公司風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)

風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)

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年月曰

目錄

一、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織......................................1

二、公司危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估依據(jù)................................4

三、公司采用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法................................4

四、公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定標(biāo)準(zhǔn)..................................5

五、公司風(fēng)險(xiǎn)各級(jí)管控單位和責(zé)任人.........................6

六、本企業(yè)采取的管控措施....................................7

七、公司辨識(shí)出的重大風(fēng)險(xiǎn)的可控狀態(tài)........................11

一、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織安全生產(chǎn)委員會(huì)

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控小組

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控小組

生產(chǎn)技術(shù)部安全環(huán)保部

二

車

間

—

班

組

——

組長(zhǎng)：

組員：

二車間乙班風(fēng)險(xiǎn)評(píng)，介小組

組長(zhǎng)：

組員：

二車間丙班風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分小組

組長(zhǎng)：

組員：

動(dòng)力車間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組:

組長(zhǎng)：

組員：

動(dòng)力車間甲班風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組：

組長(zhǎng)：

組員：

動(dòng)力車間乙班風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組：

組長(zhǎng)：

組員：

動(dòng)力車間丙班風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組：

組長(zhǎng)：

組員:

動(dòng)力車間丁班風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組:

組長(zhǎng)：

組員：

二、公司危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估依據(jù)

《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB13861-2009

《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-1986)

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)

《安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》

《重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告》

《危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體

系建設(shè)方案》(吉安監(jiān)管?；?016171號(hào))

三、公司采用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

預(yù)危險(xiǎn)性分析法PHA

危險(xiǎn)與可操作性分析法HAZ0P

安全檢查表分析法SCL

工作危害分析法JSA

作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法LEC

四、公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定標(biāo)準(zhǔn)

1、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

表1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣

后果嚴(yán)重性級(jí)別升高

頻

率:C-1C-2C-3C-4

別

高

F-1IVIVIVIII

F-2IVIVIIIH

F-3IVIIIIII

F-4IVIIII

表2風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)的解釋如下:

風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)描述PHA改進(jìn)建議

I不能容忍的立即整改

II不希望發(fā)生必須整改

III在控制措施落實(shí)的條件下可以個(gè)案評(píng)估。評(píng)估現(xiàn)有控制措施是否足

容忍夠。

IV可以容忍不需要?？蛇m當(dāng)考慮提高安全水平的

機(jī)會(huì)（在PHA范圍之外）

表3可能性評(píng)估表

近似的相應(yīng)量化頻

類別典型的描述

率（每年）

F-1極不可能現(xiàn)實(shí)中預(yù)期不會(huì)發(fā)生<101

F-2非常不可預(yù)期不會(huì)發(fā)生，但一旦發(fā)生也不是不可想象103到104

能的

10-2到10-3

F-3不可能在某個(gè)特定工廠的生命周期里不太可能發(fā)

生，但有多個(gè)類似工廠時(shí)，可能在其中的一

個(gè)旦發(fā)生

F-4可能在設(shè)施的使用期內(nèi)可能至少發(fā)生一次>102

表4后果嚴(yán)重性評(píng)估矩陣

事件/影響后果類別CT：后果類別C-2：后果類別C-3：后果類別C-4：

的類別輕微的中等的嚴(yán)重的災(zāi)難性的

員工的安全和沒有人員傷害或輕微(醫(yī)療事多重的醫(yī)療事一人或多人死

健康健康影響故)的傷害或可次傷害；1-2限亡或不可逆的

恢復(fù)的健康影工/損工或中等健康影響

響程度的健康影

響

表5風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)

《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-1986)

01物體打擊11冒頂片幫

02車輛傷害12透水

03機(jī)械傷害13放炮

04起重傷害14火藥爆炸

05觸電15瓦斯爆炸

06淹溺16鍋爐爆炸

07灼燙17容器爆炸

08火災(zāi)18其它爆炸

09高處墜落19中毒和窒息

010坍塌20其它傷害

五、公司風(fēng)險(xiǎn)各級(jí)管控單位和責(zé)任人

本次風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定依據(jù)省、市應(yīng)急管理局要求，按事故后果嚴(yán)重性定

級(jí)，火災(zāi)、爆炸風(fēng)險(xiǎn)確定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)確定為公司級(jí)風(fēng)

險(xiǎn)，由公司總經(jīng)理、車間主任、班組長(zhǎng)進(jìn)行管控；二、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)確定為車

間風(fēng)險(xiǎn)，由車間主任及班組長(zhǎng)進(jìn)行管控；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)確定為崗位風(fēng)險(xiǎn)，由班

組長(zhǎng)進(jìn)行管控。

（風(fēng)險(xiǎn)分布圖）

六、本企業(yè)采取的管控措施

1、技術(shù)措施

（1）各裝置生產(chǎn)過程采用了DCS集散控制系統(tǒng)。主要生產(chǎn)過程參數(shù)

均送入DCS系統(tǒng)，以完成生產(chǎn)過程的實(shí)時(shí)控制、實(shí)時(shí)顯示和報(bào)警。部分重

點(diǎn)工藝參數(shù)及系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)安全聯(lián)鎖（SIS）.DCS控制系統(tǒng)配置UPS不間斷

供電電源，供電時(shí)間約30分鐘。主要生產(chǎn)裝置的部分重點(diǎn)工藝參數(shù)及大

型機(jī)組設(shè)置了自保系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)和超限報(bào)警信號(hào)。

（2）生產(chǎn)廠房及輔助系統(tǒng)建構(gòu)筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)類別、總平面布置、

建筑物結(jié)構(gòu)型式、耐火等級(jí)、建筑面積及安全疏散通道、通風(fēng)設(shè)施等，符

合現(xiàn)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《石油化工設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等相關(guān)規(guī)范的要

求。

（3）在車間、成品罐區(qū)、給排水車間裝置區(qū)設(shè)置了可燃?xì)怏w泄漏檢

測(cè)報(bào)警儀120臺(tái)套，并將報(bào)警信號(hào)引至公司消防監(jiān)控室內(nèi)，進(jìn)行常駐人員

值守。一旦可燃?xì)怏w發(fā)生泄漏能及時(shí)報(bào)警，使崗位操作人員及時(shí)采取應(yīng)急

救援措施，減少事故的發(fā)生。

（4）生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施的防雷防靜電設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行有

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。工藝裝置區(qū)屬于2區(qū)防爆危險(xiǎn)區(qū)域，電氣設(shè)備和儀表選型嚴(yán)

格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，儀表系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)按規(guī)范進(jìn)行接地。

（5）裝置區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)及產(chǎn)品裝車棧臺(tái)設(shè)有人體靜電釋放儀。

（6）設(shè)備、壓力容器按規(guī)范安裝了壓力表、液位計(jì)、溫度計(jì)、安全

閥等安全附件。

（7）部分儲(chǔ)罐表面涂刷防輻射涂層，減少日曬升溫。

（8）裝置區(qū)、儲(chǔ)籍區(qū)設(shè)有環(huán)狀消防水管網(wǎng)，地上及地下式消火栓。

成品儲(chǔ)罐設(shè)有消防噴淋系統(tǒng)，成品暫儲(chǔ)罐及成品儲(chǔ)罐設(shè)有消防泡沫滅火管

網(wǎng)，泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)在公司消防泡沫站，事故狀態(tài)下可隨時(shí)啟動(dòng)進(jìn)行救援。

生產(chǎn)車間、成品罐區(qū)裝置區(qū)設(shè)置手動(dòng)報(bào)警器16套，生產(chǎn)車間、成品罐區(qū)、

消防水泵房設(shè)置消防報(bào)警電話4部，信號(hào)傳至公司消防控制室報(bào)警中心。

二車間內(nèi)大罐部位設(shè)置防爆聲光報(bào)警器12套，消防水炮4臺(tái)，火焰探測(cè)

器4套，并與公司安全系統(tǒng)聯(lián)鎖，信號(hào)傳至公司消防控制室，事故狀態(tài)下

消防水炮自動(dòng)啟動(dòng)跟蹤滅火。蒸僧、發(fā)酵、成品罐區(qū)生產(chǎn)建筑物內(nèi)設(shè)置了

室內(nèi)消火栓，裝置區(qū)設(shè)置消防水炮，建設(shè)完善的消防給水及泡沫站等消防

設(shè)施，確保消防安全。

（9）生產(chǎn)車間、成品裝置區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置安全監(jiān)控?cái)z像頭，監(jiān)控信

號(hào)傳至公司消防監(jiān)控室，監(jiān)控室24小時(shí)人員值守，實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2、行為控制和管理控制：

（1）公司建立了完善的安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制137項(xiàng)。包括董事長(zhǎng)安

全職責(zé)、總經(jīng)理安全職責(zé)、生產(chǎn)副總經(jīng)理安全職責(zé)、安全生產(chǎn)委員會(huì)安全

職責(zé)、安全環(huán)保部、生產(chǎn)、運(yùn)行等各職能部門的崗位職責(zé)，生產(chǎn)車間崗位

職責(zé)。從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)與崗位相匹配，內(nèi)容較為完善，并得到有

效落實(shí)，在日常工作及生產(chǎn)過程中對(duì)員工起到了約束作用。

（2）公司按照《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國

家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號(hào)）要求制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，

安全生產(chǎn)管理制度健全，并得到有效執(zhí)行，能夠?qū)ζ髽I(yè)管理及生產(chǎn)和各種

作業(yè)進(jìn)行安全控制。

（3）公司制定了生產(chǎn)裝置各崗位安全技術(shù)規(guī)程，包括一車間安全操

作規(guī)程、二車間安全操作規(guī)程、三車間安全操作規(guī)程、動(dòng)力車間安全操作

規(guī)程、給排水車間安全操作規(guī)程、電氣車間安全操作規(guī)程、儀表車間安全

操作規(guī)程、物資管理部安全操作規(guī)程、質(zhì)檢中心安全操作規(guī)程、維修車間

安全操作規(guī)程等。指導(dǎo)及約束崗位操作人員依據(jù)安全技術(shù)規(guī)程的要求進(jìn)行

生產(chǎn)操作，操作規(guī)程得到有效執(zhí)行，并在使用中根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行持續(xù)改

進(jìn)。

（4）公司主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員均經(jīng)過有關(guān)

部門培訓(xùn)并取得安全資珞證。電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、鍋爐作業(yè)、

壓力容器作業(yè)、自動(dòng)化控制儀表五種特種作業(yè)人員均持證上崗。其他從業(yè)

人員均經(jīng)過公司組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)及安全操作能力、安全生

產(chǎn)知識(shí)、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)知識(shí)和應(yīng)急救援能力培訓(xùn)。

（5）公司按照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安監(jiān)

總管三（2012）103號(hào)）和《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)

目錄》（安監(jiān)總管三（2015）113號(hào)）制定安全生產(chǎn)檢查制度并進(jìn)行隱患排

查，排查出的安全隱患得到了及時(shí)整改，排查內(nèi)容和頻次符合安全生產(chǎn)要

求。

（6）從業(yè)人員根據(jù)崗位特點(diǎn)配備相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品，配備了過濾

式防毒面具、防酸堿服、空氣呼吸器、安全護(hù)目鏡等勞動(dòng)保護(hù)用品?？蓾M

足職業(yè)危害防護(hù)要求。

（7）公司建立了承包商管理程序，對(duì)承包商進(jìn)行嚴(yán)格管控，有效控

制了承包商帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

（8）公司建立了工藝安全信息管理程序并嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)工藝技、設(shè)

備信息資料的真實(shí)性、完整性進(jìn)行嚴(yán)格管控。

（9）公司建立了啟動(dòng)前安全檢查管理程序并嚴(yán)格執(zhí)行，使設(shè)備初次

使用或檢維修后使用前都能得到有效檢查，確保安全投入。

（10）公司建立了屬地管理程序并嚴(yán)格執(zhí)行與考核，真正實(shí)現(xiàn)“誰主

管、誰負(fù)責(zé)”，管生產(chǎn)、管業(yè)務(wù)必須管安全，落實(shí)了安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

（11）公司依據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》

（GB/T29639-2013）編制了安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案及重大危險(xiǎn)源等

專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)上級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。建立了事故應(yīng)急救

援組織，并配備足夠的應(yīng)急救援人員，按照應(yīng)急預(yù)案中規(guī)定的演練頻次定

期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，演練后及時(shí)吸取應(yīng)急演練中的不足，及時(shí)對(duì)應(yīng)急

救援預(yù)案進(jìn)行修改。公司應(yīng)急基礎(chǔ)設(shè)施配備齊全，通訊系統(tǒng)良好，由指揮

部協(xié)調(diào)政府組織公安、消防、交通、衛(wèi)生防疫等部門確定救援工作保障。

并配備了足夠的應(yīng)急救援器材、設(shè)備設(shè)施。

（12）公司處理事故嚴(yán)格堅(jiān)持“四不放過”的原則，積極吸取事

故教訓(xùn)，根據(jù)事故調(diào)查報(bào)告對(duì)事故原因進(jìn)行分析總結(jié)，制定相應(yīng)措施防止

類似事故再次發(fā)生。由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)落實(shí)事故隱患整改和預(yù)防措施，整

改和預(yù)防的措施包括：工程技術(shù)措施、培訓(xùn)教育措施、管理措施等。

3、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)辨識(shí)及控制

通過重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，公司成品罐區(qū)已構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。公司對(duì)構(gòu)成

重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施及系統(tǒng)均進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)控，采取了相應(yīng)的控制措

施，杜絕重大事故發(fā)生。

主要采取了以下控制措施：

（1）采用了DCS集散控制系統(tǒng)。在裝置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制的基礎(chǔ)上，

裝備了安全聯(lián)鎖系統(tǒng)，重點(diǎn)工藝參數(shù)設(shè)置了超限報(bào)警，主要運(yùn)行過程參數(shù)

均送入DCS系統(tǒng)，以完成運(yùn)行過程的實(shí)時(shí)控制、實(shí)時(shí)顯示和報(bào)警。

（2）DCS控制系統(tǒng)配置UPS不間斷供電電源，供電時(shí)間約30分鐘。

（3）儲(chǔ)罐區(qū)、成品泵房