安全隱患排查整治管理制度

安全隱患排查整治管理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全隱患排查整治的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。通過規(guī)范安全隱患的排查、評(píng)估、整改和監(jiān)控工作，提高企業(yè)安全管理水平，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、有序進(jìn)行。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、各子公司的安全隱患排查整治工作。

2.本制度規(guī)定了安全隱患的排查范圍、方法、責(zé)任主體、整改措施、報(bào)告和監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司所有在役和在建的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)所及安全生產(chǎn)活動(dòng)。

4.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等相關(guān)人員。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司安全隱患排查整治工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，組織制定安全隱患排查整治管理制度，審批安全隱患排查整治方案，對(duì)重大安全隱患進(jìn)行決策。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司安全隱患排查整治工作，制定安全隱患排查整治計(jì)劃，組織安全隱患排查整治培訓(xùn)，評(píng)估安全隱患整改效果，建立安全隱患檔案。

3.各部門、子公司負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門、子公司開展安全隱患排查整治工作，確保安全隱患整改到位，對(duì)安全隱患整改情況進(jìn)行匯報(bào)。

4.安全生產(chǎn)崗位人員：負(fù)責(zé)本崗位的安全隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，參與安全隱患整改工作。

5.專業(yè)技術(shù)崗位人員：負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，提供整改方案，參與安全隱患整改驗(yàn)收。

6.全體員工：應(yīng)積極參與安全隱患排查整治工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對(duì)自身安全負(fù)責(zé)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：包括員工的安全意識(shí)、安全培訓(xùn)、安全操作規(guī)程的遵守情況，以及員工健康狀態(tài)的監(jiān)控。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等的安全性，包括設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝、使用、維護(hù)和檢修。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制、噪音防護(hù)、有害氣體和粉塵的排放控制等。

4.安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、緊急停車裝置、防護(hù)欄桿、防滑措施等是否完好有效。

5.作業(yè)過程安全：涉及生產(chǎn)作業(yè)流程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，包括物料搬運(yùn)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)作業(yè)等。

6.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況。

7.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：包括廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施的正常運(yùn)行及排放達(dá)標(biāo)情況。

8.倉(cāng)儲(chǔ)物流安全：檢查倉(cāng)庫(kù)的安全布局、貨物堆放、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的安全性以及物流運(yùn)輸過程中的安全措施。

9.節(jié)能減排：檢查生產(chǎn)過程中的能源消耗和排放情況，確保符合節(jié)能減排的要求。

10.職業(yè)健康：對(duì)員工可能接觸的職業(yè)病危害因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保員工健康安全。

11.信息安全：保護(hù)企業(yè)信息資產(chǎn)，防止信息泄露、篡改和丟失。

12.交通安全：對(duì)廠內(nèi)車輛、駕駛員資質(zhì)、車輛維護(hù)保養(yǎng)、交通標(biāo)志和道路狀況進(jìn)行檢查。

13.火災(zāi)預(yù)防：檢查消防設(shè)施、消防通道、火源管理、易燃易爆物品的存儲(chǔ)和使用。

14.供應(yīng)商和承包商管理：確保供應(yīng)商和承包商在提供服務(wù)或施工過程中的安全措施得到有效執(zhí)行。

15.其他特殊風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際情況，排查可能存在的其他安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等各個(gè)方面。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查小組，采取交叉檢查的方式進(jìn)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，并制定整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、環(huán)保等，進(jìn)行專業(yè)的安全隱患排查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查應(yīng)使用專業(yè)工具和設(shè)備，按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，對(duì)可能出現(xiàn)的季節(jié)性安全隱患進(jìn)行排查。

2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的啟動(dòng)情況，夏季關(guān)注高溫和雷雨天氣的安全防護(hù)，秋季檢查干燥天氣下的火災(zāi)預(yù)防，冬季關(guān)注防寒保暖和冰雪天氣的安全措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定相應(yīng)的檢查計(jì)劃和措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和隔離情況，以及節(jié)假日值班安排。

3.節(jié)假日期間的檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)管理人員和操作人員進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決日常生產(chǎn)中的安全問題。

2.定期檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和生產(chǎn)周期，定期對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

4.定期檢查應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行，確保檢查的深度和效果。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置的完整性等。

2.安全防護(hù)措施：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)措施是否到位，包括緊急停車裝置、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志等是否完好，以及應(yīng)急逃生通道是否暢通。

3.防火防爆：對(duì)易燃易爆物品的存儲(chǔ)和使用進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保存儲(chǔ)條件符合安全要求，消防設(shè)施設(shè)備齊全并處于良好狀態(tài)。

4.電氣安全：檢查電氣線路和設(shè)備的絕緣情況，確保無漏電、短路等安全隱患，同時(shí)檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作。

5.生產(chǎn)環(huán)境安全：確保生產(chǎn)環(huán)境的整潔有序，對(duì)可能產(chǎn)生有害氣體和粉塵的環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，防止長(zhǎng)假期間無人監(jiān)管時(shí)發(fā)生意外。

6.安全教育培訓(xùn)：長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識(shí)。

7.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急預(yù)案的完善性，確保應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，應(yīng)急隊(duì)伍隨時(shí)待命，能夠迅速響應(yīng)可能出現(xiàn)的緊急情況。

8.值班安排：制定長(zhǎng)假期間的值班表，確保有足夠數(shù)量的值班人員在崗，并對(duì)值班人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)。

9.安全檢查記錄：長(zhǎng)假期間的每次安全檢查都應(yīng)有詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

10.信息溝通：確保長(zhǎng)假期間的安全信息暢通，值班人員應(yīng)能夠及時(shí)報(bào)告和接收安全相關(guān)信息，確保安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合公司的駕駛標(biāo)準(zhǔn)。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性，以及應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況的處理方法。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的道路交通情況，合理規(guī)劃行車路線，避開高峰期和擁堵路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

5.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛在長(zhǎng)假期間有計(jì)劃地進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，減少因車輛故障導(dǎo)致的交通安全隱患。

6.應(yīng)急預(yù)案制定：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程，確保能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)各種緊急情況。

7.跟蹤監(jiān)控：利用GPS等監(jiān)控設(shè)備對(duì)車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，確保車輛行駛安全，及時(shí)了解車輛動(dòng)態(tài)，防止疲勞駕駛。

8.車輛裝載安全：檢查車輛裝載是否符合規(guī)定，確保貨物穩(wěn)固，防止運(yùn)輸途中貨物滑落或翻車。

9.交通安全設(shè)施檢查：檢查廠區(qū)內(nèi)的交通安全設(shè)施，如交通標(biāo)志、道路標(biāo)線、安全防護(hù)欄等，確保設(shè)施完好，能夠有效引導(dǎo)車輛和行人。

10.信息記錄與反饋：記錄長(zhǎng)假期間交通安全檢查的情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，并建立反饋機(jī)制，確保整改措施的落實(shí)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，包括廢水、廢氣、固體廢物排放點(diǎn)，確保污染治理設(shè)施正常運(yùn)行。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)：定期對(duì)廠區(qū)周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，評(píng)估廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境質(zhì)量，確保排放指標(biāo)符合國(guó)家及地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

3.應(yīng)急處理設(shè)施：檢查環(huán)境保護(hù)應(yīng)急處理設(shè)施，如事故池、應(yīng)急吸收材料等，確保在突發(fā)污染事件時(shí)能夠迅速采取措施。

4.環(huán)保設(shè)備維護(hù)：定期對(duì)環(huán)保設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢修，確保其穩(wěn)定運(yùn)行，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致的污染事故。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)環(huán)?；顒?dòng)是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保公司不會(huì)因違反環(huán)保法規(guī)而受到處罰。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：組織員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，并通過宣傳欄、內(nèi)部通訊等方式加強(qiáng)環(huán)保宣傳。

7.環(huán)保預(yù)案制定：針對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境污染事故，制定詳細(xì)的環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人員。

8.環(huán)保設(shè)施安全距離：檢查環(huán)保設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)施之間的安全距離，確保在發(fā)生事故時(shí)，環(huán)保設(shè)施能夠有效發(fā)揮作用，減少對(duì)環(huán)境的影響。

9.環(huán)保檢查記錄：記錄每次環(huán)保安全檢查的結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，并建立完整的環(huán)保檢查檔案。

10.環(huán)保溝通與協(xié)作：與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門保持良好溝通，及時(shí)了解環(huán)保政策動(dòng)態(tài)，共同協(xié)作解決環(huán)保問題，確保企業(yè)環(huán)保安全。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失、重大環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失、較大環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失、一般環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

5.較小隱患：可能導(dǎo)致較小人員傷亡、較小財(cái)產(chǎn)損失、較小環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

6.隱患等級(jí)判定：隱患等級(jí)應(yīng)由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況進(jìn)行判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行評(píng)估。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：隨著生產(chǎn)條件、設(shè)備狀況等因素的變化，應(yīng)對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保隱患等級(jí)的準(zhǔn)確性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任部門和個(gè)人，確保隱患整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施落實(shí)到位，隱患得到及時(shí)消除。

5.隱患整改驗(yàn)證：整改完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保整改措施有效。

6.隱患排查記錄：記錄隱患排查過程和結(jié)果，建立隱患排查檔案，便于查詢和追溯。

7.隱患排查反饋：將隱患排查結(jié)果反饋給相關(guān)部門和人員，促進(jìn)隱患整改工作的開展。

8.隱患排查獎(jiǎng)懲：對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未按期完成整改或整改不到位的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)或處罰。

9.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果，不斷改進(jìn)隱患排查方法和措施，提高隱患排查的效果和效率。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確員工報(bào)告隱患的途徑、程序和要求，鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告潛在的安全隱患。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、可能產(chǎn)生的后果、已采取的臨時(shí)措施等內(nèi)容。

3.隱患報(bào)告處理：安全管理部門應(yīng)對(duì)收到的隱患報(bào)告及時(shí)進(jìn)行處理，評(píng)估隱患風(fēng)險(xiǎn)，制定整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

4.隱患排查報(bào)告：定期或不定期地向上級(jí)管理部門報(bào)告隱患排查情況，包括排查范圍、發(fā)現(xiàn)的主要隱患、整改措施和整改效果。

5.隱患建檔：對(duì)發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)隱患建立檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、復(fù)查等信息，確保隱患整改的連貫性和有效性。

6.隱患檔案內(nèi)容：隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時(shí)間、復(fù)查結(jié)果等詳細(xì)信息。

7.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改情況，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

8.隱患復(fù)查：整改完成后，應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患得到徹底消除。

9.隱患信息更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，及時(shí)更新隱患檔案信息，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

10.隱患檔案管理：對(duì)隱患檔案進(jìn)行規(guī)范化管理，確保檔案的安全、完整和可追溯性，便于未來的查詢和統(tǒng)計(jì)。

11.隱患信息共享：在確保信息安全的前提下，適當(dāng)分享隱患信息，促進(jìn)各部門之間的信息交流和合作。

12.隱患預(yù)警機(jī)制：根據(jù)隱患排查結(jié)果，建立隱患預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的隱患進(jìn)行提前預(yù)警，防止事故的發(fā)生。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估安全隱患排查整治制度的執(zhí)行效果，確保制度得到有效執(zhí)行，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司全體員工，重點(diǎn)是對(duì)安全管理部門、各部門負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)崗位人員及專業(yè)檢查人員的考核。

3.考核指標(biāo)：考核指標(biāo)應(yīng)涵蓋隱患排查的覆蓋率、隱患整改的及時(shí)性、隱患整改的效果、員工安全意識(shí)提高程度等方面。

4.考核頻率：考核應(yīng)定期進(jìn)行，至少每年一次，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期抽查。

5.考核流程：考核流程包括自我評(píng)估、部門評(píng)估、公司評(píng)估三個(gè)階段，最終形成綜合考核結(jié)果。

6.考核方法：采用定量與定性相結(jié)合的方法，通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、員工訪談等方式進(jìn)行。

7.考核結(jié)果：考核