XX物流項目項目可行性研究報告

XX物流項目2011年11月第一章項目概要 1 1 21.2.1編制原則 21.2.2編制范圍 21.2.3編制依據(jù) 2 3 31.4.1項目建設(shè)的理由 31.4.2功能定位及功能配置 51.4.3建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 6 6 61.4.5環(huán)境影響評價 61.4.6經(jīng)濟(jì)效益評價 71.4.7社會效益評價 8 9 9 9 2.3貴陽市物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2.3.1貴陽市物流業(yè)發(fā)展概況 2.3.3貨運站場結(jié)構(gòu) 2.3.4物流信息建設(shè)情況 2.4貴陽市物流存在的主要問題 2.4.1站場功能單一，綜合服務(wù)能力不足 2.4.2現(xiàn)有站場不能適應(yīng)城市未來發(fā)展 2.4.3行業(yè)管理力度不足 2.5.1清鎮(zhèn)市物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2.5.2發(fā)展環(huán)境 2.5.2.1交通網(wǎng)絡(luò)不斷完善 2.5.2.3政策環(huán)境不斷改善 2.5.2.4具有較好的區(qū)位優(yōu)勢 第三章項目建設(shè)的必要性 3.1建立物流園區(qū)是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物 3.2建立物流園區(qū)是工商業(yè)發(fā)展的客觀需求 3.3建立物流園區(qū)是貨運業(yè)和服務(wù)業(yè)資產(chǎn)重組，實現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的有力舉措 23.5建立物流園區(qū)有利于解決貴陽市的“三農(nóng)”問題，縮小城鄉(xiāng)差別 4.2“十二五”期間經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo) 4.2.1宏觀調(diào)控主要指標(biāo) 4.2.2經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化主要指標(biāo) 25 4.3.1公路零擔(dān)和快運貨物對站場運輸服務(wù)的需求 4.3.2貨物儲運對站場運輸服務(wù)的要求 274.3.5貨運信息對站場運輸服務(wù)的需求 4.4物流功能研究 28 4.4.2貨運信息中心 4.4.3貨運控制中心 4.4.4功能配置 第五章建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 5.1建設(shè)指導(dǎo)思想及原則 5.1.1指導(dǎo)思想 5.1.2建設(shè)原則 325.3XX物流項目基礎(chǔ)設(shè)施 5.4建設(shè)規(guī)模需求測算 第六章項目選址 6.1選址原則 346.1.1場址選擇 6.1.2建園選址 6,2.1自然條件 I 37 7.1.1總平面布置原則 7.1.2總平面布置 7.2建設(shè)依據(jù) 7.2.1建設(shè)依據(jù) 7.2.2設(shè)計依據(jù) 7.3建筑設(shè)計方案 7.3.1建筑構(gòu)造設(shè)計原則 7.3.2建筑構(gòu)造設(shè)計方案 8.1電氣工程 8.1.1設(shè)計依據(jù) 8.1.2供電系統(tǒng)要求 8.1.3防雷與接地保護(hù) 8.1.4通訊及綜合布線系統(tǒng) 8.2給排水工程 8.3.1排水量及主要污染物 448.4采暖通風(fēng)工程 8.4.1設(shè)計依據(jù) 48.5通風(fēng) 9.2設(shè)計依據(jù) 9.3設(shè)計原則 9.4建筑節(jié)能 469.4.1總體布局原則 9.4.2外部環(huán)境設(shè)計 9.5設(shè)備節(jié)能 9.5.3其它節(jié)能措施 第十章環(huán)境影響評價 10.1編制依據(jù) 10.2環(huán)境影響分析 10.2.1施工期間環(huán)境影響分析 10.2.2運行階段環(huán)境影響分析 10.3.2運行期間的環(huán)境保護(hù)措施 10.4環(huán)境影響評價 第十一章勞動安全衛(wèi)生消防 第十二章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 12.1管理機(jī)構(gòu) 5412.2項目人力資源配置 5 12.2.3職工工資福利 12.2.5員工來源及招聘方案 12.2.6員工培訓(xùn)計劃 第十三章項目管理和進(jìn)度安排 13.1項目實施計劃 13.1.1實施計劃 13.1.2具體實施計劃進(jìn)度表 58 14.1招標(biāo)依據(jù) 5914.2招標(biāo)方案 15.1.1投資估算依據(jù) 15.1.2總投資估算 15.2資金投入與籌措計劃 63第十六章財務(wù)分析與評價 16.1.3稅費率 16.2營業(yè)收入與經(jīng)營成本 16.2.1營業(yè)收入測算 16.2.2出租收入預(yù)測分析 6 16.3.1項目設(shè)備購置費估算表 16.5其他費用估算表 16.6營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 16.3項目盈利能力分析 16.3.1靜態(tài)指標(biāo)分析 16.4財務(wù)評價結(jié)論 第十七章結(jié)論與建議 XX物流項目可行性研究報告4、項目建設(shè)期：工程于2012年1月開工，2013年6月竣工，2013年下半5、項目地址：XX市XX鎮(zhèn)，占地40萬M2(約600畝)。2路、公路交通，豐富的養(yǎng)殖種植資源條件等等，XX決定在XX投資9億元，1.2編制原則、范圍及依據(jù)三版);3XX物流項目計劃于2012年1月開工建設(shè)，2013年6月工程竣工驗收，建清鎮(zhèn)市距貴陽市22公里，面積1492平方公里，人口約50萬人。貴黃高速42001年底，我國制定了未來5年物流配送發(fā)展計劃，以推動物流業(yè)的快速發(fā)展，國家商務(wù)部于2010年2月下文將貴州省省會城市貴陽列入全國首批“流造成交通嚴(yán)重堵塞的物流市場和停車場進(jìn)行統(tǒng)一管理和安置，2010年五月貴陽市客車站的搬遷和禁止大貨車入城等措施都說明在大貴陽建立一個大56本項目工程總占地為40萬M2(約600畝),總建筑面積80萬M2,建筑容XX物流項目為四層建筑，每層為20萬M2,主要分為食品批發(fā)商貿(mào)區(qū)、糧項目總投資為9億元人民幣，其中開發(fā)建設(shè)投資8億元，土地費用1億元。(1)2012年3月以前完成可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計以及通過(2)2012年6月開工建設(shè)，2013年12月底以前工程全面竣工通過驗收，2014本項目財務(wù)評價按國家發(fā)改委發(fā)布的“方法與參數(shù)”(第三版)中的有關(guān)規(guī)序號單位數(shù)量備注項目總投資萬元1建設(shè)投資萬元2建設(shè)期利息萬元二資金籌措1自有資金萬元2銷售收入轉(zhuǎn)投資3銀行貸款三銷售收入萬元銷售率為70%四銷售成本萬元銷售率為70%五銷售稅金萬元銷售率為70%六銷售利潤萬元銷售率為70%七土地增值稅八開發(fā)利潤萬元銷售率為70%六所得稅萬元銷售率為70%七稅后凈利潤萬元銷售率為70%八項目總投資收益率九投資利稅率446.11%十資本金凈利潤率8本項目在銷售率達(dá)到70%的情況下項目總投資收益率達(dá)231.90%,證明項目9總之，貴陽(清)XX國際物流城的建成將會產(chǎn)生巨大的社會效益，對第二章貴陽(清鎮(zhèn))市社會經(jīng)濟(jì)及物流概況市總面積8034平方公里，市區(qū)面積2403平方公里，平均海拔1250米，屬亞熱1052.3小時左右，年相對濕度79%,無霜期270天左右。行政區(qū)域內(nèi)森林面積503.48萬畝，森林覆蓋率達(dá)42%,市區(qū)四周群山懷抱、林木蒼翠。2007年貴陽人口約397萬人。●經(jīng)濟(jì)發(fā)展：2010年貴陽市全年實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值1121.82億元，比2009年增長14.3%。城市居民人均可支配收入達(dá)到16597元，增長10.3%。全市財政總收入完成304.64億元，增長20.9%。實現(xiàn)社會消費品零售總額484.78億元，同比增長19.6%。山東兗礦、杭州娃哈哈等60余家世界500強(qiáng)和國內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)相繼落戶貴陽。322、320國道貫穿全境，有高速及高等級公路通往各地，4E及國際機(jī)場年旅客“十二五”期間，我市還將建成市域快速鐵路網(wǎng)和城市輕軌1號線、2號線，建客運專線近3000公里。今后3至5年，貴陽將形成至省內(nèi)主要城市1小時交通圈，至成都、重慶、性綜合服務(wù)中心，服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展使貴陽于2010年12月躋身國家服務(wù)業(yè)綜合二五"期間全市固定資產(chǎn)投資累計達(dá)1萬億元。堅持以項目建設(shè)為載體擴(kuò)大投資全市轄4鎮(zhèn)、3鄉(xiāng)、3個民族鄉(xiāng)、1個街道辦事處，299個行政村，30個居13條，總長17063米。次干道12條，總長4250米，小區(qū)道路19條，總長5890(鎮(zhèn))及相鄰區(qū)(縣)線路9條。1999年至2004年，舊城改造折除居民住宅600積97.6平方米，人均27.2平方米。城區(qū)面積已由1992年的1.67平方公里，擴(kuò)展到2006年的15.6平方公里。末，移動電話基站140個，直放站5個，村通工程建成光纜16芯412公里皮長，萬戶，國際互聯(lián)網(wǎng)2707戶。起跑期，1996年至2000年的加速期，2000年至2006年的快速期。國內(nèi)生產(chǎn)總值1992年7.6億元，1996年15.1億元，2000年25.3億元，2006年51億元；財政收入1992年0.63億元，1996年1.56億元，2006年6億元；農(nóng)民人均純收入由1992年的621元增加到2000年的1748元、2006年的3155.16元。2005年，92位上升到第87位。經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入人均GDP由1000美元向3000美元過渡的重要歷史階段。先后榮獲“西部開發(fā)貢獻(xiàn)獎——投資環(huán)境最佳區(qū)縣(市)”完成5.54億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為15682.79元，農(nóng)民人均純收入達(dá)作用。從社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度來看，貨運量的增長速度高于經(jīng)濟(jì)增長速度，1978年至2006年貴陽市的貨物運輸量年均增長率為14.05%(國內(nèi)生嚴(yán)總值為11.05%),呈逐年增長的趨勢。其中，公路運助性企業(yè)共162家，其中交通運輸、倉儲、裝卸搬運企業(yè)94家。根據(jù)統(tǒng)計：(1)公路運輸企業(yè)比重較大，運輸企業(yè)共41家，公路運輸企業(yè)34家，占83%;(2)國有企業(yè)比重較大，國有企業(yè)72家，占總數(shù)的76.6%:(3)以人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)劃分，大部分為小企業(yè)，職工人數(shù)在100人以下的小企業(yè)79家，占總數(shù)的84%。2.3.3貨運站場結(jié)構(gòu)公路貨運站場：貴陽市公路站場為4個，總占地面積12575平方米。包括貴鐵路站場：貴陽鐵路分局管轄的鐵路貨運站共31個，包括貴陽南站、貴陽約化經(jīng)營體系，與發(fā)達(dá)地區(qū)和國外運輸業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位相比還有很大差2.4.3行業(yè)管理力度不足2.5.1清鎮(zhèn)市物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的快速發(fā)展，貨運量需求大，2008年運力為1243萬噸；加上“十大項目”逐步落地，初步預(yù)算，到2010年，運力達(dá)2500萬噸；到2012年，運力達(dá)4000萬噸，第三章項目建設(shè)的必要性貴陽市在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗的基礎(chǔ)上，2010年全市生產(chǎn)總值突破1000億元，人均生產(chǎn)總值突破3000美元；資源利用和生態(tài)環(huán)境得到明顯改4.2.1宏觀調(diào)控主要指標(biāo)生產(chǎn)總值年均增長13%以上，人均生產(chǎn)總值年均增長12%左右：全社會固增長130/6左右；社會消費品零售總額年均增長14%左右，累計增加城鎮(zhèn)就業(yè)20萬人以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)；價格總水平控制在全國平均水平發(fā)展取得顯著成效，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為4.4:51.7:43.9:以交通、水利為重點的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得新突破；轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動力10萬人以上，城鎮(zhèn)化水平提高到68%左右；城市信息化發(fā)展指數(shù)每年提高20個百分點左右；非公有制經(jīng)濟(jì)占全市生產(chǎn)總值的比重提高到50%以上；以縣(區(qū))域為支撐的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長極鞏固“普九”成果，高中階段和高等教育毛入學(xué)率分別達(dá)到70%以上和40%左右；平均受教育年限達(dá)到10年；人才占總?cè)丝诒戎靥岣叩?3%左右。降20%,萬元工業(yè)增加值用水量降至40立方米/萬元，消耗每噸磷礦產(chǎn)出的增加值比“十五”期末提高25%以上；森林覆蓋率提高到41%以上；耕地保有量二級以上的天數(shù)占全年比重達(dá)到95%以上；城市生活污水集中處理率提高到4.3交通運輸發(fā)展需求分析運站場也將產(chǎn)生多樣化的功能需求，根據(jù)貴陽市今后社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢和特港和通信樞紐之一。所以貴陽火車站鐵路貨運的集散運輸是貨運的一項重要任4.4物流功能研究XX物流項目鳥瞰圖4.4.1貨物集散中心的倉庫和作業(yè)場地，有些還需要較大的貨物(包括集裝箱貨物或空箱)堆場、倉4.4.2貨運信息中心4.4.3貨運控制中心貨運控制中心是使貨運各項功能能有效協(xié)同起來運行的指揮調(diào)度和掌握全貨運配載有形市場的興起和發(fā)展是道路運輸經(jīng)營者和中介企業(yè)為降低車輛5.1.2建設(shè)原則1、征用土地40萬m2(約600畝)。2、擬建XX物流項目分四大功能區(qū)，總建筑面積80萬m2。四大功能區(qū)如將場內(nèi)通道用厚度30公分的混凝土硬化。徹底解決坑洼不平且遇雨雪天氣序號建筑面積及技術(shù)指標(biāo)(m2)備注1280萬M2324區(qū)內(nèi)水、暖、電、6.1選址原則6.1.1場址選擇市XX鎮(zhèn)，占地面積40萬M2(約600畝),該址既在城市邊緣，又比較靠近客6.2.1自然條件在清鎮(zhèn)1492平方公里的土地上，聚集了11條河流和紅楓湖、百花湖、東風(fēng)度(第一組),設(shè)計基本地震加速度值為0.30g,設(shè)計特征周期值為0.35s,建筑①建議對擬建場地內(nèi)的單層及多層建筑以①層粉土經(jīng)換墊層處理后作為建筑物持力層，承載力fak=90KPa,壓縮模量Es=3MPa。7.1.1總平面布置原則7.1.2總平面布置7.1.3交通組織7.2建設(shè)依據(jù)7.2.1建設(shè)依據(jù)7.2.2設(shè)計依據(jù)7.3建筑設(shè)計方案第八章建筑設(shè)備工程8.1電氣工程8.1.1設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16-87(2001年版)8.1.2供電系統(tǒng)要求電源由市政10KV電路引入，本項目區(qū)內(nèi)用電設(shè)備供電電壓為380/220伏，三相8.1.3防雷與接地保護(hù)設(shè)避雷網(wǎng)(帶)作為接閃器，所有凸出屋面的金屬構(gòu)筑物或管道等，均應(yīng)和市場電話機(jī)房設(shè)備容量為1000門，供市場內(nèi)通話使用。主線箱與市政通訊8.2給排水工程8.2.2給水滅火延續(xù)時間4小時，室內(nèi)消火栓用水量15L/S,室外消火栓用水量30L/S,自動噴水用水量30L/S(用水1小時),消防時總用水量832立方米。8.3.1排水量及主要污染物XX物流項目內(nèi)排水量按以上綜合用水總和的90TC計算最大時排水量16.11t/h,全天排水量103.5t/h,排8.5通風(fēng)數(shù)按6次/時計，總排風(fēng)量約40萬m3/h,選3臺離心風(fēng)機(jī)，排風(fēng)機(jī)設(shè)在各建筑第九章項目節(jié)能方案9.1概述9.5.1給排水9.5.2暖通第十章環(huán)境影響評價本項目施工期間的噪聲治理措施包括首先晝減少使用高噪聲設(shè)備和減少人2、揚塵的治理措施本項目施工期間的揚塵治理措施包括首先施工場地定期灑水，防止浮塵產(chǎn)10.4環(huán)境影響評價第十一章勞動安全衛(wèi)生消防(一)概述(二)施工中主要安全措施(三)運行使用中主要安全措施(一)原則(二)依據(jù)12.1管理機(jī)構(gòu)以上設(shè)置的各個部門的管理體制是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理(主任)負(fù)責(zé)制，業(yè)務(wù)部物流部倉儲部加工部財務(wù)部行政部第十三章項目管理和進(jìn)度安排2012年1-3月2012年2-4月2012年5-6月2012年6-7月2012年8月-2013年7月2013年8-11月2013年6-11月2013年10-11月項目實施計劃進(jìn)度表2012年2013年項目階段123456789123456789可研報告審批立項初步設(shè)計與審查施工前準(zhǔn)備建筑物土建施工室內(nèi)外裝修及外部綠化設(shè)備采購、安裝與調(diào)試竣工驗收第十四章工程項目的招標(biāo)委2001年第9號令)等八部委第2號令)部委第30號令)14.3招標(biāo)基本情況招標(biāo)范圍不采用招招標(biāo)估算金全部部分自標(biāo)標(biāo)勘察★★★設(shè)計★★★建筑工程★★★安裝工程★