標準化執(zhí)行手冊

標準化執(zhí)行手冊

1.崗位描述

崗位概述：

向省級總經(jīng)理匯報工作，負責管理并監(jiān)督經(jīng)營部/辦事處全體人員日常工作,

通過對市場策劃、銷售、財務、物流管理及流程的有效執(zhí)行，使業(yè)績最大化。

基本職責：

※科學合理安排下屬人員的工作，并進行監(jiān)督檢查,完成銷售任務

?組織做好銷售預測計劃及費用預算

?不斷改進并縮短銷售流程周期時間。

?提出關于提升銷量，提高營銷水平的有關建議

?隨著經(jīng)營情況的進展變化，對經(jīng)營部/辦事處的崗位設置提出修改建議。

?在授權范圍內(nèi)，通過招聘與選拔合適的員工來填補空缺職位。

?組織做好經(jīng)營部/辦事處的績效考評計劃，以確保其高效性，可操作性與一致

性。

?組織、主持召開經(jīng)苣部/辦事處各類會議，及時協(xié)調(diào)處理各類事

?加強基礎營銷工作，定期檢查客戶經(jīng)理的每周拜訪工作，對其反饋的問題及時

給予回復與處理

?熟悉產(chǎn)品的銷售方向，熟悉經(jīng)銷商的銷售網(wǎng)絡。

?嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的價格，打擊竄貨，倒貨行為，保護價格體系。

?每周務必對市場進行走訪，熟悉情況，協(xié)調(diào)有關事宜，解決有關問題

?根據(jù)經(jīng)營部/辦事處的具體情況，制定富有競爭力與實際操作簡便的考評制度,

并公平，公正，公開的考核。

?積極主動做好新產(chǎn)品上市推廣活動與產(chǎn)品促銷活動。

?組織做好市場調(diào)查工作，收集整理，分析有關市場信息，競爭對手的營銷策略,

及時制定與調(diào)整策略

?熟練掌握SWOT分析，及時采取有效的措施，提升銷售量，降低費用。

?組織做好培訓工作，結(jié)合日常的實際工作，對銷售人員進行經(jīng)營理念轉(zhuǎn)變、產(chǎn)

品知識、各類管理工具的培訓。

?其它可能分配的職責。

管理職責：

※通過向上級領導建議與同經(jīng)營部/辦事處人員溝通的方式，滿足市場銷售運轉(zhuǎn)

的需求，不斷努力，增強工作的效果。

?嚴格貫徹執(zhí)行集團公司各項管理制度及營銷策略

?組織、指導、監(jiān)督各項營銷活動。

?收集整理、分析市場信息、制定調(diào)整營銷活動

★關鍵能力：

?習慣能力：隨著環(huán)境、職責的變化，能夠?qū)崿F(xiàn)不斷自我成長，在工作中保持高

效率，并跟上進展的步伐，

?溝通能力：具備良好的書面、口頭表達能力與溝通技巧

?組織能力：有效組織各項.工作的順利開展；

教育背景與經(jīng)驗

?大學?？萍耙陨蠈W歷，有關管理專業(yè)

?4年以上的有關工作經(jīng)驗

?能夠常駐外地工作

務必的資格條件：

※上述所列的是勝任該職位所必備的知識、技能與能力，個人務必能圓滿的完成

每一項基本工作的職能。

※受到專業(yè)營銷與產(chǎn)品培訓，通過公司崗前培訓并考試合格、身體健康。

2、崗位核心工作內(nèi)容

銷售與市場管理

1、將上級下達的銷售目標進行分解責任到人、并制定、提請階段性激勵方

案。

2、分析本部各項指標達成狀況、尋找原因，并與團隊?起討論解決方案。

3、每日通過晚會熟悉情況、傳達公司各類信息。

4、走訪分銷商/批發(fā)商，熟悉分銷商/批發(fā)商特殊動態(tài)（分銷出樣、價格體系、

促銷執(zhí)行、物流配送等），督促分銷商提升客戶服務水平。

5、每月務必對中小店的分銷覆蓋率進行跟蹤、檢查、統(tǒng)計、分析。

6、及時、高效處理重大客訴。

7、協(xié)助解決下屬工作中的疑難問題。

8、按上級總經(jīng)理要求，按時提供管理報告。

9、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)熟悉市場情況，熟悉業(yè)務人員工作狀態(tài)。

10、對所轄下屬的每個崗位進行定期工作分析，隨時對崗位責任、市場劃分

進行合理調(diào)整。

11、隨時收集準確掌握要緊競品市場動態(tài)與有關信息

行政與人事管理：

12、嚴格執(zhí)行各項標準：各類報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀律、報銷

及各崗位工作標準化流程。

13、召開晚會，聽取各級人員匯報，分析、熟悉市場情況、并宣布今日檢核

結(jié)果。

14、召開周會，總結(jié)與回顧上周工作達成率，部署下周工作計劃。

15、協(xié)同拜訪、對各級人員進行現(xiàn)場輔導，解決實際問題，填寫《銷售協(xié)同

拜訪記錄》。

16、每日檢查各級人員工作，對不足之處做出指正。

17、對下屬各級人員公正考核，報上級核準。

18、按培訓管理要求對各級人員進行培訓，不斷激發(fā)各級人員學習總結(jié)的愿

望。

財務與物流管理

19、對日常辦公品、促銷贈品與POP等助銷物料的使用進行嚴格管控，杜絕

浪費，保證公司資源能夠最大限度得到利用。

20、督辦、檢核各項促銷執(zhí)行，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效，并

按時審核、上報促銷有關表格資料。

21、審核并按時上報部/辦的費用審核單與差旅報銷單。

22、經(jīng)營部經(jīng)理要同物流公司保持較好的溝通與交流，并對倉庫與庫存商品

負有管理責任，確保訂單履行。

3、崗位業(yè)務操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月1—5號其中2天參加分公司或者省區(qū)月會，6-10日其中一天召開

區(qū)域月會：傳達公司精神，（經(jīng)營部月會1天，分公司月會2天，表單

匯總、費用報批、政策與文件等信息傳達）。

2、市場作業(yè)時間不低于20天。

①轄區(qū)內(nèi)一批商每月至少拜訪1次，重點一批商重復拜訪。

②按行政區(qū)域與渠道類別劃分，合理安排各級人員工作，指導外埠人

員建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡，建立《縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)批零店名錄》，使縣級區(qū)域門店無空白，

鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場覆蓋率100%。

③縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作時間安排：

?第一天上午在途，下午走訪縣城市場，同時與一批商溝通；

?第二天，跟車抽查一天，拜訪一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)線路；

?第三天上午，在途。

二、日工作要點：

1、上午8：00業(yè)務人員考勤檢核；

2、上午8：30——下午18：00

市場檢核（協(xié)同拜訪）：內(nèi)容有

①抽檢業(yè)務人員工作情況；

②檢查工作與表單填寫的真實性；

③看本（競）品七要素情況，主推品項鋪貨率、客情保護；

④促銷活動告知及執(zhí)行情況、競品信息收集；

⑤其它問題；

?填寫《市場檢核表》。

說明：縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場工作檢核需隨車協(xié)同拜訪，每縣一條鄉(xiāng)鎮(zhèn)線路拜訪。

業(yè)務人員工作指導：內(nèi)容有

銷售目標明確（銷量、主推品項、網(wǎng)點開發(fā)等）

協(xié)同拜訪，現(xiàn)場指導、培訓；

工作安排（市場重點問題列排期表解決）。

3、市場檢查，發(fā)現(xiàn)問題，對各級人員進行考評，獎優(yōu)罰劣，

召開晚會聽取各級人員匯報，公布檢核結(jié)果及獎懲。

4、如下縣城18：（）0——19：00：填寫工作日志,

（內(nèi)容：工作線路，拜訪客戶姓名，市場存在問題，隨行車輛車號、司

機姓名，隨行人員姓名等）。

3.1日常工作規(guī)范

3.1.1每月市場檢核計劃表

3.1.2每周滾動AIP

3.1.3日工作檢核表

3.1.4銷售協(xié)同記錄

3.L5銷售工作日記

3.2銷售工作報告匯報標準模板

第四章：行政文員

1.崗位描述

崗位職責：

（1）、按照規(guī)定收發(fā)傳真文件（業(yè)務商函），接聽電話，對重要的電話進行記錄。

（2）、負責集團公司文件、經(jīng)營部文件及有關業(yè)務往來文件商函的整理、歸檔、

保管工作。

（3）、協(xié)助對所轄區(qū)域人事管理事項進行評估、畝核，并負貢辦理所轄區(qū)域員工

的人事手續(xù)，包含聘用、晉升、調(diào)動、降職，薪資、績效評估等。

（4）、負責日常的文字打印復印工作、接待工作及其他行政、后勤有關工作。

（5）、嚴格執(zhí)行保密制度，做好重要文件的保密工作，及在日常工作中防止泄密。

（6）、負責所轄區(qū)域所有員工的考勤工作。

（7）、上級主管交辦的其他事項。

基本要求：

1、中專以上學歷。

2、一年以上辦公室行政人事工作經(jīng)驗；

3、30歲下列，可習慣長期外派工作者；

4、良好職業(yè)道德，為人誠信，責任心較強。

5、外在形象尚可，具親與力。

能力要求：

1、?定的語言表達能力及溝通能力；

2、較強的書面文字表達能力

3、熟練的計算機應用能力

4、工作細致、主動。

2.崗位核心工作內(nèi)容

行政與人事管理

1）負責辦公室日常辦公秩序的管理、協(xié)調(diào)工作。

2）負責辦公室日常衛(wèi)生檢查與考核工作。

3）負責辦公用品的管理、分配工作。

4）負責辦公環(huán)境的保護工作。

5）負責所轄區(qū)域所有員工的考勤工作。

6）協(xié)助對所轄區(qū)域人事管理事項進行評估、審核，并負責辦理所轄區(qū)域員工

的人事手續(xù)，包含聘用、晉升、調(diào)動、降職，薪資、績效評估等。

7）協(xié)助經(jīng)營部經(jīng)理與辦事處主任做好人才的培訓I、儲備與評估工作

辦公用品與文件管理

8）按照規(guī)定收發(fā)有關傳真文件（業(yè)務商函），接聽電話，對重要的電話進行記

錄、備案并與有關人員聯(lián)系。

9）負責集團公司文件、經(jīng)營部文件及有關業(yè)務往來文件商函的分類整理、歸

檔、保管并做相應記錄。

10）嚴格執(zhí)行保密制度，做好重要文件的保密工作。

11）負貢日常的文字打印復印、接待、后勤等有關工作并做好打印、復印記錄。

12）負責辦公設備的管理與維修工作。

13）負責日常辦公用品的發(fā)放領用工作，以舊換新，操縱辦公費用，建立辦公

用品領用臺帳。

14）上級經(jīng)理交辦的其他事項。

3.崗位業(yè)務操作規(guī)范

月工作要點

1、每月3日前，做好ERP人事系統(tǒng)經(jīng)營部考勤統(tǒng)計表。

2、每月負責辦理所轄區(qū)域員工的人事手續(xù)（包含聘用、晉升、調(diào)動、降職,

薪資、績效評估等）。

日工作要點

1、早晨提早五分鐘到達辦公室檢查值日生值日情況，并做相應記錄。

2、8：00-8：30下載公司文件并分類交給各有關責任人，做好記錄

3、8：30-8：50險查早會結(jié)束:后，各組別衛(wèi)生、桌椅是否歸位、電腦是否

關閉、辦公文件是否按要求擺放并做相應記錄交經(jīng)理。

4、8：50-11：30按公司規(guī)定做好文件收發(fā)復印記錄等有關工作。

5、1：30-5：30按公司規(guī)定做好文件收發(fā)復印記錄等有關工作

（注：電話鈴響三聲之內(nèi)務必接起）

第五章：財務系統(tǒng)崗位規(guī)范

主辦會計

L2崗位核心工作內(nèi)容

財務核算及分析

負貢資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、成本費用、利潤的會計核算。對

款項的收付，財物的收發(fā)、增減與使用，費用的支出進行核算，填制與審核

記賬憑證，登記明細賬與總賬。

按時完成財務報表及有關的報表的編制與報送工作，按當?shù)囟悇詹块T規(guī)

定的時間完成各項稅收的申報與繳納工作。確保各項財務信息及時、準確、

真實、完整，為管理層提供有效的財務信息。

按時完成財務分析的撰寫與報送工作，重點對應收賬款、存貨、收入、

成本、費用執(zhí)行、經(jīng)營風險進行全面的分析，為分公司管理提供合理化建議。

內(nèi)控管理

負責落實、監(jiān)督、反饋各項財務制度的執(zhí)行，并結(jié)合實際情況不斷的完

善、細化與制定必要的內(nèi)操縱度。

根據(jù)《恒安集團收支審核審批制度（適用銷售機構）》及各商貿(mào)分公司

旅差費、電話費核定報銷標準的規(guī)定，對所在經(jīng)營部/辦事處的費用進行審核。

分析費用支出的合理性、可控性，及時上級主管領導提供可行性的建議。

定期或者不定期對應收賬款、其他應收款進行實地對帳或者函證。對各

項往來款項進行監(jiān)控、分析，向上級主管領導反饋，積極協(xié)助催收拖欠的款

項，規(guī)避結(jié)算風險。

定期或者不定期對分公司、經(jīng)營部/辦事處的現(xiàn)金、銀行存款，進行盤

點，杜絕公司財產(chǎn)的流失，確保帳帳相符與帳實相符，指導、組織做好資金

收入與支出的計劃管理工作，提高資金運營效率。

根據(jù)《恒安集團印章管理制度》負責各類印章的保管與使用。

配合行政人員做好“財產(chǎn)清冊”的登記，保證經(jīng)營部/辦事處財產(chǎn)的安

全與完整。

不斷對內(nèi)部流程進行分析，改善并縮短票流、物流、資金流流程周期。

對經(jīng)營部/辦事處各級人員調(diào)動、辭職進行離任審計，做好資產(chǎn)、未盡

事宜等有關事項的交接工作，杜絕管理風險。

做好財務預算工作及配合銷售部做好銷售預算工作、考核及評估工作。

組織貫徹與落實倉庫管理制度，對所轄經(jīng)營部管理倉庫工作進行檢查、

督促各物資會計加強對倉庫的管理，做好消防安全與日常安全管理工作，落

實倉庫消防與日常安防措施，及時熟悉倉庫管理工作情況，努力改進倉庫管

理水平，

指導物資會計開展倉儲物資與產(chǎn)品的保管、記錄、分類、操縱、轉(zhuǎn)運、

報告等各項倉儲管理工作，提高倉儲業(yè)務作業(yè)水平

負責、指導與組織做好經(jīng)營部有關貨物銷售審核、調(diào)運、發(fā)送、運輸調(diào)

度，與要貨計劃等有關供應管理工作

指導、組織做好所屬經(jīng)營部各項資產(chǎn)的管理活動，包含存貨、應收帳款

等各類資產(chǎn)，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值，防范資產(chǎn)損害風險，對不良資產(chǎn)及時上報集

團審批處理。

1.2.3涉外事務處理

負責與稅務、工商、審計、銀行部門進行溝通，維持良好的工作關系。

與外部審計部門聯(lián)絡例行審計事宜，辦理營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證的年檢及變

更工作。

處理有關涉稅事項，準備完整、合法的會計檔案同意稅務部門的稽杳。

配合銷售部與統(tǒng)計、財政、社會保障部門進行溝通，提供必要的會計檔

案同意檢查。

1.2.4管理溝通

對經(jīng)營部/辦事處的銷售人員進行必要的財務咨詢與培訓I。

積極參與業(yè)務會議，參與促銷活動的制定，與銷售人員進行雙向溝通,

共同推動規(guī)范管理；根據(jù)庫存及銷售情況合理安排采購計戈11。

對下屬人員進行合理分工，通過計劃、監(jiān)控與評估等方式來提高財務人

員的綜合素養(yǎng)及工作效率。

定期或者不定期的召開財務工作會議，加強成員之間的溝通與學習，打

造進取型的團隊。注重人才的培養(yǎng)，為集團輸送優(yōu)秀的財務人員。

配合集團財務稽核分部、審計部做好稽核、審計及委托審計的工作。為

商貿(mào)分公司的會計核算及監(jiān)督制造良好的條件。

遵守集團與商貿(mào)分公司各項規(guī)章制度，定期（每季度）或者不定期向集團

財務部述職，完成公司領導交辦的其他事務。

1.2.5檔案管理

負責會計憑證、賬簿、報表、軟件拷貝、原始票據(jù)資料等會計檔案的收

集、匯編、歸檔管理，確保會計檔案資料完整、規(guī)范。

負責營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、各類印章的管理工作。

3、崗位業(yè)務操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月1—3號其中2天參加分公司月會，4—8日其中一天召開部門月會:

傳達公司精神。

2、報表匯報

④每月5日前完成財務報表編制、審核，上報集團財務部，每月8日

前報商貿(mào)分公司總經(jīng)理、省區(qū)總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理。

⑤每月8日前完成財務分析的撰寫及管理報表的編制，上報集團財務

部、商貿(mào)分公司總經(jīng)理、省區(qū)總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理。

⑥每月10日前完成各項稅費的申報與繳納工作。

⑦每月月底之前完成本月費用的審核工作。

⑧每月15日之前完成工資報表的審核與發(fā)放工作。

⑨每月月底之前對庫存商品進行全面盤點。

二、日工作要點：

1、上午8：0（）人員考勤檢核。

2、上午8：00——下午17：30

日常工作：

抽檢財務工作人員情況。

查看ERP系統(tǒng)單據(jù)的開具、銷售、回款等情況。

檢查NC系統(tǒng)的記帳憑證、明細帳。

檢查資金會計的資金收支情況。

做好資金的流向管理工作，提高資金周轉(zhuǎn)率。

查看物流報表（庫存日報、返單匯總、電單匯總、配送狀況表等）。

日常報告及費用的審核。

不定時對庫存商品、現(xiàn)金進行抽盤。

不定時檢查財務檔案資料的保管工作，確保檔案安全、完整。

積極協(xié)調(diào)、處理各類突發(fā)事件。

對部門人員進行考評，獎優(yōu)罰劣，召開周會聽取匯報。

財務人員工作指導：

指導本部門人員按標準流程開展工作。

定期開展培訓，提高本部門人員的綜合素養(yǎng)及工作效率。

三、其他工作：

做好與各職能部門（內(nèi)部、外部）的溝通、協(xié)調(diào)工作。

協(xié)助省區(qū)做好業(yè)務人員、分銷商的季度考評工作。

配合集團財務稽核分部、審計部做好稽核、審計及委托離任審計的工作。

根據(jù)具體情況完善相應規(guī)章制度，促進經(jīng)營部/辦事處各項工作健康進

展。

3.1日常工作規(guī)范

3.1.1每月工作計劃表

3.1.2每周滾動AIP

2、助理會計

2.2崗位核心工作內(nèi)容

不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議，改善并縮短現(xiàn)金流、物流、票流

的流程周期。并向主辦會計提供必要的建議。

認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《恒安集團經(jīng)營部/辦事處

帳務核算規(guī)范》的有關規(guī)定。負責各項會計事務處理，正確使用會計科

數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰。

根據(jù)已批復的報告或者合同資料，保護ERP系統(tǒng)客戶基本資料、信用額

度、結(jié)算帳期、價格體系。

配合主辦會計在次月5日前完成財務報表，次月7日前完成財務分析，

并報送主辦會計。

負責增值稅票的購買、開具及保管工作，按時完成各項稅收的中報。

負責與倉庫核對庫存商品明細帳，確保借貸余對應完全相符，帳帳相符;

協(xié)助定期或者不定期盤點庫存商品，確保帳實相符。

負責做好固定資產(chǎn)明細帳、待攤費用備查帳并追蹤助銷物料的核銷工

作。

負責整理與保管送貨單的財務聯(lián)、進/銷項增值稅票、會計憑證、賬簿、

報表、軟件拷貝及原始票據(jù)資料等檔案的管理，確保會計檔案資料完整、規(guī)

范。

每月對應收帳款、其他應收款、預付貨款等往來款項進行監(jiān)控、分析，

每月10日前編制往來對帳情況表及分析并向主辦會計反饋，積極協(xié)助業(yè)務

人員催收拖欠的款項。

負責往來會計與資金會計工作的監(jiān)督，做到系統(tǒng)單據(jù)的開具有憑可依，

對當月對帳發(fā)現(xiàn)的差異上報，審批后進行調(diào)整。

每月10日前完成分銷商余額及客戶銷售返利的確認。

經(jīng)銷商堅決執(zhí)行先款后貨；對KA超市的往來進行監(jiān)控、分析，向主辦

會計反饋，規(guī)避結(jié)算風險；同時對各超市的資質(zhì)進行熟悉、評估，最大限度

的降低公司的經(jīng)營風險。

每旬的第一天出具上旬銷售報表，并報送有關領導。

審核《申請補貨匯總表》、補貨原始憑證（審核單），監(jiān)督往來會計及時

給客戶補貨。

負責整理與保管、核對公司送貨單驗收回單聯(lián)（除KA賣場外），確保

應收賬款有憑有據(jù)。

根據(jù)考勤與績效考核編制工資核算表，并上報領導審批。

服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，完成領導交辦

的其他工作。

2、崗位業(yè)務操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月4—8日其中一天參加部門月會：學習公司各類精神。

2、核算報告

根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，在規(guī)定的時間內(nèi)完成NC系

統(tǒng)的記帳、結(jié)帳工作。

每月4日前完成財務報表編制并上報主辦會計。

每月7日前協(xié)助主辦會計完成財務分析的撰寫及管理報表的編制工作。

每月10日前完成各項稅費的申報與繳納工作。

每月月底之前完成本月進項稅發(fā)票的認證工作。

每月10日之前完成工資的核算工作并上報上級領導審批。

每月月底之前對庫存商品進行全面盤點并編制盤點分析表。

每月7日之前完成固定資產(chǎn)明細帳、待攤費用備查帳的登記工作。

3、每月15日之前完成會計資料的打印、整理、裝訂歸檔工作，不定時檢

查財務檔案資料，確保檔案安全、完整。

4、每月15日之前完成分銷商余額、銷售返利（季）的確認。

5、每月15日之前與結(jié)算專員核對（KA）手工臺帳、與業(yè)務員核對（分銷

商、商務等其他）手工臺帳，確保其與ERP系統(tǒng)相符。

6、每月4日之前與資金會計核對現(xiàn)金、銀行存款的收付，做到帳帳相符。

7、每月5日之前完成NC與ERP系統(tǒng)存貨、應收賬款、費用的核對工作，

做到帳帳相符。

8、每旬的第一天完成上旬銷售報表的編制，并報送有關領導。

一、日工作要點：

1、上午8：00——下午17：30

日常工作：

做好增值稅票（進項）與入庫單及ERP系統(tǒng)的核對工作。

根據(jù)增值稅發(fā)票有關管理規(guī)定，做好購買、保管、開具及領用登記工作。

根據(jù)已批復的報告或者合同資料，做好ERP系統(tǒng)客戶基本資料、信用額

度、結(jié)算帳期、價格體系的資料存檔工作。

對KA超市的往來進行監(jiān)控，結(jié)合實際情況下發(fā)應收帳款催款函。

協(xié)助主辦會計對商場費用、促銷費用、業(yè)務費用、物流費用進行初審。

協(xié)助主辦會計不定時對庫存商品、現(xiàn)金進行抽盤。

協(xié)助主辦會計積極協(xié)調(diào)、處理各類突發(fā)事件。

提供各級人員考評數(shù)據(jù)。

三、其他工作：

協(xié)助主辦會計做好與各職能部門（內(nèi)部、外部）的溝通、協(xié)調(diào)工作。

根據(jù)具體情況提出完善相應規(guī)章制度建議，促進經(jīng)營部/辦事處各項工

作健康進展。

3.1日常工作規(guī)范

3.1.1每月工作計劃表

3.1.2每周滾動A1P

3、往來會計（業(yè)務內(nèi)勤采購）

3.2崗位核心工作內(nèi)容

認真分析銷售報表、倉庫庫存情況，擬定各單品安全庫存指標及經(jīng)濟訂

貨點、經(jīng)濟訂貨量。合理進行產(chǎn)成品的采購，保證不因人為因素造成存貨積

壓或者暢銷品種斷貨。

負責分公司向各生產(chǎn)公司報貨，并進行跟蹤，直至貨物到達公司倉庫。

負責對所采購產(chǎn)成品質(zhì)量、數(shù)量核對工作；有權拒絕未經(jīng)領導同意批準

的采購定單；接收、入帳并儲存好物資采購的原始憑證，當日轉(zhuǎn)交助理會計。

每月定期與不定期提供存貨狀況表、不良產(chǎn)品、滯銷產(chǎn)品報表，并提出

解決建議，報送財務科。

根據(jù)每F1配送管制表，負責督促物流公司將送貨單的驗收回單聯(lián)、財務

聯(lián)及超市驗收回單及時回收，并保證其準確性。

按照與物流公司簽訂的合同標準準確地核算運輸費，每月10號前上報

財務科。

負責每月最后一天對倉庫庫存商品進行盤點，編制盤點表，并向主辦會

計匯報盤盈、盤虧存貨情況；負責日常進出、庫數(shù)據(jù)的核對，確保帳帳、帳

實相符。

執(zhí)行發(fā)票開單與結(jié)算作業(yè)，要求準確與嚴格按照規(guī)定開具各類銷售票

據(jù)，嚴格執(zhí)行票據(jù)的簽收操縱制度，準確傳送單證與信息資料

不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議，改善并縮短物流、票流的流程周

期.并向主辦會計提供必要的建議.

服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，完成領導交辦

的其他工作。

崗位業(yè)務操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月3日前完成本月要貨計劃的編制，并報上級領導審核。

2、每月4-8E其中一天參加部門月會，學習公司各類精神。

3、按照與物流公司簽訂的合同標準準確地核算運輸費，每月10號前上

報財務科。

4、每月最后一天對倉庫庫存商品進行盤點，編制盤點表，并向主辦會計

匯報盤盈、盤虧、存貨情況。

二、日工作要點：

1、根據(jù)銷售及庫存情況，向生產(chǎn)公司報貨，并進行跟蹤，確保及時到位。

2、根據(jù)物流公司（倉庫）提交的貨物驗收入庫單，在ERP系統(tǒng)做入庫確

認并將單據(jù)轉(zhuǎn)交助理會計。

3、根據(jù)貨物驗收單做好代墊運費的結(jié)算及驗收差異的追蹤處理。

4、配送過程中出現(xiàn)的特殊情況及時與業(yè)務員、物流公司進行溝通協(xié)調(diào)，

并對特殊處理過程及結(jié)果進行登記。

5、根據(jù)物流公司提交的物流報表，核對每日的入庫、出庫、退貨數(shù)據(jù)，

并雙方簽字確認存檔。

6、根據(jù)物資會計提供的貨物移庫單（不良品轉(zhuǎn)入良品），在ERP系統(tǒng)做

移庫處理。

4、資金會計

4.2崗位核心工作內(nèi)容

不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議，改善并縮短現(xiàn)金流、票流的流程

周期。并向公司主辦會計提供必要的建議。

嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)《恒安集團收

支審核審批制度（適用銷售機構）》及《商貿(mào)分公司旅差費、電話費報銷標準》

對稽核人員審批簽字的收付憑證進行復核。復核的要緊內(nèi)容是：核對收付款

憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，是否真實，市核

無誤后才能辦理款項收付，否則應給予拒絕，并上報主辦會計。

做好每一筆經(jīng)濟業(yè)務的收付工作，要在收付款憑證上簽章，并蓋〃收訖〃、

〃付訖〃戳記。登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬。確保當天錄入ERP系統(tǒng)。

庫存現(xiàn)金不得超過2000元，超過要及時送存銀行，不得挪用、坐支現(xiàn)

金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。每天下班前務必盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，

確保帳實相符。如有短缺，負責賠償。

對空白支票與空白收據(jù)務必嚴格管理，支票填寫完整，不得簽發(fā)空白支

票或者空頭支票，同時領用支票人在支票憑證領用單上簽章。

負責編制資金收支情況月報表，并與會計確認帳帳相符與帳票相符。銀

行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳項，要及時查詢與編

制銀行存款余額差異調(diào)節(jié)表。

負責保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人代為保管。對所管的

印章務必要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。

負責日常的資金收支、資金庫存與銀行票據(jù)的管理。及時將往來收款單

交給助理會計確認，同時配合做好貨款的催收。

每天務必到銀行或者通過電話向銀行查詢公司帳戶資金情況，并向主辦

會計匯報。

負責跟蹤借款人按時報銷，對逾期未歸還借款的應及時追回或者向主辦

會計匯報。

對同意到的支票與匯票及時進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的不予受理。

定期向財務分部與主辦會計報送資金5口報情況。

服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度與有關規(guī)定，完

成領導交辦的其他工作。

崗位業(yè)務操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學習公司各類精神。

2、每月最后一天上報資金匯總表到助理會計處，并與其進行核對、簽字確

認。

3、每周五編制5日資金快報，并報送主辦會計及集團財務部。

4、每月5日之前完成與銀行對賬工作，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表轉(zhuǎn)交助理會

計審核確認。

5、每月月底最后一天提供本月支票、收款收據(jù)使用情況匯總表上報主辦會

計。

6、每月15日之前完成工資的發(fā)放工作。

二、日工作要點：

1、根據(jù)已審核、審批的付款憑證、借款單、稅收繳款單辦理款項的支付。

2、當天收到的支票、匯票及時到銀行辦理轉(zhuǎn)賬。收到現(xiàn)金款項時，須清

點驗證，確保準確無誤，及時交存銀行（注：金額超過50000元，務

必有人陪同）。

3、當天收支的款項及時完成明細賬的登記并錄入ERP系統(tǒng)（必要時知會

有關人員），做到日清月結(jié)。

4、每日整理費用報銷憑證，定期轉(zhuǎn)交助理會計。

5、跟蹤借款人按時報銷，對逾期未歸還借款的應及時追回或者向主辦會

計匯報。

6、到銀行、通過電話、網(wǎng)上向銀行查詢公司帳戶資金情況，并向主辦會

計匯報

7、保管保險柜密碼、鑰匙、印章，嚴格按照規(guī)定用途使用，不得轉(zhuǎn)交他

人代為保管。

8、加強與各級人員的溝通，及時處理、反饋緊急、突發(fā)事宜。

9、上級領導交辦的其他工作。

5、物資會計（倉管）

5.2崗位核心工作內(nèi)容

不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議，改善并縮短票流、物流的流程周

期與倉儲運作流程，并向主辦會計提供必要的建議。

負責進庫物資數(shù)量、質(zhì)量的驗收，簽發(fā)驗收單，接收并儲存好物資入庫

的原始憑證，次日轉(zhuǎn)交往來會計處。

根據(jù)送貨單嚴格執(zhí)行先進先出原則發(fā)貨，確保出庫物資手續(xù)齊全，若有

疑點有權拒絕發(fā)貨；并向主辦會計匯報。

負責物資帳務登記，并定期與內(nèi)勤、會計對帳，確保帳帳相符。

定期對庫存商品進行盤點核對，確保帳實相符"

負責倉庫貨物堆放規(guī)范管理，確保物資易查、易發(fā)，按公司退貨管理辦

法對退貨進行日常處理，并能夠及時上報不良存貨數(shù)量，狀態(tài)及處理意見，

對包裝破舊的產(chǎn)品進行更換、改裝。

負責倉庫每天的衛(wèi)生清理，確保物資及倉庫衛(wèi)生清潔。

能夠適時檢查與發(fā)現(xiàn)物資與倉庫的安全隱患，確保物資與倉庫安全。

負責對搬運工人的指揮與管理，避免裝卸過程中的貨物的損壞。

服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度與有關規(guī)定，完

成領導交辦的其他工作。

崗位業(yè)務操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學習公司各類精神。

2、每月1號上報存貨進銷存月報表給助理會計。

3、每月3日上報殘次品、滯銷品、過期品、即期品等不良資產(chǎn)明細表。

4、月底最后一天對存貨進行全面盤點并編制盤點表上報助理會計。

5、每月5日之前完成與內(nèi)勤人員核對ERP系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)、尋找差異并上報

進行調(diào)整。

二、日工作要點：

1、做好進庫物資數(shù)量、質(zhì)量的驗收、簽單，并登記物資帳明細帳。

2、根據(jù)發(fā)貨單按先進先出原則進行揀貨出庫并登記物資帳明細帳，杜絕無

單據(jù)出庫。

3、根據(jù)已批復的退貨申請報告、客戶退貨單，按實際退貨的品項、數(shù)量給

予辦理退貨入庫并及時整理歸位。

4、當天的進、出、退單據(jù)務必整理并于次日上班時轉(zhuǎn)交往來會計。

5、每天對庫存商品進行分品類、品項、區(qū)域進行整理、合理堆放，確保庫

存商品整齊、井然有序。

6、做好倉庫的5s管理工作，適時檢查與發(fā)現(xiàn)物資與倉庫的安全隱患，做

到防火、防盜、防潮，確儲存貨安全。

7、對不良品及時分類整理，按可再銷、換包裝、報廢等殘損程度上報各級

領導。

8、結(jié)合銷售需要做好條碼的粘貼工作。

9、對搬運工人的指揮與管理，避免裝卸過程中的貨物的損壞。

10、加強與各級人員的溝通，及時處理、反饋緊急、突發(fā)事宜。

11、上級領導交辦的其他工作。

6、往來會計（內(nèi)勤開票）

6.2崗位核心工作內(nèi)容

不斷對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析與建議，改善并縮短票流、物流的流程周

期與倉儲運作流程，并向主辦會計提供必要的建議。

負責客戶訂單原始數(shù)據(jù)的收集（電話、傳真、網(wǎng)上訂單）、保管。

根據(jù)客戶訂單及客戶欠款情況開具送貨單（如發(fā)現(xiàn)特殊訂單及時與有關

人員溝通），打印、整理轉(zhuǎn)交物流公司，安排物流公司及時配送。

根據(jù)已批復的申請報告及贈品領用單開具贈品發(fā)貨單，安排配送并一一

對應整理、保管驗收回單轉(zhuǎn)交助理會計。

根據(jù)已批復的差異申請報告，開具差異調(diào)整單并打印、整理轉(zhuǎn)交結(jié)算專

員（助理會計）。

根據(jù)倉庫實發(fā)數(shù)（財務聯(lián)）確認銷售，并保證其準確性，整理并轉(zhuǎn)交助

理會計。

負責與倉庫核對、確認存貨進銷存報表，并經(jīng)雙方簽字確認，確保帳帳

完全相符。

負責整理與保管公司送貨單（除KA賣場外）的驗收回單聯(lián)，并及時轉(zhuǎn)

交助理會計，確保應收賬款有憑有據(jù)。

負責整理與保管KA賣場的驗收回單聯(lián)，并及時轉(zhuǎn)交結(jié)算專員，確保應

收賬款有憑有據(jù)飛

根據(jù)物流公司的提交的退貨入庫單開具紅字發(fā)貨單并一一對應整理存

檔。

每月結(jié)賬后3日內(nèi)與倉庫核對出入庫與結(jié)存數(shù)，經(jīng)雙方簽字確認后向主

辦會計匯報。

負責接待到訪公司的客戶。

協(xié)助定期或者不定期盤點庫存商品，確保帳帳相符與帳實相符。

認真貫徹執(zhí)行銷售部下發(fā)的《關于規(guī)范代理配送運作的有關規(guī)定》。每

月24FI前，將上月21FI至本月20R超市驗收回單或者退貨單匯總“代理配

送匯總表”，與經(jīng)銷商核對無誤后簽字確認，寄回公司助理會計處審核。

配合負責人對報銷憑證進行復核，于本月27日前寄到公司財務科。

協(xié)助配合負責人的口常工作，對辦事處的經(jīng)營業(yè)務活動進行有效的財務

監(jiān)督管理；積極為有關人員提供財務咨詢。

服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度與有關規(guī)定，完

成領導交辦的其他工作。

崗位業(yè)務操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月結(jié)賬后3日內(nèi)與倉庫核對出入庫與結(jié)存數(shù)，經(jīng)雙方簽字確認后向主

辦會計匯報。

2、每月24日前，將上月21日至本月20日超市驗收回單或者退貨單匯總

“代理配送匯總表”，與經(jīng)銷商核對無誤后簽字確認，寄回公司助理會計處審

核。

3、配合負責人店報銷憑證進行復核，于本月27日前寄到公司財務科（限

于辦事處內(nèi)勤人員）。

4、每月4-8日其中一天參加部門月會，學習公司各類精神。

5、協(xié)助每月最后一天對倉庫庫存商品進行盤點。

6、月初5日之前將發(fā)貨單財務聯(lián)分客戶按日期整理轉(zhuǎn)交助理會計，驗收后

的贈品發(fā)貨單與有關用請報告一一對應整理轉(zhuǎn)交助理會計。

二、日工作要點：

1、接收、確認客戶訂單，并進行核對（特殊情況及時反饋有關人員）、

開具發(fā)貨單。

2、根據(jù)已批復的申請報告開具贈品發(fā)貨單、樣品單、調(diào)整單等單據(jù)。

3、整理當天開具的發(fā)貨單、訂單轉(zhuǎn)交物流人員并做好單據(jù)的移交登記工

作，提交電子發(fā)貨信息。

4、根據(jù)倉庫實發(fā)數(shù)（財務聯(lián)）在分銷系統(tǒng)中確認銷售，并保證其準確

性，整理并轉(zhuǎn)交助理會計。

5、接收物流人員轉(zhuǎn)交的驗收回單、退貨入庫單，整理、做好返單登記

后轉(zhuǎn)交助理會計、結(jié)算專員。

6、根據(jù)退貨入庫單開具ERP系統(tǒng)負數(shù)發(fā)貨單、打印并一一對應整理。

7、加強與各級人員的溝通，及時處理、反饋緊急、突發(fā)事宜。

8、接待口常到訪公司的客戶。

9、上級領導交辦的其他工作。

7、裝卸員

7.2崗位核心工作內(nèi)容

負責分公司到貨的卸車工作，按物資會計的要求，將貨物堆放到指定位

置。

在物資會計的安排下，憑發(fā)貨單發(fā)貨，做到先進先出，隨時、及時、準

確發(fā)貨；同時確保物資裝車牢固，避免運輸途中發(fā)生意外。

配合物資會計實時對庫存商品進行盤點。

負責庫存商品配送超市時的條碼粘貼。

協(xié)助倉管定期或者不定期對倉庫貨物進行整理，確保貨物分品類擺放整

齊有序。

配合物資會計對不良品進行日常的處理，對包裝破舊的產(chǎn)品進行更換、

改裝。

在裝、卸貨時輕拿輕放，確保貨物完好無損，對在裝卸過程中損壞的物

資要負責或者賠償：積極、主動配合物資會計保護倉庫財產(chǎn)的安全

服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度與有關規(guī)定，完

成領導交辦的其他工作。

崗位業(yè)務操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學習公司各類精神。

二、日工作要點：

1、在物資會計的安排下，憑發(fā)貨單發(fā)貨，做到先進先出，輕拿輕放，不得

野蠻裝卸，避免貨物破舊；同時確保物資裝車牢固，避免運輸途中發(fā)生意外。

2、在物資會計的指導下，對存貨堆放及時整理歸位。

3、在物資會計的安排下，對不良品進行分類整理（包含清潔、更換包裝）。

4、在物資會計的指導下，結(jié)合銷售需要做好條碼的粘貼工作。

5、協(xié)助物資會計做好倉庫的5s管理工作，適時檢查與發(fā)現(xiàn)物資與倉庫的

安全隱患，做到防火、防盜、防潮，確儲存貨安全。

7、加強與各級人員的溝通，緊急、突發(fā)事宜及時反饋。

8、上級領導交辦的其他工作。

8、結(jié)算專員

崗位核心工作內(nèi)容：

1、票據(jù)管理：負責到財務往來會計處領取驗收回單，做好每份驗收回單的簽

收，對未按時返回的驗收回單及時跟蹤，確保領單有根據(jù)，財務有存檔。

2、登記臺帳：結(jié)算專員在領取回單后，核對發(fā)貨單與客戶的驗收回單是否一

致并做好每筆發(fā)貨單的登記，如有差異及時與往來會計、客戶經(jīng)理、對方

驗收人員溝通，跟蹤處理，并向助理會計反饋差異原因及處理結(jié)果，如無

法及時解決，需及時上報上級部門協(xié)調(diào)解決。

3、內(nèi)部對帳：結(jié)算專員手工臺帳每月上旬需與分銷系統(tǒng)核對，并保證數(shù)據(jù)的

準確性，核對完畢后，填寫內(nèi)部對帳單與助理會計核對內(nèi)部往來帳（重點

上報已開稅票未結(jié)款明細表與未開稅票明細表）并上報經(jīng)營部主辦會計與

經(jīng)營部經(jīng)理審核簽字后，復印存檔；直營門店客戶在可能的情況下定期與

對方確認應收帳款余額。

4、外部對帳：根據(jù)客戶不一致的對帳方式，做好對帳工作，保證不漏單，不

出錯，將對帳過程中的特殊問題及時反饋，縮短票流時間。

5、開據(jù)稅票、差異處理：結(jié)算專員與直營門店對完帳需要及時填寫稅票申請

表，開具稅票。差異金額按公司有關財務規(guī)定及時報主辦會計審核、上級

領導審批后報往來會計調(diào)整差異。如合同有規(guī)定帳扣退傭或者沖銷售退傭

的，需要提供相應的合同由財務備份存檔，并填寫退傭申請表由主辦會計

審核、上級領導審批后報往來會計沖帳，并存檔備查。

6、稅票遞交：結(jié)算專員根據(jù)所開具的稅票逐筆登記臺帳，并通知所負責門店

的客戶經(jīng)理領取、遞交稅票。

7、回款跟蹤:月底做好次月回款計劃表，已回款項根據(jù)出納開具的收款結(jié)據(jù),

做好回款登記，特殊貨款及時反饋給財務、客戶經(jīng)理及上級領導。

8、反饋：結(jié)算專員每月編制應收帳款帳齡分析表及分析說明，對內(nèi)部作

業(yè)流程進行分析，提出建議，不斷改善縮短物流、票流的流程周期。

9、其他事項：協(xié)助助理會計、內(nèi)勤人員處理其他事項。

閔位業(yè)務操作規(guī)范：

一、月工作要點：

1、每月4-8日其中一天參加部門月會，學習公司各類精神。

2、月底編制次月回款計劃表，上報上級領導并知會有關人員。

3、每月編制內(nèi)部往來對賬表及附表（己開票明細表、未開票明細表、帳扣

費用明細表等）遞交業(yè)務員、助理會計審核并上報各級領導。

4、每月編制應收帳款帳齡分析表及分析說明，對內(nèi)部作業(yè)流程進行分析，

提出建議，不斷改善縮短物流、票流的流程周期。

5、根據(jù)客戶不一致的對帳方式，完成外部對帳工作并取得應收賬款余額的

函證。

二、日工作要點：

1、領取驗收回單并做好單據(jù)交接手續(xù)。核對驗收回單、發(fā)貨單，登記臺帳。

特殊問題及時反饋有關人員進行追蹤處理。

2、與店方核對開票金額后，填寫稅票申請單轉(zhuǎn)助理會計開具稅票，并知會

業(yè)務人員領票遞票。

3、與店方的差異金額查找其原因并反饋有關人員協(xié)調(diào)處理，并按公司有關

財務規(guī)定及時報主辦會計審核、上級領導審批后報往來會計調(diào)整差異。

4、如合同有規(guī)定帳扣退傭或者沖銷售退傭的，需要提供相應的合同由財務

備份存檔，并填寫退傭申請表由主辦會計審核、上級領導審批后報往來

會計沖帳，并存檔備查。

5、根據(jù)回款計劃表對回款情況進行即時追蹤，特殊問題及時反饋有關人員

進行追蹤處理。

6、上級領導交辦的其他工作。

第六章：現(xiàn)代通路（MT）崗位規(guī)范

1.現(xiàn)通客戶經(jīng)理/助理

1.1崗位描述

崗位職責：

（1）、負責與賣場進行業(yè)務談判，積極開展產(chǎn)品及企業(yè)形象宣傳，獲取商場訂單。

（2）、做好所屬客戶的銷售預測及費用操縱。

（3）、按公司陳列標準做好商場陳列工作，培訓與考核PCC。

（4）、積極改進并縮短新產(chǎn)品進場流程及周期時間，確保公司新產(chǎn)品迅速上市。

（5）、有計劃地同商場洽談產(chǎn)品市場推廣活動，并協(xié)助商場有效開展。

（6）、按協(xié)議規(guī)定，及時與商場結(jié)款，確保貨款王?；厥铡?/p>

（7）、注意收集競爭右手、市場與商場經(jīng)營狀況、消費者的反饋等信息。

（8）、努力進展與商場的客情關系，建立良好的合作伙伴關系。

（9）、上級主管交辦的其他事項。

基本要求：

1、大專以上學歷

2、兩年以上快速消究品行業(yè)商場（賣場）銷售或者銷售管理經(jīng)驗

3、40歲下列，可習慣長期外派工作者；

4、良好職業(yè)道德，為人誠信

5、外在形象較好，自信心強

能力要求：

1、較強的語言表達能力及溝通談判能力；

2、一定的團隊管理能力

3、計算機應用能力

4、具備一定的數(shù)據(jù)分析及市場策劃能力

崗位核心工作內(nèi)容

銷售與市場管理

1、根據(jù)上級下達的銷售目標進行分解，并制定、提請階段性激勵方案。

2、分析各項指標達成狀況、尋找解決方案。

3、負責商超進店、新品進店、價格調(diào)整、陳列改善、促銷等方面的談判。

4、每日通過晚會匯報今日工作情況、熟悉公司各類信息。

5、按照路線定期、按商超拜訪標準流程對客戶進行拜訪并獲取訂單。

6、拜訪商超時，按七要素對商超進行檢核，填寫工作日報。

7、不斷完善、更新商超客戶檔案。

8、參照自檢表，檢討自己的工作，尋找增效機會

9、每日務必對KA門店各類信息進行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。

10、及時、高效處理各類客訴并及時反饋。

11、協(xié)助PCC解決工作中的疑難問題。

12、按上級經(jīng)理要求，按時提供管理報告。

13、隨時收集準確掌握要緊競品市場動態(tài)與有關信息

行政與人事管理：

14、嚴格執(zhí)行各項標準：各類報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀律、報銷

及各崗位工作標準化流程。

15、參加晚會，匯報、分析、今日工作情況。

16、參加周會，總結(jié)與回顧上周工作，計劃下周工作。

17、每日對工作進行自檢，對不足之處及時改正。

財務與物流管理

18、對日常辦公品、促銷贈品與POP等助銷物料的慎重使用，杜絕浪費，保

證公司資源能夠最大限度得到利用。

19、嚴格執(zhí)行各項促銷政策，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效，并按

時審核、上報促銷有關表格資料。

20、同物流公司保持較好的溝通與交流，保證KA門店不斷貨。

崗位業(yè)務操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月4—6日其中一天參加區(qū)域月會學習公司精神。

二、日工作要點：

參加早會，匯報昨日工作，熟悉公司信息。

一、出發(fā)前的準備工作

1、先看客戶卡，熟悉該客戶的有關資料：

2、熟悉往常的遺留問題：

上次拜訪時的未盡事項；

客訴及公司的處理意見；

3、思考本次拜訪的重點內(nèi)容與有關話語；

4、檢查該商超今日拜訪所需道具是否攜帶齊全；

5、整理服裝儀容.

二、9:30之前超市客戶經(jīng)理到第一家門店

三、店內(nèi)拜訪動作流程：

1、進店，與碰到的有關人員打招呼；

2、檢查、整理本品陳列貨架（如有駐店PCC,檢查其出勤及工作狀況）。

3、檢查店內(nèi)七要素情況，發(fā)現(xiàn)問題，進行改正。

4、整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進先出）；保護、調(diào)

整、擴大及調(diào)整陳列排面。

5、查看產(chǎn)品生產(chǎn)日期：檢查每種產(chǎn)品的日期；記錄特殊貨齡及數(shù)量；

即期品撤架，暫時存放。

6、保護、補充陳列道具（產(chǎn)品海報、價格標簽、搖搖貼、DM傳單等

等）。

7、根據(jù)公司統(tǒng)一的生動化陳列標準，進行陳列檢查。

8、查看中轉(zhuǎn)倉，爭取將產(chǎn)品整箱放在周轉(zhuǎn)倉處（貨架頂端/底層、貨架

鄰近的送貨推車上），熟悉本品庫存情況，如有缺貨、斷貨現(xiàn)象，到

庫管處進吁全面的庫存盤查。

9、七要素觀察本品與競品的差異，并做記錄，尋找增量機會

四、選擇空閑時間與理貨員、庫管輕松溝通，巧妙打聽競品的銷售情況

五、寫客戶銷售記錄卡（今日熟悉七要素，今日談判結(jié)果、訂貨、結(jié)款等信息）

六、準備拜訪下一客戶資料

七、12：00--14：00中午休息。

八、14：00-17：30拜訪門店，依上程序進行現(xiàn)場管理。

九、下午5：30分返回經(jīng)營部填寫報表，整理一天工作

L3.1.1周拜訪路線圖、行程時刻表

1.3.1.2客戶檔案保護

L3.L3每周滾動AIP

1.3.L4商超檢核表

1.3.1.5日工作報表

L3.L6周工作報表

2.PCC督導

崗位職責：

（1）、負責經(jīng)營部個人護理顧問（PCC）的招聘、辭職、辭退工作及有關手續(xù)的

辦理；

（2）、協(xié)助客戶經(jīng)理、助理做好個人護理顧問的日常管理工作；

(3)、編寫培訓教材，并定期或者不定期對PCC進行工作技能及產(chǎn)品知識等有關

專業(yè)知識的培訓；

(4)、負責經(jīng)營部PCC日?？记诠ぷ?；

(5)、負責經(jīng)營部促銷品、贈品的管理，確保促銷品、贈品的正確、有效使用。

(6)、負責經(jīng)營部PCC日常工作報表、銷售報表的匯總、整理、分析工作，并定

期提交經(jīng)營部經(jīng)理；

(7)、協(xié)助客戶經(jīng)理、助理按月下達導購員銷售任務，并做好ECC業(yè)績考核工作；

(8)、定期收集、反饋商場競品市場信息，并提交給經(jīng)營部經(jīng)理；

(9)、上級主管交辦的其他事項。

基本要求：

1、中專以上學歷，

2、一年以上快速消費品行業(yè)商場(賣場)銷售或者銷售管理經(jīng)驗；

3、40歲下列，可習慣長期外派工作者；

4、良好職.業(yè)道德，為人誠信

5、外在形象較好，自信心強

能力要求：

1、較強的語言表達能力及溝通談判能力；

2、一定的團隊管理能力

3、計算機應用能力

4、具備?定的數(shù)據(jù)分析及市場策劃能力銷售與市場管理

1、根據(jù)上級下達的銷售目標進行分解到人。

2、負責公司制度、整體方針政策與促銷活動的傳達。.

3、協(xié)助配合現(xiàn)通客戶經(jīng)理負責大型促銷活動的整體監(jiān)督執(zhí)行，包含臨時導購

人員招聘、賣場活動氣氛的烘托渲染、贈品的發(fā)放及管理、促銷品活動情

況的跟蹤.

4、總結(jié)各店競品信息，及時反饋至客戶經(jīng)理并提出指導性建議.總結(jié)所轄區(qū)域

市場信息，及時反饋給經(jīng)營部經(jīng)理，以便制定有針對性措施。

5、］每周巡店，及時熟悉店內(nèi)情況，對導購員出勤進行抽查，負責導購員定資、

調(diào)資，各店考評難易程度確定。

6、與客戶經(jīng)理協(xié)商制定激勵制度，獎勤罰懶，充分調(diào)動導購員積極性，建設

具有凝聚力的團隊每日通過晚會匯報今日工作情況、熟悉公司各類信息。

8、按照路線定期、按商超拜訪標準流程門店進行拜訪，檢查導購員工作情況。

9、參照自檢表，檢討自己的工作，尋找改進辦法。

10、每日務必對KA門店各類信息進行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。

11、協(xié)助PCC解決工作中的疑難問題。

12、按上級經(jīng)理要求，按時提供管理報告。

13、隨時收集準確掌握要緊競品市場動態(tài)與有關信息

行政與人事管理：

14、負責導購員的招聘及辦理辦理有關手續(xù)。

15、對導購的培訓及管理：.包含崗前培訓I、產(chǎn)品知識培訓、賣場陳列培訓、

促銷技巧培訓、新品培訓等。.

16、參加晚會，分析、匯報、今日工作情況。

17、參加周會，總結(jié)與回顧上周工作，計劃下周工作。

財務與物流管理

18、對H常辦公用品、促銷贈品與POP等助銷物料節(jié)約使用，杜絕浪費，保

證公司資源能夠最大限度得到利用。

19、嚴格執(zhí)行各項促銷政策，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效。

崗位業(yè)務操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月4—6日其中一天參加區(qū)域月會學習公司精神。

二、日工作要點：

參加早會，匯報昨日工作，熟悉公司信息。

?、出發(fā)前的準備工作

1、先看客戶卡，熟悉該客戶的有關資料：

2、熟悉往常的遺留問題：

3、檢查該商超今日拜訪所需道具是否攜帶齊全；

4、整理服裝儀容。

二、9:30之前到第一家門店

三、店內(nèi)拜訪動作流程：

1、進店，與碰到的有關人員打招呼；

2、檢查、整理本品陳列貨架（如有駐店PCC,檢查其出勤及工作狀況）。

3、檢查店內(nèi)七要素情況，發(fā)現(xiàn)問題，進行改正。

4、整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進先出）；保護、調(diào)

整、擴大及調(diào)整陳列排面。

5、保護、補充陳列道具（產(chǎn)品海報、價格標簽、搖搖貼、DM傳單等

等）。

6、根據(jù)公司統(tǒng)一的生動化陳列標準，進行陳列檢查。

7、檢查導購員的業(yè)務技巧等有關工作，指導其工作。

四、選擇空閑時間與理貨員、庫管輕松溝通，巧妙打聽競品的銷售情況

五、填寫工作記錄卡(七要素，導購員工作等情況)

六、準備下一客戶拜訪

七、12：00-74：00中午休息。

八、14：00—17：30拜訪門店,依上程序進行現(xiàn)場管理。

十、下午5：30分返回經(jīng)營部填寫報表，整理一天工作

2.3.1日常工作流程

2.3.1.1周拜訪路線圖、行程時刻表

2.3.1.2每周滾動AIP

2.3.1.3日工作報表

2.3.1.4周工作報表

3理貨員

3.1理貨員崗位描述

崗位職責：

(1)、按照七要素與生動化手冊對門店產(chǎn)品進行生動化陳列。

(2)、通過良好的服務態(tài)度與推廣技巧，努力提高產(chǎn)品的銷量。

(3)、不斷學習與懂得，熟悉掌握產(chǎn)品的功能、特性。

(4)、保持良好的儀容儀表，表達優(yōu)質(zhì)與專業(yè)服務形象。

(5)、積極反饋市場信息，如競爭品牌的信息，門店的銷售動態(tài)，消費者的意見。

(6)、與客戶、客戶經(jīng)理、助理與門店內(nèi)有關人員保持良好的溝通關系

(7)、保守公司有關推廣政策秘密，積極保護恒安及商場的良好形象。

基本要求：

1、高中以上學歷，30歲下列；

2、良好職業(yè)道德，為人誠信

3、外在形象尚可，具親與力。

能力要求：

1、較強的語言表達能力及溝通能力；

2、熟練的計算機應用能力

3、工作細致、主動性強。

3.2理貨員崗位核心工作內(nèi)容

銷售與市場管理

1、根據(jù)上級下達的銷售目標進行分解到各個門店、提請階段性提升方案。

2、分析本部各項指標達成狀況、尋找解決方案。

3、每日通過晚會匯報今日工作情況、熟悉公司各類信息。

4、按照路線定期、按拜訪標準流程對客戶進行拜訪并獲取訂單。

5、不斷完善、更新客戶檔案。

6、參照自檢表，檢討自己的工作，尋找增效機會

7、每日對所拜訪的門店的各類信息進行跟蹤、統(tǒng)計、分析、反饋。

8、及時、高效處理各類客訴并及時反饋。

9、按上級經(jīng)理要求，按時提供管理報告。

1()、隨時收集準確掌握要緊競品市場動態(tài)與有關信息

行政與人事管理：

11、嚴格執(zhí)行各項標準：各類報表、例會、拜訪、生動化、勞動紀律、報銷

及各崗位工作標準化流程。

12、參加晚會，分析、匯報、今日工作情況。

13、參加周會，總結(jié)與回顧上周工作達成率，計劃下周工作。

財務與物流管理

14、對日常辦公品、促銷贈品與POP等助銷物料節(jié)約使用，杜絕浪費，保證

公司資源能夠最大限度得到利用。

15、嚴格執(zhí)行各項促銷政策，確保各項促銷高效執(zhí)行、費用真實有效，并按

時審核、上報促銷有關表格資料。

崗位業(yè)務操作規(guī)范

一、月工作要點：

1、每月4—6日其中一天參加區(qū)域月會學習公司精神。

二、日工作要點：

參加早會，匯報昨日工作，熟悉公司信息。

一、出發(fā)前的準備工作

1、先看客戶卡，熟悉該客戶的有關資料：

2、準備當日所需道具:日/周報表、公司臨時的調(diào)查表、筆、抹布、雙面

膠、廣宣品、服裝等。

3、熟悉往常的遺留問題：

4、思考本次拜訪的重點內(nèi)容與有關話語；

5、檢查今日拜訪所需道具是否攜帶齊全；

6,整理服裝儀容.

二、9：0（）之前到第一家門店

三、1、調(diào)整心情，面帶笑容。

2、與有關人員打招呼。

3、檢查店外生動化情況，

四、理貨：

1、做陳列

a、整理陳列貨架：使貨架產(chǎn)品飽滿、整潔（注意先進先出）；保護、調(diào)整、擴

大陳列排面；破舊品挑撿整理，另外存放；

b、查看產(chǎn)品生產(chǎn)日期：記錄特殊貨齡及數(shù)量；即期品撤架，暫時存放。

c、整理堆頭、端架等，保持貨物充足、清潔，如在做促銷則檢查、整理、清

潔有關促銷設備、贈品，如發(fā)現(xiàn)不足，立刻補齊，或者者電話通知有關業(yè)

務人員，補送有關道具；

d、保護、補充陳列道具（產(chǎn)品海報、價格標簽、搖搖貼、DM傳單等等），

e、根據(jù)公司統(tǒng)一的生動化陳列標準，進行陳列檢查，詳見《生動化陳列手冊》。

2、清點庫存，督促或者訂單

查看周轉(zhuǎn)倉庫存是否足夠當天銷售，如不足，立即與有關人員協(xié)調(diào)到庫房提貨,

并清點庫房庫存，看是否保持安全庫存量，如低于此量，立刻告知店方并督促

店方下訂單。

三、導購

1、每口客流銷售高峰時間，進行重點門店導購工作

2、根據(jù)人流數(shù)量，循環(huán)于貨架、堆頭之間。

3、看到消費者停留，主動上前介紹、通過巧妙詢問，熟悉對方的購買意圖（給

誰買、喜歡什么產(chǎn)品、什么時間用等等）。

4、介紹相應的本品，并把產(chǎn)品遞到對方手中，讓他邊看邊聽介紹。

5、介紹產(chǎn)品最能滿足其需要的特性。

6、征得顧客同意后，幫其拿取產(chǎn)品，并告知價格。

7、表示感謝。

四、有關作業(yè)

1、幫助店方理貨員做一些力所能及的事（如：擦貨架、做陳列等），以求得協(xié)助

銷售。

2、熟悉競品動態(tài)（分銷、位置、陳列、價格、庫存、助銷、促銷等）。

3、現(xiàn)場做必要的工作記錄。

4,配合公司有關促銷活動，做主題介紹、宣傳、指引等工作。

五、19：00?19：30填寫促銷員日