企業(yè)成品科管理制度

企業(yè)成品科管理制度

成品科總冊(cè)

撰寫(xiě)單位:______________成品科__________

版本:_____________第A版__________

發(fā)行日期：____________1996年12月__________

機(jī)密等級(jí)：口機(jī)密口通常

合計(jì)頁(yè)數(shù)：共37頁(yè)

核審制

準(zhǔn)核

頂新國(guó)際集團(tuán)

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成品科工作人員管理制度

文件類(lèi)別:___________程序文件_________

文件編號(hào)：P--001

撰寫(xiě)單位:_____________成品科__________

版本:____________第A版__________

發(fā)行日期：____________1996年12月__________

機(jī)密等級(jí)：口機(jī)密口通常

合計(jì)頁(yè)數(shù)：共5頁(yè)

核審制

準(zhǔn)核定

頂新國(guó)際集團(tuán)

杭州頂育食品有限公司

成品科管理制度

文件類(lèi)別：_________程序文件___________

文件編號(hào)：P--002

撰寫(xiě)單位：____________成品科___________

版本：___________第A版___________

發(fā)行日期：___________1996年12月___________

機(jī)密等級(jí)：口機(jī)密口通常

合計(jì)頁(yè)數(shù)：共32頁(yè)

核審制

準(zhǔn)核

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名稱(chēng)成品科總冊(cè)文件編號(hào):

目錄頁(yè)數(shù)

1.成品科工作人員管理制度.....................................5

2.成品科管理制度.............................................32

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表號(hào):「-口口口口-002-A文件標(biāo)號(hào)

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1.目的：

為加強(qiáng)生產(chǎn)部成品庫(kù)管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度

2.范圍：

成品科，生管科，營(yíng)管部,品管部，財(cái)務(wù)部,警衛(wèi)科

3.權(quán)責(zé)

成品科負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的儲(chǔ)存與發(fā)貨；及日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的上呈；品管部負(fù)

責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督與廢品的監(jiān)毀；營(yíng)管部負(fù)責(zé)將調(diào)撥單送到成品科；財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)廢品的監(jiān)毀；警衛(wèi)科負(fù)責(zé)貨車(chē)的過(guò)磅。

4.定義

4.1庫(kù)區(qū)定義

4.1.1待檢品庫(kù)：制造部門(mén)根據(jù)生管下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)（非試車(chē)任務(wù)）而生產(chǎn)進(jìn)

入倉(cāng)庫(kù)，等待品管做供貨前檢測(cè)的產(chǎn)品（通常為七天周期）。

4.1.2良品庫(kù)：在庫(kù)產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測(cè)確認(rèn)，能為顧客所同意的產(chǎn)品。

4.1.3次品庫(kù)：由于各類(lèi)原因造成產(chǎn)品外觀受損，不能為顧客所同意，但已

經(jīng)品管檢測(cè)內(nèi)容物完好，能夠飲用的產(chǎn)品（此類(lèi)產(chǎn)品可作內(nèi)

部處理）。

4.1.4待處理品庫(kù)：由于各類(lèi)原因而使最終屬性不能確定的產(chǎn)品或者需通過(guò)

整

理再確定、或者需通過(guò)品管（研發(fā)）進(jìn)一步檢測(cè)再確

定、

或者需等待報(bào)廢；其中包含退回產(chǎn)品、QC管制品、試車(chē)

口

口口

廢品等。

4.1.5退回產(chǎn)品：由于運(yùn)輸或者營(yíng)銷(xiāo)原因經(jīng)營(yíng)管同意務(wù)必退回公司處理之產(chǎn)

口口。

4.1.6QC管制品：由于制造或者倉(cāng)儲(chǔ)的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正常

判

定造成困難，需要進(jìn)一步檢測(cè)或者整理的產(chǎn)品。

4.1.7試車(chē)樣品：為了測(cè)試機(jī)器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況或者更換配方、或者使用新

的包

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裝材料等而生產(chǎn)的產(chǎn)品。

4.1.8廢品：已由品管確認(rèn)需由財(cái)務(wù)來(lái)監(jiān)毀，但未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的產(chǎn)品。

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1總則

5.1.1倉(cāng)庫(kù)重地，未經(jīng)當(dāng)班班長(zhǎng)同意，非倉(cāng)庫(kù)人員禁止入內(nèi)。

5.1.2成品庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。

5.1.3禁止破壞庫(kù)房?jī)?nèi)各類(lèi)消防器材，在庫(kù)房?jī)?nèi)未經(jīng)公司消防部門(mén)批準(zhǔn)，

不得動(dòng)用明火，電氣焊,接明線等。

5.1.4未經(jīng)本科主管同意，庫(kù)內(nèi)任何物品不得攜帶出庫(kù)。

5.1.5禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)睡覺(jué),喝酒,打牌,看書(shū)報(bào)做與工作無(wú)關(guān)的情況。

5.1.6進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服，佩戴員工證。

5.1.7成品庫(kù)內(nèi)任何設(shè)施（如叉車(chē)，堆垛機(jī),打檢機(jī)等），只同意專(zhuān)業(yè)人員

使用，其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意，一律不得動(dòng)用。

5.1.8本倉(cāng)庫(kù)為食品倉(cāng)庫(kù)，因此應(yīng)保持庫(kù)區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨

手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。

5.1.9成品科全體員工不得以任何理由接收或者向客戶(hù)（司機(jī)）索取任何

物

口O口。

5.1.10全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度

5.2庫(kù)管員管理制度

5.2.1嚴(yán)格遵守公司及成品科各項(xiàng)規(guī)章制度。

5.2.2庫(kù)管員應(yīng)有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，保證成品出入的合理性，嚴(yán)格把關(guān)

認(rèn)真認(rèn)真。

5.2.3分工負(fù)責(zé)，控管好成品的數(shù)量、品種，監(jiān)督引導(dǎo)叉車(chē)司機(jī)按要求碼

垛。

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5.2.4做好上下班的盤(pán)點(diǎn)工作，做到賬物相符。

5.2.5應(yīng)該隨時(shí)根據(jù)成品的發(fā)貨、入庫(kù)情況，明確掌握各品種的庫(kù)存數(shù)

量、批號(hào)，依照各品種的實(shí)際庫(kù)存，在出貨單上簽字，帳務(wù)員方可

依此入帳。

5.2.6遇到有改票特殊情況，務(wù)必按公司管理制度辦法或者及時(shí)向當(dāng)班主

管

匯報(bào)反映，共同解決。

5.2.7不準(zhǔn)隨意脫崗與睡崗，不準(zhǔn)在崗位上打逗，做與工作無(wú)關(guān)的情況。

5.2.8保證庫(kù)區(qū)衛(wèi)生整潔，成品按庫(kù)位線碼放整齊，當(dāng)天破舊的成品當(dāng)天

務(wù)必整理好；同時(shí)報(bào)品管簽認(rèn)后，處理。

5.2.9所有成品務(wù)必按批號(hào)碼放，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。

5.2.10待檢品不得發(fā)貨，特殊情況務(wù)必按批號(hào)發(fā)貨同時(shí)登記備查。

5.2.11立體庫(kù)的貨物務(wù)必按批號(hào)、貨層統(tǒng)一出貨同時(shí)按出完一層再出一

層的原則，不得隨意出貨。

5.2.12為了提高發(fā)貨速度，實(shí)行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則，盡量做到

第二天所出的貨物夜班一次下清。

5.2.13庫(kù)管員在立體庫(kù)出貨時(shí)務(wù)必按所輸入電腦的品種、貨格依次全部

下

齊務(wù)必做到電腦與實(shí)際貨格相符。

5.3出庫(kù)管理制度

5.3.1成品科作為公司對(duì)外之工作部門(mén)，要求出庫(kù)檢數(shù)員行為務(wù)必規(guī)嚴(yán)

格遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

5.3.2出庫(kù)員務(wù)必按規(guī)定穿好工作服，佩戴員工證。

5.3.3出庫(kù)員務(wù)必提早進(jìn)入本崗位，做好簽字及發(fā)貨準(zhǔn)備，接庫(kù)管員通知

后立即開(kāi)始發(fā)貨。

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5.3.4工作期間禁止私自離崗（發(fā)貨站臺(tái)），如需要離開(kāi)時(shí)，要得到當(dāng)班

主管同意安排好替代人員才能離崗。

5.3.5出庫(kù)員務(wù)必嚴(yán)格按照出庫(kù)的工藝流程出庫(kù)，認(rèn)真審核、發(fā)貨單、認(rèn)

真檢查所發(fā)貨是否與單據(jù)相符，要求數(shù)字準(zhǔn)確，品種準(zhǔn)確，若發(fā)現(xiàn)

出庫(kù)的貨物與單據(jù)不符及時(shí)通知庫(kù)管員改正。

5.3.6出動(dòng)庫(kù)員負(fù)責(zé)站臺(tái)的全面管理，要求車(chē)支站臺(tái)清，關(guān)于站臺(tái)所有物

品及時(shí)清理。

5.3.7出庫(kù)員負(fù)責(zé)運(yùn)貨車(chē)輛的管理。

5.4庫(kù)房衛(wèi)生管理制度

5.4.1每天交接班時(shí)，接班組長(zhǎng)在當(dāng)班組長(zhǎng)的陪同下檢查整個(gè)庫(kù)房的衛(wèi)生

情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔，無(wú)雜物，無(wú)衛(wèi)生死角

棧板內(nèi)無(wú)贓物。

5.4.2每發(fā)完一垛位，工人務(wù)必立即打掃干凈，然后才能重新碼放。

5.4.3立體庫(kù)通道內(nèi)無(wú)雜物、無(wú)積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。

5.4.4每個(gè)月底整個(gè)庫(kù)房完全打掃一次，由科長(zhǎng)檢查，合格為止。

5.5交接班規(guī)定

5.5.1本班入庫(kù)員下班之前，務(wù)必將本班所入貨物的情況在交接班本上填

寫(xiě)清晰。

5.5.2本班入庫(kù)之貨物由本班開(kāi)出入庫(kù)單。

5.5.3接班入庫(kù)員根據(jù)入庫(kù)單清點(diǎn)上班所入貨物的數(shù)量及貨格位置。

5.5.4下班前入庫(kù)衛(wèi)生區(qū)當(dāng)班入庫(kù)員清掃干凈。

5.6棧板管理操作制度

5.6.1發(fā)完貨的空棧板務(wù)必碼放整齊,并按標(biāo)準(zhǔn)高度碼放在棧板區(qū)。

5.6.2庫(kù)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)有零散空棧板。

5.6.3好、壞棧板務(wù)必在進(jìn)庫(kù)區(qū)前分好，壞棧板務(wù)必及時(shí)送維修處維修。

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5.7推垛機(jī)管理

5.7.1安全操作規(guī)程

為保證堆垛機(jī)的正常運(yùn)行，確保成品按時(shí)出、入庫(kù)，應(yīng)明確下列

操作規(guī)程：

A只有下列人員才能操作堆垛機(jī)：a指定的操作人員；b在指定人

員直接監(jiān)督下的受訓(xùn)人員；c維修調(diào)試時(shí)為執(zhí)行任務(wù)，而務(wù)必操

作機(jī)器的人員；d檢驗(yàn)人員。

B操作人員應(yīng)該熟悉堆垛機(jī)的性能與操作方法，關(guān)于突發(fā)事故應(yīng)迅

速并果斷處理。

C通電開(kāi)機(jī)前務(wù)必按規(guī)程檢查確信巷道中無(wú)障礙物，務(wù)必檢查確認(rèn)

操作開(kāi)關(guān)位置是否正確后，方可開(kāi)機(jī)。

D通電后，應(yīng)檢查各信號(hào)燈顯示與機(jī)器的狀態(tài)，如有不正常不得使

用自動(dòng)作業(yè)方式。

E堆垛機(jī)作業(yè)中途發(fā)生故障停車(chē)，應(yīng)到機(jī)器跟前觀察現(xiàn)場(chǎng)狀況，

分析判明故障原因，或者者保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，請(qǐng)維修人員前來(lái)檢查，確

故障原因，作出正確恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>

F手動(dòng)操作時(shí)，操作人員務(wù)必登機(jī)站在工作臺(tái)上，堆垛機(jī)運(yùn)行時(shí)身

體的任何部分都不得延伸出操縱柜以外。

G手動(dòng)操作伸叉時(shí)務(wù)必小心慎重，應(yīng)事先檢查，確認(rèn)正確后才能伸

叉，貨叉伸出后，不得開(kāi)動(dòng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)與高速升降，只能在高位與

低位的90MM之間升降。

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5.7.2操作保養(yǎng)要求

A保持水平運(yùn)行軌道表面清潔，以不粘油污與果汁為主，堅(jiān)持每

周擦洗一次。

B保持電氣操縱箱、操作箱、貨叉等整機(jī)的表面清潔，務(wù)必每天擦

洗。

C每次操作前請(qǐng)注意光電開(kāi)關(guān)、縱向檢測(cè)片、上下檢驗(yàn)測(cè)片表面是

否有臟物，發(fā)現(xiàn)臟物及時(shí)對(duì)其清理。

D入庫(kù)端使用棧板前請(qǐng)校驗(yàn)棧板的尺寸，要緊尺寸是弓高140MM、

總高180MM。尺寸不符合要求的或者整體有損壞的棧板嚴(yán)禁使

用。

E每次入庫(kù)操作請(qǐng)注意觀察叉車(chē)工堆放棧板在貨臺(tái)上的位置是否正

確如有歪斜及時(shí)校正，否則嚴(yán)禁入庫(kù)。

F當(dāng)維修人員進(jìn)行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時(shí)，請(qǐng)操作人員配合，客

觀反映設(shè)備的運(yùn)行情況。

G堆垛機(jī)運(yùn)行遇到故障，操作人員不要擅自離開(kāi)，請(qǐng)及時(shí)與修理人

員聯(lián)系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。

H通常性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。

5.8入庫(kù)作業(yè)

5.8.1內(nèi)容

A當(dāng)班所生產(chǎn)的成品，當(dāng)班務(wù)必全部按指定貨位入立體庫(kù)或者成品

庫(kù)

區(qū)。

B入立體庫(kù)的貨物務(wù)必按品種、貨層依次入庫(kù)，在入的過(guò)程中，中

間不許有空格，同一品種當(dāng)一層放滿(mǎn)后，務(wù)必另起巷道入庫(kù)。

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D入成品庫(kù)區(qū)的貨物，務(wù)必在庫(kù)管員的監(jiān)督下由叉車(chē)司機(jī)按同一

品種垛位集中碼放，要求垛位務(wù)必沿庫(kù)位線碼放，做到條塊整

齊，成行成列。

E在一個(gè)垛位放滿(mǎn)成品后，庫(kù)管員及時(shí)封垛，寫(xiě)好標(biāo)識(shí)牌并掛在

垛位的最前一拍上。

F當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫(kù)或者成品庫(kù)區(qū)，務(wù)必集中放入

待

處理品區(qū)，同時(shí)封垛，垛前務(wù)必有標(biāo)識(shí)牌。

G當(dāng)班入庫(kù)的產(chǎn)品，當(dāng)班庫(kù)管員，務(wù)必按入庫(kù)單的數(shù)量于下班前

進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

H成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分別送品管、財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)自留一份；成品

入庫(kù)單分別送生管、制造、財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)自留一份。

附《成品科入庫(kù)作業(yè)流程》

5.9出庫(kù)作業(yè)

5.9.1內(nèi)容

A庫(kù)管員務(wù)必掌握先進(jìn)先出的原則，同一品種發(fā)完一個(gè)批號(hào)之后

再發(fā)另一個(gè)批號(hào)，對(duì)沒(méi)有成品檢驗(yàn)報(bào)告單之待檢品，須由品管

開(kāi)出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的要

貨。

B為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫(kù)下貨的原則，庫(kù)管

員根據(jù)所來(lái)單據(jù)的數(shù)量、品種將貨物準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。

C庫(kù)管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。

D立體庫(kù)下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種務(wù)必一層取完之

再取另一層，關(guān)于小品種將貨物提早準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。

E發(fā)貨之零頭，務(wù)必按出貨通知單上所填寫(xiě)之?dāng)?shù)量，品種提

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前準(zhǔn)備好，由叉車(chē)司機(jī)叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之

后再將其余部分部分叉回。

F發(fā)貨過(guò)程中假如有損壞之貨物，將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其

數(shù)量補(bǔ)足。

G當(dāng)班損壞之貨物，當(dāng)班務(wù)必處理完畢。

H調(diào)拔單之1、2、3聯(lián)返回營(yíng)管，4聯(lián)送財(cái)務(wù)，5聯(lián)留成品庫(kù)，司磅

單留門(mén)衛(wèi)。

附《成品科出庫(kù)作業(yè)流程》

5.10盤(pán)點(diǎn)操作規(guī)程

5.10.1平日盤(pán)點(diǎn)：

A庫(kù)管員在下班前半小時(shí)左右開(kāi)始初盤(pán)。

B當(dāng)班庫(kù)管員務(wù)必陪同接班庫(kù)管員盤(pán)點(diǎn)，并在雙方認(rèn)可情況下在

盤(pán)點(diǎn)單上簽字確認(rèn)。

C由接班庫(kù)管員將盤(pán)點(diǎn)數(shù)字通知帳務(wù)記帳。

5.10.2月底盤(pán)點(diǎn)：

A盤(pán)點(diǎn)前一天的夜班務(wù)必做好歸檔整理工作，所有庫(kù)區(qū)垛位務(wù)必

貼好標(biāo)識(shí)牌，填好盤(pán)點(diǎn)單。

B夜班務(wù)必做好庫(kù)房庫(kù)存平面圖，交盤(pán)點(diǎn)人員。

C盤(pán)點(diǎn)人員由當(dāng)班庫(kù)管員、帳務(wù)及班組長(zhǎng)陪同盤(pán)點(diǎn)。

5.11領(lǐng)用作業(yè)

5.11.1內(nèi)容

A關(guān)于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單，由當(dāng)班班長(zhǎng)審查手續(xù)是否完備

經(jīng)確認(rèn)后，根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨。

B若非特殊說(shuō)明或者特殊需要，一律發(fā)給次品。

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C領(lǐng)用單送財(cái)務(wù)，領(lǐng)用人一份,倉(cāng)庫(kù)自留一份。

附《成品科領(lǐng)用作業(yè)流程》

5.12退庫(kù)作業(yè)

5.12.1內(nèi)容

A關(guān)于營(yíng)管部由于各類(lèi)原因退回成品庫(kù)之貨物，由營(yíng)管部開(kāi)出退

貨單（務(wù)必有部門(mén)經(jīng)理簽字）。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，退

貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所填退貨原因，檢查所退貨

物，

經(jīng)檢查無(wú)誤后簽字，出庫(kù)員根據(jù)退貨單所開(kāi)品種，數(shù)量清點(diǎn)退

庫(kù)。

B關(guān)于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品，由制造處開(kāi)出退料單，

經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，出庫(kù)員根據(jù)退料單所開(kāi)之品種，數(shù)

量清點(diǎn)退庫(kù)。

C關(guān)于退回倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品，一律進(jìn)待處理品庫(kù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員整理，品

保確認(rèn)后,放入各自庫(kù)區(qū),帳務(wù)作登賬處理。

附《成品科退貨作業(yè)流程》

5.13報(bào)損作業(yè)

5.13.1內(nèi)容

A每天所發(fā)貨物在裝車(chē)過(guò)程中，由現(xiàn)場(chǎng)品管檢驗(yàn),凡未經(jīng)品管檢驗(yàn)

的貨物不得出庫(kù),檢驗(yàn)不合格的應(yīng)由出庫(kù)員及時(shí)調(diào)換,補(bǔ)發(fā)良

品3

B經(jīng)品管檢驗(yàn)不合格的貨物，由出庫(kù)員調(diào)換后，放入待處理品區(qū)。

C每天夜班,當(dāng)全天貨物發(fā)完之后由當(dāng)班庫(kù)管及時(shí)清理，按良品,

次品,報(bào)廢品分別整理，良品返回車(chē)間及時(shí)收縮,次品放入次品

區(qū)，

報(bào)廢品由當(dāng)班庫(kù)管員按品種登帳,填寫(xiě)報(bào)廢原因及報(bào)廢單。

D關(guān)于營(yíng)管部由于各類(lèi)原因退回成品庫(kù)的貨物，由營(yíng)管部開(kāi)退貨

單，

經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各類(lèi)手續(xù)完備,退貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所

生效日期~9?32rig

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填退貨原因,檢查所退貨物,經(jīng)檢查無(wú)誤后簽字，出庫(kù)員根據(jù)退貨

單所開(kāi)品種,數(shù)量清點(diǎn)退庫(kù)。

E營(yíng)管部所退貨物,首先放入待處理品庫(kù)區(qū),然后經(jīng)倉(cāng)庫(kù)整理，由品

保確認(rèn),按良品，次品,報(bào)廢品分別放入各自庫(kù)區(qū),帳務(wù)作登帳處

理。

F營(yíng)管部所退貨物在退庫(kù)過(guò)程中，凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退

庫(kù)（火車(chē)站退庫(kù)），由成品科及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用，以

簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門(mén)，由營(yíng)管部報(bào)損。

G立體庫(kù)在正常的運(yùn)作過(guò)程中，由于各類(lèi)原因發(fā)生事故后,入庫(kù)員

與庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施,停止入庫(kù)或者出庫(kù)。

H庫(kù)管員及時(shí)通知工務(wù)進(jìn)行故障分析，修理并填寫(xiě)事故報(bào)表,及時(shí)

通知品管現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)損壞情況。

I倉(cāng)庫(kù)在品管確認(rèn)后,及時(shí)整理現(xiàn)場(chǎng),清點(diǎn)損壞數(shù)字,并由品管簽字

確認(rèn)。

J倉(cāng)庫(kù)在品管簽字確認(rèn)后，以簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門(mén)處理。

K每天早8:30-9:00由品管派專(zhuān)人進(jìn)行清點(diǎn),并在報(bào)廢單上簽字,成

品科派人銷(xiāo)毀報(bào)廢品,銷(xiāo)毀過(guò)程中由品管,財(cái)會(huì)監(jiān)毀。

L每周周末,成品科所有非良品庫(kù)存情況要在周報(bào)表中反映,上

報(bào)，

M每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報(bào)廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計(jì)好，

將所有報(bào)廢的單據(jù)附后，送交生產(chǎn)部經(jīng)理,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后

簽字并送交總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,返回成品科。

N成品科帳務(wù)員接到返回的報(bào)損單后,及時(shí)記帳,輸入電腦,列入當(dāng)

月的損耗中。

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0關(guān)于管制品，品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見(jiàn),逾期,成品科有催

辦之責(zé)任。

P單據(jù)的作業(yè)是：

a首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品，開(kāi)轉(zhuǎn)移單。

b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品,開(kāi)轉(zhuǎn)移單。

c廢品就開(kāi)報(bào)廢單。

d良品須經(jīng)縮膜以后，由待處理品轉(zhuǎn)良品,開(kāi)轉(zhuǎn)移單。

附《成品科報(bào)損作業(yè)流程》

5.14改制作業(yè)

5.14.1內(nèi)容

A對(duì)制造處開(kāi)出的領(lǐng)料單,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備,單據(jù)

有效后,按領(lǐng)料單所開(kāi)品種,數(shù)量發(fā)貨;同時(shí),制造處要派人核

收。

B對(duì)改制加工以后，余下的沒(méi)有改制動(dòng)作的產(chǎn)品，要由制造處開(kāi)出

退料單,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)有效后,退回倉(cāng)庫(kù),進(jìn)待處理品庫(kù)區(qū)。

C有改制動(dòng)作的產(chǎn)品在改制加工完成以后，由制造處開(kāi)入庫(kù)單,成

品科照單核收,并注明'改制入庫(kù)

附《成品科改制作業(yè)流程》

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6.有關(guān)文件/資料

《成品科管理制度》

《堆垛機(jī)技術(shù)資料》

《叉車(chē)技術(shù)資料》

《職工獎(jiǎng)懲制度》

7.使用表單

成品周轉(zhuǎn)單

成品入庫(kù)單

成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單

成品報(bào)損單

成品檢驗(yàn)報(bào)告單

成品領(lǐng)用單

調(diào)撥單

司磅單

領(lǐng)料單

成品科日?qǐng)?bào)表

成品科周報(bào)表

成品科月報(bào)表

堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表

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附表1

單位

營(yíng)管部

成品科

成品科

品管部

成品科

客戶(hù)

警衛(wèi)科

成品科財(cái)務(wù)部

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_______附表2

成品科入庫(kù)作業(yè)流程

單位

生管科

制造處

品管部

成品科

品管部

入帳成品科財(cái)務(wù)部

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附表3

成品科領(lǐng)用作業(yè)流程

單位

領(lǐng)用人

成品科

成品科

成品科

成品科財(cái)務(wù)部

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附表4

單位

制造處營(yíng)管部

品管部

成品科

成品科

成品科財(cái)務(wù)部

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單位

營(yíng)管部成品科

品管部

成品科

品管部

成品科

成品科財(cái)務(wù)部

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單位

生管科

制造處

成品科

成品科

制造處

制造處

制造處

成品科

成品科

成品科

成品科

入帳成品科財(cái)務(wù)部

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1.目的

為加強(qiáng)成品科工作人員的管理，增強(qiáng)全體人員的責(zé)任心與向心力，提高全體

人員的積極性，特制定此制度。

2.范圍

成品科全體人員

3.權(quán)責(zé)

成品科工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。

4.定義

略

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1科長(zhǎng)職責(zé)

5.1.1負(fù)責(zé)成品科的全面管理。

5.1.2.擬定成品科長(zhǎng),短期的工作目標(biāo),并督導(dǎo)部屬的實(shí)施。

5.1.3制定本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度，作業(yè)程序。

5.1.4擬定培訓(xùn)計(jì)劃，培養(yǎng)及提報(bào)各類(lèi)管理人才。

5.1.5協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作關(guān)系，執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)命令。

5.1.6通曉本部門(mén)各個(gè)工作崗位的職能,并能根據(jù)實(shí)際情況提出創(chuàng)新,改善

措施，使本部門(mén)的各項(xiàng)工作更合理,規(guī)范。

5.1.7督導(dǎo)及檢查科內(nèi)各項(xiàng)工作的工作情況人員管理情況。

5.1.8根據(jù)情況調(diào)配本科內(nèi)的人員安排。

5.1.9臨時(shí)交辦事項(xiàng)。

5.2組長(zhǎng)職責(zé)

5.2.1督導(dǎo)本班內(nèi)所有人員之工作。

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5.2.2根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)及出貨情況,安排好本班的各項(xiàng)工作。

5.2.3協(xié)調(diào)并做好各組之間的交接工作。

5.2.4服從上級(jí)主管做出的工作安排。

5.2.5做好庫(kù)區(qū)的5s工作，并負(fù)責(zé)檢查，督導(dǎo)。

5.2.6協(xié)助科長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作。

5.2.7按一定時(shí)間提報(bào)庫(kù)存待處理品的數(shù)量，品種及原因。

5.2.8臨時(shí)交辦事項(xiàng)。

5.3事務(wù)職責(zé)

5.3.1處理科內(nèi)日常工作中的事務(wù)性工作。

5.3.2做好考勤工作。

5.3.3做好各類(lèi)勞保用品的領(lǐng)用及發(fā)放。

5.3.4庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生督促，檢查。

5.3.5負(fù)責(zé)科內(nèi)文書(shū)，電腦打印工作。

5.3.6臨時(shí)交辦事項(xiàng)。

5.4帳務(wù)職責(zé)

5.4.1匯總?cè)霂?kù)，出庫(kù)，庫(kù)存的各類(lèi)單據(jù)，輸入電腦。

5.4.2審核電腦數(shù)據(jù)的正確性。

5.4.3電腦的保護(hù)與保養(yǎng)。

5.4.4填報(bào)成品庫(kù)的各類(lèi)報(bào)表。

5.4.5負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)前后電腦的帳務(wù)處理。

5.4.6提報(bào)待處理品的各類(lèi)數(shù)據(jù)。

5.4.7臨時(shí)交辦事項(xiàng)。

5.5庫(kù)管員職責(zé)

生效日期頁(yè)次2/5版序A

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5.5.1與入庫(kù)員做好成品的入庫(kù)工作。

5.5.2按先進(jìn)先出的原則，做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)成品出貨的發(fā)放。

5.5.3做好倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作。

5.5.4對(duì)待處理品進(jìn)行分類(lèi),處理，做好每天的盤(pán)點(diǎn)工作。

5.5.5保證倉(cāng)庫(kù)成品數(shù)量的正確性。

5.5.6做好月底的盤(pán)點(diǎn)。

5.5.7做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的5s工作。

5.5.8臨時(shí)交辦事項(xiàng)。

5.6入庫(kù)員職責(zé)

5.6.1接收制造部門(mén)當(dāng)班生產(chǎn)的成品入庫(kù)。

5.6.2負(fù)責(zé)將成品按垛位輸入電腦，做好立體庫(kù)的入庫(kù)工作。

5.6.3填報(bào)成品入庫(kù)的各類(lèi)單據(jù)。

5.6.4與庫(kù)管員做好當(dāng)班入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量，庫(kù)存工作。

5.6.5臨時(shí)交辦事項(xiàng)。

5.7出庫(kù)員職責(zé)

5.7.1審核提貨單。

5.7.2按營(yíng)管的調(diào)撥單做好成品的出庫(kù)工作。

5.7.3監(jiān)督裝卸作業(yè)，調(diào)整進(jìn)入站的車(chē)輛，保證發(fā)貨的速度與質(zhì)量。

5.7.4按退貨單據(jù)做好成品的退庫(kù)工作。

5.7.5做好站臺(tái)的5s工作。

5.7.6臨時(shí)交辦事項(xiàng)。

5.8打檢工職責(zé)

5.8.1完成八寶粥的打檢任務(wù)。

生效日期頁(yè)次3/5版序A

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5.8.2負(fù)責(zé)打檢機(jī)的保養(yǎng)及使用。

5.8.3臨時(shí)交辦事項(xiàng)。

5.9叉車(chē)維修工職責(zé)

5.9.1做好全廠叉車(chē)的維修及保養(yǎng)。

5.9.2制定叉車(chē)維修的各類(lèi)計(jì)劃及使用的規(guī)章制度,并檢查實(shí)施情況。

5.9.3制定叉車(chē)司機(jī)的培訓(xùn)計(jì)劃,定期檢查司機(jī)的工作情況。

5.9.4管理叉車(chē)用汽油，機(jī)油，備件的管理。

5.9.5做好叉車(chē)備品備件的管理及采購(gòu)計(jì)劃的制定。

5.9.6臨時(shí)交辦事項(xiàng)。

5.10叉車(chē)司機(jī)職責(zé)

5.10.1完成每天成品入庫(kù)，出庫(kù)過(guò)程中的運(yùn)輸工作。

5.10.2保護(hù)保養(yǎng)叉車(chē)。

5.10.3臨時(shí)交辦事項(xiàng)。

生效日期頁(yè)次4/5版序A

表號(hào):P-口口口Q-001-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱(chēng)成品科工作人員管理文件編號(hào):P--001

目錄頁(yè)次

1.目的...........................................................1/5

2.范圍...........................................................1/5

3.權(quán)責(zé)...........................................................1/5

4.定義...........................................................1/5

5.工作內(nèi)容.......................................................1/5

6.有關(guān)文件/資料..................................................5/5

7.使用表單.......................................................5/5

生效日期頁(yè)次版序A

表號(hào):P-口口口口-001-人文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱(chēng)|

成品科工作人員管理文件編號(hào):P--001

6.有關(guān)文件/資料

<<職工獎(jiǎng)懲制度>>

7.使用表單

略

生效日期頁(yè)次5/5版序A

表號(hào):P-口口口Q-001-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱(chēng)成品科管理制度文件編號(hào):P--002

目錄頁(yè)次

1.目的..........................................................1/32

2.范圍.........................................................1/32

3.權(quán)責(zé).........................................................1/32

4.定義.........................................................1/32

5.工作內(nèi)容.....................................................2/32

6.有關(guān)文件/資料................................................12/32

7.使用表單.....................................................12/32

生效日期頁(yè)次版序A

表號(hào):P-口□□n-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱(chēng)成品科表單管理文件編號(hào):P--002

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成品科周報(bào)表

日期：

入庫(kù)情況出庫(kù)情況

□攵

口口壬期初庫(kù)存期末結(jié)存

入庫(kù)調(diào)撥小計(jì)銷(xiāo)售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報(bào)廢小計(jì)

檸檬茶

大麥紅

茶

杭菊茶

冬瓜茶

酸梅湯

檸酸茶

酸冬麥

純凈水

八寶粥

水蜜桃

菠蘿

荔枝

桃菠荔

合計(jì)

主管：制表：

生效日期頁(yè)次19/32版序A

表號(hào):P-DDDD-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱(chēng)成品科表單管理文件編號(hào):P--002

生效日期頁(yè)次20/32版序A

表號(hào)：p-nnnn-oo2-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱(chēng)成品科表單管理文件編號(hào):P--002

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成品科月報(bào)表

日期:

入庫(kù)情況出庫(kù)情況

品名期初庫(kù)存期末結(jié)存

入庫(kù)調(diào)撥小計(jì)銷(xiāo)售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報(bào)廢小計(jì)

檸檬茶

大麥紅

茶

杭菊茶

冬瓜茶

酸梅湯

檸酸茶

酸冬麥

純凈水

八寶粥

水蜜桃

菠蘿

荔枝

桃菠荔

合計(jì)

生效日期頁(yè)次21/32嵋土序A

在

J■

表號(hào):PHZIDDD-002-A-1-'殳徉稱(chēng)準(zhǔn)用紙

頂新國(guó)際集團(tuán)

杭州頂育食品有限公司

名稱(chēng)成品科表單管理文件編號(hào):P--002

成品科立體庫(kù)堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表

/時(shí)間

機(jī)號(hào)故障原因工務(wù)當(dāng)班人

生效日期頁(yè)次22/32版序A

表號(hào):P-DDDD-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

頂新國(guó)際集團(tuán)

杭州頂育食品有限公司

名稱(chēng)1

成品科表單管理文件編號(hào):P--002

杭州康蓮食品有限公司

成品科周報(bào)表

日期：

入庫(kù)情況出庫(kù)情況

口口壬期初庫(kù)存期末結(jié)存1

入庫(kù)調(diào)撥小計(jì)銷(xiāo)售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報(bào)廢小計(jì)

雞蛋蜜豆奶

巧克力蜜豆奶

草莓蜜豆奶

康蓮檸檬茶

康蓮檸檬茶（CAN）

合計(jì)

主管：制表：

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表號(hào):P-口口口口-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

頂新國(guó)際集團(tuán)

杭州頂育食品有限公司

名稱(chēng)1

成品科表單管理文件編號(hào):P--002

杭州頂育食品有限公司

司磅單

編號(hào)：

日期時(shí)間

序號(hào)車(chē)號(hào)

O47

00七

倉(cāng)業(yè)客

OP.A貨車(chē)重Kg庫(kù)務(wù)戶(hù)

PO.B空車(chē)重Kg

OP.C毛重Kg

凈重K?

業(yè)務(wù)經(jīng)辦：司磅員

倉(cāng)管：客戶(hù)

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表號(hào):PHZIDDD-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

頂新國(guó)際集團(tuán)

杭州頂育食品有限公司

名稱(chēng)成品科表單管理文件編號(hào):P--002

9

）杭州頂育食品有限公司入庫(kù)日期收料庫(kù)別生產(chǎn)（繳庫(kù)）部門(mén)本單編號(hào)

成品入庫(kù)單

項(xiàng)次成品編碼品名規(guī)格生產(chǎn)批號(hào)單位入庫(kù)量備注（包裝材料

會(huì)生成

計(jì)管品

處科庫(kù)

備會(huì)計(jì)處成品倉(cāng)庫(kù)々產(chǎn)（繳庫(kù)）部門(mén)

注主經(jīng)主經(jīng)

管辦管辦

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表號(hào):P-口□□n-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

頂新國(guó)際集團(tuán)

杭州頂育食品有限公司

名稱(chēng)成品科表單管理文件編號(hào):P--002

，杭州頂育食品有限公司

成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單單據(jù)編號(hào)：No000888

口朝：生日口

0K

口口省單位批號(hào)數(shù)量轉(zhuǎn)移原因原庫(kù)存狀態(tài)現(xiàn)庫(kù)存狀態(tài)

口良品口良品

口待處理品口待處理品

□次品□次品品財(cái)倉(cāng)

口廢品口廢品管務(wù)庫(kù)

口管制品