(jù)考核資料發(fā)放上崗證，效期判定為一年，

有效期到后需進(jìn)行再次考核，合格后上崗證才可繼續(xù)使用，不合格則取消上崗資

格。

5.2.3外部培訓(xùn)

5.2.3.1為了提升技能，各部門主管副總、或部長、或科長等根據(jù)工作需要申

請進(jìn)行非計劃性外部培訓(xùn)，管理部報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。

5.2.3.2管理部根據(jù)《年度教育訓(xùn)練計劃》中的培訓(xùn)需求尋找相關(guān)培訓(xùn)信息，如

有適合的課程傳達(dá)給相關(guān)部門主管經(jīng)其確認(rèn)后，填寫《員工派外培訓(xùn)申請登記表》,

需寫明工作現(xiàn)狀，差距，要達(dá)到的培訓(xùn)效果，以及培訓(xùn)完成后員工應(yīng)于外訓(xùn)結(jié)束

后一周內(nèi)，將教材、心得報告交由人事單位負(fù)責(zé)整理存盤。

5.3培訓(xùn)效果的確認(rèn)

5.3.1入廠/入職培訓(xùn)的效果主要是通過筆試或?qū)嶋H操作來確認(rèn)培訓(xùn)的有效性；

針對考核不通過者，必須重新進(jìn)行入職培訓(xùn)；重考后，仍不合格者，公司將不予

錄用。

5.3.2在職/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)主要由部門主管通過現(xiàn)場操作、考核等對培訓(xùn)效果進(jìn)行

確認(rèn)；對考核不合格人員，進(jìn)行重新培訓(xùn)，直至考核合格。

5.3.3參加外訓(xùn)的學(xué)員在結(jié)束培訓(xùn)后，部門需對他們的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核；對

于國家規(guī)

須重新記錄定的特殊工種的培訓(xùn)（如叉車），必須獲得外訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的特殊工種

上崗證。

5.3.4.未參加培訓(xùn)或考評不合格者須在一周內(nèi)重新訓(xùn)練并考核，考核之結(jié)果于

［培訓(xùn)考核記錄表］,并進(jìn)廳評核。最終評核以重新考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。

5.4內(nèi)部講師資格：

5.4.1符合以下條件之一者，可作為內(nèi)部講師。

5.4.1.1在特定工作領(lǐng)域內(nèi)取得政府或社會之相關(guān)證書者；

5.4.1.2從事本項專業(yè)6個月以上者；

5.4.1.3部門主管或主管推薦之有某項專長者，或曾受過該項訓(xùn)練合格人員；

5.5所有的《培訓(xùn)考核記錄表》統(tǒng)一交由人事部門進(jìn)行歸檔保存，外部培訓(xùn)的資

料和教材需要拷貝一份存檔。所有的記錄依照《記錄控制》要求進(jìn)行。

6.涉及文件

記錄控制程序

7.相關(guān)記錄

7.1年度教育訓(xùn)練計劃

7.2培訓(xùn)考核記錄表

7.3員工派外培訓(xùn)申請登記表

文件管理控制程序

1.目的：

為了使質(zhì)量及HSF管理系統(tǒng)所使用之內(nèi)外部文件（標(biāo)準(zhǔn)和客戶圖面、技術(shù)資

料，IS09001標(biāo)準(zhǔn)文件，IECQQC080000標(biāo)準(zhǔn)文件等）處理迅速、正確流通、

應(yīng)用及管制，以確保各相關(guān)部門能適時獲得有效且適宜之最新文件。

2.范圍：

凡影響質(zhì)量和HSF管理之文書化作業(yè)均屬之。包含手冊、程序書、工作指導(dǎo)

書、記錄表單以及外來文件等。

3.定義：

3.1文件：可以追查所需達(dá)成之產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理系統(tǒng)和HSF管理系統(tǒng)是否

有效運作之書面資料。

3.2管制文件：須適時保持最新資料，且建立文件管理匯總表進(jìn)行分發(fā)登記管理,

其過

期必須回收，如手冊、程序書、工作指導(dǎo)書等。

3.3參考文件：僅提供給客戶或協(xié)力廠商參考用，不作為作業(yè)之依據(jù)，此類文

件只蓋【參考文件】印章，參考文件發(fā)送后不做版本變更及回收作業(yè)。

3.4一階文件：手冊，定義公司管理系統(tǒng)政策、組織權(quán)責(zé)及目標(biāo)，并列舉出為達(dá)

成既定

政策及目標(biāo)之指導(dǎo)綱要性文件。

3.5二階文件：是指程序書為達(dá)成手冊規(guī)定之目標(biāo)，建立一系列辦法來確保工作

按照一定的程序執(zhí)行。

3.6三階文件：是指工作指導(dǎo)書用以說明手冊及程序書規(guī)定不足之部分，以及完

成質(zhì)量

和環(huán)境系統(tǒng)之任務(wù)的詳細(xì)步驟、方法、要點等規(guī)定。

3.7四階文件：是指質(zhì)量或環(huán)境活動過程之記錄、表單，為追溯提供依據(jù)。

3.8外來文件：（包括軟盤及光盤）客戶圖面、標(biāo)準(zhǔn)、承認(rèn)樣品等非本公司產(chǎn)

生的文件。例如：509001國際標(biāo)準(zhǔn)文件，IECQQC080000標(biāo)準(zhǔn)文件，國際安

全規(guī)格文件（UL文件）標(biāo)準(zhǔn)文件。需發(fā)行時，由文管中心蓋【外來文件】章，并

在《外來文件記錄表》上登記。

3.9外發(fā)文件：因業(yè)務(wù)需要，受控文件須提供給客戶，由管理代表核準(zhǔn)，并由文

管中心蓋【外發(fā)文件】章，并在《外發(fā)文件記錄表》上登記C

3.10作廢文件：發(fā)行新版文件后之舊版文件或失去效能之文件，此類文件

須回收，并蓋上【作廢文件】印章。

3.11電子資料：指公司網(wǎng)絡(luò)主系統(tǒng)及計算機使用的公司相關(guān)質(zhì)量或環(huán)境資料。

4.權(quán)責(zé)：

4.1文管中心：本辦程序制訂，文件發(fā)行、收繳、發(fā)放、保存、銷毀等；

4.2文件與資料制訂/審查/核準(zhǔn)：依文件制訂、審查、核準(zhǔn)權(quán)責(zé)一覽表；

4.3分發(fā)/回收/銷毀及管制：文管中心；

4.4制訂/修訂及廢止作業(yè)：各主導(dǎo)單位；

4.5文件審查、核準(zhǔn)、權(quán)責(zé)一覽表：

文件種類主辦（制訂）單位審查單位核準(zhǔn)單位編號分發(fā)單位發(fā)行單位

品保部ISO-9001推行小組依文件管

手冊總經(jīng)理文管中心文管中心

HSF管理代表HSF管理推行小組理匯總表

文管中心及ISO-9001推行小組管理代表依文件管

程序書文管中心文管中心

相關(guān)權(quán)責(zé)單位HSF管理推行小組或以上理匯總表

作業(yè)指文管中心及依文件管

權(quán)責(zé)單位主管部門主管文管中心文管中心

導(dǎo)書相關(guān)權(quán)責(zé)單位理匯總表

文管中心及部門課級各相關(guān)

表單權(quán)責(zé)單位主管文管中心文管中心

相關(guān)權(quán)責(zé)單位主管單位

4.6文件修訂、廢止申請審查、核準(zhǔn)權(quán)責(zé)一覽表:

文件種類申請單位