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文檔簡(jiǎn)介
有限公司
質(zhì)量手冊(cè)
(依據(jù)9001:2024標(biāo)準(zhǔn)編制)
文件編號(hào):2024
版本號(hào):第A版
受控狀態(tài):
分發(fā)號(hào):
2016-11-01頒布2016-11-01實(shí)施
有限公司發(fā)布
0.1質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施令
為健全和完善本公司的質(zhì)量管理體系,確保供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),樹(shù)立良
好的企業(yè)形象,提高公司在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,依據(jù)9001:2024標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司
的實(shí)際狀況,遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn),并考慮公司所處環(huán)境及相關(guān)方期望,
編制此《質(zhì)量手冊(cè)》,闡述公司質(zhì)量管理體系的限制活動(dòng)和要求。
《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了管理方針,引用了質(zhì)量管理體系過(guò)程的核心內(nèi)容,并
對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和相互作用進(jìn)行描述,是實(shí)施質(zhì)量管理,開(kāi)展質(zhì)量策劃、
限制、保證和改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件,作為落實(shí)質(zhì)量職能和開(kāi)展質(zhì)量管理的法
規(guī),是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則,也是供應(yīng)應(yīng)顧客和相關(guān)方質(zhì)量保證實(shí)
力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。
《質(zhì)量手冊(cè)》由綜合部組織編寫(xiě),管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第A版《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)并于2016年11月01日實(shí)施,全體員
工必需仔細(xì)學(xué)習(xí),遵照?qǐng)?zhí)行。
區(qū)分部署名稱(chēng)簽字日期區(qū)分部署名稱(chēng)簽字日期
編制綜合部
合
議
工程部
合
審核管理者代表
議
批準(zhǔn)總經(jīng)理
0.2任命書(shū)
為貫徹執(zhí)行9001:2024《質(zhì)量管理體系要求》,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)
作領(lǐng)導(dǎo),特任命—為我公司的管理者代表。
授予管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:
1、確保質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程的建立、實(shí)施和保持。
2、確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出。
3、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,包括所需的改進(jìn)。
4、在整個(gè)公司內(nèi)提倡客戶要求,以便提升員工對(duì)客戶要求的相識(shí)。
5、確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。
6、與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。
總經(jīng)理:
2016年11月01日
0.3書(shū)目
0.1質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施令..........................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
0.2任命書(shū)....................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
0.3書(shū)目......................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
0.4質(zhì)量手冊(cè)修改記錄..........................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
1.前言......................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
1.1目的和范圍...........................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
1.2引用標(biāo)準(zhǔn).............................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
1.3定義及縮寫(xiě)...........................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
1.4公司簡(jiǎn)介.............................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
1.5公司方針和目標(biāo).......................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
2.質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖...................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
3.1質(zhì)量職能安排表.......................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
3.2職責(zé)和權(quán)限...........................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
4.組織環(huán)境...................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
4.1理解組織及其環(huán)境.....................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
4.2理解相關(guān)方的需求和期望..............................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍..............................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
5.領(lǐng)導(dǎo)作用...................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾.......................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
5.2質(zhì)量方針.............................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限..............................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
6.策劃......................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施.................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
6.3變更的策劃...........................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
7.支持......................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
7.1資源..................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
7.2實(shí)力..................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
7.3意識(shí)..................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
7.4溝通.................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
7.5成文信息.............................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
8.運(yùn)行.......................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
8.1運(yùn)行的策劃和限制.....................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求.......................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)..............................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
8.4外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的限制....................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
8.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng).......................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行.....................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
8.7不合格產(chǎn)品和服務(wù)限制.................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
9.績(jī)效評(píng)價(jià)..................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)...............................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
9.2內(nèi)部審核.............................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
9.3管理評(píng)審.............................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
10.改進(jìn).....................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
10.1總則................................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
10.2不合格和訂正措施....................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
10.3持續(xù)改進(jìn)............................................錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。
0.4質(zhì)量手冊(cè)修改記錄
序號(hào)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改生效日期修改人審批人修改單號(hào)
L前言
1.1目的和范圍
木《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)9001:2024管理體系要求,規(guī)定了符合本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系
的內(nèi)容和要求。
a)證明并確保具有穩(wěn)定地供應(yīng)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)力;
b)通過(guò)管理體系的有效實(shí)施應(yīng)用,以增加顧客和相關(guān)方的滿足;
c)旨在使組織能夠依據(jù)法律要求、重大環(huán)境和相關(guān)方影響,實(shí)施、保持并改進(jìn)管理體
系,以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;
d)木《質(zhì)量手冊(cè)》適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的全部生產(chǎn)單位和職能部門(mén);亦適
用于對(duì)外介紹本公司的管理體系,證明本公司管理體系符合9001:2024標(biāo)準(zhǔn)要求。
本手冊(cè)適用于本公司的鐵路保潔服務(wù)限制。
本公司依據(jù)成熟的客戶要求和保潔流程實(shí)施保潔,沒(méi)有產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng),因
此對(duì)8.3條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”要求不適用,不影響公司確保產(chǎn)品和服務(wù)合格
以及增加顧客滿足的實(shí)力或責(zé)任。
本手冊(cè)也適用于本公司供應(yīng)應(yīng)顧客質(zhì)量保證實(shí)力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。
L2引用標(biāo)準(zhǔn)
下列文件及標(biāo)準(zhǔn)中的條款,通過(guò)本手冊(cè)的引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文,公司激勵(lì)運(yùn)用本
手冊(cè)的各部門(mén)及業(yè)務(wù)范圍,優(yōu)先采納這些文件及標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。
當(dāng)這些文件或標(biāo)準(zhǔn)有較大的變動(dòng),不適用于本手冊(cè)的運(yùn)用范圍及目的時(shí),公司應(yīng)依據(jù)
業(yè)務(wù)規(guī)劃,對(duì)手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)進(jìn)行修訂或換版,必要時(shí),依據(jù)最新的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)綜合體系進(jìn)行
重新策劃、改進(jìn),以適應(yīng)相應(yīng)領(lǐng)域及行業(yè)的各方面要求。
9000:2024質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)
9001:2024質(zhì)量管理體系——要求
1.3定義及縮寫(xiě)
本手冊(cè)采納9000:2024、9001:2024及以下給出的術(shù)語(yǔ)和定義。
縮寫(xiě):有限公司
1.4公司簡(jiǎn)介
總經(jīng)理:
公司地址:
郵編:
電話:
傳真:
L5公司方針和目標(biāo)
宗旨:實(shí)現(xiàn)社會(huì)、客戶、企業(yè)和員工的共贏。
使命:為乘客供應(yīng)良好的出行環(huán)境。
愿景:立足鐵路保潔服務(wù),鞏固現(xiàn)有合作基礎(chǔ),主動(dòng)拓展合作領(lǐng)域。
基于公司的宗旨、使命和愿景,確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下:
質(zhì)量方針:
懇切務(wù)實(shí),創(chuàng)新求進(jìn);用一流的服務(wù)回報(bào)社會(huì)。
懇切務(wù)實(shí):在保潔服務(wù)的全過(guò)程中,以及交付后的服務(wù)中,仔細(xì)做好保潔質(zhì)量和顧客
服務(wù),滿足顧客要求,把對(duì)顧客的周到服務(wù)視作我們無(wú)上的光榮的職責(zé)。
創(chuàng)新求進(jìn):充分利用企業(yè)內(nèi)外部的質(zhì)量/技術(shù)/管理信息,不斷尋求和改進(jìn)服務(wù)和質(zhì)量
體系,持續(xù)提高服務(wù)和質(zhì)量體系的符合性和有效性。遵守國(guó)家的法律法規(guī),實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定
的要求,以一流的服務(wù)質(zhì)量贏得顧客的信任。
質(zhì)量目標(biāo):
>保潔合格率295%
>顧客滿足度285%
>平安質(zhì)量事故為0
公司及部門(mén)的詳細(xì)管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案見(jiàn)第三層次文件或記錄。
2.質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖
注:生產(chǎn)部含車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)。
3.質(zhì)量職能安排表
3.1質(zhì)量職能安排表
管
理
總
綜
部門(mén)工
經(jīng)
合
者
程
理
部
部
過(guò)程代
表
4.1理解組織及其環(huán)境▲OOO
4.
4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲OOO
組織
環(huán)境4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲OOO
4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程O(píng)▲OO
領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾
5.5.1▲OOO
領(lǐng)導(dǎo)5.2方針▲OOO
作用
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲OOO
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施O▲OO
6.
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃O▲O
策劃O
6.3變更的策劃O▲OO
總則▲OOO
人員OO?O
7.1基礎(chǔ)設(shè)施OOO?
資源過(guò)程運(yùn)行環(huán)境OOO?
監(jiān)視和測(cè)量資源OOO?
7.組織的學(xué)問(wèn)OO?O
支持7.2實(shí)力OO■O
7.3意識(shí)OO■O
7.4溝通OO■O
7.5總則O▲OO
成文信創(chuàng)建和更新OO?O
息
成文信息的限制OO■O
注:▲主管領(lǐng)導(dǎo)?主管部門(mén)O協(xié)作部門(mén)
生產(chǎn)部含生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)
(續(xù)前表)
管
理
總
綜
部門(mén)工
者
經(jīng)
合
程
理
部
部
過(guò)程代
表
8.1運(yùn)行策劃和限制OOO?
8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求OO■O
8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)
8.4外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的限制OO■O
生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制OOO?
8.標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)OO?
8.5
運(yùn)行
生產(chǎn)和顧客或外供方的財(cái)產(chǎn)OO■O
服務(wù)供產(chǎn)品防護(hù)OOO?
應(yīng)
交付后活動(dòng)OO■O
變更限制OOO?
8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行OOO?
8.7不合格過(guò)程輸出的限制OOO?
9.1總則▲OOO
監(jiān)視、測(cè)
顧客滿足OO■O
9.績(jī)量、分析
效評(píng)和評(píng)價(jià)分析與評(píng)價(jià)OOO?
價(jià)
9.2內(nèi)部審核O▲■0
9.3管理評(píng)審▲O■O
10.1總則▲OOO
10.
10.2不合格與訂正措施OOO?
改進(jìn)
10.3持續(xù)改進(jìn)O▲O?
注:▲主管領(lǐng)導(dǎo)?主管部門(mén)。協(xié)作部門(mén)
生產(chǎn)部含生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)
3.2職責(zé)和權(quán)限
總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé):
(1)主持公司的全面工作;
(2)制定質(zhì)量方針、目標(biāo),落實(shí)組織結(jié)構(gòu),實(shí)行有效措施確保各級(jí)人員都能理解質(zhì)量
方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行;
(3)批準(zhǔn)管理手冊(cè)和程序文件;
(4)確保組織內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通,確保內(nèi)樹(shù)立以顧客為中心的思想;
(5)確保管理體系運(yùn)用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維進(jìn)行策劃,并融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程;
(6)任命管理體者代表;
(7)為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行供應(yīng)充分資源;
(8)溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境管理和符合質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求的重要性;
(9)促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性,確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系
的預(yù)期結(jié)果;
(10)推動(dòng)改進(jìn),支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé);
(11)主持管理評(píng)審。
管理者代表的質(zhì)量職責(zé):
(1)確保質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程的建立、實(shí)施和保持。
(2)確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出。
(3)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,包括所需的改進(jìn)。
(4)在整個(gè)公司內(nèi)提倡客戶要求,以便提升員工對(duì)客戶要求的相識(shí)。
(5)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。
(6)與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。
綜合部的質(zhì)量職責(zé):
(1)體系策劃時(shí),組織各部門(mén)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別與應(yīng)對(duì)措施的確定;
(2)組織制定目標(biāo)、管理方案及監(jiān)督落實(shí)狀況。
(3)對(duì)相關(guān)變更進(jìn)行策劃和限制;
(4)負(fù)責(zé)人力資源的評(píng)估及招工工作;負(fù)責(zé)培訓(xùn)支配的擬定、入職教化及各部門(mén)培訓(xùn)
績(jī)效考核,確保人員實(shí)力和意識(shí);負(fù)責(zé)公司學(xué)問(wèn)管理。
(5)負(fù)責(zé)相關(guān)的信息與內(nèi)部及相關(guān)方進(jìn)行溝通,向內(nèi)外傳達(dá)公司相關(guān)信息。
(6)組織體系文件編制和更新,負(fù)責(zé)文件、外來(lái)文件的存檔、發(fā)放、回收的限制及記
錄表樣的管理;
(7)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、調(diào)查與反饋,客戶資料的建立與運(yùn)用;產(chǎn)品報(bào)價(jià)及合同/訂單處理,
并組織合同/訂單評(píng)審,包括合同/訂單(客戶變更)資料的接收、分發(fā)、存檔;
(8)與顧客溝通,異樣處理,客戶投訴反應(yīng)及幫助處理等交付后活動(dòng);
(9)客戶滿足度調(diào)查、分析和改善活動(dòng)。
(10)負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、考核和管理;組織相關(guān)部門(mén)對(duì)原材料供方的評(píng)估、管
理,建立合格供應(yīng)商檔案;
(11負(fù)責(zé)原材料的選購(gòu)管理。
(12)負(fù)責(zé)顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理。
(13)幫助領(lǐng)導(dǎo)層籌備內(nèi)審及管理評(píng)審工作;
3.2.4工程部的質(zhì)量職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收、修理、維護(hù)和保養(yǎng)等限制工作;
(2)負(fù)責(zé)對(duì)平安文明生產(chǎn)的管理,確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用和工作環(huán)境良好;
(3)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的管理;
(4)負(fù)責(zé)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、保潔流程、操作規(guī)范等文件的制訂與審核;
(5)保潔服務(wù)實(shí)施,包括依照規(guī)范操作,保質(zhì)保量按期完成保潔任務(wù);
(6)負(fù)責(zé)保潔過(guò)程中防護(hù)和標(biāo)識(shí)的實(shí)施;
(7)負(fù)責(zé)保潔和規(guī)范、檢驗(yàn)的實(shí)施和監(jiān)督工作,并對(duì)變更進(jìn)行策劃和限制。
(8)負(fù)責(zé)保潔工具原料、保潔結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí),產(chǎn)品和服務(wù)放行。
(9)負(fù)責(zé)不合格保潔材料、保潔問(wèn)題的標(biāo)識(shí)和處理工作;
(10)組織運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)分析;
(11)負(fù)責(zé)質(zhì)量異樣的提出及訂正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證;
(12)負(fù)責(zé)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn),對(duì)質(zhì)量工作狀況和績(jī)效匯總并報(bào)告管理者代表。
3.2.5倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理;
(2)定期進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符;
(3)確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的防護(hù)及標(biāo)識(shí)。
3.2.6保潔組的質(zhì)量職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)對(duì)保潔任務(wù)的執(zhí)行;
(2)依據(jù)保潔要求和規(guī)范實(shí)施保潔;
(3)對(duì)保潔過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù);
(4)對(duì)保潔過(guò)程進(jìn)行檢查和必要的訂正。
3.2.7內(nèi)審員的質(zhì)量職責(zé):
(1)按審核支配開(kāi)展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng),編寫(xiě)檢查表及不合格報(bào)告;
(2)驗(yàn)證已開(kāi)出的不合格報(bào)告所實(shí)行訂正措施的完成狀況及有效性;
(3)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各部門(mén)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作狀況。
4.組織環(huán)境
4.1理解組織及其環(huán)境
本公司依據(jù)9001:2024標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃,制定公司的組
織結(jié)構(gòu)。
公司建立和保持《組織環(huán)境與相關(guān)方要求限制程序》,最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量
目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素(公司的價(jià)值觀、
文化、學(xué)問(wèn)、績(jī)效等相關(guān)因素)和外部因素(國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、
技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等)。這些因素可以包括須要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。
本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審,以確保其充分和相宜。
4.2理解相關(guān)方的需求和期望
公司建立和保持《組織環(huán)境與相關(guān)方要求限制程序》,以理解相關(guān)方的需求和期望以便
幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo),做到目的明確;由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)供應(yīng)符
合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)力產(chǎn)生影響或潛在影響,因此,公司應(yīng)
確定:
a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方,包括:顧客、最終用戶或受益人、業(yè)主、股東、銀
行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、地方社區(qū)團(tuán)體、
非政府組織等。
b)相關(guān)方的要求;
c)這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。
公司應(yīng)定期監(jiān)視和評(píng)審有關(guān)相關(guān)方及其有關(guān)要求的信息。
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍
公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性以建立其范圍。
在確定質(zhì)量管理體系范圍時(shí),公司應(yīng)考慮:
a)內(nèi)部和外部因素和問(wèn)題;
b)相關(guān)方的需求和期望、合規(guī)性義務(wù);
c)公司的產(chǎn)品和服務(wù);
本公司質(zhì)量管理體系的范圍見(jiàn)本手冊(cè)的1.1目的和范圍。
對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)中適用于公司確定的質(zhì)量管理體系范圍的全部要求,公司應(yīng)予以實(shí)施。
公司的質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)作為形成文件的信息加以保持。該范圍應(yīng)描述所覆蓋的產(chǎn)
品和服務(wù)類(lèi)型,若組織認(rèn)為其質(zhì)量管理體系的應(yīng)用范圍不適用標(biāo)準(zhǔn)的某些要求,應(yīng)說(shuō)明理
由。
那些不適用組織的質(zhì)量管理體系的要求,不能影響組織確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增加
顧客滿足的實(shí)力或責(zé)任,否則不能聲稱(chēng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程
公司按9001:2024標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系,包括質(zhì)量管理體
系所需的過(guò)程及其相互作用。
公司應(yīng)確定質(zhì)量體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)公司內(nèi)的運(yùn)用,公司應(yīng):
a)確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出;
b)確定過(guò)程的相互依次和相互作用:
c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)),以確保這些
過(guò)程有效運(yùn)行和限制;
d)確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可獲得;
C)安排這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限:
f)依據(jù)組織的環(huán)境、相關(guān)方的需求和期望,在體系策劃時(shí),確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì);
g)評(píng)價(jià)這些過(guò)程,實(shí)施所需的變更,以確保這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果;
h)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。
公司應(yīng)保持必要程度的成文信息:
a)保持成文信息以支持過(guò)程運(yùn)行;
b)保留成文信息以確信其過(guò)程按策劃進(jìn)行。
5.領(lǐng)導(dǎo)作用
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾
總則
最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面證明其領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾:
a)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé);
b)確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境相適應(yīng),與戰(zhàn)略方向
相一樣;
c)確保質(zhì)量管理體系的要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程;
d)促進(jìn)運(yùn)用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維;
C)確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源;
f)溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性;
g)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果;
h)促使人員主動(dòng)參加,指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn);
D增加持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新;
j)支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。
以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面,證明其對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾:
a)確定、理解和持續(xù)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求;
b)確定和應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性以及增加顧客滿足實(shí)力的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì);
c)始終致力于增加顧客滿足。
5.2質(zhì)量方針
制訂質(zhì)量方針
最高管理者應(yīng)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量方針,方針應(yīng):
a)適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向;
b)為建立質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)框架;
c)包括滿足適用要求的承諾;
d)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾;
溝通質(zhì)量方針
質(zhì)量方針應(yīng):
a)可獲得并保持成文信息;
b)在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用;
c)相宜時(shí),可為有關(guān)相關(guān)方所獲得。
本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)的1.5方針與目標(biāo)。
5.3組織的作用,職責(zé)和權(quán)限
為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理,本公司確定了組織結(jié)構(gòu)和各部門(mén)職責(zé)、質(zhì)量管理體系職能
安排表,見(jiàn)本手冊(cè)的2.0質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖、3.0質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限,并通過(guò)文件進(jìn)
行規(guī)定、溝通和理解。
最高管理者安排職責(zé)和權(quán)限,以:
a)確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)要求;
b)確保各過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出;
c)向報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效以及改進(jìn)機(jī)會(huì)(見(jiàn)10.1),特殊是向最高管理者報(bào)告;
d)確保全公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn);
e)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。
6.策劃
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施
總則
公司制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施限制程序》,明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事務(wù)的識(shí)別方法/途徑、
風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事務(wù)的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事務(wù)的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施
有效性的方法。
在策劃質(zhì)量管理體系時(shí),應(yīng)考慮本公司的內(nèi)、外部環(huán)境及相關(guān)方的需求和期望、并確
定須要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)以:
a)確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;
b)增加有利影響;
c)預(yù)防或削減不利影響;
d)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
6.1.2措施的策劃:
公司應(yīng)策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施;
并確保如何:
a)在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施(見(jiàn)4.4);
b)評(píng)價(jià)這些措施的有效性。
應(yīng)對(duì)措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃
公司應(yīng)針對(duì)相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)應(yīng):
a)與質(zhì)量方針保持一樣;
b)可測(cè)量:
c)考慮適用的要求;
d)與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增加顧客滿足相關(guān);
e)考慮重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù),并考慮其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;
f)得到監(jiān)視;
g)予以溝通;
h)適當(dāng)時(shí)進(jìn)行更新。
策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí),公司應(yīng)確定:
a)要做什么;
b)須要什么資源;
c)由誰(shuí)負(fù)責(zé);
d)何時(shí)完成;
e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果。
公司應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過(guò)程。
公司應(yīng)保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的成文信息。本公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)的1.5方針與目標(biāo)。
6.3變更的策劃
當(dāng)公司確定了質(zhì)量管理體系變更的需求時(shí),應(yīng)按策劃的、系統(tǒng)的方式進(jìn)行變更,以保
持質(zhì)量管理體系的完整有效。
變更策劃和實(shí)施時(shí),公司應(yīng)考慮:
a)變更的目的和潛在后果;
b)質(zhì)量管理體系的完整性;
c)資源的可獲得性;
d)職責(zé)和權(quán)限的安排或再安排。
7.支持
7.1資源
總則
公司應(yīng)確定并供應(yīng)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。
資源的管理應(yīng)考慮內(nèi)部資源的實(shí)力和局限、須要從外部供方獲得的資源。
人員
公司應(yīng)確定和配備所需的人員,以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系,并運(yùn)行和限制其過(guò)程.
綜合部編制《人力資源限制程序》,對(duì)人員、實(shí)力、意識(shí)等進(jìn)行規(guī)定。
基礎(chǔ)設(shè)施
公司應(yīng)確定、供應(yīng)并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施,以運(yùn)行過(guò)程,并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。適
用時(shí),基礎(chǔ)設(shè)施可包括:
a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施;
b)過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件):含生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、辦公設(shè)備及硬件和軟件;
C)運(yùn)輸資源;
d)信息和通訊技術(shù)。
基礎(chǔ)設(shè)施的申請(qǐng)、供應(yīng)、保養(yǎng)和修理執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備限制程序》。
過(guò)程運(yùn)行環(huán)境
公司應(yīng)確定、供應(yīng)并維護(hù)過(guò)程的運(yùn)行和達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的環(huán)境,包括:包
括物理因素、社會(huì)因素、心理因素、環(huán)境因素和其他因素,如噪音、溫度、濕度、照明或
天氣等,并管理為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求所需的工作環(huán)境,留意平安文明,實(shí)行必要的
防護(hù)措施。
監(jiān)視和測(cè)量資源
.1總則
當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí),公司應(yīng)確定和供應(yīng)所需的資源,以
確保結(jié)果有效和牢靠。
公司應(yīng)確保所供應(yīng)的資源:
a)適合所開(kāi)展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的特定類(lèi)型;
b)得到維護(hù),以確保持續(xù)滿足運(yùn)用要求。
公司保留適當(dāng)?shù)奈募男畔?,作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)。
.2測(cè)量溯源
當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí),或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時(shí),測(cè)量設(shè)備應(yīng):
a)比照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),依據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔或在運(yùn)用前進(jìn)行檢
定或校準(zhǔn);當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的成文信息;
b)進(jìn)行標(biāo)識(shí),以確定其校準(zhǔn)狀態(tài);
c)予以愛(ài)護(hù),防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果的失效。
當(dāng)發(fā)覺(jué)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí),公司應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利
影響,必要時(shí)應(yīng)實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧?/p>
監(jiān)視和測(cè)量資源申請(qǐng)、供應(yīng)、檢定或校準(zhǔn)、運(yùn)用和維護(hù)要求執(zhí)行《監(jiān)測(cè)設(shè)備限制程序》。
組織學(xué)問(wèn)
公司應(yīng)確定必要的學(xué)問(wèn),以運(yùn)行過(guò)程,并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些學(xué)問(wèn)應(yīng)予以保持,
并能在所需的范圍內(nèi)得到。
為應(yīng)對(duì)不斷改變的需求和發(fā)展趨勢(shì),公司應(yīng)諦視現(xiàn)有的學(xué)問(wèn),確定如何獲得或接觸更
多必要的學(xué)問(wèn)和學(xué)問(wèn)更新。
7.2實(shí)力
公司對(duì)員工實(shí)力限制,包括:
a)確定在公司限制下工作的人員所具備的實(shí)力,這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體
系績(jī)效和有效性;
b)基于適當(dāng)?shù)慕袒⑴嘤?xùn)或閱歷,確保這些人員是勝任的;
c)適用時(shí),實(shí)行措施以獲得所需的實(shí)力,并評(píng)價(jià)這些措施的有效性;;
d)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?,作為人員實(shí)力的證據(jù)。
員工實(shí)力確定、獲得、評(píng)價(jià)執(zhí)行《人力資源限制程序》。
7.3意識(shí)
公司應(yīng)通過(guò)不同的方式(培訓(xùn)、宣揚(yáng)欄)確保在組織限制下有關(guān)人員應(yīng)意識(shí)到:
a)木公司的質(zhì)量方針要求;
b)與崗位或工作內(nèi)容有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo);
c)他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn),包括改進(jìn)績(jī)效的好處;
d)不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。
7.4溝通
本公司確定與管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通,包括:
a)溝通內(nèi)容;
b)溝通時(shí)間;
c)溝通對(duì)象;
d)溝通方式;
e)溝通負(fù)責(zé)人。
7.5成文信息
總則
公司的質(zhì)量管理體系文件包括:
a)標(biāo)準(zhǔn)要求的成文信息;
b)組織所確定的、為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的成文信息;
創(chuàng)建和更新
在創(chuàng)建和更新文件時(shí),公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>
a)標(biāo)識(shí)和說(shuō)明(例如:標(biāo)題、日期、作者、文件編號(hào)等);
b)形式(例如:語(yǔ)言、軟件版本、圖示)和載體(例如:紙質(zhì)、電子);
c)評(píng)審和批準(zhǔn),以保持相宜性和充分性。
文件限制
應(yīng)限制質(zhì)量管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的成文信息,以確保:
a)在須要的場(chǎng)合和時(shí)機(jī),均可獲得并適用;
b)予以妥當(dāng)愛(ài)護(hù)(如防止泄密、不當(dāng)運(yùn)用、缺失等)。
為限制成文信息,適用時(shí),公司應(yīng):
a)分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和運(yùn)用;
b)儲(chǔ)存和防護(hù),包括保持可讀性;
c)更改限制(如版本限制);
d)保留和處置。
對(duì)于公司確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的來(lái)自外部的成文信息,公司應(yīng)進(jìn)行適
當(dāng)識(shí)別,并予以限制。
對(duì)保留的、作為符合性證據(jù)的成文信息,應(yīng)予以愛(ài)護(hù)、防止非預(yù)期的更改。
成文信息管理詳細(xì)執(zhí)行《文件限制程序》、《記錄限制程序》。
8.運(yùn)行
8.1運(yùn)行的策劃和限制
為滿足產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)的要求,并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)確定的措施,公司應(yīng)通過(guò)以下
措施,對(duì)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃、實(shí)施和限制:
a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求;
b)建立準(zhǔn)則,包括過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的接收;
c)確定所需的資源,以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求;
d)依據(jù)準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程限制;
e)在必要的范圍和程度上,確定并保持、保留成文信息,以:
>確信過(guò)程已依據(jù)策劃進(jìn)行;
>證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。
策劃的輸出應(yīng)適合于組織的運(yùn)行。
公司應(yīng)限制策劃的變更,評(píng)審非預(yù)期的變更的后果,必要時(shí)實(shí)行措施減輕不利影響。
公司應(yīng)確保外包過(guò)程得到限制。
公司主要通過(guò)保潔服務(wù)標(biāo)精確定要求,并通過(guò)保潔服務(wù)流程和規(guī)范明確過(guò)程,依據(jù)保
潔服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,并進(jìn)行必要記錄和簽證。
8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求
顧客溝通
與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括:
d)供應(yīng)有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息;
b)處理問(wèn)詢(xún)、合同或訂單,包括更改;
c)獲得有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋,包括顧客投訴;
d)處理和限制顧客財(cái)產(chǎn);
e)關(guān)系重大時(shí),制定應(yīng)急措施的特定要求。
產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定
在確定向顧客供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí),公司應(yīng)確保:
a)產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定,包括適用法律法規(guī)要求、公司認(rèn)為的必要要求;
b)公司供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù),能夠滿足所聲明的要求。
產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審
公司應(yīng)確保有實(shí)力向顧客供應(yīng)滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。在承諾向顧客供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)
之前,公司應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審:
a)顧客規(guī)定的要求,包括交付和交付后活動(dòng)的要求;
b)顧客雖然沒(méi)有明示,但規(guī)定用途或己知的預(yù)期用途所必需的要求;
c)公司規(guī)定的要求;
d)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求;
e)與以前表述不一樣的合同或訂單的要求。
公司應(yīng)確保與以前規(guī)定不一樣的合同或訂單要求已得到解決。
顧客沒(méi)有供應(yīng)成文的要求,公司在接受前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。
適用時(shí);公司應(yīng)保留成文信息,包括評(píng)審結(jié)果、產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。
產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更
若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更,公司應(yīng)確保相關(guān)的成文信息得到修改,并確保相關(guān)人員
知道已變更的要求。
顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)要求確定、評(píng)審和變更的限制執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程限制程序》。
8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)
總則
公司依據(jù)成熟的客戶要求和保潔流程實(shí)施保潔,沒(méi)看產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng),因此
對(duì)&3條款”產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”要求不適用,不影響公司確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以
及增加顧客滿足的實(shí)力或責(zé)任。
建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程,以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)。
設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃
在確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段及其限制時(shí),公司應(yīng)考慮:
a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和困難程度;
b)所需的過(guò)程的階段,包括適用的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審;
c)所需的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng);
d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限;
e)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源:
f)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參加人員之間接口的限制需求;
g)顧客和運(yùn)用者參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求;
h)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)的要求;
i)顧客和其他相關(guān)方所期望的對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的限制水平;
j)證明己經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的成文信息。
設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入
公司應(yīng)針對(duì)所設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的詳細(xì)類(lèi)型的產(chǎn)品和服務(wù),確定必需的要求,應(yīng)考慮:
a)功能和性能要求;
b)來(lái)源于以前類(lèi)似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息;
c)法律法規(guī)要求;
d)組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范;
e)由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所導(dǎo)致的潛在失效后果。
針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的,輸入應(yīng)是充分和相宜的,且應(yīng)完整、清晰。
相互沖突的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)得到解決。
公司應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸人的成文信息。
設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)限制
公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行限制,以確保:
a)獲得規(guī)定的結(jié)果;
b)實(shí)施評(píng)審活動(dòng),以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的實(shí)力;
c)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng),以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求;
d)實(shí)施確認(rèn)活動(dòng),以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的運(yùn)用要求或預(yù)期用途;
e)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題實(shí)行必要措施;
f)保留這些活動(dòng)的形成文件的信息。
設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出
公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出:
a)滿足輸入的要求;
b)滿足后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的須要;
c)包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求,適當(dāng)時(shí),包括接收準(zhǔn)則:
d)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)特性,這些特性對(duì)于預(yù)期目的、平安和正常供應(yīng)是必需的。
應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的成文信息。
設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改
公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間,以及后續(xù)所做的更改,進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R(shí)別、評(píng)
審和限制,以確保這些更改對(duì)滿足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。
應(yīng)保留下列成文信息工
a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更;
b)評(píng)審的結(jié)果;
c)變更的授權(quán);
d)為防止不利影響而實(shí)行的措施。
8.4外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的限制
總則
綜合部制訂和實(shí)施《選購(gòu)限制程序》,確保外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。
在下列狀況,公司應(yīng)確定對(duì)外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的限制:
a)外部供方的產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分;
b)外部供方代表組織干脆將產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)應(yīng)顧客;
c)組織確定由外部供方供應(yīng)過(guò)程或部分過(guò)程。
公司應(yīng)依據(jù)外部供方依據(jù)要求供應(yīng)過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)力,確定并實(shí)施對(duì)外部供方
的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措
施,公司應(yīng)保留成文信息。
限制類(lèi)型和程度
公司應(yīng)確保外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服
務(wù)的實(shí)力產(chǎn)生不利影響。
公司應(yīng):
a)確保外部供應(yīng)的過(guò)程保持在其質(zhì)量管理體系的限制之中;
b)規(guī)定對(duì)外部供方的限制及其輸出結(jié)果的限制;
c)考慮外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要
求的實(shí)力的潛在影響,和由外部供方實(shí)施限制的有效性。
d)確定驗(yàn)證或其他必要活動(dòng),以確定外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。
外部供方信息
公司應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分和相宜的。
公司應(yīng)與外部供方溝通以下要求:
a)需供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù);
b)產(chǎn)品和服務(wù)、方法過(guò)程和設(shè)備、產(chǎn)品和服務(wù)的放行的批準(zhǔn)要求;
c)實(shí)力,包括所要求的人員資格;
d)外部供方和組織的互動(dòng);
e)公司運(yùn)用的對(duì)外部供方績(jī)效的限制和監(jiān)視;
f)公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。
8.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)
生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制
本公司制訂并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程限制程序》,對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程進(jìn)行策劃,并在受控
條件下進(jìn)行,適用時(shí),受控條件應(yīng)包括:
a)可獲得成文信息,以規(guī)定內(nèi)容包括:擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、供應(yīng)的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特
性,擬獲得的結(jié)果;
b)可獲得和運(yùn)用相宜的監(jiān)視和測(cè)量資源;
c)在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng),以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的限制準(zhǔn)貝J,以及產(chǎn)
品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則;
d)為過(guò)程的運(yùn)行運(yùn)用相宜的基礎(chǔ)設(shè)施,并保持相宜的環(huán)境;
e)配備勝任的人員,包括所要求的資格;
f)若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證,應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃
結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn),并定期再確認(rèn),本公司暫無(wú)需確認(rèn)過(guò)程;
g)實(shí)行措施防止人為錯(cuò)誤:
h)實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)。
標(biāo)識(shí)和可追溯性
須要時(shí),公司應(yīng)采納適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出,以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。
公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的整個(gè)過(guò)程中依據(jù)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)。
當(dāng)有可追溯要求時(shí),公司應(yīng)限制輸出的唯一性標(biāo)識(shí),并應(yīng)保留所需的成文信息以實(shí)現(xiàn)
可追溯。
保潔服務(wù)過(guò)程標(biāo)識(shí)包括人員通過(guò)工作服、工作牌進(jìn)行分類(lèi)和職責(zé)標(biāo)識(shí),通過(guò)警示和指
示標(biāo)識(shí)進(jìn)行工作過(guò)程標(biāo)識(shí),工具耗品及其用途標(biāo)識(shí),保潔狀態(tài)或驗(yàn)收的記錄標(biāo)識(shí),如已清
掃、已消毒等。
顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)
公司應(yīng)愛(ài)惜在組織限制下或公司運(yùn)用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)。
對(duì)公司運(yùn)用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn),應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、
愛(ài)護(hù)和防護(hù)。
若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺(jué)不適用狀況,公司應(yīng)向顧客或外部供
方報(bào)告,并保留所發(fā)生狀況的成文信息。
顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備以及場(chǎng)所、學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)和個(gè)
人資料。目前公司主要涉及保潔服務(wù)范圍內(nèi)的場(chǎng)所、車(chē)輛、車(chē)輛內(nèi)部附屬區(qū)域和設(shè)施。
產(chǎn)品防護(hù)
公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)期間對(duì)輸出進(jìn)行必要的防護(hù),以確保符合要求。包括對(duì)保潔
服務(wù)完畢的標(biāo)識(shí),如已清掃、已消毒;對(duì)維護(hù)保潔狀態(tài)的標(biāo)識(shí),如請(qǐng)勿亂扔垃圾;對(duì)場(chǎng)所
和設(shè)施運(yùn)用和警示的標(biāo)識(shí)等,同時(shí)還包括對(duì)保潔工具耗品的防護(hù),員工必要的防護(hù)等。
交付后的活動(dòng)
公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求.
在確定所要求的交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí),公司應(yīng)考慮:
a)法律法規(guī)要求;
b)與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不良的后果;
c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、運(yùn)用和預(yù)期壽命;
d)顧客要求;
0)顧客反饋。
更改限制
公司制訂和實(shí)施《變更限制程序》,對(duì)生產(chǎn)或服務(wù)供應(yīng)的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和限制,
以確保持續(xù)地符合要求。
公司應(yīng)保留成文信息,包括有關(guān)更改評(píng)審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及依據(jù)評(píng)審
所實(shí)行的必要措施。
8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行
工程部制訂和實(shí)施《過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量》,在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的支配,對(duì)產(chǎn)品
和服務(wù)的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足。
除非得到有關(guān)授
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