采購表格知識大全

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目錄

第一章采購部組織構(gòu)造與責權(quán)8

1.按專業(yè)分工劃分的采購部組織構(gòu)造圖錯誤!未定義書簽。

2.按職能設計的采購部組織構(gòu)造圖錯誤!未定義書簽。

3.按物品類別設計的采購部組織構(gòu)造圖錯誤!未定義書簽。

4.按采購地區(qū)設計的采購部組織構(gòu)造圖錯誤!未定義書簽。

5.大型企業(yè)的采購部組織構(gòu)造圖錯誤!未定義書簽。

6.超市采購部組織構(gòu)造圖錯誤!未定義書簽。

7.生產(chǎn)制造企業(yè)采購部的職責11

8.商場、超市采購部職責12

9.采購部的權(quán)力錯誤!未定義書簽。

10.采購經(jīng)理的崗位職責錯誤!未定義書簽。

11.采購主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

12.采購稽核員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

第二章采購方案與預算管理16

1.采購方案主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.采購方案專員崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.采購預算專員的匆位職責17

4.采購申請?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表錯誤!未定義書簽。

5.直接材料采購預算表錯誤!未定義書簽。

6.年度原材料采購預算表錯誤!未定義書簽。

7.采購現(xiàn)金預算表錯誤!未定義書簽。

8.材料定期采購方案表錯誤!未定義書簽。

9.訂單采購方■案表錯誤!未定義書簽。

10.月度材料采購方案表錯誤!未定義書簽。

11.所有物品年度采購方案表錯誤!未定義書簽。

12.物品申購表錯誤!未定義書簽。

13.材料請購單錯誤!未定義書簽。

14.設備采購申請表錯誤!未定義書簽。

15采購變更申請表26

16.采購變更審批表錯誤!未定義書簽。

17.采購審核表錯誤!未定義書簽。

18.材料采購記錄表錯誤!未定義書簽。

19.采購月報表錯誤!未定義書簽。

20.單件產(chǎn)品采購統(tǒng)計表錯誤!未定義書簽。

21.原材料采購數(shù)量排名表錯誤!未定義書簽。

22.采購預算編制流程錯誤!未定義書簽。

23.采購預算編制流程說明表錯誤!未定義書簽。

24.采購方案編制流程圖32

24.采購方案編制流程說明表錯誤!未定義書簽。

25月度采購方案編制流程圖33

26.月度采購方案編制流程說明表錯誤!未定義書簽。

27.采購方案審批流程圖34

28.采購方案審批流程說明表錯誤!未定義書簽。

29.采購方案管理流程圖35

30.采購方案管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

31.采購調(diào)查主題工程表錯誤!未定義書簽。

32.價值分析實施組則表錯誤!未定義書簽。

33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表錯誤!未定義書簽。

34.采購預算編制方法一覽表錯誤!未定義書簽。

35.采購預算編制步驟示意圖錯誤!未定義書簽。

36.確定采購數(shù)量的步驟示意圖39

37.計算采購數(shù)量的方法詳表錯誤!未定義書簽。

38.訂貨方式控制采購數(shù)量的方式詳表錯誤!未定義書簽。

39.確定采購數(shù)量的策略比擬表錯誤!未定義書簽。

40.編制采購數(shù)量方案的流程圖錯誤!未定義書簽。

41.物料采購數(shù)量方案一覽表錯誤!未定義書簽。

第三章供給商開發(fā)與管理43

1.供給商主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.供給商關(guān)系專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.評估小組備案表錯誤!未定義書簽。

4.供給商根本資料表錯誤!未定義書簽。

5.供給商考核工程及評分標準表錯誤!未定義書簽。

6.供給商調(diào)查表錯誤!未定義書簽。

7.供給商評價標準表錯誤!未定義書簽.

8.供給商評分表錯誤!未定義書簽。

9.供給商篩選表錯誤!未定義書簽。

10.合格供給商列表錯誤!未定義書簽。

11.供給商考核表錯誤!未定義書簽。

12.供給商考核匯總表錯誤!未定義書簽。

13.供給商月度評估表錯誤!未定義書簽。

14.特殊承諾供給商列表錯誤!未定義書簽。

15.供給商開發(fā)流程圖54

16.供給商開發(fā)流程說明表錯誤!未定義書簽。

17.供給商選擇流程圖56

18.供給商選擇流程說明表錯誤!未定義書簽。

19.供給商初審流程圖58

20.供給商初審流程說明表錯誤!未定義書簽。

21.供給商評定流程錯誤!未定義書簽。

22.供給商評定流程說明表錯誤!未定義書簽。

23.供給商認證流程錯誤!未定義書簽。

24.供給商認證流程說明表錯誤!未定義書簽。

25.供給商考核流程圖62

26.供給商考核流程說明表錯誤!未定義書簽。

27.供給商管理流程圖64

28.供給商管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

29.采購招標流程圖66

30.采購招標流程說明表錯誤!未定義書簽。

31.采購評標流程圖68

32.采購評標流程說明表錯誤!未定義書簽。

33.供給商根本資料表錯誤!未定義書簽。

34.供給商問卷調(diào)查表錯誤!未定義書簽。

4s.供給商調(diào)杳表錯誤!未定義書簽°

36.供給商篩選評分表錯誤!未定義書簽。

37.供給商考核工程及評分標準錯誤!未定義書簽。

38.供給商考核評定標準及運用表錯誤!未定義書簽。

第四章采購價格、談判與合同管理73

1.采購合同主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.合同管理專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.采購詢價記錄表錯誤!未定義書簽。

4.詢價結(jié)果一覽表錯誤!未定義書簽。

5.比價議價記錄表錯誤!未定義書簽。

6.采購談判方案表錯誤!未定義書簽。

7.合同談判記錄表錯誤!未定義書簽。

8.合同信息統(tǒng)計表錯誤!未定義書簽。

9.采購價風格查流程圖77

10.采購價風格查流程說明表錯誤!未定義書簽。

11.采購價格詢價流程圖78

12.采購價格詢價流程說明表錯誤!未定義書簽。

13.采購價格確定流程圖79

14.采購價格確定流程說明表錯誤!未定義書簽。

15.采購談判管理流程圖80

16.采購談判流程說明表錯誤!未定義書簽。

17.采購合同制定流程圖82

18.采購合同制定流程說明表錯誤!未定義書簽。

19.采購合同復審流程圖83

20.采購合同復審流程說明表83

21.采購合同執(zhí)行流程圖84

22.采購合同執(zhí)行流程說明表錯誤!未定義書簽。

23.采購合同變更流程圖86

24.采購合同變更流程說明表錯誤!未定義書筌.

第五章采購檢驗與質(zhì)量控制87

1.采購質(zhì)量控制主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.采購檢驗專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.采購訂單進展狀態(tài)一覽表錯誤!未定義書簽。

4.供給商交貨根本狀況一覽表錯誤!未定義書簽。

5.試制認證具體過程示意圖錯誤!未定義書簽。

6.中試認證具體過程示意圖錯誤!未定義書簽。

7.批量認證具體過程示意圖錯誤!未定義書簽。

8.樣品質(zhì)量評價表錯誤!未定義書簽。

9.貨物采購環(huán)境表錯誤!未定義書簽。

10.采購認證合同錯誤!未定義書簽。

11.物料跟催表錯誤!未定義書簽。

12.催貨通知單錯誤!未定義書簽。

13.采購驗收表錯誤!未定義書簽。

14.檢驗報告單錯誤!未定義書簽。

15.質(zhì)量控制表錯誤!未定義書簽。

16.采購檢驗管理流程圖100

17.采購檢驗管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

18.采購質(zhì)量控制流程圖102

19.采購質(zhì)量控制流程說明表錯誤!未定義書簽。

20.采購退貨管理流程圖104

21.采購退貨管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

22.儀器設備質(zhì)量檢驗工程及要求明細表錯誤!未定義書簽。

23.設備采購驗收報告單錯誤!未定義書簽。

24.元器件材料工具檢驗報告單106

25.原材料檢驗的工程及方法表錯誤!未定義書簽。

26.供給商延誤交貨的處理步驟示意圖錯誤!未定義書簽。

27.供給商延遲交貨的解決方案錯誤!未定義書簽.

第六章采購結(jié)算管理109

1.采購結(jié)算主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.采購結(jié)算專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.預付款申請表錯誤!未定義書簽。

4.付款申請表錯誤:未定義書簽。

5.現(xiàn)金采購申請表錯誤!未定義書簽。

6.委托付款申請表錯誤!未定義書簽。

7.貨款結(jié)算表112

8.付款（內(nèi)部）結(jié)算單113

9.支出證明表錯誤:未定義書簽。

10.結(jié)算清款表錯誤!未定義書簽。

11.付款匯總表錯誤!未定義書簽。

12.采購結(jié)算管理流程圖116

13.采購結(jié)算管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

14.付款申請審批流程圖118

15.付款申請審批流程說明表錯誤味定義書簽。

16.現(xiàn)金采購管理流程圖119

17.現(xiàn)金采購管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

18.采購預付款管理流程圖121

19.采購預付款管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

第七章采購本錢控制122

1.采購本錢控制主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.采購本錢分析專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.采購本錢預算表（季度）123

4.采購本錢預算表（年度）124

5.采購本錢分析表錯誤!未定義書簽。

6.采購費用分配表錯誤!未定義書簽。

7.采購本錢計算表錯誤!未定義書簽.

8.采購本錢匯總表錯誤!未定義書簽。

9.本錢差異匯總表錯誤!未定義書簽。

10.采購本錢比擬表錯誤!未定義書簽。

11.采購本錢核算流程圖131

12.采購本錢核算流程說明表錯誤!未定義書簽。

13.采購本錢分析流程圖132

14.采購本錢分析流程說明表錯誤!未定義書簽。

15.采購本錢控制流程圖133

16.采購本錢控制流程說明表錯誤!未定義書簽。

第八章采購績效管理134

1.采購績效主管的崗位職責錯誤!未定義書簽。

2.采購績效專員的崗位職責錯誤!未定義書簽。

3.采購工作業(yè)績考核指標表錯誤!未定義書簽。

4.采購稽核重點與依據(jù)表錯誤!未定義書簽。

5.采購目標管理卡錯誤!未定義書簽。

6.采購人員績效考核表（-）136

7.采購人員績效考核表（二）137

8.采購績效改良表（一）138

9.采購績效改良表（二）139

10.采購績效獎懲表錯誤!未定義書簽。

11.采購管理績效評估流程圖141

12.采購管理績效評估流程說明表錯誤!未定義書簽。

13.采購人員績效評估流程錯誤!未定義書簽。

14.績效管理流程說明表錯誤!未定義書簽。

15.采購部門關(guān)鍵績效指標表錯誤!未定義書簽。

16.采購人員績效評估表錯誤!未定義書簽。

17.績效考核申訴表錯誤!未定義書簽。

18.考核結(jié)果運用表錯誤!未定義書簽。

19.績效改良方案表錯誤!未定義書簽。

第一章采購部組織構(gòu)造與責權(quán)

7.生產(chǎn)制造企業(yè)采購部的職責

職責1)，根據(jù)生產(chǎn)方案和平安庫存，編制不同時期的物料采購方案，經(jīng)批準后組織采購

職責2:)＞編制采購預算，經(jīng)批準后實施

職責31〉審查各類請購申請，核查采購的必要性以及請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當

職責4)〉供給商資料的收集、整理、選擇、保管及合格供給商的評估

職責5)〉執(zhí)行采購活動，包括詢價、比價、議價、訂購及交貨的催促與協(xié)調(diào)

職責6)〉做好市場供求信息及價風格查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要

職賁7〉,做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存

職責8:，＞收集市場的價格信息，利用各種途徑降低本錢，完成采購本錢控制指標

職貢9)，采購結(jié)算工作

職責10)〉國外采購的進口許可申請、結(jié)匯、公證、保險、運輸及報關(guān)等事務的處理

職責II其他相關(guān)職員

8.商場、超市采購部職責

職責1):＞確定商品定位取向，開發(fā)引進適銷商品

職責2:)＞通過市場調(diào)研，把握市場動態(tài)，及時調(diào)整商品構(gòu)造

職責3)，負責確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強商品的展示程度

職責4:〉根據(jù)市場需要，組織、審核落實商品促銷活動，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力

職責5),跟蹤分店銷售情況及配送中心的配送信息，及時補充貨源

職責6)〉及時處理滯銷、損壞的商品

職賁7)〉管理采購部駐店人員，加強與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時傳遞和反響信息

職責8:〉根據(jù)季節(jié)和促銷需要對商品進展組合、加工、拆分，提高商品適銷性

職貢9)〉負責商品資料的維護，保證商品資料信息的準確性

職責10)〉負責采購部與分店、配送中心以及供給商之間的信息溝通

職責11；〉跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務決策提供依據(jù)

職責12:

y負責商品采購合同檔案的管理工作

權(quán)力1有采購方式設定、額度內(nèi)資金支配的權(quán)力

》代表公司選擇、評估、確定合格供給商的權(quán)力

權(quán)力2

))在方案范圍內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同的權(quán)力

權(quán)力3

權(quán)力4對于不合格的供給商，有索賠、解除供給關(guān)系的權(quán)力

》對請購方式、手續(xù)權(quán)限、進度控制有監(jiān)視權(quán)

權(quán)力5

》在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，有對外進展物資調(diào)配的權(quán)力

權(quán)力6

權(quán)力5分有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力

權(quán)力6對本部門員工的調(diào)動、獎懲、晉級、工作任務的重新分配有建議權(quán)

）擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略，擬訂采購部門的工作方針與目標

職責1/

職責2:）制訂采購方案，保證滿足經(jīng)營活動需要，降低庫存本錢

職責3:〉編制年度采購預算，報批后監(jiān)視實施

職責4:〉全面負責規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)效勞的采購工作

職責5:，，組織對采購物品國內(nèi)外市場行情進展跟蹤，并預測價格變化趨勢

職責61〉尋找物料供給來源，調(diào)查和掌握供給渠道

職責71〉負責采購物流、資金流、信息流的相關(guān)管理工作

職責8:

參與協(xié)調(diào)采購、提貨、供給工作

職責9:〉參與開發(fā)、選擇、處理與考核供給商，建立供給商檔案管理制度

〉采購合同的制定、審核、簽署與監(jiān)視執(zhí)行

職賁10/

職責11:）廢料、質(zhì)量事故的預防與處理

職責12）〉控制采購本錢和費用，審核采購訂單和物資調(diào)撥單

職責13:〉向企業(yè)管理層提供采購報告

職責14；〉負責采購人員的績效、培訓等管理工作

職責15:〉負責本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協(xié)調(diào)工作

職責16完成上級交辦的其他工作

職責1全面協(xié)助采購部經(jīng)理開展采購及部門管理等工作

職貢2))〉分派采購部所有人員的日常工作

職責3)〉編制單項材料的采購方案，并監(jiān)視實施

職責4)，在部門經(jīng)理的指導下，參與編制采購預算，并控制采購費用

職責5)＞＞參與供給商信息的分析，參與供給商的選擇與評估

職責6)，＞簽訂和送審小額采購合同

職責7)＞＞協(xié)助采購稽核員標準采購政策和行為，確保公司利益

職責8])制作物資入度相關(guān)單據(jù)，積極配合倉儲部保質(zhì)、保量地完成采購貨物的入庫

職責9)＞＞編制單項采購活動的分析總結(jié)報告

職責10)

完成采購經(jīng)理交辦的其他工作

職貢1)，對采購管理制度、采購人員行為標準及采購流程等內(nèi)控程度進展稽核

職責2)＞＞對采購需求合理性、產(chǎn)品與效勞價格進展稽核

職責3),對供給商選擇與評審、采購價格談判進展稽核

職責4)〉檢查招標、比價、議價等各種方式的決定是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理

職責5:〉檢查合同內(nèi)容、罰則是否全面，合同內(nèi)容是否合法，棄檢查合同的執(zhí)行情況

職責6對采購物資的質(zhì)量與數(shù)量進展稽核

第二章采購方案與預算管理

〉根據(jù)采購經(jīng)理的工作安排，做好采購方案及預算管理工作

職責1

職責2:〉匯總公司物資材料的月、季及年度的申購方案，組織編制月、季和年度采購方案

職責3)，組織編制采購預算，交財務部審核后監(jiān)視其執(zhí)行情況

職責4:〉實時掌握物資材料的庫存情況，對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤

職責51,深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供給商信息，不斷拓寬供貨渠道

職責6:))監(jiān)控庫存變化，及時補充庫存，使庫存維持合理的構(gòu)造和合理的數(shù)量

職責7)，完成上級交付的其他任務

職責1:〉分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)主生產(chǎn)方案編制物料需求方案

職責21〉依據(jù)物料需求方案和物料的庫存情況，編制年度采購方案

職責3:〉匯總公司物資材料的月、季及年度的申購方案，編制月、季采購方案

職責3:，對非方案備貨物料，根據(jù)訂單要求按單編制臨時采購方案，以滿足供貨要求

職責4]，跟蹤訂單情況，監(jiān)視采購物料及時到貨，保障庫存，棄滿足銷售訂單及生產(chǎn)需求

職責5')＞完成上級交付的其他任務

3.采購預算專員的崗位職責

職責1》

在采購方案主管及財務部預算員的指導下，確立采購預算原則

職責2對公司各部門的采購預算進展綜合和平衡，匯總報公司決策層通過后下達實施

職責3協(xié)助采購方案主管監(jiān)視采購預算的執(zhí)行情況

職責4根據(jù)采購需求的變化情況，提出采購預算修正案并上報

職責5對采購預算執(zhí)行情況進展分析，并編制預算執(zhí)行報告

職責6完成上級交付的其他任務

物品類別采購申請?zhí)岢鋈松曩徱罁?jù)審核人審批人

合同及設計任務書所做的預

工程工程所需公司采購部門負責人工程副總

工程負責人算表、工程進度表、材料及設

的材料、設備等或授權(quán)人經(jīng)理

備采購清單

日常經(jīng)營所需的材料、部門負責人經(jīng)營副總

各部門經(jīng)營需求、加工要求

設備等或授權(quán)人經(jīng)理

工具及配件、器皿、勞部門負責人相關(guān)主管

使用部門月初提出采購申請

保用品、量檢具等或授權(quán)人領導

經(jīng)營、辦公等需要的大

在年初編制固定資產(chǎn)采購申

件設備和工具（屬于固使用部門總經(jīng)理

請

定資產(chǎn)投資類）

普通辦公用品、勞保用根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出部門負責人

綜合辦公室總經(jīng)理

品等年度或月度采購申請或授權(quán)人

采購方案專員（由各部門經(jīng)

常備用料日常領料情況、庫存情況

庫房管理員配合）理

研究開發(fā)所需要的原

根據(jù)需求時間提出月度或日部門負責人技術(shù)副總

料、輔助材料、工具、技術(shù)中心

采購申請或授權(quán)人經(jīng)理

設備等

編號:填寫日期：年月日

季度一二三四合計

預計生產(chǎn)量（單位：）

材料單耗

A材料

B材料

預計生產(chǎn)需用量

A材料

B材料

加：期末庫存量

A材料

B材料

預計需要量合計

A材料

B材料

減：期初庫存量

A材料

B材料

預計采購量

A材料

B材料

材料單價（單位：元）

A材料

B材料

預計采購金額（單位：元）

A材料

B材料

編號：填寫日期：年月日

采購1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月U月12月累計

工程

原材

料A

原材

料B

原材

料C

......

物料1月2月3月.......

序號

類別新購預付到期新購預付到期新購預付到期.......

1

2

3

4

審批：填表:

填寫日期：年月日頁次:

每月估訂購交每日每日最根本存每次訂

材料名稱規(guī)格根本存量最甚存量

計用量貨日期用量高用量量比率購數(shù)量

填寫日期：年月日編號:

上旬中旬下旬

材料品名適用

生產(chǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)庫存量訂購量

名稱規(guī)格產(chǎn)品用量用量用量

單號單號單號

填寫日期：年月日編號:

全年每月采購方案

材料規(guī)部單金

采購1月2月3月.......

名稱格門價額

總量數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額??????...

批準/H期：/年月日審核/H期：/年月H編制人:

編號：制表人:

物品種類

序號品名規(guī)格單位單價年度現(xiàn)有年方案年用方案采

用量庫存量采購量金額購日期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

編號:

申請部門申請時間

物資品名型號

技術(shù)標準數(shù)量

預計價格要求到位時間

物

資

用

途

描

述

申

請

原

因

申請人：填寫日期：年月日

請購單編號：請購日期：年月日

請品名規(guī)格物料編號部門數(shù)量

購需要日期預算編號

用途

工總經(jīng)理廠長

說明

程主管副總經(jīng)辦人

經(jīng)理

材料類□原料口物料口設備口維護、零件

交貨情況□一次交貨□分批

別□其他

供給商交貨期供給商可用

單價總價庫存量

名稱及品質(zhì)選擇參天數(shù)

考請購量可用

1

資天數(shù)

詢

料前次購置供給

價2

單價商

記

總經(jīng)理采購

錄3

經(jīng)理

主管采購

4副總經(jīng)專員

理

型號零件參考要求到購置

序號名稱數(shù)量單位備注

規(guī)格編號單價貨時間單價

1

2

3

4

5

6

7

8

9

申請經(jīng)辦人

備注

部門負責人

審批設備部經(jīng)理采購經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理

意見

預計月日［如在月日前收不到貨，請

訂貨期月日訂貨人

到貨期與訂貨人聯(lián)系）

完成數(shù)量型號有無合格證

收貨期月日收貨人

情況是否相符有無說明書

收貨情

況簡述

名稱聯(lián)系人

供給商t也址郵編

資料電話傳真

開戶行賬號

15采購變更申請表

請購部門原請購單編號

品名規(guī)格采購日期

變動內(nèi)容

變動原因

聯(lián)系經(jīng)辦人

采購專員采購主管采購經(jīng)理

采購部

意見

日期：年月日日期：年月日（蓋章）年月日

經(jīng)辦人負責人

財務部

核準意見

日期：年月日（蓋章）年月日

主管副總1蓋章）年月日

總經(jīng)理（蓋章）年月日

1.隨附資料：原采購請購書復印件、已采購合同復印件

備注

2.本表一式四份：請購部門、采購部、財務部、企業(yè)管理部各一份

編號：申請日期：年月日

申請部門

變更內(nèi)容概述

原采購請購單編號原采購審批表編號

變更金額變更采購方式

部門經(jīng)理意見

采購經(jīng)辦人

采購經(jīng)理意見

財務經(jīng)理意見

主管副總意見

總經(jīng)理意見

批復文號是否通過審批□是□否

附件

制表人:

日期：年月日

申購部門中購單編號總經(jīng)理

品名數(shù)量

序號供給商價格品牌

詢

1副總經(jīng)理

價

2

記

3

錄

4采購經(jīng)理

簽署意見

承辦人

H期：年月日

求購求購材料品名訂購驗收質(zhì)量

供給商單價數(shù)量

日期單號編號規(guī)格日期日期記錄

月份：年月

預定實際

0

請購訂購傳票檢驗

期品名數(shù)量單價數(shù)量單價金額交期付款摘要

部門日期編號結(jié)果

合計//Z/////Z

產(chǎn)品品名：填寫口期：年月口

單件產(chǎn)品

序號名稱規(guī)格型號供給商聯(lián)系人單價金額

用量

原材料計量年度采年度采采購單價

排名規(guī)格

名稱單位購金額購數(shù)量年度內(nèi)最高價年度內(nèi)最低價平均價

I

2

3

4

......

總經(jīng)理財務部采購部相關(guān)部門

任務概要采購預算編制

節(jié)點控制相關(guān)說明

1.公司每年年底制定次年度的營業(yè)目標，市場營銷部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場

預測等資料，進展銷售預測，并制訂次年度銷售方案

①

2.市場營銷部根據(jù)銷售預測方案和本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年

度之預測生產(chǎn)方案，各單位根據(jù)年度營業(yè)目標，預測生產(chǎn)方案，并據(jù)此編制月份材料需求方

案

②采購部根據(jù)實際庫存量、生產(chǎn)需求量編制“采購總方案”

③采購部制訂供給商認證方案，為供給商認證工作做好準備

1.財務部負貢配合提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準

2.根據(jù)財務部提供的資料，采購局部析市場需求，熟知市場需求方案

④

3.采購部在承受市場需求之后，采購人員熟知生產(chǎn)方案及工藝常識，準備訂單資料和制訂

訂單方案說明書

⑤采購部依次分析市場需求、生產(chǎn)需求、訂單需求，并分析工程供給資料

⑥采購部計算總體訂單量，并確定剩余訂單容量，比照需求與容量

采購部在進展計算后，綜合考慮市場、生產(chǎn)、訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，

⑦

調(diào)整訂單方案

⑧采購部制訂訂單方案，送市場營銷部審核通過后，送財務部編制“資金預算”

圖

制訂公司信息收集

經(jīng)營方案

①提出采

購需求

上年度經(jīng)營狀

況及年度經(jīng)營

目標相關(guān)信息

的收集與分析

確

管來

5種

時

類

量C

方

間

式

②編制采購預算

③制訂采購方案

采購方案分解

④執(zhí)行方案

任務概要采購方案編制

節(jié)點控制相關(guān)說明

公司各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方案和本部門情況提出物資采購需求，擬定部門物資需求清單，并

①

填寫請購單

1.采購部對各部門的采購需求中請進展匯總

2.采購部對物資的庫存情況與各部門的采購需求進展分析，并結(jié)合企業(yè)上年度生產(chǎn)狀況、

②

銷售狀況等情況及本年度經(jīng)營目標，確定年度采購需求

3.采購需求主要包括采購物資類別、采購數(shù)量、采購金額、采購方式等內(nèi)容

4.采購部根據(jù)實際采購需求，編制采購預算并報采購部經(jīng)理、財務部、總經(jīng)理審核

5.財務部根據(jù)年度采購預算和采購管理制度對采購部的預算進展核定

采購部對上述信息進展分析匯總，制訂年度采購方案，并將年度采購方案上報采購經(jīng)理、總

③

經(jīng)理審批

④將年度采購方案分解成月度方案并執(zhí)行

25月度采購方案編制流程圖

總經(jīng)理財務部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門

任務概要月度采購方案編制

節(jié)點控制相關(guān)說明

1.各部門提出部門的物資采購需求，向采購部提交請購單和采購方案調(diào)整申請單

①

2.倉儲部填寫月度庫存量、平安庫存表單和請購單

1.采購部收集各部門請購單和采購調(diào)整申請單

2.采購部匯總相關(guān)部門采購需求，結(jié)合年度采購方案分解信息、月度生產(chǎn)、銷售等情況確

②

定采購需求，并編制月度采購預算表

3.財務部根據(jù)年度采購預算及相關(guān)制度，審核月度采購預算表

③采購部依據(jù)上述信息及采購方案編制要求擬定月度采購方案，交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)

行

圖

總經(jīng)理財務部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門

任務概要采購方案審批

節(jié)點控制相關(guān)說明

1.各部門根據(jù)日常經(jīng)營活動需要，提出采購申請

①2.各部門向采購部遞交請購單，請購單要說明請購的品名、數(shù)量、需求的日期、預算金額

等內(nèi)容

②采購部根據(jù)請購單的內(nèi)容對采購需求進展匯總，并進展需求分析

1.采購部查核采購物資庫存情況，由采購部經(jīng)理審批

③

2.財務部對采購申請進展預算復核，并交總經(jīng)理審核

④采購經(jīng)理安排采購任務，制訂采購作業(yè)方案，并組織實施采購工作

1.當因某種原因，不能采購到方案采購物資時，由采購部或所需采購物資部門提出替代品

采購申請

⑤

2.一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品

采購申請由總經(jīng)理審批，假設采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應有相關(guān)技術(shù)人員的參與

圖

總經(jīng)理主管副總財務部采購部相關(guān)部門

任務概要采購方案管理

節(jié)點控制相關(guān)說明

①根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門提出的用料方案，采購部制訂物料需求方案

②采購部了解所需物料庫存侍況和以前的使用情況，修正第①步制訂的物料需求方案

1.調(diào)查現(xiàn)有的供給商資料，了解他們的信用、物料質(zhì)量等

③2.根據(jù)需要和可能，尋找新的供給商，以備選擇

3.進展比價審核，確定信用好、實力強、價格低廉的供給商

1.將上述工作形成書面方案，對物料的價格變化加以說明

2.將此方案報財務部進展木錢預算和資金平衡的審核

④

3.假設采購方案在本錢預算范圍內(nèi)，報主管副總經(jīng)理審批；假設超出本錢預算范圍，報總經(jīng)

理審批

⑤采購部執(zhí)行采購方案購置所需的物料，在執(zhí)行過程中分析差異、修正方案

調(diào)查主題說明

投資回收分析處理方法、渠道及技術(shù)，以確定什么可以為企業(yè)創(chuàng)造最大利潤

租借或采購收集每一種替代品優(yōu)缺點的數(shù)據(jù)，以制定最正確決策

自制或外購比擬每?方案的經(jīng)濟及管理效果，以便做出明智選擇

包裝方式調(diào)查工序及物料，以確定能以最低本錢滿足要求的方法

對現(xiàn)有物料規(guī)格進展分析以確保滿足需要的功能，防止采購具有不必要的屬性或不必要的

產(chǎn)品規(guī)格

高性能的物料，以保證有競爭力的采購行為

標準化考察所使用的具體物料的用途，考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性

替代品使用不同的物料替代現(xiàn)在所采購的物料，對其技術(shù)及經(jīng)濟效果進展分析

現(xiàn)有供給商對現(xiàn)有供給商進展分析，并通過各種渠道開掘潛在供給商

工程說明

掌握特征價值分析法是一種無需降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品本錢的方法

選擇一種本錢相對較高或大宗采購的物料作為價值分析對象，這種物料可以是零件、原材

選擇物料料。選擇?種你認為高于其應有本錢的物料。徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的

目的，即它的功能

I.是否具有奉獻價值

2.物料本錢是否與其用途相符

3.根本功能與次要功能是否可以別離出來

4.一段時間后功能性需求是否會改變

提出問題5.如果不是使用標準物料，是否可以使用標準物料

6.如果它是一種標準件，是否完全符合您的要求

7.存貨中是否有相似的物料可以使用

8.物料的重量是否能減輕

9.走否有新技術(shù)或新設計能夠改變物料的功能

10.是否有不必要的加工過程

11.是否指明了商業(yè)特性

12.自己能否更廉價地制造這種物料

13.盡管自己能生產(chǎn)這種物料，但是能否以更低的價格采購到此物料

14.包裝費用是否可以削減

15.是否可以建議供給商削減本錢

16.明確總本錢構(gòu)成，包括原材料、合理的勞動力、日常開支及利潤

17.是否有人以更低的價格采購到了此物料

I.獲取推薦物料樣品

選擇方案

2.選擇最好的方案并提出改良措施

1.期望利益能否實現(xiàn)

分析比擬

2.能否節(jié)省潛在費用

工程內(nèi)容解析

包括對物料的描述、現(xiàn)有的用途、對未來需求的預測、供給商、價格、期限、

1.現(xiàn)在及未來的狀況

年費用、交通運輸方式及現(xiàn)有合同等

包括該物料是如何制造的、材料是如何使用的、這些材料的供給及價格情況、

2.物料生產(chǎn)過程所需的勞動力、現(xiàn)在及將來的勞動力狀況、替代品的生產(chǎn)過程及制造此產(chǎn)品的

可能性，EU本錢、時間因素及難點

3.物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經(jīng)濟性

包括企業(yè)現(xiàn)在及未來的需求、存貨狀況、未來信息的來源、提前期，以及行業(yè)、

4.物料的需求狀況

產(chǎn)成品用途及各公司的當前及預計的競爭需求

包括現(xiàn)有的生產(chǎn)商的地點、可靠性、質(zhì)量、勞動力情況；生產(chǎn)能力、經(jīng)銷渠道

5.物料的供給狀況以及每個供給商的長處與弱點；現(xiàn)有的及預測的總供給情況，外部的因素，如

進口情況、政府規(guī)定、技術(shù)更新的預測、政治及生態(tài)的趨勢與問題

包括行業(yè)經(jīng)濟構(gòu)造、歷史價格和未來預測、價格決足因素、生產(chǎn)及運輸本錢、

6.物料價格關(guān)稅和進口限制、質(zhì)量影響和價格的商業(yè)周期變化、估計每個供給商的利潤空

間、供給商的價格目標、潛在的最低價、同行中的價格變動等

考慮預測的供給量、用途、價格、效益、供給商的強項與弱項、自身在市場上

7.削減本錢的戰(zhàn)略

的位置以及降低本錢的方案等，對是否自制物料、是否簽訂短期合同、尋找或

開發(fā)供給商等問題做出決策

方法名稱優(yōu)點缺點適用范國

適用于在一定范圍內(nèi)相

1.機械呆板，可比性差