學校采購的管理制度（17篇）

學校采購的管理制度（17篇）

學校采購的管理制度（精選17篇）

學校采購的管理制度篇1

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活

動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資

產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下

統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固

定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、

交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評

估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除

外。

2、一致性原則:

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、

數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況

下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。

如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不

得超過請購量的5&10%o

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，

了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成

本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應

商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、

新設備及市場信息。

⑸工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

5、招標采購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，

由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）

的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效

率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，

還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和

質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公

司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直

至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部

負責采購物品每月25E前、由人力資源與后勤部負責采購物品每

季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單

要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，

若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流

程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采

供應商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。6、進

度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自

到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須

提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的

交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件

等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門

驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，

按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資

源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款:

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合

同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

學校采購的管理制度篇2

為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育

教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，

特制定本制度。

一、物資采購計劃制度

1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具

體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學

需求。

2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交

總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

3.由于特殊情況（如設施突然損壞，有急需修復等）必須及時

采購的物資要提出應急采購計劃。

4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批

方能執(zhí)行。一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活

動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資

產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下

統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固

定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、

交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評

估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除

外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、

數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況

下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。

如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不

得超過請購量的5&10%0

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，

了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則:

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成

本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應

商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、

新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成

損失。

5、招標采購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，

由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)

的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效

率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，

還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和

質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公

司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直

至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部

負責采購物品每月25E前、由人力資源與后勤部負責采購物品每

季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單

要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，

若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流

程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采

購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意

見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

⑵采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄

表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制

造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人

員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，

必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

⑵對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比

較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好

者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的

供應商簽訂合同。

(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。6、進

度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自

到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須

提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的

交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件

等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門

驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，

按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資

源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合

同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物

資采購。

二、物資采購制度

1.各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方

可領發(fā)。

2.專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專

業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

三、物資采購要求

1.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據

采購清單要求選擇供應商。

2.所有采購均需二人或二人以上進行。

3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據。

1.1000元以內，可以現(xiàn)金支付。

2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

學校采購的管理制度篇3

為規(guī)范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關

法律法規(guī)和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。

一、基本原則

1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；

2、開源節(jié)流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；

3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

二、主要任務

4、科學編制預算，及時進行決算；

5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業(yè)性收費及專項資

金及時、足額地到帳入庫；

6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付

款等；

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校

內津貼及時足額發(fā)放；

8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；

9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失;

10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務

狀況；

11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準確，記

帳及時，日清月結；

12、依法做好財務公開。

三、收入管理

13、嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴

格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準；

14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據，全額上繳市財

政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題

的發(fā)生；

15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》,

對于學生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象，必須摸清底數，如實上報，

限期繳足；

16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。

四、支出管理

17、嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準;

18、各項支出應按實際發(fā)生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以

白條及其他不規(guī)范票據作為報銷憑證;

19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情

人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；

20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規(guī)

定的程序和方式辦理；

21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規(guī)

定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經校

長批準后報銷；

22、各類支出業(yè)務發(fā)生后，應及時辦理報帳手續(xù)，一般當月

結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。

五、資產管理

23、學校確定專人負責資產日常管理，并設立固定資產明細

分類賬和臺賬；

24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修

等管理制度，及時清理債權，定期（每學期末）組織清查盤點各類

資產；

25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須

經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國

有資產處置管理的有關規(guī)定，及時記帳。

六、食堂管理

26、食堂的財務核算和管理，按有關規(guī)定獨立建帳，專款專

用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；

27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算

盈虧。

七、民主監(jiān)督

28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支

由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會

集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，

5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過；

29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公

示；

30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審

計等有關部門，自覺接受監(jiān)督。

八、財務人員要求

31、財務人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經法規(guī)制度和行業(yè)管理

制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；

32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在

財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，

及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見和建議；

33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫

徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規(guī)定。

九、強調事項

34、校內各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請

審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的

項目，學校不予承認，不予報銷；

35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；

36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為

個人墊付。

學校采購的管理制度篇4

采購業(yè)務管理制度

第一章總則

第一條為了加強學校采購業(yè)務管理，規(guī)范采購業(yè)務行為，防

范采購業(yè)務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規(guī)

范-采購與付款》等法律法規(guī)，結合本校采購業(yè)務特點和管理需要,

制定本制度。

第二條本制度所指采購業(yè)務包括采購計劃、采購訂單、合同

訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務。

第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務管理與控制。

第二章崗位分工與授權批準

第四條建立采購業(yè)務崗位責任制，明確規(guī)定各崗位的職責與

權限，確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

第五條物資采購業(yè)務嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一、計劃與審批；

二、請購與審批；

三、詢價與核價；

四、確定供應商；

五、訂立合同；

六、采購與驗收；

七、物資入庫；

八、賬簿登記與支付采購款。

第六條采購業(yè)務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃；

二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價

格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務；

三、財務部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等；

四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫,

登記保管賬等；

五、品質部負責物資入庫前的質量驗收；

第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務的員工應當具備良好

的業(yè)務素質和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務的人員在同

一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。

第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權文件

的規(guī)定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權

限。

第九條授權采購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資

訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務，其他任何部門均無權經辦采購

與付款業(yè)務。

第十條對于重要的、技術性較強的采購業(yè)務，應當專家評審、

集體決策制度。

第三章計劃與審批控制

第十二條學校對哭購業(yè)務實行嚴格的計劃管理和采購目標

責任制。每年12月份，理事會與采購部經理簽訂下一年度的《采

購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采

購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。

第十四條實施物資采購的具體依據是《物資請購單》?！段镔Y

請購單》的填制、審批程序如下：

一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如

下事項：

1.采購物資的依據；

2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數量和技術要求；

3.使用部門及物資用途；

4.采購員及采購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉

庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物

資領料單，直接到倉庫領用；如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應由使用部門（采購發(fā)起人、部門主管）、采

購部（采購業(yè)務員、采購部門主管）簽字后，報校長簽字審批。

經過學校領導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、

入庫及付款的依據。

第四章采購價格控制

第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開

公正、比質比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。

第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信

息，掌握主要采購物資的信息變化。

第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和

備案五項程序：

一、詢價：采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》，根

據采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的

基礎上，向供應商咨詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，

詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價

格簽訂采購合同。

三、審批：合同須經校長審批后，加蓋合同專用章。

四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交

財務部備案、保管。

第五章采購與驗收控制

第十九條根據采購物資的性質不同，分別采取如下采購方式:

一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂

購方式采購；

二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式；

三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務及設備購置一律實行

招標采購。

第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物

資的采購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能

力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。

第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審

查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價

格、信譽的變化情況。

第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的

品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格（特殊物資應由專

業(yè)人員檢驗，如設品質部則由其檢驗）。凡核實無誤的，保管員根

據發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》；

二、《物資入庫單》經保管員簽字后生效，財務部據此登記賬

簿和辦理有關結算事宜。

第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合

格的，一律不予辦理入庫和結算手續(xù)。

第二十四條質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗,

并對檢驗結果承擔責任。

第六章貨款支付與賬目核對

第二十五條采購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同

時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額

付款；

二、要在貨幣資金預算范圍內付款；

三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整

性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付

款。

第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報

領導審批，財務按經批準的《付款申請單》支付款項。

第二十七條財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事

宜。

第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清

理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應

付賬款核對表》備案；核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因,

杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。

第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應商設置物資采購臺賬，及

時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款余額增減變動

情況。

第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數量和

質量不符合要求的，采購部要及時與供應商聯(lián)系，并分別情況按

以下程序進行處理：

數量不足的，要求供應商予以補足；

質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓；

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。

學校采購的管理制度篇5

一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調管理學校的物資

采購工作。

二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低

值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處

填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的

由校長批準。

三、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品，進行政

府集中采購由總務處提出申請報告，經鎮(zhèn)分管領導批準，報教育

局采購中心進行采購。

四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、

學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行

定點采購。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)

票上的數目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業(yè)的

物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）

簽字，然后經學校主管領導審批后方可報銷入帳。

學校采購的管理制度篇6

一、政府采購管理制度

為了貫徹執(zhí)行《政府采購法》及朝陽區(qū)政府采購的管理規(guī)定，

加強各校采購管理，規(guī)范采購行為，明確采購程序，結合學區(qū)實

際制定政府采購管理制度。

（一）、集中采購管理程序:

1、學校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資

金計劃編入部門預算，上報學區(qū)財務，學區(qū)匯總后上報教委財務

科審批；

2、由教委統(tǒng)一采購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨

物的名稱、型號、規(guī)格等進行初步驗收，并上報教委設備中心。

（二）校分散采購程序：

1、購限額標準以內納入定點采購范圍內的貨物采購程序：

（1）、財政直接支付項目：

①、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃，待

區(qū)財政批復后單位才能執(zhí)行；

②、學校持《朝陽區(qū)定點貨物結算單》到定點供應商處進行

采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見，加蓋公章；

③、供應商及區(qū)財政相關部門按照要求結算貨款。

（2）、單位自行支付項目：

①、學校填寫《朝陽區(qū)定點政府采購實物調撥單》；

②、學校通知定點供應商；

③、貨到后學校進行驗收，驗收合格后學校在“采購人驗收”

欄中簽字蓋章；

④、學校憑發(fā)票及《朝陽區(qū)定點政府采購實物調撥單》到學

區(qū)報賬。

2、采購限額標準以上項目采購程序：

（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備

達到30萬元以上項目。

①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃；

②、學校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與項目詳細需求，

報送區(qū)政府采購辦，并將配套資金繳入政府采購賬戶；

③、學校依據批復立項表與審計的招標代理機構，確定供應

商。

（2）、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：

①、學校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與設計概算、圖紙

等報區(qū)政府采購辦；

②、學校依據批復的立項表與已審定的招標機構，確定供應

商；

③、建設工程竣工后，由學校與工程監(jiān)理機構共同對項目進

行驗收。

學校采購的管理制度篇7

為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高

學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制

采購回執(zhí)單據。

三、進行采購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如

食用油、調味品、米面及其制品等）；②食用農產品（如蔬菜、水

果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；

④其他產品。

四、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產

品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)

定的產品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、

蔬菜及原材料。

五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、

變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗

合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證

明，并索取購物憑證。

七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,

相符后經收發(fā)管理員簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須

當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

學校采購的管理制度篇8

為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法

規(guī)和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府

采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制

度。

凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財

政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總

務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和

計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、

單一來源采購和特例采購等審批申請手續(xù)，配合采購代理機構辦

理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責

政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有

關的工作事項。

需要采購時，由相關業(yè)務科室提出申請，政府采購管理員審

查其預算和資金等內容，屬定點采購的，按定點采購規(guī)定辦理；

屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規(guī)

定及程序辦理。

1、根據政府采購法嚴格執(zhí)行政府采購。

2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。

3、采購工作由總務處組織實施，校長室監(jiān)管。

4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。

6、定期公示學校的采購，接受監(jiān)督。

學校采購的管理制度篇9

一、總則

1、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合

我校食堂的實際情況，特制定本制度。

2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組,

由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂

的日常事務。

3、學校食堂是學校后勤保障的重要組成部分。應堅持為師生

服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進

行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍，保障生活質

量，建立和完善管理監(jiān)督機制，切實維護師生的合法權益。

4、本制度自20_年10月24日起試行。

二、財務管理

1、規(guī)范學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬,

獨立核算，按相關會計制度要求，規(guī)范成本核算。

2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、

驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。

3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、

采購等事宜。對于重大開支和重要的經濟事項決策，由學校食堂

管理領導小組集體討論決定。

4、加強食堂經營管理。要加強飯菜的質量、數量、經費的監(jiān)

督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排，掛牌公示。

5、學校每月都要衣食堂的收支進行公示。

三、物資采購及管理

1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進

出庫的監(jiān)管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領

用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂

保管臺賬進行監(jiān)督檢查。

3、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小

票及填制采購回執(zhí)單據。

4、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、

變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

5、食堂貨物采購必須實行內部監(jiān)督制度。驗收人員由食堂管

理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據上簽名。

所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清

單》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施

設備由謝玉燕上報總務處后，經校領導同意采購。

四、其他事項

值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食

堂用餐后需在登記表上簽字后，按月或季度由食堂結算后繳納相

應的伙食費。

學校采購的管理制度篇10

為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實

際，制定本制度。

L采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職

權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定

采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購

活動和驗收程序。

3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨

時性急需購買的物資需申報調整預算，并完善相關手續(xù)，再上報

上級有關部門審批。

4.對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究

決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互

協(xié)調相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

5,對小額的零星采購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原

則確保公開透明，降低采購成本。

6.分管領導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和

完善采購計劃。

7.財務室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y算。

8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

學校采購的管理制度篇11

一、辦公用品由總務處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的

采購必須堅持“計劃、適用、透明”的原則，采購原則上實行各

部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購

添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一

購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、

品種、規(guī)格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。

二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花

錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫

申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，

經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用

品以外）

三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購

辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊

的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高

度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價

廉，并對所購物品的質量和價格等負責。

四、凡是納入政府采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按

照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據區(qū)采

購辦相關文件執(zhí)行。

五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入

庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。

六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負

責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能

立即結算的'，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續(xù)，日后

憑規(guī)范的清單辦理相應的票據報銷。

七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關

人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，

逐級簽字，逐級負責。

八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，

后果由經辦者個人負責。

學校采購的管理制度篇12

第一章、總則

第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學校的采購活動，提高經費的使用效

益和采購工作的整體效率，保證采購項目質量，促進廉政建設，

特制定本辦法。

第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華

人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和學校有關制度制定。

第三條、本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、

工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、

燃料、設備、產品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產權視

同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有

關的貨物、服務。建設工程項目是指建筑物和閡筑物的新建、改

建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨

物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實現(xiàn)工程基本功能

所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指為完成工

程所需的勘察、設計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學研究、

咨詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政

府采購對象。

第四條、學校采購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和

誠實守信的原則。

第五條、學校采購項目應當嚴格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。

第二章、組織機構

第六條、為了組織好學校的采購工作，學校成立采購工作領

導小組，學校采購工作領導小組下設采購管理辦公室（以下簡稱

“采購辦”）O學校采購工作領導小組是采購工作的領導、決策機

構，負責統(tǒng)籌領導學校的采購工作。學校采購工作領導小組由分

管采購工作的校領導任組長，采購辦主任任副組長，成員由相關

職能部門負責人組成。

第七條、學校采購辦負責執(zhí)行國家采購法規(guī)，制訂學校采購

管理制度，確定采購類型和采購方式，下達采購任務，審核采購

經費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專家?guī)欤_定每次采

購的評審專家，參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督，負責辦理采購工作領導小

組會議會務。

第八條、學校采購中心是學校采購工作的次行機構。負責執(zhí)

行國家和學校各項采購法規(guī)和制度，制訂采購工作實施細則和相

關的采購工作流程，接受學校采購辦下達的采購任務，組織編制

采購文件，按規(guī)定發(fā)布采購公告，組織實施招標、談判、詢價等

采購活動，負責公告采購項目的中標或成交信息，受理采購質疑，

收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄答案，協(xié)助采購管

理部門做好校內零星采購的監(jiān)管工作，負責組織協(xié)議供貨采購，

負責做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。

第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立

項與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，建立驗收專家資料庫并組

織驗收，負責采購結束后項目質量保證金管理和提供供應商誠信

記錄資料。

第十條、學校監(jiān)察處要加強對采購活動的監(jiān)督工作，負責受

理對采購過程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動的公正、

公開和公平。

第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學

校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標管理、

統(tǒng)一設立專家?guī)?、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運行機制。

第三章、貨物和服務的采購

第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內的貨物和服務采

購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金

額在10萬元及以上的貨物和服務采購，按浙江省的政府采購規(guī)定

執(zhí)行。

采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采

購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦編制采購預算，并

向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書，以省財政廳采監(jiān)處預算

執(zhí)行確認書方式向學校采購中心下達采購任務。

第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批

量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校

采購中心組織采購，采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、

單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。

采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采

購申請，項目歸口管理部門審批立項，采購辦以嘉興學院自行采

購執(zhí)行意見書方式向學校采購中心下達采購任務。

第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批

量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校

采購中心授權使用部門（單位）組織采購。

采購程序為：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出采

購報告，項目歸口管理部門審批立項，向學校采購中心提出采購

申請，學校采購中心授權使用部門（單位）組織采購，使用部門

（單位）成立以部門（單位）負責人為組長、不少于3人以上單

數人員組成的采購小組，集體采購完成后向學友采購中心提交嘉

興學院貨物和服務零星采購情況報告。

第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批

量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）

直接采購（其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采

購）。

第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經常性采購項

目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行

考核，考核結果良好，經學校采購工作領導小組審核同意后可以

續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過兩次。

第十七條、由學校采購中心進行的采購活動，省財政廳采監(jiān)

處已明確采購方式的項目從其規(guī)定，其他項目原則上以公開招標

方式完成采購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府

采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。

第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據政府

采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門（單位）負責

提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求

應當完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術、

服務、安全等要求。對專業(yè)性強、技術復雜的項目，必要時采購

中心可聘請相關專家或專業(yè)機構協(xié)助完善采購需求和編制采購文

件。

民生項目、敏感項目、技術復雜的項目或使用部門認為有必

要的項目，在采購文件公開發(fā)布前，原則上應先咨詢評審專家意

見，或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應商意見。網上

征求意見的，時間一般應不少于3天。重大項目（預算金額在100

萬元及以上的項目）的采購文件還須經過聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購

中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門（單位）、歸口管理

部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門（單位）負責人、法律顧

問和有關專家等。

第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學校采購中心負責

發(fā)布。學校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采

購中心網站公開發(fā)布（國家另有規(guī)定須保密的除外）采購文件。

第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監(jiān)察處的監(jiān)督下，

由采購辦按相關規(guī)定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）

專家。采購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過

兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席

評審會議。

第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主

持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導

下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工

作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、

公正評審。評審結束后，評審專家組向學校采購中心提交書面評

審報告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學校監(jiān)察處協(xié)調，采購辦進行

全程工作監(jiān)管。

第二十二條、采購結果的確定。學校采購中心要按上級文件

規(guī)定，將評審結果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網站

進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發(fā)出中標通知書。

第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上

的采購項目，必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按

學校有關合同管理辦法執(zhí)行。

第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后,

項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規(guī)章制度,

做好采購項目的資料整理、資產登記和歸檔等工作。

學校采購的管理制度篇13

為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實食品原料的溯源，提高學

校食品衛(wèi)生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索

證管理辦法》的要求，特制定本制度：

一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）;

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

③食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；

④省級以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產品。

三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產

品一般衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、

規(guī)定的產品。

四、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證

明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的合同。

五、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購

物憑證。

六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品及

檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢

驗合格證明，并索取購物憑證。

七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物

憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格

的食品注明處理方式。

八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，

其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。

學校采購的管理制度篇14

一、設立招標采購小組

組長：

聯(lián)絡員：

成員：

二、工作職責

1、負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調研，按照

經濟適用原則提交購買或招標方案。

2、負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平

的進行，認真完成招標一一投標一一開標一一評標一一中標整個

過程。

3、負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采

購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

4、負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督，確保

落實，并負責聽取使用單位的意見和建議。

三、前期準備

1、要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進競爭，

產生效益。

2、要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作,

滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招

商并審核資質和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

3、要根據采購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引

發(fā)爭議。

4、要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標

投標概況。

四、議事規(guī)則

（一）基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平

公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個人的評

標意見負責。

（二）組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投

標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評

審、比較以及評標有關情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團購買與招標項目，

不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。

凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追

究有關人員的紀律責任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責任者，工

作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。

（三）評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準；堅持滿足

招標文件所規(guī)定的實質性要求后，同質比價；堅持質量第一，以

防止中標價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好

的標；爭取最大回報率。

（四）評標方法

在各投標廠商開標后，招標小組成員要進行充分地討論評標,

要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基

礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，

如果兩家以上出現(xiàn)同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束,

要現(xiàn)場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要

建立招標檔案一套，以備查考。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡員不參與投票。

五、工作程序

1、集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2、項目公示（聯(lián)絡員負責）；

3、應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；

4、相關市場調研（申請單位及聯(lián)絡員）

5、項目說明會（應標單位參加、聯(lián)絡員負責通知）；

6、工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

7、履行法律手續(xù)，公示結果。

六、幾項原則

1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

2、一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采

購員參與招標；

一次采購1000?3000元的，由分管校長、總務科長、采購員

參與招標；

一次采購3000?5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科

長、采購員參與招標；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,

由招標小組全體成員招標。

學校采購的管理制度篇15

一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行

政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元

以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。

二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，

經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學

校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采

購中心備案。未制定采購項目計劃的學?；虿辉诓少徲媱澲械捻?/p>

目，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手

續(xù)。

三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同

時要寫出項目名稱、規(guī)格、型號、技術參數、性能等，采購報告必

須經鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確

定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要

物品和現(xiàn)金。

五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后，學校應

及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付

款。

六、學校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得

以任何借口規(guī)避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規(guī)定

將在教育系統(tǒng)內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。

學校采購的管理制度篇16

第一章、原則

第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購

管理，根據我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。

第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資

采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等

工作進一步規(guī)范化、制度化。

第三條采購原則：

L采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則；

2.采購實行“三審一檢”（即購物用款初審、復審、審批，合

同初審、復審、審批及質量檢測）的控制原則；

3.采購組集體詢價采購原則；

4.避免單一品牌、單一來源采購原則；

5.采購過程監(jiān)督原則。

第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、

《省實施辦法》、《省自主創(chuàng)新產品政府采購的若干意見》等相關

法律法規(guī)辦理。

第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進

行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、

價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第六條工程基建類采購由學校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中

心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長會議決策

提出合理建議。經校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和

各校區(qū)、處室、中心專項組完成采購。

第二章、采購組、采購員職責

第七條采購組組成和職責：

采購組由組長、副組長、采購員4人（各校區(qū)1人）、政府采

購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：

（一）加強對本單位采購人員的監(jiān)督和培訓；

（二）編報政府采購實施計劃；

（三）依法委托并協(xié)助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采

購；

（四）選定代表參與政府采購評審工作；

（五）對校區(qū)、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對

同等價位、相同性能、相同技術參數的采購項目、采購品牌提出

采購建議，為下一步審批決策作依據；

（六）公開、公平、公正、嚴密組織校內所有公開招標、競爭

性談判的工作；

（七）嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經主管

財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供

應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案；

（八）參照政府采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和

不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投

標；

（九）負責對采購檔案的管理工作；

（十）答復供應商的詢問、質疑；

（十一）接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查；

（十二）廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握

主要采購物資的‘信息變化情況，進行比質、比價采購；

（十三）工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖

紙、施工圖紙和措施，必要時現(xiàn)場勘測實際丈量并提出相應建議

供校長和校長會議決策；

（十四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。

第八條采購員職責：

（一）貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。

在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要，完成物資采購任

務，切實為教學服務，為全校師生服務；

（二）凡有購置計劃和批準手續(xù)的物資，必須注意質量，及時

采購，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購價廉物美、

耐用的物品；

（三）購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產管理員登記

入冊，購物的票據必須經經手人、監(jiān)督人、保管員、財產管理員、

主管領導分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務手續(xù);

（四）嚴格執(zhí)行采購制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督；

（五）保質保量完成領導分配的工作；

（六）團結同志，模范遵守法紀；

（七）努力學習財務知識、政府采購法規(guī)，不斷提高辦事效率

和工作能力。

第三章、采購過程管理

第九條、一般采購過程包括

①各校區(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃；

②詢價填報用款申清；

③實施采購，開具發(fā)票；

④驗收入庫、財產登記；

⑤簽字報賬。

第十條其他采購過程管理及要求：

（一）各校區(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工

程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購

每季度不超過兩次（省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十

八條規(guī)定：采購人在一個預算年度內，采用公開招標以外的方式

重復采購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數

額標準的視為化整為零規(guī)避公開招標采購；省財政廳20__年3月

25日頒布粵財采購[20—]4號關于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范（試

行）》的通知第三章中規(guī)定：編制政府采購計劃應注重政府采購的

規(guī)模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計

劃，但不得超過兩次以