數(shù)據(jù)風險管理制度

數(shù)據(jù)風險管理制度1.介紹為確保企業(yè)數(shù)據(jù)安全，減少數(shù)據(jù)風險對企業(yè)運營的影響，訂立本數(shù)據(jù)風險管理制度。本制度適用于公司全部部門和員工，旨在規(guī)范數(shù)據(jù)管理流程和操作，明確風險管理責任和權限，全面保護企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性、完整性和可用性。2.定義數(shù)據(jù)：包含但不限于公司內(nèi)部、客戶、合作伙伴等相關方全部的業(yè)務、技術和個人數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)風險：指全部可能導致數(shù)據(jù)泄露、丟失、受到破壞或未經(jīng)授權取得及使用的因素。數(shù)據(jù)風險管理：指對數(shù)據(jù)風險進行識別、分析、評估和應對的活動和措施。3.數(shù)據(jù)風險識別和評估3.1數(shù)據(jù)分類和敏感度級別對公司數(shù)據(jù)進行分類，并依據(jù)其敏感度級別劃分為以下幾類：公開數(shù)據(jù)：無敏感性要求的信息，可公開對外發(fā)布。內(nèi)部數(shù)據(jù)：僅限公司內(nèi)部人員使用，不得外泄。機密數(shù)據(jù)：對企業(yè)競爭力具有緊要影響的數(shù)據(jù)，僅限特定人員取得，嚴禁外部存儲和傳輸。3.2數(shù)據(jù)風險評估定期對公司數(shù)據(jù)進行風險評估，包含但不限于以下方面：數(shù)據(jù)安全性評估：評估數(shù)據(jù)存儲、傳輸和處理過程中的風險，包含物理風險、網(wǎng)絡安全風險等。數(shù)據(jù)完整性評估：評估數(shù)據(jù)是否受到竄改、丟失或損壞的風險。數(shù)據(jù)可用性評估：評估數(shù)據(jù)處理和存儲設備的可用性，以及應對設備故障的風險。4.數(shù)據(jù)風險管理措施4.1數(shù)據(jù)權限管理實行嚴格的數(shù)據(jù)訪問掌控，確保只有授權人員能夠訪問相應的數(shù)據(jù)，具體要求如下：設立數(shù)據(jù)權限管理制度，規(guī)定各級別數(shù)據(jù)的訪問權限和審批流程。統(tǒng)一使用賬號與密碼進行身份認證，并定期更換密碼。調(diào)配不同職務人員不同的數(shù)據(jù)權限，確保數(shù)據(jù)僅限必需人員訪問。離職員工的數(shù)據(jù)訪問權限應及時撤銷。4.2數(shù)據(jù)備份與恢復建立完善的數(shù)據(jù)備份與恢復機制，以應對數(shù)據(jù)丟失或損壞的風險，具體要求如下：依據(jù)數(shù)據(jù)分類和敏感度級別，訂立備份策略，確保數(shù)據(jù)備份的完整性和安全性。定期進行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在安全可靠的地方，避開損壞或丟失。定期測試數(shù)據(jù)恢復過程，驗證備份數(shù)據(jù)的可用性和恢復效果。4.3數(shù)據(jù)傳輸和存儲安全確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性，防止數(shù)據(jù)被未經(jīng)授權的人取得，具體要求如下：使用加密通信協(xié)議，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的機密性和完整性。對緊要數(shù)據(jù)進行加密存儲，存儲介質(zhì)應具備防護措施，防止數(shù)據(jù)泄露。建立監(jiān)控系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)和阻攔未經(jīng)授權的數(shù)據(jù)訪問和傳輸行為。4.4數(shù)據(jù)安全意識培訓提高員工對數(shù)據(jù)安全的意識和認知，加強數(shù)據(jù)風險管理的本領，具體要求如下：定期組織數(shù)據(jù)安全培訓，包含數(shù)據(jù)分類、敏感數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)風險管理等內(nèi)容。強調(diào)員工對數(shù)據(jù)安全管理的責任和義務，鼓舞員工自動報告數(shù)據(jù)安全問題并供應改進建議。建立數(shù)據(jù)安全獎懲機制，激勵員工樂觀參加數(shù)據(jù)風險管理活動。5.數(shù)據(jù)風險應急響應5.1數(shù)據(jù)安全事件報告發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件時，應立刻向上級主管報告，并依照規(guī)定的流程進行處理。5.2數(shù)據(jù)恢復和調(diào)查在數(shù)據(jù)安全事件發(fā)生后，應立刻采取措施進行數(shù)據(jù)恢復，并進行相應的調(diào)查，找失事故原因和責任人。5.3數(shù)據(jù)安全事件報告與追責對數(shù)據(jù)安全事件進行徹底調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果及時報告有關部門和管理層，追究責任人的責任。6.數(shù)據(jù)風險監(jiān)督與檢查對數(shù)據(jù)風險管理的有效性進行監(jiān)督與檢查，包含但不限于以下方面：定期進行數(shù)據(jù)風險評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。建立數(shù)據(jù)安全巡檢機制，定期檢查數(shù)據(jù)存儲、處理和傳輸環(huán)境的安全性。委托第三方機構進行數(shù)據(jù)安全審計，確保數(shù)據(jù)風險管理的有效性。7.違規(guī)處理對數(shù)據(jù)風險管理制度的違規(guī)行為，依照公司相關規(guī)定進行處理，包含但不限于以下懲罰措施：警告處分：對細小違規(guī)行為，予以書面警告。記過處分：對嚴重違規(guī)行為，予以記過處分，并在個人檔案中記錄。辭退處理：對嚴重違規(guī)行為或造成重點損失的行為，予以辭退處理。8.附則本制度由公司數(shù)據(jù)管理部門負責解釋和修訂，并依據(jù)實際情況進行適時更新。制度生效后，全部員工必需嚴格遵守并履行相