廣州日立電梯質量手冊

廣州日立電梯質量手冊

質量手冊

GH/QM——B

印章非紅色的則屬非合法版本

請根據蓋有紅色印的受控副本

廣州日立電梯有限公司

質量體系文件更換通知單

編號：G-QA-02003

文件名稱質量手冊文件編號G1I/QM-B共1頁，第1頁

更改

更換日期2002年7月24日

因

原公司架構調整

執(zhí)行日期2002年7月25日

—

（頁碼/版本/章條段/原內容/現更換內容）

本次修改要緊是因公司架構調整對分發(fā)范圍與職能進行修改：

<1〉手冊0.1章節(jié)“目錄”的“0.3分發(fā)范圍”與“3.0組織架構”版

本改為2B；

〈2》在章節(jié)0.3分發(fā)范圍中取消“營業(yè)一部部長、營業(yè)二部部長、市

場技術部部長、企管部部長”；增加“營業(yè)部部長、市場部部長、

合同部部長、信息中心主任”。

更

<3）在章節(jié)3.0組織架構的架構圖中取消“營業(yè)一部、營業(yè)二部、巾

改場技術部、企管部”；增加“營業(yè)部、市場部、合同部、信息中

內心”O(jiān)

容〈4》在章節(jié)3.0組織架構的職責中取消“營業(yè)一部部長、營業(yè)二部部

長、市場技術部部長、企管部部長”職責，增加“營業(yè)部部長、

市場部部長、合同部部長、信息中心主任”等的職責

《5》在章節(jié)0.2修改摘要中登記修改的事項。

<5>手冊0.1、0.2、0.3、3.0章節(jié)的版本分別改為3B、2B、2B、2B；

日期改為2002年07月25日。

現有文件處

原0.1、0.2、0.3、3.0章節(jié)作廢,交品質與環(huán)境管理部處理

理方式

陳華汝

批準審核更換人

2002.07.24

分發(fā)：品質與環(huán)境管理科按最新組織機能圖及手冊中的發(fā)放范圍分發(fā)至文件持有人

質量手冊

章節(jié):0.1

標題：目錄

手冊版本：B第1頁共2頁

章節(jié)版本：3B日期：2002年07月25日

章節(jié)編號標題版本編號

0.0緒論

0.1目錄1B

0.2修改摘要3B

0.3手冊分發(fā)表2B

0.4術語及其縮寫1B

0.5標準條款參照1B

0.6質量手冊的操縱1B

1.0引言2B

2.0質量方針與目標1B

3.0組織結構2B

4.0質量管理體系1B

4.1質量管理體系

4.2文件結構

4.3文件操縱

4.4質量記錄的操縱程序

5.0管理職責1B

5.1管理承諾

5.2以顧客為中心

5.3策劃

5.4內部溝通

5.5管理評審

6.0資源管理1B

6.1資源的提供

6.2人力資源

6.3基礎設施

6.4工作環(huán)境

質量手冊

章節(jié)：0.2

標題：修改摘要

手冊版本：B第1頁共1頁

章節(jié)版本：3B日期:2002年07月25日

士--f-H田g+

日期手冊版本早節(jié)早T版本備注

01/07/16A所有1A新手冊發(fā)行

01/09/17A0.12A修改打印錯誤

01/09/17A0.22A修改打印錯誤

01/09/17A2.02A修改打印錯誤

01/09/17A3.02A修改打印錯誤

01/09/17A6.02A修改打卬錯誤

01/11/01B所有IB架構調整，整體修改

02/04/27B2.02B修改公司年度質量目標

02/07/25B0.32B架構調整，分發(fā)范圍修改

02/07/25B3.02B架構調整，架構圖與職責修改

質量手冊

章節(jié):0.3

標題：分發(fā)名單

手冊版本：B第1頁共1頁

章節(jié)版本：2B日期：2002年07月25日

受控副本受控本

受控副本號受控副本號

持有人持有人

M001總經理M021監(jiān)察部長

M002副總經理M022信息中心主任

M003管理者代表M023總工程師

M004總經辦主任M024副總工程師

M005營業(yè)本部長M025總工程師辦公室主任

M006營業(yè)副本部長M026研究開發(fā)中心主任

M007營業(yè)部部長M027品環(huán)部長

M008市場部部長M028財務部長

M009合同部部長M029總經辦（存檔）

M010工程本部長M030品環(huán)科（存檔）

M011安裝部長M031信息資料科（存檔

M012保養(yǎng)部長M032進出口部長

M013工程業(yè)務部長M033

M014制造本部長M034

M015制造副本部長

M016生產統(tǒng)括部長

M017制造部長

M018產品設計部長

M019管理本部長

M020人力資源部長

注1：各分公司按當前組織架構圖由品質與環(huán)境管理部制定分發(fā)清單予以配發(fā)。

本質量手冊為公司的內部文件，只有被蓋上紅色「受控文件」印章的質量手冊才

為有效文件及會被更新。質量手冊正本由品質與環(huán)境管理科儲存。

內部受控文件持有人需確保此質量手冊能被有關人員讀取，當需要時部門部長以

上人員可要求管理者代表在其部門增加受控副本持有人。

質量手冊

章節(jié)：0.4

標題：術語及其縮寫

手冊版本：B第1頁共1頁

章節(jié)版本：1B日期:2001年11月01日

QM-質量手冊

是闡述公司質量方針并描述公司質量保證體系的綱領性文件。質量手冊的代號

用QM表示，是英文QualityManual的縮寫。

COP-公司運作程序

是指質量體系要素所涉及到的公司質量職能活動如何組織、操縱與管理的文件

化程序。公司運作程序代號用COP表示，是英文CompanyOperationProcedure

的縮寫。

WI-工作指引

是用于生產現場與工作崗位完成某項工作、任務或者作業(yè)的指示性文件。作業(yè)

指導書的代號用WI表示，是英文WorkInstruction的縮寫。

質量手冊

章節(jié)：0.5

標題：標準條款參照

手冊版本：B第1頁共2頁

章節(jié)版本：1B日期：2001年11月01日

ISO9001:2000質量手冊章節(jié)

4質量管理體系

4.1總則4.1

4.2文件化要求

4.2.1總則4.2

4.2.2質量手冊0.2,0.3,0.5,0.6,4.1,4.2

4.2.3文件操縱0.2,0.3,0.6,4.3

4.2.4記錄操縱4.4

5管理職責

5.1管理承諾2.0,5.1

5.2以客戶為中心5.2

5.3質量方針2.0

5.4策劃

5.4.1質量目標2.0

5.4.2質量管理體系的策劃5.3

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限3.0

5.5.2管理者代表3.0

5.5.3內部溝通5.4

5.6管理評審

5.6.1總則5.5

5.6.2評審輸入5.5

5.6.3評審輸出5.5

6資源管理

6.1資源提供6.1

6.2人力資源

6.2.1總則6.2

6.2.2能力、意識與培訓6.2

6.3設備6.3

6.4工作環(huán)境6.4

7產品的實現

7.1產品實現的策劃7.1

7.2客戶有關過程

7.2.1識別產品有關要求7.2

7.2.2評審產品有關要求7.2

7.2.3與客戶的溝通7.2

質量手冊

章節(jié):0.5

標題：標準條款參照

手冊版本：B第2頁共2頁

章節(jié)版本：1B日期：2001年11月01日

ISO9001:2000質量手冊章節(jié)

7.3設計與開發(fā)

7.3.1設計與開發(fā)的策劃7.3

7.3.2設計與開發(fā)的輸入7.3

7.3.3設計與開發(fā)的輸出7.3

7.3.4設計與開發(fā)的評審7.3

7.3.5設計與開發(fā)的驗證7.3

7.3.6設計與開發(fā)的確認7.3

7.3.7設計與開發(fā)的變更操縱7.3

7.4采購

7.4.1采購過程7.4

7.4.2采購信息7.4

7.4.3采購產品的驗證7.4

7.5生產與服務運作

7.5.1生產與服務提供的操縱7.5

7.5.2生產與服務提供過程的確認7.6

7.5.3標識與可追溯性7.7

7.5.4顧客的財產7.8

7.5.5產品的防護7.9

7.6測量與監(jiān)控設備的操縱7.10

8測量、分析與改善

8.1總則8.1

8.2監(jiān)控與測量

8.2.1顧客滿意度8.2

8.2.2內部審核8.2

8.2.3過程的測量與監(jiān)控8.2

8.2.4產品的測員與監(jiān)控8.2

8.3不合格產品的操縱8.3

8.4數據分析8.4

8.5改善

8.5.1持續(xù)改善8.5

8.5.2糾正措施8.5

8.5.3預防措施8.5

質量手冊

章節(jié)：0.6

標題：質量手冊的操縱

手冊版本：B第1頁共1頁

章節(jié)版本：1B日期：2001年11月01日

1.手冊的操縱

1.1職責

1.1.1管理者代表負責手冊的審核、發(fā)放、維持與操縱。

1.1.2總經理負責手冊的批準。

1.2發(fā)行版本

1.2.1手冊由發(fā)行編號、版本編號、及章節(jié)版本編號要素來操縱。

1.2.2對手冊章節(jié)的修改，須更新該章節(jié)的版本編號并同時更新

0.1節(jié)目錄與0.2節(jié)修改摘要。

1.2.3當手冊通過多次修改后或者有重大修改,可重新發(fā)行手冊，如

今需更換手冊的版本編號（如B）,并將所有章節(jié)版本編號重

新置為1B。

1.3發(fā)放操縱

1.3,1發(fā)巴的手冊分為受控與不受控兩種°

a）經管理者代表同意，能夠向公司以外發(fā)放非受控手冊副

本。非受控手冊不編號。

b）受控副本有唯一的編號,蓋在手冊封面。管理者代表按照

0.3節(jié)分發(fā)表，操縱手冊的發(fā)放。

2.手冊的修改

2.1當質量手冊需要修改時，由提出人同其所屬部門部長及管理者代表商

討,經同意后修改有關章節(jié),送交總經理審批。

2.2管理者代表將更換的章節(jié)（包含：正文、封面、目錄與修改摘要）按0.3

節(jié)分發(fā)表發(fā)放，并收回舊章節(jié)銷毀。而舊版本的正本，由管理者代表

作標記后儲存。

3.定期審核

3.1管理評審會議上將對質量手冊進行評審，確保手冊充分且有效地符合

質量系統(tǒng)的要求。

質量手冊

章節(jié)：1.0

標題：引言

手冊發(fā)行：B第1頁共1頁

章節(jié)版本：1B日期:2001年11月01日

1.1公司簡介

廣州日立電梯有限公司是一家集經營、開發(fā)、設計、生產、安裝、保養(yǎng)

于一體的現代化大型電梯制造企業(yè)。生產基地坐落在美麗富饒的珠江三

角洲廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)，占地面積約21.1萬平方米，建筑面積約12.6

萬平方米，是目前華南地區(qū)最大、實力最雄厚的電梯生產基地。公司總

投資額為9000萬美元，注冊資本為6488萬美元，以中方為主進行管理。

公司要緊有“日立牌”、“廣州H立牌”電梯與扶梯。產品有乘客電梯、

觀光電梯、貨梯、病床電梯、住宅電梯及自動扶梯等六大系列。

公司的服務網點幾乎遍及全國各大城市，并已建立全天24小時，全年

365天全自動遙監(jiān)操縱管埋的電梯服務中心，用最現代化的技術與優(yōu)質

服務對已經安裝使用的電梯進行精心保養(yǎng)與管理。

公司于1998年11月通過英國勞氏質量認證公司的審核，獲得了

IS09001：1994質量體系認證證書；于2000年3月通過英國勞氏質量認

證公司與國家環(huán)?？偩秩A夏環(huán)境管理體系審核中心的審核，獲得了

IS014001：1996環(huán)境管理體系認證證書；

公司總部、營業(yè)本部：

中國廣東省廣州市天河北路中信廣場62層

電話：86-20-38770662

傳真：86-20-38770882

郵政編碼:510613

生產基地：廣東省廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)石北工業(yè)區(qū)

電話：86-20-84793333

傳真：86-20-84799999

郵政編碼:511430

工程本部：廣州市建設大馬路10號珠江規(guī)劃大廈20-21樓

電話：86-20-83762333轉

傳真：86-20-83762036

服務熱線：8008308333

郵政編碼：510060

1.2適用范圍

本手冊適用于本公司電梯、扶梯產晶的經營、開發(fā)、設計、采購、生產、

安裝、保養(yǎng)、檢驗與試驗、產品交付等活動。

質量手冊

章節(jié)：2.0

標題：質量方針與目標

手冊版本：B第1頁共1頁

章節(jié)版本：2B日期:2002年04月27日

本公司的質量方針由總經理批準并傳達至公司各層員工。

質量方針

精益求精，滿足用戶新需要；

有條不紊，制造更可靠產品；

以誠相待，提供更優(yōu)良服務。

質量方針解釋：

①“精益求精”是本公司的質量宗旨，滿足用戶的需要是本公司的追求。

“新”強調本公司在蹣足用戶現有需要的基礎上，不斷使用先進技術，運用科學

手段，持續(xù)改進產品/服務質量，開發(fā)新產品/新服務，以滿足市場及用戶日新月

異的需要，力爭成為業(yè)界先驅。

②“有條不紊”是本公司的工作準則，要求全體員工務必具備沉著冷靜、善

于應變卻又忙而不亂的素養(yǎng)；養(yǎng)成一切按程序辦事、規(guī)范細致的工作習慣?！敝?/p>

造更可靠產品”是本公司不斷提升產品質量的承諾；說明我公司每一位成員都遵

循質量管理體系，持續(xù)改善，制造符合有關法規(guī)、安全可靠、高品質的產品，讓

用戶買得稱心、用得放心。

③“以誠相待”突出一個“誠”字：說明本公司樹立想用戶之所想、急用戶

之所急的理念，以熱誠的態(tài)度為用戶服務；并不斷改進工作方法，為用戶提供更

優(yōu)良的服務。

④為配合質量方針的開展，本公司將充分考慮公司路向、市場進展、內外因

素等重要環(huán)節(jié)，制定公司的年度質量目標并每半年作評審。為達成公司質量目標，

各功能部門均定出部門目標及行動。

質量目標

本公司年度質量目標為：

整機性能抽查合格率：100%;

用戶滿意度年平均分數大于83分；

電梯故障率：三包期故障W1L8%/月；保養(yǎng)期故障W14%/月；

公司不良費用每月小于22.3萬元。

病量手冊

早節(jié)3.0

標題組織結構

手冊版本B第1頁共5頁

章節(jié)版本2B日期:2002年07月25日

3.1組織架構

公司組織架構圖由管理本部擬制、更新與保管，并由公司總經理審批（原

件送總經理辦公室存檔）。各本部長、部長負責審批并保管部門組織架構圖

（根據公司組織架構圖制定），并抄送總經理辦公室備案。

圖1僅為示意圖，未列出各職能科

圖1廣州日立電梯有限公司組織架構示意圖

質量手冊

章節(jié)：3.0

標題：組織結構

手冊版本：B第2頁共5頁

章節(jié)版本：2B日期:2002年07月25日

3.2職責與權限

下列所闡述的耍緊是本公司各部門部長以上人員的總體質量職責及權限,

其他人員僅作總體要求，具體質量職貢與權限在有關的運作程序、各部門組

織架構及人員職責或者具體作業(yè)指導書中予以全面說明。

3.2.1總經理

負責制定及保證能有效地達到質量方針、策略與目標，并指派公司的管理

者代表及授予相應的權力去監(jiān)察質量體系的運作；負責審批公司組織架構

及公司質量手冊、運作程序及有關質量工作的總體規(guī)劃、長遠進展規(guī)劃或

者計劃；負責審批本公司的其它內部事項。向員工灌輸滿足顧客與有關法

律、法規(guī)要求的重要性；與及確保本公司具備足夠資源去實施質量管理體

系。

3.2.2副總經理

負責分管的內部事項的處理，協(xié)助總經理完成質量方針、策略與目標。

3.2.3管理者代表

管理者代表由品質與環(huán)境管理部部長（或者副部長）擔任，負責監(jiān)察并維

持公司質量體系的有效運行，直接向公司總經理匯報；確保公司員工熟悉、

實施與保護質量方針；組織實施內部質量審核，與外間機構聯(lián)絡有關質量

管理體系的事宜與及促進內部人員對滿足客戶要求的意識。。

3.2.4總經理辦公室主任

負責公司級管理文件的確認與各類行政文件的管理；負責上級部門下發(fā)的

行政類文件的批示與文件正本的管理。

3.2.5營業(yè)本部女部長

負責貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對本部內副本部長、本部長助理與部長的

活動負責；對貫徹執(zhí)行《經濟合同法》與符合合同規(guī)定要求負第一責任；

負責市場開發(fā)、彗業(yè)銷售與市場管理規(guī)則的審批；負責對大項目合同與投

標項目的審核確認。

326營業(yè)部/進口部部長

貫徹執(zhí)行營業(yè)本部的事業(yè)計劃，負責相應地區(qū)營業(yè)市場開發(fā)及保護；負責

營銷活動的開展與協(xié)調；競爭對手信息收集及處理。

3.2.7市場部部長

貫徹執(zhí)行營業(yè)本部的事業(yè)計劃，負責市場信息的統(tǒng)計分析及計策研究、市

場開拓產品宣傳；

質量手冊

章節(jié)3.0

標題組織結構

手冊版本B第3頁共5頁

章節(jié)版本2B日期:2002年07月25日

3.2.8合同部部長

貫徹執(zhí)行營業(yè)本部的事業(yè)計劃，負責營業(yè)技術支持，負責報價管理、供貨

合同的評審與管理，并對合同評審的正確性負責；負責對大項目合同與投

標項目的復審。

3.2.9總工程師

貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對公司產品技術開發(fā)、引進技術消化的推進活

動負全面責任；負責組織新產品開發(fā)課題評審；負責重大項目開發(fā)設計計

劃、產品技術標準的審批；負責企業(yè)技術、科技信息、技術文件的管理。

3.2.10研究開發(fā)中心主任

負責技術資源開發(fā)與管理。負責自主技術開發(fā)、引進技術消化、基礎技術

研究項目組組建、管理與評審。

3.2.11總工程師辦公室主任

企業(yè)技術、引進技術統(tǒng)籌。技術處理、評審推斷；標準、專利、知識產權、

科技信息、技術文件的管理。

3.2.12制造本部本部長

貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對本部內副本部長、本部長助理與部長的活動

負責；對產品制造過程的活動負責；負責使公司的自制產品、外協(xié)產品與

外購產品符合有關質量、成本與時間的要求；負責審批對供應商評審與監(jiān)

察的報告；負責新產品試制的組織與協(xié)調。

3.2.13制造部部長

負責按計劃組織生產，按時、按量、按質完成生產任務；組織生產分析會

議，不斷提高生產效率，確保生產工序均能按照各項規(guī)定執(zhí)行；負責設備

管理、安全管理及JIT、5s推進：監(jiān)督生產現場定置管理、安全文明生產。

3.2.14生產統(tǒng)括部部長

負責生產計劃的制定、生產進度協(xié)調及系統(tǒng)數據保護；組織公司生產及試

制所需物資的按時、按質、按量采購供應；負責對供應商的評審與監(jiān)察，

并建立供應商檔案；對采購品、庫存品的質量負責?，確保倉庫儲存的物料

與產品有適當的標識，做好搬運、儲存與防護。

3.2.15產品設計部部長

負責非標產品設計方案的審批：負責產品設計驗證、評審工作的協(xié)調：負

責國產化推進；負責協(xié)調處理營業(yè)、工程、生產、品環(huán)等各部門與設計有

關的技術問題；負責生產技術管理、新工藝開發(fā)及推廣。

質量手冊

章節(jié):3.0

標題：組織結構

手冊版本：B第4頁共5頁

章節(jié)版本：2B日期:2002年07月25日

3.2.16品質與環(huán)境管理部部長

貫徹執(zhí)行公司的質量方針與事業(yè)計劃，落實質量責任制；負責生產過程質

量計劃的審批與質量統(tǒng)計計劃指標的制定；負責產品質量形成全過程的質

量監(jiān)控及管理，保護有效的質量保證體系；推行先進的質量管理方法，開

展質量改進；監(jiān)督、處理顧客投訴。

3.2.17工程本部本部長

貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對本部內副本部長、本部長助理與部長的活動

負貢；對電梯安裝、檢查驗收、售后服務活動負責；負責對工程委托網點

的確認與審批；負責組織對工程工藝手冊的評審。

3.2.18工程業(yè)務部部長

負責工程技術、工藝開發(fā)計劃的審批與推行；負責工程安裝、調試、檢查、

保養(yǎng)手冊的編寫組織及審批；負責協(xié)調處理工程技術問題。負責工程安裝、

保養(yǎng)、維修合同的審定與管理；負責對工程委托網點的資格審核；負責安

裝、維修保養(yǎng)方面材料供應的協(xié)調。

3.2.19安裝部部長

負責電梯安裝的組織實施及監(jiān)督，確保安裝工序按有關規(guī)定執(zhí)行；對電梯

安裝過程的質量、施工安全、文明生產負責；負責工程發(fā)包的審核。

3.2.20保養(yǎng)部部長

負責公司產出電梯的三包、保養(yǎng)、維修等售后服務工作按有關規(guī)定執(zhí)行；

負責電梯大修、改造項目的組織實施與質量策劃；負責組織電梯維修、保

養(yǎng)方面的質量統(tǒng)計分析與整改措施的實施。

3.2.21財務部部長

貫徹執(zhí)行國家有關財務制度、法規(guī)、政策與法令及公司的事業(yè)計劃；對公

司的財務工作與會計工作負責；負責組織制定財務計劃；推行成本管理制

度，組織公司財務核算，審核年度財務預算與核算；合同跟蹤及結算，成

品庫存的分析、發(fā)貨等。

3.2.21管理本部本部長

貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對本部內副本部長、部長的活動負責；審批公

司人力資源的開發(fā)規(guī)劃與信息系統(tǒng)規(guī)劃，使其滿足公司質量方針與質量保

證體系的要求。

質量手冊

章節(jié)3.0

標題組織結構

手冊版本B第5頁共5頁

章節(jié)版本：2B日期:2002年07月25日

3.2.22人力資源部部長

負責制定人力資源的開發(fā)規(guī)劃與健全公司的組織結構；負責對各部門提出

的人員培訓計劃進行審核并組織實施，負責協(xié)調各部門需求的短期培訓，

建立健全員工培訓檔案；負責對公司員工工作質量的考核。

3.2.23信息中心主任

負責全公司的計算機系統(tǒng)、信息網絡的統(tǒng)一管理；進行公司信息系統(tǒng)規(guī)劃,

流程規(guī)劃管理；審核公司的各項規(guī)章制度，使其能滿足公司進展需要。

3224監(jiān)察部部長

負責制定而業(yè)道德教育、思想品德教育與法制教育的工作計劃并負責實

施；負責對公司員工遵紀守法的監(jiān)察。

3.2.25分公司經理

負責轄區(qū)內的營業(yè)市場開發(fā)及保護；負責營銷活動的開展與協(xié)調；競爭對

手信息收集及處理。負責轄區(qū)內的工程安裝、保養(yǎng)、維修合同的審定與組

織實施、監(jiān)督等管理；負責對轄區(qū)內工程委托網點的資格審核；負責安裝、

維修保養(yǎng)方面材料供應的協(xié)調。

3.2.26副本部長、副總工程師、副部長

各副本部長、副總工程師、副部長負責分管的內部事務處理，協(xié)助本部長、

總工程師、部長實施各項工作。

3.2.27本部長助理、部長助理:

協(xié)助本部長、部長完成各項工作任務，負責部門內部人員培訓教育、日常

工作計劃安排、監(jiān)督檢查及總結工作。

3.2.28各科科長:

負責與自身業(yè)務范圍有關的質量事務的具體組織實施與管理，落實相應質

量指標，審批所屬業(yè)務范圍內的文件，向所屬員工準確傳達公司質量管理

規(guī)定及其它信息，不斷強化員工質量意識。

3.2.29全體員工：

遵守公司各項管理規(guī)定，對自身工作質量負責。

質量手冊

章節(jié):4.0

標題：質量管理體系

手冊版本：B第1頁共4頁

章節(jié)版本：1B日期：2001年11月01日

4.1質量管理體系的過程

為保證達到客戶要求及保證產品品質，公司建立符合ISO9001：2000的

質量管理體系及制訂此質量手冊.各級管理人員及員工保證將按照質量手

冊、運作程序及作業(yè)指導書等文件執(zhí)行工作.

本公司的質量管理體系中有四個要緊過程：管理過程、資源管理過程、產

品實現過程與改善過程。每一要緊過程中包含的子過程或者活動于本手冊

第5.0、6.0、7.0與8.0章分別說明。

產品實現過程從評審顧客的要求〈通常亦是設計輸入的要求〉開始。如同

意合同，本公司于正式生產前對合同項目進行策劃。運作期間的活動包含

質量策劃的操縱、設計與開發(fā)、采購、產品防護、標識與可追溯性、交付

及交付后活動。

本公司透過資源管理過程來識別質量管理體系所需的資源，包含進行產品

實現過程與改善過程所需的資源。

管理過程是質量管理體系有效運作的關鍵過程。于此過程中，管理層定立

方向與目標、宣示承諾、制定組織結構、確保資源足夠與評審表現。此過

程與改善過程密切關連。

本公司通過改善過程來測量、分析與改善產品實現過程與其它質量管理體

系過程的表現。此過程的輸出將作為管理過程的要緊輸入以決定質量管理

體系各過程的改善地方。目的是提局顧客滿意度。

質量管理體系內的文件與記錄按本手冊的4.3與4.4章進行。

質量手冊

章節(jié)：4.0

標題：質量管理體系

手冊版本：B第2頁共4頁

章節(jié)版本：1B日期:2001年明月期日

運作過程的順序及相互關系圖

質量手冊

章節(jié)：4.0

標題：質量管理體系

手冊版本：B第3頁共4頁

章節(jié)版本：1B日期:2001年明月期日

4.2文件結構

本公司的質量管理體系文件分為四層：

第一層：質量手冊

此文件詳述本公司如何滿足質量管理體系的要求、其適用范圍、有關的公

司運作程序與質量管理體系所包含的過程順序及相互作用。

第二層：運作程序

此層文件定義過程的流程與資源的要求，其與質量手冊一起表達了質量管

理體系策劃的輸出。

第二層：工作指引及其它質量文件

此層文件包含全面描述有關產品實現、監(jiān)測及測量等的指引文件及其它與

產品質量有關的文件，它們包含但不限于產品規(guī)格、圖紙、標準、法規(guī)等。

第三層：質量記錄

有關質量活動的質量記錄會被儲存用以證明質量管理體系正在運行中與

幫助從事改進質量的分析改善工作。

4.3文件操縱

質量手冊的操縱在本手冊的有關章節(jié)中描述

其余質量文件的審批、發(fā)放與操縱程序于「C0P4.1:體系文件操縱程序」

及「COP4.2:電腦程序及資料操縱程序」內說明。

質量手冊

章節(jié)：4.0

標題：質量管理體系

手冊版本：B第4頁共4頁

章節(jié)版本：1B日期:2001年明月期日

4.4質量記錄的操縱程序

本公司保管質量汜錄用作證明質量管理體系有效地運行，擬制質量記錄的

人員應確保記錄清晰。質量記錄的儲存于本手冊有關章節(jié)上說明。

各部門負責質量汜錄的標識、收集與保管，確保質量記錄儲存在合適的環(huán)

境以防止損壞、變質及遺失。

歸檔與編目（日期先后，編碼順序等）以方便取閱為要緊目的，能夠活頁夾

或者計算機檔案方式儲存質量記錄，并作清晰標識。

各本部、部負責人、分公司制定質量/環(huán)保記錄一覽表，說明各類內部質量

記錄表格的形式與其儲存人（儲存部門）、儲存期限。

超過儲存期限的質量記錄可由保管人員銷毀。

具體操縱操作于「C0P4.3:質量/環(huán)境記錄操縱程序」內說明。

質量手冊

章節(jié)5.0

標題管理職責

手冊版本B第1頁共2頁

章節(jié)版本1B日期:2001年明月期日

5.1管理承諾

本公司巳對建立與改進質量管理體系作出承諾，反映在質量方針與目標

上。各員工在執(zhí)行質量管理體系期間務必重視滿足顧客與有關法律、法規(guī)

的重要性。本公司透過進行管理評審與確俁提供足夠資源來表達所作出的

承諾。

5.2以顧客為中心

本公司管理層要求各員工務必清晰熟悉顧客的需求與期望，并予以滿足，

達到顧客滿意。

5.3策劃

本公司的質量目標記載于本手冊第2.0章，該目標作為各有關部門的共同

目標。各部門制定與公司質量目標相配合的質量目標/及行動。

本手冊作為質量管理體系的整體質量策劃，當中巳厘定了實現質量目標所

需的資源。本手冊的5.0、6.0、7.0、8.0與支持程序等章節(jié)表述了質量管

理體系所包含的過程順序與相互作用。

5.4內部溝通

本公司強調不一致層次與職能之間就質量管理體系的表現作內部溝通，透

過內部溝通向員工灌輸實現質量目標的重要性及其工作對質量的影向。溝

通方法包含但不限于內部傳閱文件、溝通會議、專題會議等等等。

5.5管理評審

總經理每年最少組織兩次對質量管理體系、質量方針與目標來進行評審。

評審人員包含副總經理、管理者代表、正副本部長、直屬部正副部長。

質量手冊

章節(jié)6.0

標題資源管理

手冊發(fā)行B第1頁共1頁

章節(jié)版本1B日期:2001年11月期日

6.1資源的提供

本公司確保提供足夠資源去執(zhí)行質量管理體系，務求達到顧客滿意。

6.2人力資源

人力資源部負責審核與指導總公司各部門制訂各崗位說明，分公司經理負

責審核與指導分公司各部門制訂各崗位說明，崗位說明除說明各崗位的權

責外，亦說明各崗位的所需資歷，包含但不限于教育、培訓、技能、經驗

等。各本部長、部長、分公司經理確保擔當有關職能的人員具備所需的資

歷。有需要時，人力資源部/分公司按「C0P6.1：員工培訓程序」向有關

員工提供培訓。

6.3基礎設施

本公司按照行業(yè)特點及產品的要求提供與保護所需的設施，并按「COP6.2:

生產設備操縱及維修程序」對生產設備進行操縱。對生產、安裝、保養(yǎng)、

檢驗等運作，部門部長須視具體情況確保作業(yè)者使用合適的工具或者設

備；如作業(yè)過程須使用特別設施、支持性服務或者須于特定的場所進行，

由相應部門部長按有關文件執(zhí)行或者制定文件說明。

6.4工作環(huán)境

公司為確保產品質量，制造部長確定制造工作環(huán)境中的人與物因素要求；

安裝部門的部K確定安裝工作環(huán)境中的人與物因素要求；保養(yǎng)部門的部長

長確定保養(yǎng)工作環(huán)境中的人與物因素要求；品環(huán)部長部長確定檢驗、檢測、

試驗工作環(huán)境中的人與物因素要求；各相應部門部長于工作指引總說明作

業(yè)的方法與有特殊的環(huán)境要求。

質量手冊

章節(jié)：7.0

標題：產品實現

手冊版本：B第1頁共3頁

章節(jié)版本：1B日期:2001年11月01日

7.1實現過程的策劃

本公司制定公司運作程序說明與實現產品有關的過程步驟，包含評審合

同、設計、采購、生產、安裝、保養(yǎng)、驗證等等。該等程序文件是產品實

現過程的整體策劃，及會因應公司的進展、質量方針與目標的修訂而作出

適當調整。另外，本公司亦會因應個別項目或者合同制定具體的質量L劃。

詳情參閱FCOP7.1：質量策劃程序」。

7.2與顧客有關的過程

本公司透過書信、傳真、電話、會議或者直接面談與顧客溝通，從而熟悉

有關產品信息、合同要求及顧客對本公司的質量方面的意見〈包含投訴〉。

本公司與顧客確認供貨與安裝合同前"先由營業(yè)部熟悉顧客的要求、期望

及有關的法律與法規(guī)要求，然后由市場技術部評或者分公司估本公司是否

具備能力滿足要求。詳情參照「C0P07.2合同評審程序」。

本公司與顧客確認保養(yǎng)、維修合同前，工程管理部或者分公司負責熟悉顧

客的要求與期望，然后評審本公司是否具備能力滿足要求。

7.3設計與開發(fā)

進行產品開發(fā)，研究開發(fā)中心負責評審設計輸入要求，然后制定計劃安排

人員進行各項設計工作。設計過程中的評審、驗證、確認、接口工作與更

換均依照規(guī)定進行。具體程序于「COP7.3A:項目開發(fā)設計程序」內說明。

如有產品須進行非標設計設計，設計部負責評審設計輸入要求，制定干劃，

安排人員進行設計工作。設計過程中的評審、驗證、確認、接口工作與更

換均依照「COP7.3B:產品設計更換操縱程序」規(guī)定進行。

7.4采購

本公司只會向認可或者通過評審合格的供貨商或者承包商采購與產品質

量有關的物料與服務。生產統(tǒng)括部對制品供貨商定期作評價以選擇供應

商；工程管理部或者分公司對工程承包商定期作評價以選擇供應商；品環(huán)

部負責對供應商與承包商實地調查評審，井代表本公司與他們簽訂必要的

質量保證協(xié)議；具體程序于「COP7.4A:供貨商評審及監(jiān)控程序」及「COP7.4C:

工程委托網點審核及監(jiān)察程序」內說明。

質量手冊

章節(jié)：7.0

標題：產品實現

手冊版本：B第2頁共3頁

章節(jié)版本：1B日期:2001年11月期日

本公司評審采購單或者委托合同，確保采購資料足夠準確后，才向供應商

或者承包商發(fā)放。

采購產品由品環(huán)部按FC0P8.3：進貨檢驗及試驗程序」進行驗證，并于

有關的作業(yè)指導書內說明本公司或者本公司的顧客到供貨商的現場實施

驗證的具體做法。工程委托由安裝部按「COP8.4：電梯整機調驗程序」

進行驗證。

7.5運作操縱

本公司按FCOP7.5A：工序操縱及檢驗、試驗程序」、「COP7.5B：部件排

產暨拉動式生產程序」FCOP7.5C:電梯安裝工序操縱及檢查程序」、

FC0P8.4:電梯整機調驗程序」、「COF7.5D:售后服務操縱程序」、

「COP7.5E:營分司售后服務操縱程序」對制造、安裝、保養(yǎng)維修過程進行

操縱。確保生產、安裝、保養(yǎng)、監(jiān)控、設各保護、測量〈包含測量與監(jiān)控

狀態(tài)的標識〉、交付與交付后活動均按規(guī)定方法實施。

7.6過程確認

本公司所有生產過程均能由后續(xù)的測量或者監(jiān)控活動加以驗證，因而此要

求暫不適用于本公司。日后如有需要，管理者代表將修訂本手冊加以說明。

7.7標識與可追溯性

本公司對來料、半成品及成品作標識。

倉管員負責確保儲存在倉庫中物料有適當標識。

生產統(tǒng)括部負責確保包裝后成品有適當標識。

制造部負責確保生產線上半成品有適當標識。

本公司對測量與監(jiān)控的狀態(tài)進行標識，

標識方法參照［C0P7.5：工序操縱及檢驗、試驗程序」、「COP7.6:電梯安

裝工序操縱及檢查程序」與「COP8.4:電梯整機調驗程序」。

除非顧客有特別追溯性要求，電梯操縱柜與主機上印有合同號或者生產工

號與客戶名稱，以便對產品進行追溯并加以記錄。