機(jī)械行業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

IS09001:2022QMS/Q01-A/0

質(zhì)量手冊(cè)

受控狀態(tài)

版本號(hào)A

發(fā)放號(hào)_____________________

發(fā)布日期2022年1月5日

XX有限公司

編制：辦公室審核:批準(zhǔn):

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-0.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

目錄共1貞第1頁

01QMS/Q01-0.1-A/0發(fā)布令

02QMS/Q01-0.2-A/0質(zhì)量手冊(cè)更改頁

03QMS/Q01-0.3-A/0前三

04QMS/Q01-0.4-A/0質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

05QMS/Q01-0.5-A/0授權(quán)書

1.0QMS/Q01-1.0-A/0質(zhì)量手冊(cè)的管理

2.0QMS/Q01-2.0-A/0目的和合用范圍

3.0QMS/Q01-3.0-A/0術(shù)語和定義

4.0QMS/Q01-4.0-A/0質(zhì)量管理體系

5.0QMS/Q01-5.0-A/0管理職責(zé)

6.0QMS/Q01-6.0-A/0資源管理

7.0QMS/Q01-7.0-A/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

8.0QMS/Q01-8.0-A/0測(cè)量、分析和改進(jìn)

9.0QMS/Q01-9.0-A/0附件

QMS/Q01-9.1-A/0程敘文件清單

QMS/Q01-9.2-A/0人員任職資格要求

QMS/Q01-9.3-A/0職能分配表

QMS/Q01-9.4-A/0工藝流程圖

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-0.1

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

發(fā)布令共1頁第1頁

發(fā)布令

本《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)IS09001:2022標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，

符合本公司實(shí)際。是本公司建立和健全質(zhì)量管理體系的

綱領(lǐng)性文件，是各級(jí)質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)。并以此

對(duì)所有顧客聲明我們對(duì)質(zhì)量的承諾。現(xiàn)予以批準(zhǔn)、發(fā)布,

各部門、各級(jí)人員必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

本《質(zhì)量手冊(cè)》自發(fā)布之日起實(shí)施。

總經(jīng)理：

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-0.2

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

質(zhì)量手冊(cè)更改頁共1頁第1頁

更改一覽表

3±C,-H-口

序號(hào)早萬巧更改內(nèi)容摘要日期備注

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-0.3

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企業(yè)簡(jiǎn)介共1頁第1頁

XX有限公司公司位于，交通便利。公司占地面積畝，

車間建造面積約平米，辦公面積約平米。本公司具有雄厚的技術(shù)

力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，科學(xué)的工藝水平，精密的檢測(cè)手段，周到的售

后服務(wù)，為顧客提供滿意的產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司主要的生產(chǎn)設(shè)

備有：壓力機(jī)，沖床，剪板機(jī)，折彎?rùn)C(jī)，電焊機(jī)，切割機(jī)，鋸床，鉆床,

主要生產(chǎn)產(chǎn)品深得顧客的好評(píng)。

為顧客提供滿意的產(chǎn)品是我們的最終目的。以質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，

嚴(yán)格科學(xué)化、規(guī)范化管理。兢兢業(yè)業(yè)、腳塌實(shí)地來發(fā)展生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)

量一絲不茍，不言最好，力求更好，確保給用戶一流的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善

的售后服務(wù)。爭(zhēng)取把公司的產(chǎn)品做成河南省名牌。

“打造精品，創(chuàng)陽光品牌；科學(xué)管理、追求卓越?！笔枪镜?/p>

質(zhì)量方針；建百年企業(yè)是我們努力的方向。為社會(huì)服務(wù)是陽光的最

終目的。使用陽光產(chǎn)品，環(huán)境將潔靜；有了陽光，人類生活將會(huì)更

加夸姣。

總經(jīng)理

地址

電話

傳真

郵編

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-0.4

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)共1頁第1頁

一、質(zhì)量方針：

打造精品，創(chuàng)陽光品牌;

科學(xué)管理、追求卓越。

二、質(zhì)量目標(biāo)：

產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率97%

出公司產(chǎn)品合格率100%

顧客滿意度290%

顧客反饋信息處理率100%

、質(zhì)量目標(biāo)分解：

（一）、辦公室

i.文件受控率>99%

2.員工培訓(xùn)率100%

3.員工培訓(xùn)合格率■95%

（二）、生產(chǎn)部

1、設(shè)備完好率290%

2、一次交驗(yàn)（檢驗(yàn)）合格率298%

3,生產(chǎn)計(jì)劃（批）按期完成率>95%

4、顧客投訴率（質(zhì)量）W5%。

（三）、供銷部

1、采購產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率299%

2、用戶反饋信息處理率100%

3、顧客滿意度290%

（四）、質(zhì)檢部

1、公司產(chǎn)品合格率100%

2、監(jiān)視測(cè)量裝置周期校驗(yàn)率100%

總經(jīng)理:

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-0.5

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

授權(quán)書共1貞第1頁

管理者代表授權(quán)書

為建立和完善我公司IS09001:2022質(zhì)量管理體系,

任命為管理者代表。負(fù)責(zé)本公司建立、實(shí)施和

保持IS09000質(zhì)量管理體系，定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管

理體系的運(yùn)行情況，提高本公司滿足顧客要求的意識(shí)，

并負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜同外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-1.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

質(zhì)量手冊(cè)的管理共1頁第1頁

1.0本手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記、分發(fā)及歸口管理。

2.0本手冊(cè)的編號(hào)方式見《文件控制程序》

3.0本手冊(cè)由辦公室編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.0手冊(cè)的管理

4.1手冊(cè)的發(fā)放

手冊(cè)分〃受控〃和〃非受控〃兩類，受控版本首頁加蓋紅色〃受控"

印章，供內(nèi)部使用。發(fā)放時(shí)逐,并加注分發(fā)號(hào)，持有者不得復(fù)EU、

夕M專,因調(diào)離本單位時(shí)文件交辦公室收回。〃非受控’手冊(cè)首頁加蓋紅

色〃非受控〃印章，對(duì)外提供時(shí)使用，發(fā)放時(shí)必須登記,并注明分發(fā)號(hào),

〃非受控〃文件不受更改的控制。

4.2手冊(cè)的評(píng)審

本手冊(cè)是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，通過內(nèi)部審核和

管理評(píng)審來驗(yàn)證具適宜性、充分性和有效性。

4.3手冊(cè)的更改

手冊(cè)的更改應(yīng)由各部門提出修改申請(qǐng)，明確修改的理由和修改的內(nèi)

容，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行更改。

4.4手冊(cè)的換版

當(dāng)手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大改動(dòng)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)，管

理評(píng)審做出決策，手冊(cè)內(nèi)容有大于1/3改動(dòng)等情況下，本手冊(cè)進(jìn)行換版。

換版必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。發(fā)放新版本時(shí)，舊版本收回。新版本生效同

時(shí)，舊版本即行廢止。

4.5本手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-2.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

目的和合用范圍共1頁第1頁

1.0目的

通過建立本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確定質(zhì)量管理體系過程、

程序和要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理。證實(shí)本公司能持續(xù)地提供滿足顧客

和合用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力；通過體系的有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理

體系的過程，預(yù)防不合格，滿足顧客與合用法規(guī)的要求，增強(qiáng)顧客滿意

程度。完善企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系。

2.0合用范圍

合用于XX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量管理體系。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-3.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

術(shù)語和定義共1貝第1頁

1.0本手冊(cè)采用￡09000:2022《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。

2.0本公司體系文件的供應(yīng)鏈為〃供方一組織一顧客”

3.0有關(guān)名詞：

組織：代表本公司。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-4.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/1

質(zhì)量管理體系共2貞第1頁

4.1總體要求

本公司根據(jù)IS09001:2022標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加

以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.1在建立質(zhì)量管理體系中，管理者代表負(fù)責(zé)公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別質(zhì)

量管理體系所需要的過程；結(jié)合本公司的自身特點(diǎn)和行業(yè)性質(zhì)確定需要

的過程。過程的識(shí)別可以從以下方面展開：

a）產(chǎn)品形成的直接過程，即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。

b）產(chǎn)品形成的支持過程,如：管理職責(zé)，確定職責(zé)和權(quán)限,制定質(zhì)

量方針、質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系策劃，采購，與顧客有關(guān)的過程，文

件控制，記錄控制，管理評(píng)審；資源管理，測(cè)量分析和改進(jìn)等。

4.1.2識(shí)^和管理相互關(guān)聯(lián)的過程,確定過程應(yīng)達(dá)到的預(yù)期目的；明確過

程之間和職能之間的接口?考慮過程的活動(dòng)流程、控制措施、信息和資

源。

4.1.3制定過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則及方法，以減少非預(yù)期的輸出。

4.1.4確保具有必要的信息和資源，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。

4.1.5監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果和

持續(xù)改進(jìn)；通過監(jiān)視和測(cè)量獲得的信息，分析這些信息，掌握過程的狀

況以確定需要采取的措施。

4.1.6本公司各生產(chǎn)過程均在本廠內(nèi)完成，沒有外包過程。

4.2文件要求

4.2.1質(zhì)量管理體系文件

本公司建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，作為實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)

量方針和質(zhì)量目標(biāo)的手段。

質(zhì)量管理體系文件包括：

a）質(zhì)量手冊(cè)：本公司的質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件。其它體系文件必

須與其保持一致。

b）程敘文件：包括制訂標(biāo)準(zhǔn)中要求必須形成文件的程序和結(jié)合本公

司的特點(diǎn)確保過程有效運(yùn)行形成文件的程序。

c）作業(yè)性文件：包括每一個(gè)崗位的質(zhì)量要求及過程的作業(yè)方法、方

式和步驟等。

d）記錄：提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息和證據(jù)。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-4.0

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質(zhì)量管理體系共2貝第2頁

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體系的范圍，刪減

的細(xì)節(jié)與合理性;程敘文件及其引用；質(zhì)量管理體系的過程和控制方法,

以及相互關(guān)系的描述等。

4.2.3文件的控制

本公司編制《文件控制程序》。對(duì)本公司形成文件的質(zhì)量管理體系

按照IS09001:2022標(biāo)準(zhǔn)4.2.3(a~g)的內(nèi)容進(jìn)行控制，包括對(duì)夕俅文件

進(jìn)^亍控制。

4.2.4記錄控制

本公司編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、

保存期限和處置進(jìn)行控制。記錄的保存期應(yīng)與法律、法規(guī)要求規(guī)定相適

應(yīng)。

各部門要有足夠的記錄表明其對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了有效的實(shí)施。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-5.0

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管理職責(zé)共3災(zāi)第1貝

5.1管理承諾

總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，提供必要的資源，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

管理體系的有效性：

5.1.1向本公司全體員工灌輸〃以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)〃的思想。在生產(chǎn)和服

務(wù)的全過程中貫徹滿足顧客要求和相關(guān)法規(guī)要求的重要性。

5.1.2制訂本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

513組分實(shí)施管理評(píng)審

5：1：4及俞地提供必要的謠原，滿足質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)

的需要。資源包括人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境。

5.2以領(lǐng)客為關(guān)注焦點(diǎn)

521嵬譽(yù)理應(yīng)關(guān)注顧客，以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)；了解顧客當(dāng)前和未來

的需求和期望，滿足顧客要求，并竭力超越顧客的期望。

5.2.2確保顧客的需求能正確地轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的要求，確保每次

轉(zhuǎn)換的輸出滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意。

5.3質(zhì)量方針

由總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針是本公司總的質(zhì)量宗旨和方向?？偨?jīng)理應(yīng)

確保質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)，確保對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

管理體系有效性的承諾，確保為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，確保在本

公司內(nèi)部得到溝通和理解、確保在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

5.4翱_

5.4.1目標(biāo)

5.4.1.1本公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理結(jié)合本公司現(xiàn)狀、發(fā)展和質(zhì)量工作重點(diǎn)

組織制定。制定質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)明確、具體、

并可測(cè)量。

5.4.1.2本公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是通過公司年度質(zhì)量目標(biāo)的展開加以實(shí)

施。

541.3各部門根據(jù)本公司質(zhì)量目標(biāo)中所承擔(dān)的項(xiàng)目，制訂出本部門的質(zhì)

量目標(biāo)，做X質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)每T部門。

5.4.1.4部門負(fù)責(zé)人每季度對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并做好

膜

5.4.1.5辦公室組織有關(guān)人員每年對(duì)本公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢

查，做好記錄，作為管理評(píng)審輸入。本公司質(zhì)量目標(biāo)檢查可以與內(nèi)部審

核結(jié)合進(jìn)行。

541.6質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目需修改或者由于客觀原因無法完成時(shí),由目標(biāo)承擔(dān)

部門向管理者代表匯報(bào)，總經(jīng)理審批，由辦公室重新策劃。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-5.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

管理職責(zé)共3貝第2頁

5.4.1.7公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況考核檢查記錄由辦公室保存，部門檢查記

錄由部門保存。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求。

并提供實(shí)施質(zhì)量管理所需的資源。

5.422管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持及其持續(xù)改進(jìn)

娛

542.3管理者代表組織有關(guān)部門確定質(zhì)量管理體系所有過程中的人力、

設(shè)施和工作環(huán)境的需要。根據(jù)確定的情況提出資源需求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，

下達(dá)各相關(guān)職能部門予以實(shí)施。

542.4設(shè)定過程目標(biāo)，建立過程測(cè)量系統(tǒng)，對(duì)過程業(yè)績(jī)進(jìn)行雨介與分析。

必要時(shí)由管理者代表組織人員成立改進(jìn)小組，確保顧客的要求正確地轉(zhuǎn)

化為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求，達(dá)到顧客滿意。

5.4.2.5在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完

轆。

5.5職責(zé)、權(quán)限溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確規(guī)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職能

和相互關(guān)系，每一個(gè)對(duì)質(zhì)量有影響的部門和人員都應(yīng)掌握他們的職責(zé)和

權(quán)限，以及他們相互之間的接口。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理任命管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，

以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

（授權(quán)書見QMS/Q01-0.5職責(zé)見QMS/Q01-5.22）

5.5.3內(nèi)部溝通

本公司建立對(duì)人員具有激勵(lì)、提高、溝通和業(yè)績(jī)促進(jìn)的方法；定期

又曲是高質(zhì)量的因素進(jìn)行評(píng)定。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)將本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、有關(guān)質(zhì)量管理體系過

程的要求傳達(dá)到全體員工。明確各職能部門之間的接口關(guān)系，明確應(yīng)傳

遞的信息、接口處的職責(zé)?？偨?jīng)理協(xié)調(diào)各部門之間的溝通和內(nèi)部信息反

饋。本公厘俄的勾幽鄉(xiāng)式包括質(zhì)副淅全胡協(xié)觸、櫥E、遴口、

文件和記錄的傳遞、口頭傳遞等。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-5.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

管埋職責(zé)|共3頁第3頁

5.6管理評(píng)審

總經(jīng)理主持管理評(píng)審,對(duì)質(zhì)量管理體系中起決定和主要作用的負(fù)責(zé)

人應(yīng)參加管理評(píng)審，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，每?jī)纱卧u(píng)審的時(shí)間間

隔不大于12個(gè)月。通過評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分

性和有效性，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更

的需求。本公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》確保質(zhì)量方針、質(zhì)量

目嗣口質(zhì)量管理體系有效實(shí)施。

QMS質(zhì)量手冊(cè)五件編號(hào)QMS/Q01-5.1

標(biāo)題：)技本號(hào)A/0

組織機(jī)構(gòu)圖共1頁第1頁

QMS質(zhì)量手冊(cè)|文件編號(hào)|QMS/Q01-5.2

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

職責(zé)和權(quán)限共2頁第1頁

1、段露為關(guān)注焦點(diǎn)，向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重

a)

要性,

制定房量方針和質(zhì)量目標(biāo);

b)

c)確定組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)及權(quán)限；

d)提供公司所需的一切資源；

e)任命管理者代表；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程敘文件；

f)主持管理評(píng)審；進(jìn)行質(zhì)量管理體系改進(jìn)。

2、

建立雇全本公司質(zhì)量管理體系，并保持其有效運(yùn)行;

a)

b)組織并實(shí)施內(nèi)部審核；

c)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

d)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，提高整個(gè)公司的顧客要求意識(shí)；

e)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

3、辦公室?

a)負(fù)責(zé)對(duì)文件的控制，包括對(duì)文件編制、發(fā)放、更改和作廢等。協(xié)助

管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量改進(jìn)策劃；

b)協(xié)助最高管理者對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃；過程的監(jiān)視和測(cè)量。

c)協(xié)助總經(jīng)理制定管理評(píng)審計(jì)劃及實(shí)施，負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料整理及歸

檔。協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核工作；負(fù)責(zé)內(nèi)審資料整理及歸檔。

d)負(fù)責(zé)本公司人力資源的控制，包括對(duì)人員培訓(xùn)的安排、實(shí)施、驗(yàn)證

及人員招聘、工作調(diào)動(dòng)等；

e)負(fù)責(zé)對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理，提高質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)；

f)負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證。

4、雌WWt

a)定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，搜集顧客需求信息，負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品

要求的確定；

b)組織與顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審；

c)負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通；了解顧客，及時(shí)處理顧客投訴，保證顧客滿

章?

苞盍對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或者不適

d)

宜時(shí)，同顧客聯(lián)絡(luò)；

e)負(fù)責(zé)采集顧客的反饋信息，負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；

f)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查和評(píng)定，按照采購信息實(shí)施采購；建立合格

供方檔案；

處理采購不合格品；并負(fù)責(zé)對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行分析和對(duì)供方定期評(píng)定。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-5.2

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

職責(zé)和權(quán)限共2頁第2頁

5、

a）負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施（生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備的管理,建立設(shè)備檔案）和工作

b）負(fù)望’生產(chǎn)的由家協(xié)調(diào)、調(diào)度工作；及過程的確認(rèn)工作

缶tarniTri0生無口咨］甲?岳主―舊三口小口王口港

CN）貝uaV口口體認(rèn)抑以訂、利1F和呂理/貝KJ口口1F*z\xdA/

一性標(biāo)識(shí)和管理；

d）負(fù)費(fèi)對(duì)顧客財(cái)S生的使用與保管；

仔注XJLiT3EJ1】昌口和和取品方奴J聲n品n的tlJ東lV柏J，?

f）負(fù)翌1生產(chǎn)過程11勺監(jiān)視和測(cè)量；

g）參預(yù)上合同評(píng)審，對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)定；

hl寸程中不

?IZJ-Hr.質(zhì)檢部對(duì)16合格品進(jìn)行評(píng)審并負(fù)責(zé)生產(chǎn)t士?|上II1合-1f格nu品uw的i/A處-i-

置。

jBTOnn

a）需嘴勒

1勺策劃、工^技術(shù)文件的策劃與1育理;負(fù)，聶質(zhì)量計(jì)劃

編密L頭施，

b）自言對(duì)采購產(chǎn)1s消的驗(yàn)訐：

c）負(fù)責(zé)置券駟曹膜智善寡典蔓瞿I投史四周贊金定；

k口匡目+fz-/X+r-

d）奐二）口口口3血1沙個(gè)口隊(duì)11里從々、口T苜口口口巾!J,AJJ口口反里」汪彳丁分斫，

確保產(chǎn)品廟量?守合顧客要求。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-6.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

資源管理共1頁第1頁

6.1資磁供

本公司為確保實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，在質(zhì)量管理體

系運(yùn)行的適當(dāng)階段，確定和提供與之相適應(yīng)所需的資源。適宜的資源包

括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境等。

6.2人力資源

本公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)人員的管理、培訓(xùn)和

評(píng)定過程進(jìn)行控制。

6.2.1辦公室負(fù)責(zé)人力資源的管理,并負(fù)責(zé)本公司人力資源的調(diào)查和人力

資源配置，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的任職資格和工作能力，確保配

置的人員與崗位需求的能力相適應(yīng)。從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)具

有適宜的基礎(chǔ)教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、必要的操作技能和工作經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)

并能勝任其工作。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

辦公室根據(jù)各崗位的工作特點(diǎn)與性質(zhì)，以及人員能力要求不同，確

定各個(gè)崗位的培訓(xùn)需求。培訓(xùn)的需求由各部門提出交辦公室，辦公室統(tǒng)

一制定培訓(xùn)計(jì)劃。確定員工的培訓(xùn)需要時(shí)，應(yīng)考慮到法律法規(guī)的要求和

暫時(shí)員工的培訓(xùn)需要。培訓(xùn)合格后才干上崗，確保每一個(gè)員工能意識(shí)到

自己從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)做出

貢獻(xiàn)，由管理者代表評(píng)價(jià)每次培訓(xùn)的效果，對(duì)效果不明顯的重新實(shí)施培

訓(xùn)I,直至滿足培訓(xùn)要求。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施控制的歸口管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過程需要的設(shè)備，本公司生產(chǎn)加工設(shè)備控制方法可依據(jù)《設(shè)備管理考核

細(xì)則》進(jìn)行控制。確保提供的設(shè)施符合生產(chǎn)的需要，并對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行

維護(hù)。

6.4工作環(huán)境

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別工作環(huán)境中的因素、條件，以對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)過

程的影響。按照公司的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境的

控制。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-7.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共3頁第1頁

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1質(zhì)檢部具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要

求，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一系列過程和子過程，并根據(jù)本公司的運(yùn)作過程形

成必要的作業(yè)文件。

712當(dāng)有特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同時(shí)，由總經(jīng)理任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供銷部負(fù)責(zé)人確認(rèn)現(xiàn)有資源足以實(shí)現(xiàn)明

確的質(zhì)量要求。如果不能，應(yīng)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。

713所有的質(zhì)量計(jì)劃編制之前應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保

項(xiàng)目或者合同要求明確，確保所提供計(jì)劃的可操作性C

7.1.4質(zhì)量計(jì)劃是原有質(zhì)量管理體系文件的補(bǔ)充，應(yīng)保證與質(zhì)量管理體系

文件（如：質(zhì)量手冊(cè)、程敘文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）相一致，凡原有體系文

件已對(duì)相應(yīng)內(nèi)容規(guī)定的文件應(yīng)盡量引用，不予重復(fù)，應(yīng)著重對(duì)新加的特

殊要求做出規(guī)定。

7.1.5編制質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1）產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求的詳細(xì)描述；

2）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的各個(gè)階段，每一個(gè)階段的主要工作內(nèi)容以

及相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門和人員，以及進(jìn)度安排；

3）各個(gè)階段所合用的作業(yè)方法、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和其它必

要的資源?

4）各格迎所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視活動(dòng)以及接收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)

則；

5）確定相關(guān)的作業(yè)記錄和驗(yàn)收記錄。

7.1.6質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理審批；

7.1.7項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放和更改控制，舞負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)

行情況的檢查；

7.1.8質(zhì)量計(jì)劃完成情況報(bào)告和相應(yīng)的記錄由質(zhì)檢部保存。

7.2與顧客有關(guān)的過程

本公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求

的確定和對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審進(jìn)行控制。保證與顧客的有效溝通?？刂普?/p>

投標(biāo)、合同或者定單的接受、產(chǎn)品要求的評(píng)審、合同或者定單的更改與協(xié)

調(diào)、與顧客的聯(lián)絡(luò)、有關(guān)法律法規(guī)的要求等活動(dòng)。

7.3設(shè)計(jì)和開辟

本公司依據(jù)國家相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，生產(chǎn)過程、生產(chǎn)工藝

基本穩(wěn)定，沒有設(shè)計(jì)開辟過程，故對(duì)設(shè)計(jì)和開辟予以刪減，并保證在刪

減后不影響組織持續(xù)地提供滿足顧客和合用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-7.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共3頁第2頁

7.4米鸚

本公司制定并實(shí)施《采購控制程序》。識(shí)別采購過程，確定各種采購產(chǎn)

品對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響；規(guī)定采購職責(zé)，保證外購

產(chǎn)品或蓍服務(wù)能滿足要求。規(guī)定對(duì)供方的控制方式和程度”制定選擇、

評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，保存供方評(píng)價(jià)記錄，對(duì)采購活動(dòng)、供方的評(píng)

儕r陶信息以軟麻嗑的驗(yàn)證進(jìn)行控制「

7.5行和神博共

7.5.1供的控制

藝管理、生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量以及交付后的活遍行控制。對(duì)于一些

1牌爨型翦麴蟹，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)淳的確認(rèn)。對(duì)輸出結(jié)果

不能經(jīng)過其后的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的過程下包括產(chǎn)品使用粕服務(wù)已提-

供后缺餡才暴露出來的過程，實(shí)施過程確立寶融認(rèn)應(yīng)a國這些特殊

過程的能力是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。確認(rèn)近程包括以卡內(nèi)容三

―迪星的要求國達(dá)到的居巢;以及評(píng)定的方法；

滑熊槌建,人員董招鑒星;-

過L程操作方新酶調(diào)用性律定廠

-------------------------------

曲瞅。1__________________________

7.5.3

產(chǎn)品的^^各「

名稱、口期、工序、區(qū)域等。根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)。

保持標(biāo)識(shí)的惟一,當(dāng)有追溯，莊要求時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追朔C

75^罵顧客的來料等，目前尚未發(fā)生這種情況，如果發(fā)生時(shí)，

程中的管理并正確使用和維護(hù)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)顧客為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供財(cái)產(chǎn)

的識(shí)別、驗(yàn)證。聊客財(cái)產(chǎn)如在使用過停幣旗總慍硝著不合用時(shí)應(yīng)

予以記蓑7供銷部負(fù)責(zé)向顏客報(bào)告下并對(duì)處理結(jié)果予以記"

—

7.5.51般運(yùn)過程出1控制

?RK

力后以「I4J越?

a）燃放環(huán)境°

b）上品堆放時(shí)，應(yīng)考慮堆放環(huán)境和標(biāo)識(shí)要求。

\：國/田內(nèi)鉗硒;云兄曰疣仕添片不合妾曲頊

Cn））如xt4口4，壬口*旭iiES我,_LF-I'En乜/車父從?

進(jìn)通道的暢通。

d）更g匣轡將王曇鳥蟹方法，必要時(shí)設(shè)計(jì)"殊的搬庫工具。

d廣行〃際jnn/ix/jx.s.nJ\^.^x)o

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-7.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)共3頁第3頁

755.2顧客來料加工：產(chǎn)品加工經(jīng)檢驗(yàn)合格后,將產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰,防護(hù)

針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行防護(hù)，直到完成交付為止。

7-7E5K^orenPrwfc:Hw-inmyI--------------------------------------

7.553.1各種產(chǎn)品出入庫應(yīng)辦理出入庫手續(xù)，產(chǎn)品入庫前須經(jīng)質(zhì)檢人員

漫等徹底相一

符。

2生產(chǎn)部段對(duì)所有產(chǎn)品存放區(qū)域進(jìn)行規(guī)劃，

755.3.對(duì)存放區(qū)域明確劃線

、廷妗rv木爸奴FT?壬n企奴▽

鹿箓接蒞座貳口蘿加整齊，標(biāo)識(shí)

755.3.3所有產(chǎn)后青晰。不司的規(guī)格、

級(jí)別F以區(qū)分，防止混放。

：由聿古人神合成向左即將占

75534，r所八有m物力若“4助到桃物1相符帳

工吊一致。越演物品,發(fā)現(xiàn)舁常時(shí)岌時(shí)誦］異菜豌目應(yīng)的措施。

福管員也

7.5.5.4

755.4.普1單》安排交付.經(jīng)辦人與庫管員雙SWidiB-

認(rèn)無誤J5，辦理出

7.5.571：牙本公司I迫:貨的產(chǎn)品運(yùn)輸途中發(fā)生的損壞「丟失等，由本公司承

相責(zé)任C

7.5.5.4,3顧客自技營(yíng)貨的產(chǎn)品，供銷部應(yīng)做好對(duì)客戶人員的安排，應(yīng)做好

大十立、二

-1殳，開履彳口

當(dāng)外包后,次銷部與承運(yùn)公司辦理好交接手

7.5.5.4.4運(yùn)輸過程續(xù)，由承運(yùn)

公司負(fù)1后運(yùn)輸過程用的產(chǎn)品防護(hù)工作。

7.6監(jiān)利1和測(cè)量設(shè)備的控制

質(zhì)檢;把負(fù)責(zé)確胃1所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及所要求的特視和測(cè)量設(shè)

正產(chǎn)品符合

程序》以確保使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與其測(cè)量能力和測(cè)量星號(hào)求相一致。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-8.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

測(cè)量、分析和改進(jìn)共3頁第1頁

8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃

8.1.1辦公室負(fù)置對(duì)產(chǎn)品熊監(jiān)褥口測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃。負(fù)責(zé)選用適當(dāng)?shù)?/p>

統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的相關(guān)數(shù)據(jù)采集、分析、歸納和溝通，以證實(shí)

產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量管理體系的有效性。明確各部門的數(shù)據(jù)分析方

案，列出統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍及各部門上報(bào)數(shù)據(jù)結(jié)果，以滿足持續(xù)改進(jìn)的

需去

8.1.￡辦公室每年對(duì)各部門數(shù)據(jù)分析的情況進(jìn)行檢查，以確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

量管理體系的有效性。

8.1.3辦公室對(duì)各部門的數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行整理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提醒相關(guān)

部門采取糾正或者預(yù)防措施。

8.21

采集和分析顧客滿意程度信息的過程或者方法，以此作

為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)。供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)視、采集、分析顧客

滿意程度的信息。

供銷部根據(jù)實(shí)際情況對(duì)所有的客戶發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，采集

顧客信息，并負(fù)責(zé)對(duì)顧客有關(guān)的建議、投訴和抱怨進(jìn)行記錄，并對(duì)上述

信息進(jìn)行分析后報(bào)辦公室。

供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中和顧客對(duì)產(chǎn)品使用過程中各種質(zhì)量信息

的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)顧客投訴按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。

供銷部對(duì)所有上述信息的結(jié)果進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)有不合格趨勢(shì)時(shí)采取相

應(yīng)的預(yù)防措施。顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果提交管理評(píng)審。

8.2.2內(nèi)部審核

本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核。管理者代

表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃。編制審核計(jì)劃，規(guī)定審核范圍、頻次、方法及

人員。審核時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前的審核

結(jié)果。每次審核前應(yīng)預(yù)先制定一個(gè)內(nèi)審計(jì)劃或者日程安排，以保證審核

的客觀性和公正性；內(nèi)審的審核員應(yīng)得到足夠的培訓(xùn)，審核員不應(yīng)審

核自己的工作。辦公室負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核結(jié)果。

管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果，被審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)審核中

發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施，審核員對(duì)糾正措施跟蹤、驗(yàn)證，并形成

記錄作為管理評(píng)審的輸入。

I視和測(cè)量，證實(shí)過程結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期的能力。

過程的監(jiān)視和測(cè)量包括對(duì)過程的設(shè)備能力的評(píng)定和檢查，人員工作效率

和執(zhí)行工藝情況的評(píng)定和檢查，生產(chǎn)過程各項(xiàng)指標(biāo)的監(jiān)控及質(zhì)量管理體

系過程等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在不合格或者其它不正?，F(xiàn)象時(shí)及時(shí)采取糾正措施。

辦公室協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的策劃、考核。如果質(zhì)量目標(biāo)不符合公

司情況，經(jīng)過考核后，應(yīng)予重新策劃；如果質(zhì)量目標(biāo)適宜，相關(guān)部門不

能完成，辦公室協(xié)助責(zé)任部門分析不能完成的原因，及時(shí)采取糾國昔施。

QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/Q01-8.0

標(biāo)題：版本號(hào)A/0

測(cè)量、分析和改進(jìn)共3頁第2頁

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

本公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》制定產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)

準(zhǔn)和方法，監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品特性，對(duì)原材料、生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品進(jìn)行

監(jiān)視和測(cè)量。未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量或者經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量不能滿足顧客要求的產(chǎn)

品不能交付顧客，除非得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)和顧客的批準(zhǔn)。

8.3