2017年經(jīng)營目標制定路徑

2018人力資源部經(jīng)營目標制定路徑經(jīng)營戰(zhàn)略分析關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域關(guān)鍵績效指標目錄CONTENTS010203指標實現(xiàn)路徑04經(jīng)營戰(zhàn)略分析0132021/6/27從經(jīng)營目標到考核指標只需“四大步驟”經(jīng)營戰(zhàn)略目標未來幾年的發(fā)展規(guī)劃是什么？或?qū)崿F(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，我們的關(guān)鍵貢獻是什么？關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域KRA為了實現(xiàn)目標應(yīng)重點關(guān)注的幾個關(guān)鍵領(lǐng)域，重點抓幾方面的工作關(guān)鍵績效指標KPI如何來衡量關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域是否達成？實現(xiàn)路徑通過什么方法獲得成功？達成KRA/KPIStep2Step1Step3Step4從戰(zhàn)略目標分解到工作目標KRA&KPIKRA（KeyResult

Areas）關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域，是實現(xiàn)企業(yè)整體目標、不可或缺的、必須取得滿意結(jié)果的領(lǐng)域，是關(guān)鍵成功的要素。KPI（Key

Performance

Indicators）關(guān)鍵績效指標，是通過對組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進行設(shè)置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。42021/6/27公司歷史數(shù)據(jù)分析市場策略2013201420152016產(chǎn)品策略成本/利潤……資源整合能力市場份額3-4年歷史數(shù)據(jù)52021/6/27經(jīng)營戰(zhàn)略分析SWOT產(chǎn)品策略行業(yè)影響力技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量價格行業(yè)前景市場競爭策略資源整合競爭對手62021/6/27低成本領(lǐng)先戰(zhàn)略生產(chǎn)成本和銷售成本最低化，低于競爭對手的價格，贏得較大的市場份額。戰(zhàn)略展開必須基于研發(fā)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)成本控制。戰(zhàn)略定位差別化戰(zhàn)略市場評估找出客戶利益關(guān)鍵點，集中精力完善公司經(jīng)營，公司戰(zhàn)略展開必須基于質(zhì)量、服務(wù)、領(lǐng)先技術(shù)等方面建立差別化優(yōu)勢。最優(yōu)成本戰(zhàn)略綜合低成本和差別化為客戶提供更多的價值，使產(chǎn)品相對于競爭對手的產(chǎn)品擁有優(yōu)勢（最低）的成本及價格?；诘统杀镜募谢瘧?zhàn)略集中在幾個細分市場上，通過不同的市場渠道及客戶層次，提供不同的產(chǎn)品與服務(wù)來戰(zhàn)勝競爭對手。

基于差別化的集中化戰(zhàn)略聚焦在有潛力市場，而不追求全部市場。從細分市場的需求入手，提供比競爭對手更能滿足客戶的定制產(chǎn)品或服務(wù)戰(zhàn)勝競爭對手。72021/6/27關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域0282021/6/27使用的工具：魚骨圖是業(yè)務(wù)目標設(shè)計的方法/示例，供參考/增加銷售收入提高客戶滿意度以客戶需求為中心的柔性營銷管理體系提高銷售毛利率優(yōu)化客戶體驗市場產(chǎn)品一致性關(guān)注增量市場拓展銷售渠道控制銷售費用提升品牌形象提升盈利能力人均利潤人均銷售收入人均培訓(xùn)課時人力資源投入產(chǎn)出ABDE提高市場份額提高人均效益提升產(chǎn)品價值技術(shù)創(chuàng)新（APP、服務(wù)）提升市場美譽度C經(jīng)營目標關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域KRA92021/6/27關(guān)鍵績效指標03102021/6/27020304內(nèi)部運營方面客戶方面（品質(zhì)、影響力）財務(wù)方面（經(jīng)營指標）01學(xué)習(xí)與成長方面目標分解112021/6/27/示例，供參考/一、財務(wù)方面1、平板銷售額：6億（75萬臺）

1.1行業(yè)運營商：7萬臺，其他行業(yè)：8萬臺1.2海外新客戶：10萬臺-150kODM1.3海外現(xiàn)有客戶銷售額增加30%(2.4億，190k,2014年大訂單單獨核算)1.4國內(nèi)銷售1.5億（20萬臺，渠道1億，電商0.3億，KA0.2億）2、手機銷售額：20萬臺（3億）

2.1國內(nèi)銷售80%（16萬臺，KA1.35億，渠道6500萬，電商1億）2.2海外銷售20%（4萬臺）3、人均產(chǎn)值：225萬/人4、采購輔料成本降低5%-10%5、生產(chǎn)運營成本減低30%6、生產(chǎn)物料損耗降低50%（含報廢和呆料）7、利潤：3000萬（手機利潤投入到品牌建設(shè)中）二、客戶方面1、平板退貨率：降低30%2、手機退貨率：3%參考魅族數(shù)據(jù)（

）3、手機品牌認知度：百度TOP50前30名，百度指數(shù)80004、店面建設(shè)達成率：以高層批準的數(shù)量為準三、內(nèi)部運營方面1、手機新品開發(fā)項目數(shù)：4月1款上市+7月啟動第二款開發(fā)2、平板新品開發(fā)項目數(shù)：3款自主開發(fā)+5款合作開發(fā)3、自營平臺占電商銷售額的30%四、學(xué)習(xí)與成長方面1、企業(yè)文化建設(shè)成效：氛圍測評數(shù)據(jù)2、干部管理能力提升成效：能力測評數(shù)據(jù)122021/6/27目標實現(xiàn)路徑04132021/6/27KPI指標范例考核指標目標值描述計算公式數(shù)據(jù)來源凈利潤≧3000萬公司年度盈利目標總額凈利潤=銷售總額-各項成本/費用支出財務(wù)部行業(yè)運營商平板銷售量≧7萬臺行業(yè)運營商平板銷售量按實際銷售量統(tǒng)計行業(yè)銷售部除運營商之外的行業(yè)平板銷售量≧8萬臺除運營商之外的其他行業(yè)客戶的平板銷售量按實際銷售量統(tǒng)計行業(yè)銷售部海外新客戶平板銷售量≧10萬臺海外新開拓客戶的平板銷售量按新客戶實際銷售量統(tǒng)計海外銷售部海外存量客戶平板銷售增幅≧30%海外存量客戶創(chuàng)造的銷售額增長比例海外老客戶銷售增幅=（當(dāng)期老客戶銷售額-上年同期老客戶銷售額）/上年同期老客戶銷售額*100%海外銷售部渠道平板銷售額≧1億國內(nèi)渠道的平板銷售額按實際銷售額統(tǒng)計國內(nèi)銷售部KA平板銷售額≧0.2億國內(nèi)KA的平板銷售額按實際銷售額統(tǒng)計國內(nèi)銷售部142021/6/27考核指標目標值描述計算公式數(shù)據(jù)來源電商平板銷售額≧3.75萬臺電商的平板銷售額按實際銷售額統(tǒng)計國內(nèi)銷售部渠道手機銷售量≧4.3萬臺渠道的手機銷售量按實際銷售量統(tǒng)計國內(nèi)銷售部KA手機銷售量≧9萬臺KA的手機銷售量按實際銷售額統(tǒng)計國內(nèi)銷售部電商手機銷售量≧6.7萬臺渠道的手機銷售量按實際銷售量統(tǒng)計國內(nèi)銷售部海外手機銷售額≧6000萬海外的手機銷售額按實際銷售額統(tǒng)計海外銷售部輔料采購成本降低目標達成率≧5%考核期內(nèi)輔料采購成本降低目標達成情況達成率=（當(dāng)期度采購均價）/（上期度采購均價）*100%財務(wù)部重要輔料采購成本降低目標達成率≧3%考核期內(nèi)重要物料采購成本降低目標達成情況達成率=（當(dāng)期度采購均價）/（上期度采購均價）*100%財務(wù)部152021/6/27考核指標目標值描述計算公式數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)運營成本降低率≧30%平均每個工人的產(chǎn)出效率提升情況生產(chǎn)運營成本降低率=（當(dāng)期出貨量/人工成本）/（上年同期出貨量/人工成本）*100%財務(wù)部生產(chǎn)物料損耗降低率≧50%有效控制生產(chǎn)過程中的物料報廢生產(chǎn)物料損耗降低率=（當(dāng)期銷售額/生產(chǎn)物料總成本）/（上年同期銷售額/生產(chǎn)物料總成本）*100%財務(wù)部研發(fā)物料成本降低率≧30%有效控制研發(fā)過程中的物料投入研發(fā)物料成本降低率=（當(dāng)期研發(fā)產(chǎn)品銷售單價/該產(chǎn)品研發(fā)物料總投入）/（當(dāng)期研發(fā)產(chǎn)品銷售單價/該產(chǎn)品研發(fā)物料總投入）*100%財務(wù)部平板退貨降低率≧30%降低平板電腦的退貨率平板退貨降低率=當(dāng)期退貨率/去年退貨率*100%售后服務(wù)部手機退貨率≦5%（參考行業(yè)數(shù)據(jù)）手機退貨量占手機出貨總量的比例手機退貨率=退貨量/出貨量*100%售后服務(wù)部1620