績效指標詞典

YY用品股份有限公司

公司及各部門績效指標詞典

二零塞八年十一月

目錄

01,公司KPI識別及定義表...............................................................................................................I

02、總裁辦部門KP1識別及定義表........................................................................................................4

03、人力資源部部門KPI識別及定義表....................................................................................................7

04、行政部部門KPI識別及定義表........................................................................................................9

05、財務部部門KPI識別及定義表.......................................................................................................II

06、廠部部門KPI識別及定義表.........................................................................................................14

07,審計監(jiān)察部部門KPI識別及定義表...................................................................................................16

08,PMC部部門KPI識別及定義表.......................................................................................................18

09、采購邰邰門KPI識別及定義表.......................................................................................................21

10、供應商管理小組部門KPI識別及定義表..............................................................................................23

11.品管部部門KP1識別及定義表.......................................................................................................25

12、工藝工程部部門KPI識別及定義表.................................................................................................28

13.物流部部門KPI識別及定義表...................................................................................................30

14,環(huán)發(fā)部部門KPI識別及定義表.....................................................................................................33

15.生產工廠部門KPI識別及定義表.................................................................................................35

16.從牌管理部部門KPI識別及定義表...............................................................................................37

17.H：場推廣部部門KPI識別及東文表......40

18、運營管理部部門KPI識別及定義表......

19.田貿部部門KPI識別及定義表..........

20、銷售公司（直營）部門KPI識別及定義表.

21.銷售公司（加盟）部門KP1識別及定義表.

22、壬之花事業(yè)部部門KPI識別及定義表

01、公司KPI識別及定義表

計量

指標來源指標名稱計算公式及說明指標極性數據給出部門數據接收崗位或部門

單位

飾伊計劃完成率

。精打計劃完成率=實際然傳韻+計劃完成銷四屆

（分跖牌、家居用%越高越好財務部饋效考核委員金

XI斷

Aft）

H!售回何計劃完

。銷打回收完成率=賣斥回砍金額+計劃應回款金

成率〈分品將.?%殛高越好財務部嫉效考核委員公

Six108

居用品）

￥利澗辜。凈利澗率=凈利洞+嫻:第（480X100、%越福建好財務部訓收考核委員會

財務

e成本我用控制達成率=1一（公司實際成本費用支

成本次用控制達控制在一定

出一公司計劃成本野川支出）+公司計劃成本費%財務部抽效考核委員會

成率范國

用支H1M100%

正價產出梢件占4正價產品銷件占比E價產品銷華翔?？備N竹翔

%國尚越好首運管理部納效考核委員會

比XI斷

資金周轉次數。資金用技次數=銷包收入+流動資金平均占用加次超人越好財務部績效考核委M公

新開直營專柜個祗接近目標

?在規(guī)定時間內谷品僧所開直管專柜個數個銷傳正道績效考核要口會

ft（B.UW）但越好

新開加盥專女店

市場或收客。在規(guī)定時向內外品牌新開加盟專賣店個數個超多隨好銷但集遒績效考核委員會

個個（分品腳）

國猊新增?f戶個

。在規(guī)定時間內國貿部新增客戶的個數個期多越好I3W部績效考核委員會

敢

?生產計劃完成率-實際完成生產產依+計劃完成

生廣計劃完成車%越商越好各工廠燦效否愎姿貝會

生產產值乂100%

o總部存貨周轉次皎=俏貨成本+平均存比余^

總部存貨網轉次

。銷比成本:銷售數fitx單位成品生產或梁購成本次越大超好財務部搐效考核委員金

a

?平均存貸余族=（年初余期?年末余頷）+2

O子公司存貨周轉次敝制貨成本+平均存貸余額

子公司存貨間技

?銷冼成本-鞘件數fllx中也成品生產或采啊或本次嫉大越好財務部然效苦校委心公

次數

。平均存貨余耕=〈年：初余》i-亞木余懶）+2

。悚輔材料存貨附轉次數=完工入麻材料成本+平

原輔材料周轉次均原輔科存貨余款財務部

次超大超好抽效考核委員會

故。完工入庫材符成本指人即成品中的原輔材料成本物流部

?平場晚輔料存貨余額-（年初氽粗?年末余海）+2

內部省運

產出合格率?產叢合格率=合格產品數量+產拈總數量X100%%殛商建好品管部績效考核委員會

令直通率=*產后射程內一次價格產出數量+投入

直通率%超大隨好品管部饋效考核委員金

ftfllxioo%

采購招投標金額?票購招投標金額占比-用招投標方式進行的采購

%超大超好總裁辦納效與楨委員會

占比金額+采購總金嵌X10M

采用成本H標達。果晌成本11標達成率=1一（實際果期成本一計劃

%超人隨好財務部績效考核委M會

成率米的成本）+計劃采冉成本X1Q0%

新品上市計劃充。新品上市計劃完成率-實際上市新品數*+計劃

%越人越好研發(fā)部績效考核委員會

成率上市新品數量X10%

直背的店、柜精售

。直營單店、柜銷售業(yè)at=it音的售業(yè)績+￡［西店柜

業(yè)城（分馬浦,京元殛高越好財務部批效考核委員公

總數

居用品）

?公司高管層.各部門對人力資源郵的績效,管理體

績效竹理體系有察有效性進行打分.根據高普層:各部門平均分

分建高建好高笆及各都門績效考核委員會

效性評價?50：50的權1R取綜￡分

O具體評價純收見YY公司定性指標定義衣

O人均第告和=總鑄色1HH?銷售系統(tǒng)總人數

財務部

人均銷但額<?銷的系統(tǒng)指各收若集道銷件總人數元逑島建好糠效考核委員會

人力資源部

?在營里道總人數=￡12個月員工人數+12

<人均產值=生產總值+生產系統(tǒng)總人數

財務部

人均產值?生產泰統(tǒng)指各工廠總人數元加高嫉好績效考梗委員會

人力資源卻

。各工廠總人數=￡124月員工人效+12

eM工非正常流失率?安際非正常離職的人數+公

學習成長員工非正常流失

工潴失總人數X100%%越小越好人力資源部績效考核委員會

率

。非正常流失是指員工在合同期內主動松出朗職

關鍵冏位后為人。關犍同位后備人才培捽目標達成率?實做培養(yǎng)的

才培并U林達成合格后器人才數M+il期培笄的舊名人才數Wx%目人利好人力貨源陰納效專核委員會

率100%

?培訓計劃完成率-培訓實際完成次數+培訓計劃

焙訓計劃完成率%殛人越好人力資源卻就i效考核委員公

完成次致X100%

02、忌裁辦部1JREI識別及定義我

計量

指標來源指標名稱計算公式及說明指標極性數據給出部門數據接收崗位或部門

單位

<俏伸計劃完成率=實際銷件頻去計劃完成俏竹想i

倚仰計劃完成率%雄島趟好財務部總城

XIOOV

鉗售1可赦計劃完

銷轡收、利<銷件回款完成率-實際網款金額。計劃應同歙金

成軍（分M將、家%超高越好財務部總成

Sixiocrs

洞及產值與居用品）

成本控列

冷利澗率。冷利洞車=冷利洞+女際銷包領X100、%越高越好財務部總鼓

首現成本控制達令管理成本控制達成率=1一（實際竹理成本一計劃控制在一定

%財務部總城

成率忖理成本）+計劃甘理成木x100%范國

咨戶外次鐘理體

?指在規(guī)定的期限內完成公司客戶分媛管理體梟分越高越好總裁辦總祓

系完成時間

。公司質管層及采購部對總裁辦所制定的供應商價

供應商管理體系理體系進行打分?根盆高背層：采物都=60：40的寤管層

客戶分級管分超高越好總他

在效性褥價權，K取然會分采購部

理及供應商。具體評價緯度見YY公司定性指標定義表

管理采購金喻招投標。樂購招投標金而占比=用招投標方式進行的必物

%越大即好射務部總裁

占比金浙+采購息金JftXlOSi

。外協(xié)加工成本門尿達成率=1一（實際外協(xié)加工成

外協(xié)扣工成本目控制在一定

本一計劃外協(xié)加工成本）+計劃外協(xié)加工成本X%財務部總裁

標達成率危國

100%

il劃執(zhí)行體系充

令指在觀左的期限內元成公司計劃執(zhí)行體不力越商越好總畿辦

成時間

公司層面計劃完。公司層面計劃完成率=實際完成的公司層面工作

%超大做好總撥辦總戰(zhàn)

成本量+公司層面計劃工作Stxig%

。部門費用預翼控制達成率-1一（羸門實際支出費

計劃及費用郃門優(yōu)用預算控控制住一定

用一即門計劃支出費用）+部門計劃支出附用x%財務部總裁

制達成率范國

預算管理100%

。公司品管層對經代計劃的執(zhí)行忸況送行評價,取

公司經昔計劃監(jiān)

各島首的平均分分趣高蒯好高管層總裁

控效果評價

?具體評價緯度見VY公司定性指缽定義表

被略制定完成時

。括在規(guī)定的期限內完或公司的戰(zhàn)略劑定分地舟嫉好但撥辦總成

間

公司層面制度及。在考核期內完成的公門層面的制度及流程個數

個超多隨好總他辦總我

返程完成個數?公司層面制度及流程有跨修門的制慢及流程

信恩及知識

e公司層面制度及流程完成率?實際完成的公司層

管理公司層面W度及面的制度及流用+計劃完成的公司層面W度及流

%超人迪好?.以我辦總統(tǒng)

流程完成平程X100%

?公司層面制皮反流程打跨篇門的制哎及流程

。物流成本目標達成率=1一（實際支出的物流成本

物流成本H標達控制在一定

一計劃支出的物沌成術》。計劃支出的物流成本%財務部總裁

倉儲及配送成本范圖

X100%

管理

物流配送招投標O物流配送招投標占比=用招投標方式進行的物流

%越人越好財務部總檢

占比配送金甑:物泡配送巨金板X］。原

Q體辦事項完成率?實際完成工作錄+計劃完成工

執(zhí)行能力提濟辦事項完成率%超高越好總裁辦總裁

作出XI斷

5

升及團隊建?由公司高管笈和人力資海部對總裁辦的團隊建設

商m庭

設有效性進行評分分超福超好總城

wvt人力資雙部

?具體評價緯度見YY公司定性指標定義表

?由公司高管層和票陽部對招投標活動有敗性進行

招投標活動有效腐管層

評分分超高越好總裁

性評價樂明部

。具體評價緯度見VY公司定性指除定義表

公司政策未執(zhí)行?在考核斕期內由總裁豺總裁辦未能百效執(zhí)行公司

次超小越好葛俄總裁

次數政策次數進行統(tǒng)計

總債及以上人員。公司高笆層對總覽及以上人員的繳效考核有效性

城效考核有效性進行評價.取平均分分殛高越好高管總級

評價。具體評價緯比如YY公司定性指標定義我

部門職能公司管理人員非O考核期內公司管理人d實際非正常離職的人數

個跑少越好人力資源部總他

正常流失人數。非正常流失是指員工在合忖期內陽職

公文、公章及證照4考核期內公司公文.公章及證照管理出現龍錯次

次卷小翅好油松總裁

管理整錯次數數

03、人力資源部部門KP1識別及定義表

計量

指標來源指標名稱計算公式及說明指標極性數據給出部門數據接收崗位或部門

單位

人力成本控制達。人力成本控制達成率=1一（實際人力成本一計劃控制住一定

%財務部人力行政惻總改

成本控制及標率人力成本）+計劃人”成木x100%范國

。部門費用m算控制達成率=i一（部門實際支出費

費用預竦部門費用預算控控制在一定

用一部門計劃支出費用）+部門計劃支出?用X%財務部人力行政刑總殿

制達標率范圖

100%

。內部客戶涵意度=￡與本部門相關的其它部門泄

◎:收調查斛分+參。對本部門漏息度評分的部門

內部客戶滿逝度?越高越好人力凌海部人力行政副總裁

員工關系改分

?內浸客戶淌意度由人，J資源部組織.并由人力資

善

藏卻浙行介豹的『依

?考核期結束時由人力炎源部狙織開腋員工滿意度

員工滿盤度分嫉高嫉好人力資源卻人力行政副總費

調直.取員工清意度衛(wèi)均和分

?珞訓計劃完成率=培ill實際完成次數+珞illl計劃

培訓計劃完成率%超人跑好人力貨源郤人力行政刑總檢

完成次數X100%

Q公司高笆層對培訓體裝的育效性進行評價，取平

人員素質提培訓體系有效性

均分分魂蒲趟好公司淘廿人力行政砌總殿

升評價

。具體評價緯度見YY公司定性指標定義表

。考核期結束時由人力及海部組織開展培訓滿點度

培訓滿速度分做高越好人力資源第人力行政副胞裁

調ft.取為工淌塞段:工均得分

。美犍員工流失率?期內關鍵員工流失人數+陰內

關鍵員工平均人數X100%

關撥崗位員工淹?期內關犍員工平均人改?<用初關謨員工人數?用

%越小越好人力資源規(guī)人力行政副總技

失率大關at員工人數）4-2

。美爆向位以人力資源部的美城崗但以別清單為標

很

人員招聆到何及。人如招聘到位及時率=實際招聆人數+侍聘IM位

%超人隨好人力資源郃人力行政副般他

團隊建設時率人數X100%

?>試用曲適崗率=試用期料正人數三實際到崗人數

試用期適崗率%越大越好人力資源加人力行政刪總裁

X100%

員工技能多核合O員工技能多校合格率=技能考試合格人數+參殳

%超大做好人力資源部人力行政副效及

格率技能考試總人數xitx%

美提冏位后各人?美犍尚位后先人才培徉目標達成率?實際知年的

才培養(yǎng)目標達成合格后備人才依顯+計劃培養(yǎng)的行省人才收員X%超大越好人力資源卻人力行政惻總改

*100%

?公司現管層.各部門對入力資泡部的績效管理體

覆效管理體系實系有效性進行打分.以據高管層：各部門平均分高管

分越高越好人力行政制總裁

施有效性罰價=50i50的權）R取綜合分各部門

。具體評價緯度見”公司定性指標定義表

新貨核力及時性、O考核期內人力貨源部濟貨核尊出現差錯或不及時

部門職能次越小越好助理總祓人力行政副總裁

在隨性次致

社保辦理及時性.。考核期內人力資源部土保辦理出現蘢鉗或不及時

次超小超好助理總成人力行政刪總裁

準峋性次數

人事背理數據準?考核期內人力資源部受供人郭管理數據出現差錯

次「小尊好助理總裁人力行政副總蛻

項性、及時性或不及時次數