項(xiàng)目綜合管理檢查考核表(水電安裝工程)-材料管理

PAGE2PAGE1云南四建“五位一體”項(xiàng)目綜合管理檢查考核表表-7YNJG（成本管理）項(xiàng)目綜合管理檢查考核表(水電安裝工程)-材料管理項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目經(jīng)理：檢查日期：年月日條款檢查要點(diǎn)檢查方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)一、人員組織●項(xiàng)目部根據(jù)工程情況配備專(zhuān)職材料員或兼職材料員，材料管理負(fù)責(zé)人須為本單位正式在職職工。●未配備專(zhuān)職或兼職材料員，扣5分；材料負(fù)責(zé)人不是本單位正式在職職工，扣3分。5二、采購(gòu)●根據(jù)施工進(jìn)度，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)存貨情況提前5天準(zhǔn)確編制月度、批次材料需用量計(jì)劃，滿(mǎn)足項(xiàng)目使用需求。公司統(tǒng)供材料批次計(jì)劃需通過(guò)OA提前5天報(bào)公司?！窆?yīng)商選擇應(yīng)在集團(tuán)、公司合格供方名錄內(nèi)，新增供方評(píng)審及時(shí)?！癫牧喜少?gòu)須經(jīng)分公司授權(quán)項(xiàng)目部方可自行采購(gòu)，符合招標(biāo)條件的以招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，以競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行采購(gòu)的需收集報(bào)價(jià)單等痕跡資料。主材采購(gòu)單價(jià)（同品牌、同規(guī)格型號(hào)）不得高于公司同期發(fā)布單價(jià)及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)?！裨?xún)價(jià)表、采購(gòu)合同、收料單單價(jià)必須一致；若采購(gòu)單價(jià)發(fā)生變更需及時(shí)簽定補(bǔ)充協(xié)議。●項(xiàng)目部使用的安全帽、安全帶由公司統(tǒng)供，項(xiàng)目不得自行采購(gòu)或分包。●禁止大額現(xiàn)金采購(gòu)主要材料。●材料需用量計(jì)劃編制滯后，未經(jīng)項(xiàng)目主工長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批，一次扣3分；進(jìn)場(chǎng)材料無(wú)對(duì)應(yīng)月度、批次需用計(jì)劃一次，扣5分。●供方選擇不在集團(tuán)、公司合格供方名錄，一次扣5分；新增供方未及時(shí)評(píng)審報(bào)批，一次扣3分?！裰鞑牟少?gòu)無(wú)對(duì)應(yīng)招標(biāo)、詢(xún)報(bào)價(jià)資料記錄，扣5分?！窈贤琌A申報(bào)日期滯后于材料進(jìn)場(chǎng)日期，發(fā)現(xiàn)一次扣3分；三單單價(jià)不相符，一次扣5分。●發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部自行采購(gòu)或分包勞保用品，扣5分?！癜l(fā)現(xiàn)大額現(xiàn)金采購(gòu)主要材料扣5分。15三、收料及現(xiàn)場(chǎng)●進(jìn)場(chǎng)材料必須分類(lèi)收貨、嚴(yán)格驗(yàn)收。對(duì)不符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、施工技術(shù)規(guī)范、或與合同約定不相符的材料，一律不準(zhǔn)入庫(kù)；及時(shí)收集材質(zhì)證明及出廠合格證，需復(fù)驗(yàn)的材料按規(guī)定取樣送驗(yàn)?！窀鶕?jù)送貨單或發(fā)票填制《入庫(kù)單》，入庫(kù)單需經(jīng)采購(gòu)員、驗(yàn)收員、執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理三人共同簽字認(rèn)可，系統(tǒng)制單人與簽字人不得為同一人，當(dāng)月采購(gòu)材料當(dāng)月及時(shí)入庫(kù)，收料數(shù)量、質(zhì)量由材料員簽字負(fù)責(zé)?！窭塾?jì)收料數(shù)量控制在目標(biāo)成本范圍內(nèi)；若采購(gòu)數(shù)量發(fā)生增加變動(dòng)需及時(shí)簽定補(bǔ)充協(xié)議并提供有效依據(jù)?！瘳F(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)合理擺放，鋼材碼放墊層不低于25厘米,分規(guī)格堆碼；條件具備的項(xiàng)目應(yīng)把材料擺放到材料堆放區(qū)或水電材料專(zhuān)用庫(kù)房，減少二次搬運(yùn)，并設(shè)置標(biāo)識(shí)?！袷┕がF(xiàn)場(chǎng)必須做到“工完料凈場(chǎng)地清”，現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)及時(shí)收撿、堆碼、清理，減少現(xiàn)場(chǎng)材料浪費(fèi)，管材、鋼材費(fèi)料回收利用?！癫牧线M(jìn)場(chǎng)記錄不完整，合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告收集不完整，扣5分?！裎磮?zhí)行聯(lián)合收料制度，送貨單未經(jīng)兩人簽字驗(yàn)收，扣5分；當(dāng)期進(jìn)場(chǎng)材料未及時(shí)開(kāi)單入庫(kù)，扣5分?！駥?shí)際收料數(shù)量超過(guò)目標(biāo)成本量未提供有效依據(jù)，扣5分?！窀黝?lèi)材料未設(shè)置清晰、有效標(biāo)識(shí)，扣3分。●現(xiàn)場(chǎng)管材、鋼材堆放未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置垛底、隔斷，扣5分；PVC塑料管、鋼管、型鋼、各種水電材料堆放不整齊，不便于搬運(yùn)使用，扣5分；材料庫(kù)存量大積壓明顯，未能妥善保管出現(xiàn)銹蝕、毀損，扣5分?！瘳F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)區(qū)，加工區(qū)的施工余料、費(fèi)料未及時(shí)清理回收利用，造成浪費(fèi)，扣10分。30四、發(fā)料及回收●領(lǐng)用材料必須嚴(yán)格按照材料用途進(jìn)行五類(lèi)成本領(lǐng)料，系統(tǒng)《出庫(kù)單》制單人和簽字人不得為同一人，領(lǐng)料數(shù)量由領(lǐng)料工長(zhǎng)負(fù)責(zé)?，F(xiàn)場(chǎng)材料領(lǐng)料消耗應(yīng)與施工形象進(jìn)度一致。●材料運(yùn)出工地必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)《材料放行單》保管備查?！癫牧蠁T月末對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料堆碼、盤(pán)存情況進(jìn)行自查并編制《現(xiàn)場(chǎng)巡查記錄》。●執(zhí)行項(xiàng)目部處理工程余料需報(bào)經(jīng)公司同意方可進(jìn)行處理，由直管部、分公司紀(jì)檢人員、材料主管與項(xiàng)目材料員共同執(zhí)行，銷(xiāo)售資金及時(shí)交財(cái)務(wù)入帳，不得坐支，銷(xiāo)售憑證、過(guò)磅單、收款收據(jù)等原始資料妥善保管備查?！癜l(fā)料清單不規(guī)范、記錄不清楚，發(fā)現(xiàn)一份扣10分?！瘳F(xiàn)場(chǎng)材料領(lǐng)用消耗與施工形象進(jìn)度不一致，扣5分?！癫牧线z失而未與使用班組明確賠償責(zé)任的，扣5分?！裎磮?zhí)行《材料放行單》、《現(xiàn)場(chǎng)巡查記錄》制度，扣5分，記錄不完整，扣3分?！裎窗垂疽?guī)定程序處理余料，扣10分；未建立余料處理臺(tái)帳并收集保管處理資料，扣5分。25五、結(jié)算●根據(jù)當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)材料收發(fā)情況及時(shí)完成NC系統(tǒng)錄入工作，每月21日前及時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)、結(jié)算租金及供應(yīng)金額，完成數(shù)據(jù)錄入，數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確、及時(shí)和規(guī)范，符合邏輯?！裰Ц兜谌竭\(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)必須列入《材料結(jié)算單》范圍，并有費(fèi)用明細(xì)?！癜丛屡c財(cái)務(wù)核對(duì)材料成本金額并準(zhǔn)確填制《材料結(jié)算單》、《采購(gòu)臺(tái)賬》、《材料成本臺(tái)帳》?！癫少?gòu)計(jì)劃、送貨單必須附于入庫(kù)單后裝訂；詢(xún)價(jià)表、供方資質(zhì)、審批表與合同配套裝訂并填制《合同臺(tái)帳》，所有表單、資料規(guī)范裝訂、保管齊全，不得遺失?！癫牧虾挠昧勘仨毧刂圃陧?xiàng)目目標(biāo)成本量?jī)?nèi)。按月填制《節(jié)超對(duì)比分析表》，認(rèn)真進(jìn)行盈虧分析。●使用過(guò)程中嚴(yán)格控制管材、電線電纜、橋架等主材的損耗?！馧C系統(tǒng)未及時(shí)實(shí)現(xiàn)一體化切換，扣10分；數(shù)據(jù)錄入滯后，不完整不準(zhǔn)確，未按標(biāo)準(zhǔn)流程錄入，發(fā)現(xiàn)一次扣3分。●運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi)記錄不完整，扣5分?！裎唇⒔ㄈ_(tái)帳、報(bào)表，差一份扣5分；表單填制不準(zhǔn)確不完整，簽字不齊，扣5分?！癫牧铣杀緮?shù)據(jù)與財(cái)務(wù)、成本之間不一致而未說(shuō)明原因，扣5分?！癖韱?、資料未妥善保管、遺失，扣5分?！癫牧铣杀境鲱A(yù)算成本（無(wú)合理原因的），扣10分；未做盈虧原因分析及制定相應(yīng)獎(jiǎng)懲制度，各扣5分。●材料使用超過(guò)公司規(guī)定損耗率或未達(dá)公司