氣瓶充裝程序文件符合TSG07-2019許可規(guī)則

受控狀態(tài)：□受控?非受控分發(fā)號(hào)：06氣瓶充裝程序文件編制：2024年6月24日發(fā)布2024年7月24日實(shí)施文件編號(hào)頁碼第2頁共17頁主題目錄實(shí)施日期2024年7月24日 3 9 氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁碼第3頁共17頁主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日文件和記錄控制程序GZHC/CX-01-20241目的：確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件、記錄得到有效控制，使使用的文件和記錄為2范圍：適用于本公司所有外來文件、內(nèi)部文件。3職責(zé)：3.1經(jīng)理批準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、工作記錄見證材料等質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放、控制及歸檔。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫企業(yè)質(zhì)量管理體系文件、包括質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計(jì)劃、工作記錄。負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計(jì)劃、操作工作記錄等。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對新版法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的查新、確保法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程現(xiàn)行有效性。3.5質(zhì)量管理體系文件持有人應(yīng)熟悉并認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。3.6對使用非有效版的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程而對氣瓶充裝工作造成得影響，由有4定義4.1內(nèi)部文件：質(zhì)量保證手冊、程序文件、安全操作規(guī)程以及記錄表格及體系運(yùn)行所產(chǎn)生的各類記錄。4.2外來文件包括標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、各級××發(fā)文、通知等。記錄包括執(zhí)行質(zhì)量保證管理手冊規(guī)定形成的記錄、合約、材料證明書等。氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁碼第4頁共17頁主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日5.1企業(yè)受控文件5.1.1行業(yè)部門有關(guān)特種設(shè)備安全監(jiān)察與質(zhì)量監(jiān)督和消防安全的法律、法規(guī)及規(guī)5.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括行業(yè)、地方、協(xié)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范)及相關(guān)的參考標(biāo)準(zhǔn)。5.1.3質(zhì)量管理手冊5.1.4管理制度5.1.5操作規(guī)程(包括氣瓶充裝實(shí)施細(xì)則，主要儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備儀器運(yùn)5.1.6操作記錄，含質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、安全記錄。5.1.7其它重要的文件和技術(shù)資料。5.2質(zhì)量管理體系文件的編寫和批準(zhǔn)5.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)由經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2辦公室制定質(zhì)量管理體系文件的格式、編號(hào)、內(nèi)容要求和編寫方法。5.2.3質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計(jì)劃、操作記錄由技術(shù)負(fù)5.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計(jì)劃、操5.2.5經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件。5.3質(zhì)量管理體系文件編號(hào)5.3.1文件和記錄的分類、制定、批準(zhǔn)及編號(hào)原則如下：(1)部門編號(hào)：01—辦公室，02—經(jīng)理，03—技術(shù)負(fù)責(zé)人，04—經(jīng)營部，05—充裝部，06—財(cái)務(wù)部，07—采購部等。(2)外來文件管理。a.外來文件編號(hào)氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁碼第5頁共17頁主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日年份+月份+順序號(hào)如：2024-01-01表示外來文件為2024年一月第一號(hào)外來文b.外來文件的管理要求如下：①辦公室應(yīng)對外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行編號(hào)、登記管理，并建立清單。②外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)版本采用標(biāo)準(zhǔn)上的版本或日期。③應(yīng)及時(shí)獲取外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)最新有效版本。④做好外來標(biāo)準(zhǔn)、文件的收閱、發(fā)放記錄，并如實(shí)填寫記表。c.文件的申領(lǐng)若因文件破損或丟失而提出申領(lǐng)時(shí)，須辦公室調(diào)查后，查明原因，再按原分發(fā)d.涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中形成的文件及其相關(guān)工藝文件、記錄的管理，a.《管理手冊》:GZHC/SC-A/0-2024,其中GZHC為×××有限公司名稱的拼音字母簡寫(GZHC),SC代表管理手冊，A/0為第一版第0次修改，2024為編寫文件c.《操作規(guī)程》GZHC/GC-××-A/0-2024,其中GZHC為××××有限公司名稱的拼音字母簡寫(GZHC),GC代表儀器設(shè)備操作規(guī)程，A/0為第一版第0次修改，××為操作規(guī)程序號(hào)，2024為編寫文件的年號(hào)。氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁碼第6頁共17頁主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日d.《工作記錄》GZHC/QR-××-A/0-2024,其中GZHC為××××有限公司名稱的拼音字母簡寫(GZHC),QR代表工作見證記錄表，A/0為第一版第0次修改，××為記錄表格序號(hào)，2024為編寫文件的年號(hào)。名稱的拼音字母簡寫(GZHC),QT代表其他內(nèi)部資料，A/0為第一版第0次修改，××其他資料序號(hào)，2024為編寫文件的年號(hào)。5.4文件發(fā)放與更改5.4.1受控文件的發(fā)放由辦公室編制《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放。5.4.2文件使用人在《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》上簽名后，領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件，并負(fù)責(zé)妥善保管。5.4.3質(zhì)量管理手冊和管理制度發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人、充裝站經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，氣瓶檢查員、氣瓶充裝工、化驗(yàn)員、安全員、儀器設(shè)備管理員、檔案資料管理員應(yīng)持有與工作相關(guān)的操作規(guī)程和操作記錄。5.4.4文件更改后，由辦公室根據(jù)《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》的名單發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢文件。5.5文件的換版與作廢5.5.1質(zhì)量管理體系文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版。5.5.2操作文件遇到下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改5.5.2.1該項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有改動(dòng)，原操作規(guī)程不適應(yīng)時(shí)。5.5.2.2氣瓶充裝、設(shè)備、儀器更新操作方法時(shí)。5.5.2.3關(guān)鍵儀器設(shè)備出現(xiàn)變動(dòng)，需改變操作時(shí)。氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁碼第7頁共17頁主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日5.5.2.4當(dāng)文件更改處數(shù)較多或大范圍改動(dòng)時(shí)，需進(jìn)行換版，并重新發(fā)放新版文5.5.3作廢的文件由辦公室收回并做好記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由辦公室填寫《文件銷毀申請單》,由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。1.5.5.4如工作中因其他因素仍需要使用作廢的文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由辦公室對其進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，編制目錄并指定專人保管。5.6文件管理5.6.1文件(除上級部門下達(dá)的行政文件外，下同)包括體系文件(包括軟盤)由辦公室統(tǒng)一歸檔管理。5.6.2法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等現(xiàn)行版本由檔案資料員進(jìn)行查新，并對新頒布的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)更新，由辦公室提出購買申請，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)請經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施購買。5.6.3新版的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)購買后由辦公室統(tǒng)一造冊登記編號(hào)，相關(guān)部門和人員需要時(shí)辦理手續(xù)后方可借用或領(lǐng)用。5.6.4新質(zhì)量管理體系文件經(jīng)過擬稿、審批后，原版文件由辦公室歸檔。5.6.5原始記錄不得外借，企業(yè)有關(guān)人員根據(jù)工作需要，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可以查閱已經(jīng)存檔的操作記錄或取得復(fù)印件。5.6.6質(zhì)量體系相關(guān)的記錄保存期限4年(作為體系運(yùn)行證明材料),其他記錄保存期限為3年。5.6.7任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。5.6.8資料管理責(zé)任人每三個(gè)月對所發(fā)放體系文件核對一次，以防丟失或使用5.7文件使用氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁碼第8頁共17頁主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日5.7.1文件使用者應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及質(zhì)量關(guān)林體系文件，嚴(yán)格遵守文件中各項(xiàng)規(guī)定。5.7.2使用者不得擅自修改或增刪質(zhì)量管理體系文件。5.7.3受控文件未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借或復(fù)印。5.7.4擋文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原號(hào)。5.7.5文件應(yīng)妥善保管如文件丟失，使用者應(yīng)就文件丟失做出書面說明，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到辦公室補(bǔ)領(lǐng)相關(guān)文件，并承擔(dān)文件印制工本費(fèi)。5.7.6外來文件的借閱或領(lǐng)用借閱或領(lǐng)用需經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，原作廢的外來規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)上交辦公室回收，辦理回收手續(xù)，填寫《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》,并加蓋文件“作5.8外來文件的管理5.8.1辦公室應(yīng)對外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行編號(hào)、登記管理，并建立清單。言言重重言言重重重言言重llllll5.8.3應(yīng)及時(shí)獲取外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)最新有效版本。5.8.4做好外來標(biāo)準(zhǔn)、文件的收閱、發(fā)放記錄，并如實(shí)填寫記表。6相關(guān)文件和記錄1)氣瓶充裝質(zhì)量管理手冊；2)受控文件目錄；3)受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄。文件編號(hào)頁碼主題設(shè)備控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日1目的為了確保與氣瓶充裝質(zhì)量有關(guān)的所有充裝設(shè)備和充裝工藝裝備得到有效控2范圍適用于本公司所有與氣瓶充裝質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備(含計(jì)量器具)及檔案管理和設(shè)3職責(zé)4定義5.1.3建立健全系統(tǒng)的設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)。對檢查的部位、內(nèi)容、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，針對運(yùn)行的具體特點(diǎn)，明確設(shè)備的5.1.4健全巡檢體系，生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)文件編號(hào)頁碼第10頁共17頁主題設(shè)備控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日5.1.5設(shè)備維修人員按規(guī)定做好設(shè)備檢維修記錄，按月匯總整理，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人反饋，辦公室負(fù)責(zé)把檢維修記錄在設(shè)備檔案內(nèi)。5.2設(shè)備檔案管理控制程序5.2.1所有設(shè)備均要建立設(shè)備臺(tái)賬和檔案，對于設(shè)備的質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等檔案資料要齊全完整，并有專人負(fù)責(zé)、專人保管。5.2.2做好維修保養(yǎng)記錄，及時(shí)上報(bào)設(shè)備報(bào)表，按時(shí)匯報(bào)設(shè)備管理情況。5.3設(shè)備狀態(tài)控制程序5.3.1對設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)、法定要求定期檢驗(yàn)的設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告等證書做到有效狀態(tài)控制。5.3.2按照技術(shù)規(guī)范和操作要求，正確使用維護(hù)設(shè)備，嚴(yán)禁設(shè)備超溫、超壓、超負(fù)荷帶病運(yùn)行，確保設(shè)備完好。5.3.3管好設(shè)備的專用工具、器具、備件、使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。5.3.4保證設(shè)備的正常運(yùn)行，遇有緊急情況，應(yīng)按應(yīng)急措施處理。冬季做好設(shè)備的防凍防凝工作。6相關(guān)記錄1)儀器設(shè)備采購計(jì)劃。2)儀器設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。3)計(jì)量器具檢定計(jì)劃表。4)設(shè)備安全運(yùn)行巡查記錄。氣瓶充裝程序文件文件編號(hào)頁碼第11頁共17頁主題充裝介質(zhì)質(zhì)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日1目的為確保本公司氣瓶充裝介質(zhì)質(zhì)量得到有效控制，保證所充裝的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)2范圍3職責(zé)4.1本公司承諾最終提供給用戶的氣體質(zhì)量符合×××標(biāo)準(zhǔn)。對社會(huì)公示氣體5程序5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查氣體質(zhì)量證明文件。出現(xiàn)結(jié)果異?；虿贿_(dá)標(biāo)的情況5.3負(fù)責(zé)對用戶或者××相關(guān)部門提供氣體質(zhì)量證明材料。6相關(guān)記錄文件編號(hào)頁碼第12頁共17頁主題氣瓶充裝質(zhì)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日氣瓶充裝質(zhì)量控制程序GZHC/CX-04-2024本公司承諾為客戶充裝的氣瓶合格，所充裝的液化石油氣、丙烷、氧氮?dú)濉⒁后w二氧化碳等氣體質(zhì)量合格，充裝量在規(guī)定的范圍內(nèi)，并保證及時(shí)供氣。2氣瓶使用要求本公司充裝的氣瓶必須是自有氣瓶或托管的氣瓶且辦理使用登記。3氣瓶充裝過程控制3.1充裝前由充裝檢查員對鋼瓶進(jìn)行充裝前檢查。3.2充裝人員對檢查合格的鋼瓶按照操作規(guī)程進(jìn)行充裝，保證充裝流速、充裝重量符合充裝規(guī)定。充裝后的氣瓶必須二次檢斤復(fù)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)超裝的需經(jīng)回收處3.3檢查員對充裝后的鋼瓶進(jìn)行檢查，合格的鋼瓶粘貼充裝標(biāo)簽(合格證)和3.4充裝過程中，安全員應(yīng)進(jìn)行巡回安全檢查。3.5相關(guān)人員認(rèn)真填寫充裝前后檢查及充裝記錄，交檔案資料責(zé)任人存檔，存檔周期不少于四年。4相關(guān)記錄1)氣瓶使用注冊登記表。2)氣瓶充裝前、后檢查及充裝記錄表。3)不合格氣瓶隔離處理記錄表。4)氣瓶新瓶和檢驗(yàn)后首次投用氣瓶抽真空置換記錄。文件編號(hào)頁碼第13頁共17頁主題人員管理控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日5.1人員配置：經(jīng)理負(fù)責(zé)按站區(qū)工作實(shí)際情況、質(zhì)量保證手冊和相關(guān)規(guī)定提出5.2人員資格：經(jīng)理對配置的人員，按其持有作業(yè)證書情況和個(gè)人特點(diǎn)特長安5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人：應(yīng)按人員花名冊或持證作業(yè)人員檔案，年初做好本年度作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)理核實(shí)后批準(zhǔn)，按期派出人員參加培訓(xùn)考核。工作需要時(shí)可5.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立本公司的作業(yè)人員培訓(xùn)記錄和個(gè)人工作檔案。5.5技術(shù)負(fù)責(zé)人對經(jīng)理安排的工作人員持證情況有監(jiān)督和否決權(quán)。5.6技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)核對其聘用手續(xù)是否合法有效。負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員工作情況5.7安全管理責(zé)任人應(yīng)對新人組織進(jìn)行安全技術(shù)教育。6相關(guān)記錄文件編號(hào)頁碼第14頁共17頁主題人員管理控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日1)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃。2)人員考核記錄表。3)作業(yè)(檢驗(yàn)、充裝、管理)人員一覽表。文件編號(hào)頁碼第15頁共17頁主題信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制程序?qū)嵤┤掌?024年7月24日信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制程序GZHC/CX-06-20241目的確保信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)得到有效控制。適用于本公司所有信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)有關(guān)的程序。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)管理。本公司的有關(guān)充裝信息按照特種設(shè)備信息化要求，在××的公共服務(wù)信息追溯平臺(tái)上進(jìn)行上傳，做到信息真實(shí)有效，并對充裝過程實(shí)施全過程質(zhì)量追溯，確保質(zhì)量有效(根據(jù)××××的規(guī)定執(zhí)行，結(jié)合實(shí)際情況，對易燃有毒氣體充裝務(wù)必做到充裝信息上傳××公共服務(wù)平臺(tái))。5.1信息采集上傳。通過將氣瓶充裝過程有關(guān)信息進(jìn)行歸集、整理，及時(shí)上傳信息，確保充裝記錄數(shù)據(jù)真實(shí)有效。5.2質(zhì)量安全控制。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，向客戶提供充裝證明資料，在醒目地方張貼質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，向客戶告知?dú)怏w的質(zhì)量情況。不斷征求客戶對質(zhì)量安全、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面的意見、建議，通過整改，確保信