QMS質量手冊資料

QMS質量手冊

編號：QMS-2003A

根據(jù)標準：GB/T19001-2000

***有限公司

QMS質量手冊

第一版(A)

(文件受控號)

審核:日期：2003.02.01

批準:日期：2003.02.10

地址：中國.***開發(fā)區(qū)洞庭路第六大街10號

電話25323750

傳真25323672

郵編：300457

頒布令

質量是公司的生命與進展的基礎。

本質量手冊是根據(jù)IS09001：2000標準與《強制性產(chǎn)品認證工廠質量保證能力

要求》的要求，結合本公司的特點及實際，遵循適用有效原則編寫。

本手冊是公司質量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實施質量管理體

系準則。現(xiàn)予批準公布，望全體員工認真學習、懂得并遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理:

年月日

任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000《質量管理體系要求》，加強對質量管

理體系運作的領導，特任命王穎新為我公司的質量管理者代表。

質量管理者代表的職責是：

1.確保質量管理體系中的過程得到建立與保持；

2.向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包含改進要求；

3.在整個組織內促進顧客要求意識的形成；

4.就質量管理體系中的有關事宜對外聯(lián)絡確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)

品符合認證標準的要求；

5.建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管與使用；

6.建立文件化的程序，確保不合格品與獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確

認，不加貼強制性認證標志。

總經(jīng)理:

年月日

0.1目錄

要求條款備注

0.1目錄

0.2質量手冊說明

0.3質量手冊修改操縱

1.0企業(yè)概況

2.0公司質量管理體系結構圖

3.0質量管理體系過程職責分配表

4.0質量管理體系

4.1文件操縱程序4.2.3

4.2記錄操縱程序4.2.4

5.0管理職責

5.1質量方針與質量目標5.3,5.4.1

5.2質量管理體系策劃操縱程序5.4

5.2職責、權限與溝通5.5

5.3管理評審操縱程序5.6

6.0資源管理

6.1人力資源操縱程序6.2

7.0產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1安裝策劃操縱程序7.1

7.2與顧客有關的過程操縱程序7.2

7.3采購操縱程序7.4

7.4生產(chǎn)安裝操縱程序7.5

7.5監(jiān)視與測量裝置的操縱程序7.6

7.6CCC認證標志的使用操縱程序

7.7認證產(chǎn)品一致性操縱程序8.2.13C要求

8.0測量、分析與改進8.2.23C要求

8.1顧客滿意度測量程序8.2.3；8.2.4

8.2內部審核程序8.3

8.3監(jiān)視與測量操縱程序8.5

8.4不合格品操縱程序

8.5改進操縱程序

0.2質量手冊說明

章節(jié)號：0.1版本：A生效期：2003.2.10

1范圍

1.1總則

本質量手冊按照GB/19001—2000(idtIS09001：2000)《質量管理體系要求》的要求，規(guī)定了本公

司的質量管理體系，描述了質量管理體系的每一過程及相互的作用。

本質量手冊適用于本公司的***生產(chǎn)與安裝活動有關的所有部門與崗位，事實上現(xiàn)全過程的操縱與

管理，并證實本公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行與

持續(xù)改進，與保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進顧客的滿意。

1.2應用

本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不涉及產(chǎn)品設計與開發(fā)，以用戶提供的圖紙進行生產(chǎn)及安裝，不承

擔設計責任，故將標準第7章中的“7.3設計與開發(fā)”予以刪減。

2.引用標準

GB/T19000—2000質量管理體系基本與術語(idtISO9000：2000)

GB/T19001-2000質量管理體系要求(idtISO9001：2000)

3.術語與定義

本質量手冊使用GB/T19000-2000idtISO9000:2000中的術語與定義。

0.3質量手冊修改操縱

章節(jié)號：0.3版本：A頁次：

1.0公司概況

章節(jié)號：1.0版本：A生效期：2002.02.10

***經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)***有限公司是TEDA總公司下屬電力公司的***配套企業(yè),廠房面積800平方米，

占地面積1600平方米共有員工16名。公司以生產(chǎn)電力開關設備為主。

要緊產(chǎn)品TDDL系列抽出式低壓開關柜與TDDH-10系列金屬鎧裝開關柜等配備設備。使用國內先進

的組合式柜架結構，被大多數(shù)在***經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資的中、外企業(yè)所選用，產(chǎn)品嚴格執(zhí)行國家標準

GB7251.1-1997與GB3906-91。產(chǎn)品質量達到國內同類產(chǎn)品的先進水平。在廣大用戶的多年使用中，從

未發(fā)生過因我公司產(chǎn)品質量而造成的事故。

產(chǎn)品以其良好的機械性能與電氣性能受到供電部門的好評。

公司以嚴格的產(chǎn)品質量管理與熱情、周到及時的售后服務始終表達了我們的宗旨“用戶至上，質

量為本”，因此受到廣大用戶的贊譽。

2.0公司質量管理體系結構圖

章節(jié)號：2.0版本：A頁次：1

3.0質量管理體系過程職責分配表

。一協(xié)辦職責?一主職責公司領導職能部門

綜

技

總管副市

合

GB/T術

經(jīng)理經(jīng)場

部

19001:2000要生

理者理部

求名稱程序文件產(chǎn)

代

部

章條款表

4質量管理體系

4.1總要求?O

4.2文件要求

4.2.1總則?

4.2.2質量手冊**

4.2.3文件操縱文件操縱程序*OO

4.2.4記錄操縱記錄操縱程序?OO

5管理職責

5.1管理承諾?OO

5.2以顧客為關注焦點*OOO

5.3質量方針?OO

5.4策劃

5.4.1質量目標?*OO

5.4.2質量管理體系策劃*OO

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限*

5.5.2管理者代表O*

5.5.3內部溝通OOO*OO

5.6管理評審管理評審操縱程序

5.6.1總則?O?

5.6.2評審輸入?O?OO

5.6.3評審輸出*OO*OO

6資源管理

6.1資源的提供*O

6.2人力資源人力資源嬲程序

6.2.1總則O?

6.2.2能力、意識與培訓OOO*OO

3.0質量管理體系過程職責分配表

。一協(xié)辦職責?一主職責公司領導職能部門

技術

市

管

總副綜

產(chǎn)

生

場

GB/T理

經(jīng)經(jīng)合

部

要部

19001:2000者

名稱程序文件理理部

求代

章條款表

6.3基礎設施?

6.4工作環(huán)境?

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃安裝策劃操縱程序OO?

7.2與顧客有關的過程瀛例嬲即

7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定?

7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審OO?

7.2.3顧客溝通*

7.4采購采購操縱程序

7.4.1采購過程O?

7.4.2采購信息OO*

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證*

7.5生產(chǎn)與服務提供生產(chǎn)安裝操縱程序

7.5.1生產(chǎn)與服務提供操縱??

生產(chǎn)與服務提供過程*

7.5.2?

7.5.3標識與可追溯性?

7.5.4顧客財產(chǎn)?

7.5.5產(chǎn)品防護?

7.6監(jiān)視與惻量裝置的嬲翻坳懂裝馥縱即?

8測量、分析與改進

8.1總則?

8.2監(jiān)視與測量

8.2.1顧客滿意鵬髓魏鞍雌??

8.2.2內部審核內部審核程序?O?OO

8.2.3過程的監(jiān)視與測量?

監(jiān)視與測量操縱程序OO

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量O?

8.3不合格品操縱不合格品操縱程序*O*O

8.4數(shù)據(jù)分析?OO

8.5改進改進操縱程序

8.5.1持續(xù)改進?OOOOO

8.5.2糾正措施O?OO

8.5.3預防措施O?OO

4.0質量管理體系

章節(jié)號：4.0版本：A生效期：2003.2.10

本章描述了公司質量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實施、保持與改進質量管理體系有效

性的總的要求，明確了質量管理體系文件的范圍、質量手冊內容及對文件與記錄操縱的要求。

4.1總要求

本條明確了建立質量管理體系并形成文件，實施、保持與持續(xù)改進質量管理體系有效性總的要求。

4.1.1質量管理體系所需過程的識別

綜合部應組織職能部門系統(tǒng)地對質量管理體系所需過程予以識別與管理，使過程達到預期的結果。

務必做到：

a）識別建立質量管理體系所需的過程，這些過程對產(chǎn)品質量的影響程度，識別其中的簡單過程、復

雜過程、關鍵過程、通常過程及相互關聯(lián)的過程。識別這些過程的輸入輸出，應開展的活動，投入的資

源。識別過程的顧客及顧客的要求；

b）為達到過程的有效運行，除對過程識別之外，應確定過程之間的相互作用、過程順序及過程的接

口；

'c）務必對過程的輸入輸出及開展的活動與投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結果的特性，確定對

過程進行監(jiān)視、測量與分析的準則與方法；

d）為確保這些過程的有效運行，并對其加以監(jiān)視、識別，務必獲得必要的用于過程運行的資源與對

過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集與反饋，通過對信息的判定實現(xiàn)對過程的監(jiān)視；

e）通過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量與監(jiān)視、測量所獲結果的分析，對過程采取必要的措施，以實

現(xiàn)對過程策劃的結果及對這些過程的持續(xù)改進。

4.1.2外包過程的識別

本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中涉及的外包過程應予以識別，明確其操縱的內容與方法，操縱的實施見《采

購操縱程序》、《生產(chǎn)安裝過程操縱程序》有關條款中實現(xiàn)。

4.2文件要求

編制的質量管理體系文件，應能成為本公司質量管理體系運行的根據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的

作用。

4.2.1總則

本條闡述了本公司制定質量管理體系文件的范圍。

4.2.3質量管理體系文件，能夠呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計算機磁盤、光盤、照片、標準樣件

4.0質量管理體系

章節(jié)號：4.0版本：A生效期：2003.2.10

4.2.2質量手冊

質量手冊是公司最高的質量管理體系文件，具有唯一性、適用性與檢查性，質量手冊用于內部質量

管理體系的過程操縱與管理，對外用于證實能穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過

有效的實施與持續(xù)改進，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進顧客滿意。

4.2.2.1質量手冊的內容包含：本公司概況的介紹、公布令、質量管理體系的范圍、應用標準刪減的

說明、質量管理體系形成文件與質量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。

4.2.2.2質量手冊由綜合部組織編制并審定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準公布實施。

4.2.2.3質量手冊由綜合部實施動態(tài)管理，對實施情況進行經(jīng)常性的檢查，每年12月由綜合部組織

有關部門對其適用性、有效性進行評價，評價的結果報管理評審。若需更換由綜合部提出，以更換單的

形式，按原審批程序辦理。

4.2.2.4質量手冊每三年進行全面修訂，修訂后的質量手冊，按原審批程序公布實施。

4.2.3文件操縱

本條規(guī)定了文件操縱的范圍，批準公布、分發(fā)、更換與歸檔的要求。

本過程的主管領導是管理者代表，歸口管理部門為綜合部。

4.2.3.1文件操縱的范圍

質量管理體系運行有關的所有文件，包含適用的外來文件，如標準、法律法規(guī)等。

4.2.3.2文件的批準與公布

文件公布前務必通過審定與批準，確保其適用性，文件公布前務必標明實施日期，并明確發(fā)放范圍。

a）質量手冊（含程序文件）執(zhí)行422的規(guī)定；

b）部門文件由各部門負責人審核，管理者代表批準；

4.2.3.3文件分發(fā)

文件分發(fā)按文件的分類，文件分發(fā)應做到：

a）文件分發(fā)務必進行登記，記錄文件編號、文件受控號，外來文件應操縱分發(fā)范圍，并以適當方式

予以識別；

b）標識文件的受控狀態(tài)。在受控文件上有“受控”紅色印章標識；

c）在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。

4.2.3.4文件更換與換版

文件更換務必按原審批程序進行，實行更換單的形式。由文件使用單位提出更換，文件應重新評審

與審批。

4.2.3.5文件歸檔

文件應分類歸檔，執(zhí)行文件操縱程序。

4.2.4記錄操縱

本條規(guī)定了記錄操縱的范圍、記錄填寫、標識、收集、編目、查閱、歸檔、便于識別檢索，執(zhí)行《記

錄操縱程序》進行貯存與處理的要求。本過程歸口為綜合部。

4.2.4.1記錄操縱的范圍

能證明產(chǎn)品符合要求、質量管理體系有效運行的記錄均屬于操縱的范圍。

4.2.4.2記錄的標識

記錄通常使用表格形式，使用有關程序的編碼，依順序編號的方式標識，表格名稱明確表達其用途。

4.2.4.3記錄的填寫

務必及時、真實、完整、清晰與明了，不準涂改，記錄應有記錄人簽名或者蓋章。

4.2.4.4記錄收集、編目、歸檔與保管

a）各職能部門負責本部門開展的質量活動的記錄收集、編目、歸檔或者保管；

b）記錄儲存環(huán)境務必符合要求，防止損壞，存入應便于檢索，按實際需要分別規(guī)定儲存期限；

4.2.4.5記錄的查閱

當某項活動、產(chǎn)品質量需要追溯時，顧客在合同其內或者商定的期限內能夠查閱記錄，但需經(jīng)記錄

保管部門領導批準并登記。

4.0質量管理體系

章節(jié)號：4.0版本：A生效期：2003.2.10

4.2.4.6記錄的處理

儲存期滿的記錄能夠銷毀，各部門辦理“資料銷毀申請”，交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。

4.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：

標題GB/T19001

文件操縱程序4.2.3

記錄操縱程序4.2.4

4.1文件操縱程序

編號：DS/QM4201版本：A生效期：2003.2.10

1目的與范圍

對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更換、作廢與回收等進行操縱，確保有關部門及時得到并使用

有效版本。防止誤用失效或者作廢的文件與資料。

本程序適用于質量管理體系有關文件的操縱。

2職責

2.1總經(jīng)理負責批準公布質量手冊（含程序文件）；

2.2管理者代表負責批準其它與質量管理體系有關的文件（本手冊已規(guī)定的除外）；

2.3綜合部負責體系文件的歸口管理；

2.4綜合部負責公司對現(xiàn)有體系文件的定期評審；

2.5各部門負責有關文件的編制、使用與保管。

3工作程序

3.1文件的分類

3.1.1按文件性質分類

a）質量手冊（含程序文件、形成文件的質量方針與質量目標的聲明）；

b）公司為確保其過程有效策劃、運行與操縱所需的文件（如作業(yè)指導書、操作規(guī)程、圖樣、技術文

件等）；

c）標準要求的記錄；

e）外來文件（包含法律法規(guī)、標準與顧客提供的圖樣等）。

3.1.2按文件載體分類：

a）紙張性文件；

b）非紙張性文件；

3.2文件的編號:見《文件與資料編號規(guī)則》.

3.2.6技術圖樣與文件的編號按機構標準及設計文件完整性標準執(zhí)行。

3.2.7外來文件編號按各自原先的編號。

3.3文件的編寫與審批

3.3.1質量手冊（含程序文件）由綜合部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

3.3.2部門質量文件由有關部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準。

3.3.3確保文件的正確、清晰、協(xié)調、易于識別與檢索。

3.4文件的發(fā)放

3.4.1文件管理部門根據(jù)對體系有效運行的需要填制《文件配備表》，經(jīng)主管領導審批后填寫《文件發(fā)

放、回收記錄》，發(fā)放文件。

3.4.2文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，簽字領用。

3.4.3文件在小范圍內使用或者臨時使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認，不用再發(fā)放。

3.4.4公司范圍內發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。向顧客提供

的文件為“非受控”文件，不蓋印章。

3.4.5當使用的文件嚴重破舊并影響使用時，應到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破

舊文件收回。

3.4.6若文件丟失，應向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。補發(fā)的文件應給予新的分發(fā)號，并注明

原文件分發(fā)號作廢。

3.4.7提供的認證機構與供方的文件，按內部受控文件處理。

3.5文件的評審

每年底由綜合部組織使用部門對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調性進行評審，必要時進行修訂。

3.6文件的更換

3.6.1文件需更換時，應由文件更換提出人或者文件更換提出部門的負責人填寫《文件更換申請單》，

應有更換理由與相應的證據(jù)；

4.1文件操縱程序

編號：DS/QM4201版本：A生效期：2003.2.10

3.6.2文件更換若指定其他人員審批時，該人員應獲得審批所需根據(jù)的有關材料；

3.6.3文件更換經(jīng)批準后，由文件編寫部門組織更換。文件更換時注明更換標記與更換生效時間，更

換文件發(fā)放時，應按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的文件。對不換

頁或者不換版的更換還應發(fā)放《文件更換申請單》告知文件使用人。

3.7文件的換版與作廢

4.7.1文件經(jīng)多次更換或者文件需進行大幅度修改時應換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后

的版本號以A、B、C、D依次后延；

3.7.2作廢的文件由申請作廢部門填寫《文件銷毀申請》，按要求審核、批準后的文件按《文件發(fā)放、

回收記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。需作資

料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準人批準后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。

3.8文件的管理

3.8.1文件經(jīng)編制審核批準后,由各部門列入《受控文件清單》，并按《文件配備表》明確分發(fā)的部門

或者人員。綜合部負責分發(fā)并操縱其版本。

3.8.2質量管理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一儲存。各部門負責儲存有關的帶有受控標識的文件，文件

應有序、分類的加以儲存以便于識別、存取與查閱。

3.8.3任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準私自外借，確保文件的清晰、整潔與完好。

3.8.4需臨時借閱或者復制文件的人員，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由有關部門負責人按規(guī)定權

限審批后向文件管理部門借閱、復制文件，借閱者應在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止

文件丟失或者損壞。復制的受控文件務必由文件管理人登記編號，并加蓋“受控”標識。

3.9外部文件的操縱

直接執(zhí)行的各類外部文件，由文件歸口批準人員批準后列入《受控文件清單》。

4.有關文件

4.1《記錄操縱程序》4.2.4

5.標準表格

5.1《文件配備表》

5.2《文件領用、回收記錄》

6.3《文件更換申請》

6.4《文件銷毀申請表》

6.5《受控文件清單》

6.6《文件借閱、復制登記表》

4.2質量記錄操縱程序

編號：DS/QM4202版本:A生效期：2003.2.10

1.目的：

對質量管理體系所要求的予以操縱，以提供對產(chǎn)品、過程與體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。

2.適用范圍：

本程序適用證明產(chǎn)品、過程與體系符合要求與質量管理體系有效運行的記錄。

3.職責

3.1綜合部是記錄的歸口管理部門；

3.2公司各部門指定專人負責質量記錄的收集、編目、歸檔或者貯存處理工作；

3.3各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式；

3.4記錄人員填寫質量記錄應及時、字跡清晰，使用簽字筆與鋼筆填寫，各欄目應填全。

4.工作程序

4.1記錄格式

4.1.1綜合部制訂《質量記錄清單》，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，內容包含記錄

的名稱、編號、產(chǎn)生部門、儲存期限、儲存部門等。各部門應將本部門使用的質量記錄清單交綜合部備

存。

4.2記錄的標識：見《文件操縱程序》

4.3收集、編目、移交

4.3.1記錄分別由各部門負責收集與整理編目，保證各項記錄完整。

4.3.2質量管理體系記錄按《質量記錄清單》的規(guī)定進行收集整理、編目、移交。

4.3.3填寫要求：填寫及時，內容正確完整，字跡應清晰，能準確識別，簽全名；不得隨意更換、涂

抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。

4.3.4記錄的形式能夠是卡片、表格、圖表、報告；也能夠是拷貝、磁帶、軟盤或者膠片。

4.4保管、貯存、歸檔

4.4.1記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進行審查，內容有：記錄是否齊全、填寫是

否缺漏、不署姓名與日期與傳真件。

4.4.2記錄放置在干燥處，應防止損壞、變質與丟失。保管方式要分類、分項，易于查找，便于存取,

為有關方面查閱提供方便，借閱參照《文件操縱程序》。

4.5記錄的發(fā)放、借閱與復制

4.5.1各部門向綜合部領用所需記錄的空白表，應填寫《文件領用登記表》；

4.5.2各部門保管的記錄需要借閱或者復制，要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制登記

表》。

4.6處理

4.6.1記錄儲存期滿，沒有再儲存價值時，由保管人員提出申請?zhí)顚憽段募N毀申請表》，經(jīng)管理者代

表審批后，統(tǒng)一銷毀。

4.6.2記錄由綜合部規(guī)定其儲存期限，儲存期滿后，經(jīng)公司管理者代表審查認為暫時還不能銷毀時，

要加以標識，注明繼續(xù)儲存期限，繼續(xù)儲存下去。

5.有關文件

4.2質量記錄操縱程序

編號：DS/QM4202版本:A生效期：2003.2.10

5.1《文件操縱程序》4.2.3

6.標準表格

6.1《質量記錄清單》

6.2《文件領用、回收記錄》

6.3《文件借閱、復制登記表》

6.4《文件銷毀申請表》

章節(jié)號：5.0受控號：

版本號：A管理職責生效日期：2003.2.10

1.目的

確定公司總經(jīng)理應承諾與實施的活動。

2.范圍

適用于公司總經(jīng)理為建立與改進質量管理體系的承諾提供根據(jù)。

3.要求

3.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過下列的活動對其建立與改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)；

3.1.1向組織傳達滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性；

A.總經(jīng)理應樹立質量意識、清晰熟悉讓顧客滿意是最基本的要求；

B.總經(jīng)理應清晰熟悉質量管理體系的有效性與公司每一個成員對質量的認識緊密有關；

C.總經(jīng)理應采取培訓、內部刊物、例會等各類方式使全體員工能樹立質量意識，都能認識到滿足顧

客的要求與法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量意識；使他們積極參

與提高質量的有關的活動中來。執(zhí)行《與顧客有關的過程操縱程序》關于“與產(chǎn)品有關要求的確定”、

“顧客溝通”、《顧客滿意程度調查程序》等的有關規(guī)定。

3.1.2總經(jīng)理負責制定與批準公司的質量方針與質量目標，參見《質量方針與目標》、《質量管理體系策

劃操縱程序》。

3.1.4總經(jīng)理應對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估持續(xù)改進質量管理體系的機

會，使管理承諾得到落實。應按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

3.1.5總經(jīng)理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。

3.2以顧客為關注焦點

總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應做到：

3.2.1確定顧客的需求與期望

通過市場調研、預測，或者與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程操縱程序》。

3.2.2將顧客的需求與期望轉化為公司的產(chǎn)品要求及運行過程的要求。如對產(chǎn)品特性的要求、各類檢驗

規(guī)范等。

3.2.3使轉化成的要求得到滿足

A.公司務必滿足法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準的規(guī)定；

B.顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強制性國家與行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移與修訂，

因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審操縱程序》與《文件

操縱程序》的規(guī)定。

3.3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：

標題GB/T19001

5.1質量方針與質量目標5.3,5.4.1

5.2質量管理體系策劃操縱程序5.4

5.3職責、權限與溝通5.5

5.4管理評審操縱程序5.6

章節(jié)號：5.3發(fā)行號:

質量方針與質量目標

版本號：A生效日期：2003.2.10

1.為確定組織在質量方面追求的宗旨與方向，特確定公司的質量方針為：

重信守約、品質達標、持續(xù)進展、用戶滿意。

釋義：

重信守約：對所承諾的顧客要求言出必行；

品質達標：嚴格的檢驗手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關法律法規(guī)與有關規(guī)定要求；

持續(xù)進展：按國際標準建立質量管理體系能不斷提高自身管理，最終實現(xiàn)顧客滿意；

用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。

本方針與公司總體經(jīng)營方針相習慣、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要構成部分。表達了滿足要求與

持續(xù)改進的承諾。

2.實現(xiàn)組織的質量方針，確定組織的質量目標是：

生產(chǎn)安裝驗收合格率100%；

顧客滿意率三年內達到90%,三年后達到95%;

保證質量管理體系持續(xù)有效的運行；

與質量有關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門每年具體的工作目標。

3.各級領導要將質量方針與質量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證與作業(yè)等層次，使全體員工正確懂得并堅

決執(zhí)行。

4.公司應不斷地對質量方針、質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以習慣公司內外環(huán)境的

變化，執(zhí)行《管理評審操縱程序》。

5.對質量方針、質量目標的批準、公布、評審、修改都應實行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》關于文件更

換的有關規(guī)定。

6.公司各級人員務必認真懂得質量方針及質量目標的內涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。

章節(jié)號：5.4編號：DS/QM5401

質量管理體系策劃操縱程序

版本號：A生效日期：2003.3.1

1.目的

進行質量管理體系的策劃，以制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程與有關資源以實現(xiàn)目標。

1.范圍

適用于確保實現(xiàn)質量方針與目標與質量管理體系策劃。

2.職責

3.1總經(jīng)理根據(jù)年度質量目標，配置必要的資源，負責批準手冊、質量管理體系文件。

3.2管理者代表負責審批各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件，并對質量的管理實施情況進行

監(jiān)督檢查。

3.3各部門要緊負責人負責組織本部門的質量管理體系策劃的實施。

3.要求

總經(jīng)理應確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及質量管理體系的總要求。

4.1質量管理體系策劃的時機：

組織在下列情況下需進行質量管理體系策劃：

a.按照質量管理標準建立、改進質量管理體系；

b.組織的質量方針、目標或者組織機構發(fā)生重大變化；

c.組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；

d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

4.2質量管理體系策劃的內容

總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別與策劃。策劃的內容應包含：

A.需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定；

B.識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置；

C.對實現(xiàn)總體質量目標、指標與階段或者局部的質量目標評審的規(guī)定，重點應評審過程與活動的

改進；

D.根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性與效率；

E.策劃的結果（包含變更）應形成文件，如質量計劃等。

4.4質量管理體系策劃輸出文件的編制原則

4.4.1參照質量管理手冊的有關內容，應符合質量方針，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質量管理體

系文件的內容協(xié)調一致；

4.4.2現(xiàn)有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容。

4.5質量管理體系策劃輸出文件的編制、審批與發(fā)放

4.5.1質量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負責人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批

準后，以受控文件形式發(fā)放到有關部門。

4.5.2質量管理體系策劃輸出文件的封面務必寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、

公布日期。

4.6質量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查與更換

4.6.1各部門在執(zhí)行中應按照策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行操縱，并將執(zhí)行情況、存在的問題等

及時反饋到綜合部。

4.6.2綜合部計策劃實施情況進行檢查與驗證，協(xié)凋相應的資源。

4.6.3對質量管理體系策劃的更換

A.策劃輸出文件的更換應在受控狀態(tài)下進行，應由更換部門填寫《文件更換申請單》，經(jīng)總經(jīng)理

批準后進行更換，按《文件操縱程序》執(zhí)行。

B.在更換期間應保持質量管理體系的完整運行，比如組織機構調整時，應對職責做出相應的變更,

以確保體系正常運作。

4.6.4質量管理體系策劃所形成的有關文件，由綜合部負責存檔儲存。

4.有關文件

5.1《文件操縱程序》4.2.3

5.2《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序》7.1

章節(jié)號：5.4編號：DS/QM5401

----------------質量管理體系策劃操縱程序

版本號：A生效日期：2003.3.1

6.記錄

6.1各部門的質量管理體系策劃輸出文件

6.2《文件更換申請表》

章節(jié)號：5.5發(fā)行號：

職責、權限與溝通

版本號：A生效日期：2003.2.10

1.目的

對本公司的職能及相互關系予以規(guī)定與溝通，明確公司的質量管理機構與各部門及全體員工的職

責，充分利用公司的資源，并為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關信息，做好信息的管理，確保質

量管理體系的正常運行。

2.范圍

適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門與有關人員的職責、權限的規(guī)定及溝通。

3.職責與權限

3.1總經(jīng)理

A.全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

B.批準質量方針、質量目標，負責批準公司的質量管理手冊，任命管理者代表；

C.主持管理評審；

D.確保質量管理體系運行所必要的資源配備；

3.2副經(jīng)理

A.按要求對生產(chǎn)安裝全過程進操縱，保證產(chǎn)品質量；

B.負責安裝組織策劃，批準不合格品的處置；

3.3市場部

A.熟悉顧客需求，組織有關部門對顧客要求進行評審；

B.對有業(yè)務關系的有關方宣傳公司的質量方針與目標，并施加影響；

C.組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實顧客投訴、協(xié)助質量事故的處理；

D.組織對顧客滿意度調查。

3.4綜合部

A.負責質量管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調、檢查與審核工作；

B.負責組織有關部門起草質量管理體系文件；

C.負責質量管理體系的監(jiān)控與測量；

D.負責糾正與預防措施的跟蹤驗證；

E.協(xié)助總經(jīng)理開展有關的行政管理工作；

F.負責本公司文件資料管理工作；

G.制訂、檢查、組織落實公司年度人員培訓計劃；

H.負責公司人力資源管理及培訓工作；

3.5技術生產(chǎn)部

A.負責按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務；

B.負責進場物資采購及驗證；

C.負責采購安裝設施，并設施進行保護與保養(yǎng)；

4.內部溝通

4.1組織的最高管理者應確保在不一致層次與職能之間，就質量管理體系的過程，包含質量要求、質

量目標及完成情況，與實施的有效性，進行溝通，達到相互熟悉、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。

關于溝通的方式，應予以確定。

4.2內部溝通的分類

4.2.1自上而下的溝通

公司每周由總經(jīng)理或者其授權人主持召開公司例會，討論質量、顧客反饋、市場等各方面的情況,

及時采取相應的措施，以確保質量管理管理體系的正常運作。

4.2.2自下而上的溝通

各部門應建立報告制度，在每周公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者

進行決策的根據(jù)。

4.2.3部門內部的溝通

各部門應經(jīng)常召開例會，討論部門質量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應的糾正

章節(jié)號：5.5發(fā)行號：

職責、權限與溝通

版本號：A生效日期：2003.2.10

或者預防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質量的監(jiān)視與測量。

4.2.4各部門之間的溝通

關于跨部門之間需要協(xié)調、溝通的事宜，比如計劃、質量等問題，應由公司主管領導主持進行溝

通。關于日常事務的溝通，能夠使用部門間傳遞《信息聯(lián)絡單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析操縱程序》

的有關規(guī)定；

4.2.5其他的溝通方式

5.有關文件

5.1《不合格品操縱程序》8.3

5.2《改進操縱程序》8.5

5.3《文件操縱程序》4.2.3

6.記錄

6.1《信息聯(lián)絡單》

6.2《糾正與預防措施處理單》

章節(jié)號：5.6編號：DS/QM5601

管理評審操縱程序

版本號：A生效日期：2003.2.10

1.目的

公司應按策劃的時間間隔評審質量管理體系，確保公司質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性與有

效性，確保公司質量方針與目標習慣公司自身進展的需要，以不斷完善質量管理體系。

2.范圍

適用于對公司質量管理體系的評審。

3.職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃與管理評審報告與改進措施；

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審

報告，批準糾正與預防措施；

3.3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防與改

進措施進行跟蹤與驗證；

3.4各有關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的有

關的糾正、預防措施。