CQI-30中文審核表格資料

特殊工藝：橡膠加工系統(tǒng)評估-混煉和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

第1版，8月發(fā)布2022",,

特殊工藝：橡膠加工系統(tǒng)評估-混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工廠名稱：ArmadaRubberMfg.公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

地址：24586ArmadaRidgeRoad,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

電話號碼：586-784-9135,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

該工廠的成型員工人數(shù)：62人,,,,,,,,,,,,工廠橡膠工藝的類型：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,○注塑成型×傳遞成型○壓縮成型×混合,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

固定模塑商和/或混煉機(jī)（Y/N）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

商業(yè)模塑商或混煉機(jī)（Y/N）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

評估日期：,,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

上次評估日期：,,,,,,,,,,,,不適用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

先前評估中采取的行動（參考下面的調(diào)查結(jié)果）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)行質(zhì)量認(rèn)證：IATF16949：2016,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

重新評估日期（如有必要）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

聯(lián)系人員：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,特殊工藝：橡膠加工系統(tǒng)評估-混煉和成型,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

第1版，8月發(fā)布2022",,,,,,,,,

更多/forum.php?mod=forumdisplay&fid=43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,姓名：唐·愛德華茲,,,,名稱：GM,,,,,電話：586-784-9135,,,,,,,,,,,,,,,,,郵編：donedwards@armad,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,審核員/評估員：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,名字：,,,,公司：,,,,,電話：,,,,,,,,,,,,,,,,,電子郵件：,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,“不滿意”的調(diào)查結(jié)果數(shù)量：0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,“需要立即采取行動”的調(diào)查結(jié)果數(shù)量：0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1、發(fā)行八月2022",,,,

,,,,,第1部分-一般審計前調(diào)查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司名稱：,,,,,,,,Armada橡膠制造公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,公司地址：,,,,,,,,24586ArmadaRidgeRoad，阿瑪達(dá)，MI48005,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,劃分：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,制造班次數(shù)量：,,,,,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,現(xiàn)場存在能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,指導(dǎo),,,,,,,,是的,,,,,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1,,,內(nèi)部制造能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.1,,,彈性體的準(zhǔn)備,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2,,,紡織品準(zhǔn)備（清洗、底漆、成型、定型）,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.3,,,壓延/脫脂涂層,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.4,,,紡織溶液涂層,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.5,,,復(fù)合,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.6,,,注塑成型,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.7,,,傳遞模塑,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.8,,,冷鍋,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.9,,,傳統(tǒng)的,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2010,,,壓縮成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2011,,,模壓織物增強(qiáng),,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2012,,,成型復(fù)合材料制品（橡膠金屬;橡塑）,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.1.2013,,,基材處理,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2,,,主要固化方法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.1,,,高壓釜,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.2,,,模內(nèi),,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.2.3,,,烤箱,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3,,,后固化,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.1,,,空氣循環(huán)烘箱,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.2,,,電子束,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1.3.3,,,去毛邊,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

更多/forum.php?mod=viewthread&tid=77933,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1、發(fā)行八月2022",,,,,,,

1.3.4,,,,成型后修邊,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.5,,,,檢驗/產(chǎn)品測試,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.6,,,,外包流程/運(yùn)營,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.7,,,,現(xiàn)場測試,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.8,,,,現(xiàn)場檢查,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3.9,,,,質(zhì)量一致性測試,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,內(nèi)部執(zhí)行,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,外部執(zhí)行,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,兩者的結(jié)合,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4,,,,校準(zhǔn)能力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.1,,,,內(nèi)部執(zhí)行（符合ISO/IEC17025或ISO10012）,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.2,,,,外包ISO/IEC17025認(rèn)證實驗室,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4.3,,,,兩者的結(jié)合,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5,,,,是否有當(dāng)前的質(zhì)量認(rèn)證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5.1,,,,審核/認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱,,,,,,,,,x,,,,,,,,美國國家科學(xué)基金會（NSF）,,,,,,,,,,,,,,

,,,,證書類型,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949：2016國際航空聯(lián)合會（IATF）16949：2016,,,,,,,,,,,,,,

1.5.2,,,,證書頒發(fā)日期,,,,,,,,,,,,,,,,,4.7.2022,,,,,,,,,,,,,,

1.5.3,,,,認(rèn)證到期日期,,,,,,,,,,,,,,,,,4.4.2025,,,,,,,,,,,,,,

1.5.4,,,,證書編號,,,,,,,,,,,,,,,,,447714,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1,現(xiàn)場應(yīng)有專職合格的成型專業(yè)人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?為確保隨時可用的專業(yè)知識，現(xiàn)場應(yīng)有專門的合格專業(yè)人員。

?此人應(yīng)為全職員工，該職位應(yīng)反映在組織結(jié)構(gòu)圖中。

?應(yīng)有一份職位描述，確定該職位的資格，包括化學(xué)和成型知識。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

這個人的頭銜是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,通用汽車,,,,,,,,,,

這個職位是否反映在組織結(jié)構(gòu)圖中？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

是否有書面的職位描述列出該職位所需的所有資格和職責(zé)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

詳細(xì)描述此人的教育背景和實踐經(jīng)驗。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,56年通用經(jīng)驗,,,,,,,,,,

這個人有多少年的橡膠混煉/成型設(shè)施工藝經(jīng)驗？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,56,,,,,,,,,,

此人是否是被審計地點的全職員工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2,工廠應(yīng)進(jìn)行先進(jìn)的質(zhì)量規(guī)劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)納入記錄在案的先進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃流程。

?應(yīng)為每個新零件或工藝進(jìn)行可行性研究并進(jìn)行內(nèi)部批準(zhǔn)。對于此工作，可以將類似零件分組到零件族中，具體由組織定義。

?零件批準(zhǔn)流程經(jīng)客戶批準(zhǔn)后，除非得到客戶批準(zhǔn)，否則不允許更改流程。

?當(dāng)需要澄清流程變更時，組織應(yīng)與客戶聯(lián)系，對流程變更的澄清應(yīng)記錄在案。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

工廠是否使用記錄在案的高級質(zhì)量規(guī)劃流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

"工廠在加工前是否對每個零件進(jìn)行書面的內(nèi)部可行性研究？

如果不是，工廠在加工前是否對類似的零件類型或零件系列進(jìn)行了記錄在案的內(nèi)部可行性研究？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

在PPAP或其他客戶指定的零件/工藝批準(zhǔn)后，更改工藝的程序是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,變更流程,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3,設(shè)施FMEA應(yīng)是最新的，并應(yīng)反映當(dāng)前的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)使用記錄在案的失效模式和影響分析（FMEA），并確保更新FMEA以反映當(dāng)前的零件質(zhì)量狀態(tài)。

?FMEA應(yīng)針對每個零件或零件系列編寫，也可以針對每個過程編寫特定于過程。

?FMEA應(yīng)解決從零件接收到零件裝運(yùn)的每個流程步驟。

?在FMEA的開發(fā)中應(yīng)使用一個跨職能團(tuán)隊。

?組織及其客戶定義的所有特殊特征均應(yīng)在FMEA中識別、定義和解決。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

工廠是否在使用記錄在案的故障模式和影響分析（FMEA）？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

確定FMEA開發(fā)中使用的團(tuán)隊成員的姓名和工作職能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,愛德華茲、比安奇、托比,,,,,,,,,,

確定FMEA是否針對每個部件、部件系列或特定于工藝編寫。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有FMEA是否都與所有相關(guān)文件一致，例如控制計劃、工作說明和商店旅客？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有FMEA是否都包括從零件接收到零件裝運(yùn)的每個流程步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

組織及其客戶定義的特殊特征是否在FMEA中識別、定義和解決？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明FMEA已針對質(zhì)量問題進(jìn)行了更新。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4,過程控制計劃應(yīng)是最新的，并應(yīng)反映當(dāng)前過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)納入使用文件化的控制計劃，并確保控制計劃得到更新以反映當(dāng)前的控制。

?控制計劃應(yīng)針對每個零件或零件系列編寫，也可以是特定于過程的。

?控制計劃應(yīng)涉及從零件接收到零件裝運(yùn)的所有工藝步驟，并確定組織定義的所有設(shè)備和所有關(guān)鍵成型工藝參數(shù).

?在制定控制計劃時，應(yīng)使用跨職能團(tuán)隊，該計劃應(yīng)與所有相關(guān)文件（如工作說明、商店旅行者和FMEA）保持一致。

?組織及其客戶定義的所有特殊特征都應(yīng)在控制計劃中識別、定義和解決。

?控制計劃應(yīng)詳細(xì)說明產(chǎn)品和工藝特性，以及控制措施，包括測試頻率和樣本量。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

工廠是否有記錄在案的控制計劃？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

確定控制計劃是針對每個零件、零件系列還是特定于過程編寫的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

所有控制計劃是否都包括從零件接收到零件裝運(yùn)的每個流程步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

控制計劃是否確定了所有關(guān)鍵的成型工藝參數(shù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

確定在制定控制計劃時使用的團(tuán)隊成員的姓名和工作職能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,愛德華茲、比安奇、托比,,,,,,,,,,

控制計劃是否與所有相關(guān)文件一致，例如工作說明、規(guī)范和FMEA？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明用于評估工藝和產(chǎn)品特性的樣本量和頻率已得到解決并符合最低要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

組織及其客戶定義的特殊特征是否在控制計劃中識別、定義和解決？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明控制計劃已根據(jù)質(zhì)量問題、客戶要求和流程變更進(jìn)行了更新。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

2.5,所有與橡膠混煉和成型相關(guān)的參考規(guī)范都應(yīng)是最新的和可用的。例如：SAE、AIAG、ASTM、通用汽車、福特、Stellantis、豐田、沃爾沃卡車。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?文件控制系統(tǒng)適用于處理和內(nèi)部分發(fā)收到的客戶規(guī)格，并與以下方面相關(guān)的國家或全球標(biāo)準(zhǔn)保持同步橡膠混煉和成型工藝。為確保理解和滿足所有客戶要求，組織應(yīng)提供所有相關(guān)的成型和客戶參考標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以供使用，并且確保它們是最新的過程。

?組織應(yīng)有一個流程來確保及時審查、分發(fā)和實施所有客戶和行業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及基于客戶的變更所需的時間表。這一過程應(yīng)盡快執(zhí)行，不應(yīng)超過兩周。

?組織應(yīng)記錄此審查和實施過程，并應(yīng)說明如何獲得客戶和行業(yè)文件，如何在組織內(nèi)維護(hù)，如何確定當(dāng)前狀態(tài)，以及如何在兩周內(nèi)將相關(guān)信息級聯(lián)到車間。

?組織應(yīng)確定誰負(fù)責(zé)執(zhí)行這些任務(wù)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

組織是否有所有相關(guān)的成型和客戶參考標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范可供使用？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

如何獲得標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

描述用于維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的系統(tǒng)和時間，以確保它們是最新的。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

定義用于在兩周內(nèi)審查和溝通整個組織更新的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的流程。包括負(fù)責(zé)人員的姓名和工作職能。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6,所有與成型相關(guān)的內(nèi)部和外部最佳實踐都應(yīng)記錄和維護(hù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

組織是否有記錄在案的流程和系統(tǒng)來維護(hù)通過經(jīng)驗教訓(xùn)或從行業(yè)知識中獲得的最佳實踐？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7,應(yīng)有記錄在案的工藝說明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)有所有活動部件或部件系列的書面工藝說明，包括相關(guān)部件的具體要求和相關(guān)操作參數(shù)。操作參數(shù)的示例包括過程溫度、循環(huán)時間等。這些參數(shù)不僅應(yīng)定義，還應(yīng)具有模塑商定義的操作公差，以保持過程控制。

?這些工藝說明可以采用工作說明、工作卡、基于計算機(jī)的配方或其他類似文件的形式。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

組織是否對所有活動部件或部件系列都有書面工藝說明，并包括所有相關(guān)的操作參數(shù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

"使用什么形式的工藝規(guī)范？

（這些可以是工作說明、工作卡、基于計算機(jī)的食譜或其他類似文件的形式。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.8,應(yīng)進(jìn)行有效的產(chǎn)品能力研究。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

"?為了證明每個過程都能夠產(chǎn)生可接受的產(chǎn)品，組織應(yīng)在搬遷任何過程后對每個過程進(jìn)行初始驗證進(jìn)行產(chǎn)品能力研究工藝設(shè)備，以及任何重大工藝或設(shè)備發(fā)生重大變化后。組織應(yīng)確定什么構(gòu)成重大變化。

?應(yīng)根據(jù)工作范圍和客戶要求，對每條生產(chǎn)線的所有成型工藝進(jìn)行初始產(chǎn)品能力研究。能力研究技術(shù)應(yīng)適合成型產(chǎn)品特性（例如，成型厚度和零件重量）。

?行動計劃應(yīng)首先解決在能力指數(shù)超出客戶要求或既定范圍時應(yīng)遵循的步驟。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

是否進(jìn)行了初步的產(chǎn)品能力研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

是否對工廠中每條生產(chǎn)線的每種成型工藝進(jìn)行了研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

在搬遷任何工藝設(shè)備、對任何設(shè)備進(jìn)行重大改造或?qū)に嚮瘜W(xué)進(jìn)行任何重大變化后，是否完成了一項新的研究？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

組織如何定義重大變革的構(gòu)成？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,圖紙更改,,,,,,,,,,

當(dāng)能力指數(shù)超出指定要求時，將遵循哪些步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9,組織應(yīng)有一個流程，以指定的時間間隔收集、分析和響應(yīng)產(chǎn)品和過程數(shù)據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?隨時間推移對產(chǎn)品特性和工藝參數(shù)的分析可以為缺陷預(yù)防工作提供重要信息。

?分析方法應(yīng)包括對特殊產(chǎn)品和工藝參數(shù)的持續(xù)趨勢或歷史數(shù)據(jù)分析。

?組織應(yīng)確定在此類分析中應(yīng)包括哪些參數(shù)。

?管理層或管理層指定人員應(yīng)按規(guī)定的時間間隔審查監(jiān)控系統(tǒng)/日志。

?組織應(yīng)制定不符合工藝要求的反應(yīng)計劃。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

使用了哪些產(chǎn)品特性和工藝參數(shù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,維度研究,,,,,,,,,,

如何審查和分析持續(xù)趨勢或歷史數(shù)據(jù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,每個PPAP,,,,,,,,,,

組織如何使用這些數(shù)據(jù)來防止未來的故障并改進(jìn)質(zhì)量體系？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,待定,,,,,,,,,,

定義收集和查看此信息的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PPAP協(xié)議,,,,,,,,,,

確定從監(jiān)控系統(tǒng)/日志中查看流程記錄的經(jīng)理或管理指定人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通用汽車,,,,,,,,,,

描述不符合書面工藝要求的反應(yīng)計劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,報告和更正,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10,所有過程控制和測試記錄必須在創(chuàng)建當(dāng)年之后至少保留一個日歷年。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

保留這些記錄的過程是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

保留時間較長的客戶特定文檔的保留流程是什么？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.11,內(nèi)部評估應(yīng)至少每12個月完成一次，使用AIAGCQI-30橡膠加工系統(tǒng)評估-混合和成型的最新版本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

上一次AIAGCQI-30橡膠加工系統(tǒng)評估-混合和成型的日期是什么時候？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,待定,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.12,應(yīng)有一個內(nèi)部系統(tǒng)來授權(quán)再處理，并應(yīng)將其記錄在案。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?質(zhì)量管理體系應(yīng)包括記錄在案的再加工過程，其中應(yīng)包括質(zhì)量經(jīng)理或指定人員的授權(quán)。

?再加工程序應(yīng)描述允許再加工的產(chǎn)品特性以及不允許再加工的產(chǎn)品特性。

?所有再加工活動均應(yīng)要求由合格技術(shù)人員出具單獨的返工特定工藝控制表或其他標(biāo)識方法，以表示必要的成型修改。

?記錄應(yīng)清楚地表明任何材料何時以及如何被重新處理。

?材料的返工應(yīng)符合客戶的規(guī)格和/或要求。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

描述授權(quán)對不合格材料進(jìn)行再加工的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,駐地化學(xué)家可以批準(zhǔn)偏差,,,,,,,,,,

再加工程序是否描述了允許或不允許再加工的產(chǎn)品特性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

質(zhì)量經(jīng)理或經(jīng)理的指定人員是否授權(quán)返工并確定再處理程序？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

如何識別材料是否經(jīng)過再加工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,標(biāo)簽,,,,,,,,,,

記錄是否清楚地表明了任何材料何時以及如何進(jìn)行再加工，包括質(zhì)量經(jīng)理的放行授權(quán)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,

提供證據(jù)證明返工符合客戶的規(guī)格和/或要求。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,最終測試結(jié)果,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.13,質(zhì)量部應(yīng)審查、解決和記錄客戶和內(nèi)部問題。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

質(zhì)量管理體系應(yīng)包括記錄、審查和解決客戶問題以及組織內(nèi)部任何其他問題的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

描述審查和解決外部客戶和內(nèi)部問題的程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,質(zhì)量經(jīng)理記錄并做出響應(yīng),,,,,,,,,,

描述所使用的問題解決方法。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,8D（8D）,,,,,,,,,,

描述用于響應(yīng)發(fā)起方的通信過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,電子郵件,,,,,,,,,,

請?zhí)峁┐诉^程的最新示例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.14,組織應(yīng)有一個持續(xù)的改進(jìn)過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

"?持續(xù)改進(jìn)過程的設(shè)計應(yīng)旨在提高質(zhì)量和生產(chǎn)力。

?已確定的行動應(yīng)確定優(yōu)先次序，并應(yīng)包括時間安排（預(yù)計完成日期）。

?組織應(yīng)出示計劃有效性的證據(jù)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

描述用于提高質(zhì)量和生產(chǎn)力的持續(xù)改進(jìn)過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,月度會議報告結(jié)果,,,,,,,,,,

提供一個最新的示例，說明如何識別操作、確定優(yōu)先級和分配完成日期。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,查看會議紀(jì)要,,,,,,,,,,

描述組織如何衡量有效性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量成本,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.15,應(yīng)當(dāng)有預(yù)定人員負(fù)責(zé)檢疫區(qū)內(nèi)物資的管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

只有質(zhì)量經(jīng)理或指定人員才能授權(quán)處置處于檢疫狀態(tài)的材料。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

定義從檢疫區(qū)放行材料的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,紅色標(biāo)簽必須反映批準(zhǔn),,,,,,,,,,

列出具有職務(wù)的授權(quán)人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,愛德華茲、伊芙莉、蘭德爾質(zhì)量部,,,,,,,,,,

審查只有這些人從隔離區(qū)釋放材料的證據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,查看標(biāo)簽,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.16,所有流程均應(yīng)有書面程序和/或工作說明，并應(yīng)提供給組織的所有人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?應(yīng)有程序或工作說明可供承擔(dān)其職責(zé)的人員使用。

?這些文件應(yīng)包括處理潛在緊急情況（如停電）、設(shè)備啟動、設(shè)備關(guān)閉、產(chǎn)品隔離（見2.3、2.8）、產(chǎn)品檢查和一般情況的說明操作程序。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

查看流程啟動和關(guān)閉的程序/工作說明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

查看操作過程中過程控制的程序/工作說明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

解決潛在緊急情況的程序是什么？（例如停電和/或設(shè)備故障）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

審查產(chǎn)品檢查程序，在制品中或完成后。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

驗證執(zhí)行工作的人員是否始終可以訪問這些程序/工作說明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.17,組織和管理部門應(yīng)提供員工培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)為所有業(yè)務(wù)提供員工培訓(xùn)。

?所有員工，包括后備員工和臨時員工，都應(yīng)接受培訓(xùn)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

"?應(yīng)保留書面證據(jù)，顯示員工受過培訓(xùn)，證據(jù)應(yīng)包括員工的評估。

?管理層應(yīng)定義每個職能的資格要求，還應(yīng)解決持續(xù)或后續(xù)培訓(xùn)問題。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

審查所有員工的初始培訓(xùn)流程，包括后備員工和臨時員工。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

審查持續(xù)和/或后續(xù)培訓(xùn)的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

提供訓(xùn)練矩陣的最新副本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

提供書面證據(jù)，證明組織如何驗證培訓(xùn)的有效性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.18,必要的管理和監(jiān)督職能應(yīng)始終由合格人員履行，并應(yīng)提供這些基本職責(zé)的矩陣以供審查。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?本組織應(yīng)保持一個責(zé)任矩陣，確定所有必要的管理和監(jiān)督職能，并列出可以履行這些職能的合格人員。

?它應(yīng)確定主要和次要（備份）人員的基本職能（由組織定義）。

?該矩陣應(yīng)隨時可供管理層使用。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

查看并提供最新矩陣的示例。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

確認(rèn)矩陣包括主要人員和次要人員。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

描述如何以及在何處提供此信息。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.19,應(yīng)制定預(yù)防性維護(hù)計劃，并利用維護(hù)數(shù)據(jù)形成預(yù)測性/預(yù)防性維護(hù)計劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?組織應(yīng)為基本工藝設(shè)備（由組織確定）制定記錄在案的預(yù)防性維護(hù)計劃。

?該計劃應(yīng)是一個閉環(huán)過程，跟蹤從請求到完成再到有效性評估的維護(hù)工作。

?設(shè)備操作人員應(yīng)有機(jī)會報告問題，問題也應(yīng)閉環(huán)處理。

?公司數(shù)據(jù)（例如，停機(jī)時間、質(zhì)量不合格、首次通過能力、經(jīng)常性維護(hù)工單和操作員報告的問題）應(yīng)用于改進(jìn)預(yù)防性維護(hù)計劃。

?維護(hù)數(shù)據(jù)應(yīng)作為預(yù)防性維護(hù)計劃的一部分進(jìn)行收集和分析。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

出示證據(jù)證明存在記錄在案的預(yù)防性維護(hù)計劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

描述報告問題的流程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

提供一個最近的示例，說明報告問題的人在問題解決后收到了反饋。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

舉一個最近的例子，說明如何使用該程序來預(yù)防/預(yù)測潛在的設(shè)備故障。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,

如何與管理層一起審查生成的數(shù)據(jù)以改進(jìn)質(zhì)量體系？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

,第2部分-管理責(zé)任和質(zhì)量規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.20,組織應(yīng)制定一份關(guān)鍵的備件清單，并且這些備件必須可用，以盡量減少生產(chǎn)中斷。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

備件供應(yīng)商、最小數(shù)量和交貨時間應(yīng)記錄在案。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,是的,不,,觀察與評論,,,,,,,,,,

提供關(guān)鍵備件清單。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

關(guān)鍵備件清單是否包括庫存、交貨時間和供應(yīng)商？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

描述組織如何以及何時更新列表。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

使用什么標(biāo)準(zhǔn)來確定關(guān)鍵備件是保存在工廠內(nèi)還是在場外采購？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

描述用于維持最低數(shù)量的過程。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IATF16949證書,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,

第3部分-工作審核-成品審查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客戶：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地點/觀察地點：,,,,,,,,,,,海軍橡膠，海軍MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時制造物品的操作員標(biāo)識符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時正在制造的零件編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時在制品制造過程中使用的橡膠化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時用于制造物品的設(shè)備標(biāo)識符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在觀察時負(fù)責(zé)物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工單編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡膠塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每張圖紙,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"問題

#",,,工作審核問題,,,,,,,,,,,確定客戶或內(nèi)部要求;參考編號/名稱,,,,,,,,,,實際情況（客觀證據(jù)）,,,,,,,,,,"滿意

不滿意需要立即采取行動

不適用",

3.1,,,合同審查和高級質(zhì)量計劃、FMEA、控制計劃等是否到位并由合格人員執(zhí)行？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.2,,,模塑商是否具有適當(dāng)?shù)牧慵蛻粢?guī)格？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.3,,,是否有收貨檢驗過程的書面證據(jù)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.4,,,是材料標(biāo)識（零件號、批號、合同號等）在整個成型過程中保持？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.5,,,產(chǎn)品檢驗要求是什么？通過圖紙或規(guī)格編號/名稱參考特定客戶要求,,,,,,,,,,,每個部件可能具有由規(guī)范確定的一個或多個要求。零件必須滿足每項要求。在下面列出每個要求并進(jìn)行驗證。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

包含所需信息的完整藍(lán)色框,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.1,,,要求：,,,,,,,,,,,零件圖規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通過,,,,,,,,,,滿意,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通過,,,,,,,,,,滿意,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,通過,,,,,,,,,,滿意,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,零件圖規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.2,,,要求：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.3,,,要求：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第3部分-工作審核-成品審查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客戶：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地點/觀察地點：,,,,,,,,,,,海軍橡膠，海軍MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時制造物品的操作員標(biāo)識符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時正在制造的零件編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時在制品制造過程中使用的橡膠化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時用于制造物品的設(shè)備標(biāo)識符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在觀察時負(fù)責(zé)物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工單編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡膠塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每張圖紙,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"問題

#",,,工作審核問題,,,,,,,,,,,確定客戶或內(nèi)部要求;參考編號/名稱,,,,,,,,,,實際情況（客觀證據(jù)）,,,,,,,,,,"滿意

不滿意需要立即采取行動

不適用",

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.4,,,要求：閃光燈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.5,,,要求：尺寸,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,光學(xué)比較器,,,,,,,,,,滿意,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,年刊,,,,,,,,,,滿意,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,隨機(jī),,,,,,,,,,滿意,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,根據(jù)圖紙規(guī)格,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.6,,,要求：外觀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.5.7,,,要求：客戶定制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試方法：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,測試頻率或數(shù)量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,樣品選擇：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

,,,規(guī)范：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,不適用,

操作員或檢查員的職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,

3.6,,,是否執(zhí)行了控制計劃中記錄的所有檢查步驟？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第3部分-工作審核-成品審查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,職位身份：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,客戶：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Stellantis公司,,,,,,,,,,,

,,,公司制造地點/觀察地點：,,,,,,,,,,,海軍橡膠，海軍MI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察日期：,,,,,,,,,,,10.13.2022,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時制造物品的操作員標(biāo)識符：,,,,,,,,,,,苔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時正在制造的零件編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時在制品制造過程中使用的橡膠化合物：,,,,,,,,,,,EP6006系列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,觀察時用于制造物品的設(shè)備標(biāo)識符：,,,,,,,,,,,按13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,操作班次（1日、2日、3日）在觀察時負(fù)責(zé)物品的制造：,,,,,,,,,,,第一班,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,工單編號：,,,,,,,,,,,16605,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,零件描述：,,,,,,,,,,,橡膠塞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,成型要求：,,,,,,,,,,,每張圖紙,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"問題

#",,,工作審核問題,,,,,,,,,,,確定客戶或內(nèi)部要求;參考編號/名稱,,,,,,,,,,實際情況（客觀證據(jù)）,,,,,,,,,,"滿意

不滿意需要立即采取行動

不適用",

3.7,,,是否執(zhí)行了未記錄在控制計劃中的步驟/操作？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.8,,,如果執(zhí)行了其他步驟，它們是否獲得授權(quán)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.9,,,管理規(guī)范是否允許再加工或返工？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.10,,,如果訂單已通過認(rèn)證（例如PPAP），認(rèn)證是否準(zhǔn)確反映了所執(zhí)行的流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.11,,,認(rèn)證/PSW（如適用）是否由授權(quán)人員簽署？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.12,,,零件和容器是否沒有不適當(dāng)?shù)牟牧?物體和污染？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.12.1,,,容器是否具有環(huán)保性（免受雨/雪、灰塵、空氣污染物等的影響）內(nèi)容是否提供？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

包裝要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.13,,,是否確定了包裝要求？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.14,,,零件是否經(jīng)過包裝，以盡量減少混合零件或損壞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

運(yùn)輸要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.15,,,零件是否正確識別？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

3.16,,,容器是否正確貼標(biāo)簽？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,,,

第4部分-橡膠混煉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

組織應(yīng)確保輸入接收系統(tǒng)的客戶數(shù)據(jù)與客戶的裝運(yùn)單據(jù)相匹配。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"?至關(guān)重要的是，所有客戶要求和批次標(biāo)識都必須正確傳輸?shù)絻?nèi)部文檔中。

?工廠應(yīng)確保在接收系統(tǒng)中輸入的數(shù)據(jù)與客戶運(yùn)輸單據(jù)上的信息相匹配。

?應(yīng)存在記錄在案的流程和合規(guī)證據(jù)（例如，商店旅行者、工單）。

?有時收到的材料與客戶的裝運(yùn)單據(jù)不完全對應(yīng)。該設(shè)施應(yīng)制定詳細(xì)的程序來解決接收差異。

?所述要求適用于自保公司、內(nèi)部、商業(yè)和所有相關(guān)部門。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,指導(dǎo),,,,,,,,,"觀察與評論

（應(yīng)反映部分審核狀態(tài)：滿意、不滿意、需要立即關(guān)注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"滿意不滿意需要立即采取行動

不適用",,,

4.1,,,,,,采購原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.1,,,,,,原材料（化學(xué)品和聚合物）是否有采購規(guī)格？參考ARPMSP系列。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.1.a,,,,,,"特殊原材料的采購規(guī)格是否占特殊包裝

哪些對環(huán)境條件敏感？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2,,,,,,風(fēng)險管理：是否有替代原料的合格產(chǎn)品列表材料作為采購規(guī)格的一部分？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2.a,,,,,,是否有評估和批準(zhǔn)替代原料的書面程序材料？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2.b,,,,,,是否有針對原材料的變更管理協(xié)議？參考資料AIAGD-22型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.2.c,,,,,,是否采用統(tǒng)計方法對橡膠混煉作業(yè)進(jìn)行評價和控制原材料進(jìn)貨？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3,,,,,,RM采購,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.3.a,,,,,,買方是否已經(jīng)確定了每種原材料的關(guān)鍵特性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3.a.i,,,,,,對于買方/工程部門指定的每個關(guān)鍵特性，是否有商定的過程控制？原材料供應(yīng)商要展示控制力和一致性，以防止發(fā)生轉(zhuǎn)變將導(dǎo)致質(zhì)量問題。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3.b,,,,,,是否有適當(dāng)?shù)闹贫?，定期審查原材料的趨勢是否審查了?guī)格的功能？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.3.b.i,,,,,,是否定期與供應(yīng)商就這些質(zhì)量進(jìn)行反饋討論、分析？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.4,,,,,,內(nèi)部RM管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.1.4.a,,,,,,"是否有有效的制度，使原材料的分析證書是

數(shù)據(jù)處理？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.4.b,,,,,,"是否有有效的制度，使原材料的分析證書可以

是否易于檢索并用于成品膠料批次以實現(xiàn)可追溯性？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,,,

4.1.5,,,,,,原材料有進(jìn)貨檢驗嗎？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.5.a,,,,,,是否有審核/抽樣計劃來監(jiān)控和確保原材料供應(yīng)商質(zhì)量？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.5.a.i,,,,,,是否有原材料進(jìn)貨檢驗協(xié)議？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.1.5.a.

二",,,,,,組織應(yīng)制定并遵循流程，以確定檢查頻率，并應(yīng)根據(jù)原材料的風(fēng)險分析貢獻(xiàn)按順序排列：聚合物<固化系統(tǒng)<填料<軟化劑/增塑劑。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.6,,,,,,是否有對不合格材料進(jìn)行隔離的制度？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.1.7,,,,,,是否有記錄在案的供應(yīng)商審核流程？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2,,,,,,第2節(jié)-原材料的內(nèi)部管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

零件和容器識別需要程序，以避免不正確的處理或,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

?收到后，在制品和成品或材料應(yīng)妥善隔離、識別并儲存在專用且明確定義的區(qū)域。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,"觀察與評論

（應(yīng)反映部分審核狀態(tài)：滿意、不滿意、需要立即關(guān)注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"滿意不滿意需要立即采取行動

不適用",,,

4.2.1,,,,,,產(chǎn)品是否在整個表面處理過程中被清楚地識別和存儲，并且是否保持了批次的可追溯性和完整性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2,,,,,,庫存控制-橡膠混煉機(jī)/化合物供應(yīng)商是否已將倉庫庫存管理系統(tǒng)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2.a,,,,,,倉庫庫存管理系統(tǒng)是否有協(xié)議從而維持最低數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2.a.i,,,,,,倉庫庫存管理系統(tǒng)是否實行先進(jìn)先出（FIFO）協(xié)議？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.2.2.a.

二",,,,,,庫存原材料是否有年齡控制協(xié)議？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.2.2.a.

三",,,,,,是否明確地進(jìn)行了危險溝通？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

"4.2.2.a.

四",,,,,,是否監(jiān)控和維護(hù)了包裝的完整性？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.2.b型,,,,,,倉庫是否保持溫度、濕度、露點？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.3,,,,,,是否確定了需要特定環(huán)境控制的原材料？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.4,,,,,,"當(dāng)對環(huán)境敏感的原材料需要特殊包裝時，是否有符合制造商要求使用和儲存材料的協(xié)議

建議還是內(nèi)部要求？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.5,,,,,,有沒有一種方法可以確保正確識別零件和批號并在整個過程中保持？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.2.6,,,,,,"接收的、在制品和成品或材料是否正確隔離，

識別并存儲在專用且明確定義的區(qū)域中？",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.3,,,,,,第3部分-RM稱重,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

模塑商應(yīng)使用適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)進(jìn)行物料稱重,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

特殊過程：橡膠加工系統(tǒng)評估–混合和成型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"CQI-30

版本1,發(fā)出八月2022",,,,,,,,

指導(dǎo),,,,,,,,,,,,,,,"觀察與評論

（應(yīng)反映部分審核狀態(tài)：滿意、不滿意、需要立即關(guān)注）",,,,,,,,,,,,,,,,,"滿意不滿意需要立即采取行動

不適用",,,

4.3.1,,,,,,是否有受控的原材料稱重系統(tǒng)？,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,滿意,,,

4.3.2,,,,,,作為DTPT工藝的