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文檔簡介

文件修訂頁

序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者

目錄

0.1頒布令

0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

0.3公司簡介

1.0前言

1.1手冊說明

2.0規(guī)范性引用文件

3.0術(shù)語和定義

4.公司環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

4.4.質(zhì)量管理體系及其過程

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2質(zhì)量方針

制定質(zhì)量方針

溝通質(zhì)量方針

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

7支持

7.1資源

7.1.1總則

7.1.2人員

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.4過程運行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測量資源

組織的學(xué)問

7.2實力

7.3意識

7.4溝通

7.5成文信息

7.5.1總則

7.5.2創(chuàng)建和更新

7.5.3成文信息的限制

8運行

8.1運行策劃和限制

8.2產(chǎn)品利服務(wù)的要求

8.2.1顧客溝通

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)

總則

設(shè)計和開發(fā)的策劃

設(shè)計和開發(fā)的輸入

設(shè)計和開發(fā)的限制

設(shè)計和開發(fā)的輸出

設(shè)計和開發(fā)的更改

8.4外部供應(yīng)過程、產(chǎn)品和服務(wù)的限制

8.4.1總則

8.4.2限制類型與程度

8.4.3外部供方信息

8.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制

標識和可追溯性

顧客或外供方的財產(chǎn)

防護

交付后活動

更改限制

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格輸出的限制

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

總則

9.L2顧客滿足

9.1.3分析與評價

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評審

10改進

10.1總則

10.2不合格與訂正措施

10.3持續(xù)改進

附件1程序文件清單

附件2公司結(jié)構(gòu)圖

附件3質(zhì)量管理體系職能安排表

附錄4職責(zé)和權(quán)限

附錄5工藝流程圖

0.1頒布令

為提高公司整體績效,推動可持續(xù)發(fā)展,樹立良好的企業(yè)形象,增加社會信譽和市場競

爭力,依據(jù)TS09001:2024《質(zhì)量管理體系要求》及國家相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司實際狀況,

并充分考慮公司相關(guān)方的需求和期望、產(chǎn)品和服務(wù)的要求編寫了《質(zhì)量手冊》,闡述了公司質(zhì)

量管理體系的限制活動和要求,現(xiàn)予以頒布實施。

《質(zhì)量手冊》是綱領(lǐng)性文件,《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件,作業(yè)文件是《質(zhì)

量手冊》和《程序文件》的支持性文件。本手冊是本公司質(zhì)量管理體系運行所遵循的法規(guī)性

文件,是質(zhì)量管理的依據(jù)。《質(zhì)量手冊》同時還是本公司對外做出的承諾。

IS019001:2024質(zhì)量管理體系的實施旨在統(tǒng)一管理全公司的質(zhì)量管理活動,證明公司具

有穩(wěn)定地供應(yīng)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的實力,并通過體系的有效

應(yīng)用,增加顧客滿足。為此,要求全公司各部門人員自文件發(fā)布之日起仔細公司學(xué)習(xí)貫徹,

正式生效后必需嚴格執(zhí)行。

本手冊于2024年1月4日發(fā)布,2024年1月4日起實施。

此令

總經(jīng)理:高申方

2024年1月4日

0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

一、質(zhì)量方針:

顧客至上,優(yōu)質(zhì)高效,持續(xù)改進、爭創(chuàng)一流。

釋義:

顧客至上:確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量,提高社會信譽度,滿足顧客要求。

優(yōu)質(zhì)高效:秉承科技領(lǐng)先的宗旨,在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,實行科學(xué)嚴謹?shù)墓芾?,逐步使生產(chǎn)經(jīng)

營的管理制度化、規(guī)范化、提高工作效率,確保產(chǎn)品合格率、履約率,實現(xiàn)持續(xù)改進。

持續(xù)改進:在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,不斷發(fā)覺問題、解決問題,使產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)管理水平不斷

提高,實現(xiàn)持續(xù)改進,使企業(yè)在市場競爭中處于不敗之地。

爭創(chuàng)一流:以先進的技術(shù)、良好的信譽,規(guī)范的管理,爭創(chuàng)行業(yè)領(lǐng)先,滿足法律法規(guī)、顧客

和持續(xù)改進等承諾。

二、質(zhì)量目標:

1、產(chǎn)品一次交驗合格率95%以上;

2、顧客滿足率95%以上。

為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針,公司應(yīng)制定總的質(zhì)量目標,并且與質(zhì)量管理相關(guān)的職能部門應(yīng)依據(jù)

總目標進行分解,轉(zhuǎn)化為本部門的年度目標,為此公司特地制定了《質(zhì)量目標限制支配》。

總質(zhì)量目標是公司近年能夠?qū)崿F(xiàn)的m標,每次管理評審會應(yīng)評審目標的完成狀況,并剛好變更質(zhì)

量目標,以適應(yīng)質(zhì)量管理體系的要求和本公司的實際狀況。

0.3公司簡介

青島諾一機械有限公司成立于2024年主要以金屬涂裝加工為主的公司。公司現(xiàn)有職

工40多人,有靜電噴涂流水線2條,電泳流水線1條。主要服務(wù)對象有南車股份、

海爾、海信、青島大象機械等,產(chǎn)品35%出口。

1.0前言

1.1手冊說明

本手冊依據(jù)TS09001:2024標準要求編寫,用于證明公司具備以下滿足質(zhì)量管理體系要求的實

力:

a)具有持續(xù)地供應(yīng)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的實力;

b)通過體系的有效應(yīng)用,包括體系改進的過程,以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求,

旨在增加顧客滿足;

本手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效,任何部門及個人

必需遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實到實際工作中去,本公司制訂了一套程序文件及相應(yīng)的

作業(yè)指導(dǎo)書。

本手冊分“受控”版和“非受控”版兩種發(fā)放限制形式,作為受控版發(fā)放到本公司各部匚負

責(zé)人及以上職位之人員,非受控版發(fā)給外部單位或個人,以作宣揚、介紹之川,全部受控版皆有各自

的編號(非受控版不編號),受控版由持有人妥當保管,不得丟失,并由持有人負責(zé)在所在部門貫徹

實施,當手冊正本發(fā)生修改時,各受控版本將隨之修改,本公司不負責(zé)修改非受控版。

質(zhì)量手冊每年由公司組織評審i次,若公司總經(jīng)理認為有必要時也可隨時公司評審,質(zhì)量手

冊的管理執(zhí)行本公司《文件限制程序》的規(guī)定。

1.2公司質(zhì)量管理體系范圍:

金屬制品的涂裝加工與服務(wù)

1.3標準不適用條款說明:

本公司體系無不適用條款,特此說明。

L4外包:

本公司目前的的無外包過程。

2.0規(guī)范性引用文件

1809000:2024質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語

3.0術(shù)語和定義

本手冊采納IS09000:2024《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義

4.0公司環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

公司總經(jīng)理應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各

種內(nèi)部因素(公司的價值觀、文化、學(xué)問、績效等相關(guān)因素)和外部因素(國際、國家、地區(qū)和

當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境因素等)。這些因素可以包括須

要考慮的正面和負面因素或條件。

本公司定期時這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審,以確保其充分和相宜。

詳細見《公司環(huán)境分析限制程序》。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司應(yīng)確定:

a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方;

b)這些相關(guān)方的要求;

公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審,以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求

和期望。

公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方:

一顧客;

一最終用戶或受益人;

一業(yè)主,股東;

一銀行;

一外部供應(yīng)商;

一雇員及其他為公司工作者;

一法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān);

一地方社區(qū)團體;

一非政府公司;。

理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標,做到目的明確。滿足

相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。

詳細見《相關(guān)方需求和期望限制程序》。

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

公司應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的邊界和適用性,以確定其范圍。

在確定質(zhì)量管理體系范圍時,公司應(yīng)考慮:

a)各種內(nèi)部和外部因素,見木手世4.1;

b)相關(guān)方的要求,見本手冊4.2;

0公司的產(chǎn)品和服務(wù)。

本公司質(zhì)量管理體系的范圍為見本手冊1.2和1.3。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

本公司確保依據(jù)本標準的要求,建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系,包括所需過程及其

相互作用。

本公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司中的應(yīng)川,且應(yīng):

a)確定這些過程所需的輸入和期望的輸出;

b)確定這些過程的依次和相互作用;

c)確定和應(yīng)用所需的準則和方法(包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標),以確保這些過程的運

行和有效限制;

d)確定這些過程所需的資源并確保其可用性;

e)規(guī)定與這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限;

f)依據(jù)6.1的要求確定的風(fēng)險和機遇;

g)評價這些過程并實施所需的變更,以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果;

h)改進過程和質(zhì)量管理體系。

在必要的范圍和程度上,公司應(yīng):

a)架持成文信息以支持過程運行;

b)煤留確信其過程按策劃進行的成文信息。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

總則

公司總經(jīng)理應(yīng)證明其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過:

a)對質(zhì)量管理體系的有效性擔當責(zé)任;

b)確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一樣;

c)確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程;

d)促進運用過程方法和基于風(fēng)險的思維;

e)確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源是可用的;

f)溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性;

g)確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果;

h),足使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻;

i)推動改進;

j)支持其他管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

以顧客為關(guān)注焦點

公司惹經(jīng)理應(yīng)證明其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過:

a)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求;

b)確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增加顧客滿足實力的風(fēng)險和機遇;

c)始終致力于增加顧客滿足。

5.2質(zhì)量方針

制定質(zhì)量方針

公司忌經(jīng)理應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針,方針應(yīng):

a)適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向;

b)為制定質(zhì)量目標供應(yīng)框架

c)包括滿足適用要求的承諾;

d)包括持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。

經(jīng)充分考慮本公司特點,本公司質(zhì)量方針見本手冊0.2章

溝通質(zhì)量方針

質(zhì)量方針應(yīng):

a)昨為成文信息,可獲得并保持;

b)在公司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用

c)相宜時,可為有關(guān)相關(guān)方所獲得。

5.3公司內(nèi)的崗位、職責(zé)和權(quán)限

為了有效的實施質(zhì)量管理,木公司確定了公司組織機構(gòu)設(shè)置i見附件2),規(guī)定了各級各崗位人

員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,編制了各職能部門的職能安排表(附件3),同時確定了各部門職責(zé)和權(quán)

限(附錄4),對本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進行了確定,并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要的傳達,

以:

a)確保質(zhì)量管理體系符合IS09001:2024標準的要求;

b)確保各過程獲得其預(yù)期輸出;

c)報告質(zhì)量管理體系績效及其改進機遇(見10.1),特殊向公司總經(jīng)理報告;

d)確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點;

e)確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時,保持其完整性。

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

在策劃質(zhì)量管理體系時.,公司應(yīng)考慮4.1所提及的因素和4.2所提及的要求,并確定須要應(yīng)對的

風(fēng)險和機遇,以:

a)確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;

b)漕加有利影響;

c)避開和削減不利影響;

d)實現(xiàn)改進。

公司應(yīng)策劃:

a)應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施;

b)如何:

1)在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施(見4.4);

2)評價這些措施的有效性。

應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

詳細見《風(fēng)險和機遇限制程序》。

6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃

公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應(yīng):

a)與質(zhì)量方針保持一樣;

b)可測量:

c)考慮適用的要求;

d)與供應(yīng)合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增加顧客滿足相關(guān);

e)予以監(jiān)視;

f)予以溝通;

g)適時更新。

依據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)特點,公司確定了質(zhì)量目標,詳細見本手冊0.2。

策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時,公司應(yīng)確定:

a)實行的措施;

b)須要的資源;

c)由誰負責(zé);

d)何時完成;

e)如何評價結(jié)果。

6.3變更的策劃

當公司確定須要對質(zhì)量管理體系進行變更時,此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實施(見4.4)。

公司應(yīng)考慮:

a)變更目的及其潛在后果;

b)質(zhì)量管理體系的完整性;

c)資源的可獲得性;

d)責(zé)任和權(quán)限的安排與再安排。

7支持

7.1資源

總則

公司應(yīng)確定并供應(yīng)為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源。公司應(yīng)考慮:

a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的實力和局限性;

b)須要從外部供方獲得的資源。

人員

本公司負責(zé)確定并供應(yīng)所須要的人員,以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和限制其過程,詳細見《崗

位任職資格及要求》。

基礎(chǔ)設(shè)施

生產(chǎn)部應(yīng)確定、供應(yīng)和維護過程運夕亍所需的基礎(chǔ)設(shè)施,以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

基礎(chǔ)設(shè)施可包括:

a)建筑物和相關(guān)的設(shè)施;

b)沒備(包括硬件和軟件);

c)運輸資源;

d)信息和通訊技術(shù)。

詳細見《基礎(chǔ)設(shè)施限制程序》。

過程這行環(huán)境

公司應(yīng)確定、供應(yīng)并維護所需的環(huán)境,以運行過程,并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

適當?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人文因素和物理因素的組合,例如:

a)社會因素(如不卑視、和諧穩(wěn)定、無對抗);

b)心理因素(如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感愛護);

c)物理因素(溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音等)

監(jiān)視和測量資源

.1總則

當利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時,質(zhì)檢應(yīng)確定并供應(yīng)確保結(jié)果有效和牢靠所

需的發(fā)源。

質(zhì)險應(yīng)確保所供應(yīng)的資源:

a)適合特定類型的監(jiān)視和測量活動;

b)得到適當?shù)木S護,以確保持續(xù)適合具用途。

化驗室應(yīng)保留適當?shù)某晌男畔?,作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)。

.2測量溯源

當要求測量溯源時,或公司認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時,則測量設(shè)備應(yīng):

a)比照能溯源到國際或國家標準的測帚標準,依據(jù)規(guī)定的時間間隔或在運用前進行檢定或校

準,或兩者都進行。當不存在上述標準時,應(yīng)保留作為校準或驗證依據(jù)的成文信息;

b)予以標識,以確定其校準狀態(tài);

c)予以愛護,防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果的實效。

當發(fā)覺測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時,化驗室應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響,必

要時,實行適當?shù)挠喺胧?/p>

監(jiān)視和測量資源管理詳細見《監(jiān)視和測量資源限制程序》。

公司學(xué)問

公司辦公室應(yīng)確定必要的學(xué)問,以運行過程,并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

這些學(xué)問應(yīng)予以保持,并在須要范圍內(nèi)可得到。

為應(yīng)對不斷變更的需求和發(fā)展趨勢,公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的學(xué)問,確定如何獲得更多必要的學(xué)問,并

進行更新。

公司學(xué)問是從其閱歷中獲得的特定學(xué)問,是實現(xiàn)公司目標所運用的共享信息。

公司學(xué)問可以基于:

a)內(nèi)部資源(如:學(xué)問產(chǎn)權(quán)、從閱歷獲得的學(xué)問、從失敗和勝利項目中獲得的教訓(xùn)、獲得和共

享未形成文件的學(xué)問和閱歷、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果);

b)外部資源(如:標準、學(xué)術(shù)溝通、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的學(xué)問)。

詳細見《公司學(xué)問限制程序》。

7.2實力

公司應(yīng):

a)確定其限制范圍內(nèi)的人員所具備的實力,這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效

性;

b)基于適當?shù)慕袒?、培?xùn)或經(jīng)驗,確保這些人員具備所需實力;

c)適用時,實行措施獲得所需的實力,并評價措施的有效性;

d),‘呆留適當?shù)某晌男畔?,作為人員實力的證據(jù)。

詳細見《人力資源限制程序》。

詳細實施由辦公室負責(zé)。

7.3意識

公司應(yīng)確保其限制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉:

a)質(zhì)量方針;

b)相關(guān)的質(zhì)量目標;

c)池們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻,包括改進質(zhì)量績效的好處;

d)不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。

詳細實施由辦公室負責(zé)。

7.4溝通

公司辦公室應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通,包括:

a)溝通什么;

b)何時溝通;

C)與誰溝通;

d)如何溝通;

e)由誰負責(zé)。

詳細見《信息溝通限制程序》。

7.5成文信息

總則

.1公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括:

a)標準要求的成文信息;

b)公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的成文信息。

質(zhì)量管理體系成文信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮:

a)本公司的規(guī)模,以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型;

b)過程的困難程度及其相互作用;

c)人員的實力。

.2本公司目前的成文信息()如圖一):

公司的質(zhì)量體系文件可以采納任何形式或類型的媒介,如紙張、計算機磁盤、光盤或其他電

子媒體、照片或樣件,也可以是它們的組合。

?3質(zhì)量手冊

為了貫徹本公司的質(zhì)量方針和目標,闡明質(zhì)量管理體系,明確影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行和驗證(或

評審)工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,特編制質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施,

各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都應(yīng)嚴格執(zhí)行。

質(zhì)量手冊應(yīng)隨質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變更和質(zhì)量管理理論和實踐的不斷改進,并依據(jù)公司實際

狀況的變更做某些必要的修改和調(diào)整。

質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:

?質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何不適用的內(nèi)容和正值的理由;

O程序文件的內(nèi)容或?qū)ζ涞囊茫?/p>

0對質(zhì)量管理體系中過程依次和相互作用的描述。

創(chuàng)建和更新

在創(chuàng)建和更新成文信息時,公司應(yīng)確保適當?shù)模?/p>

a)標識和說明(例如:標題、E期、作者、索引編號等);

b)格式(例如:語言、軟件版本、圖示)和媒介(例如:紙質(zhì)、電子格式);

c)評審和批準,以確保相宜性和充分性。

成文信息的限制

.1辦公室應(yīng)限制質(zhì)量管理體系和本標準所要求的成文信息,以確保:

a)在需求的場合和時機,均可獲得并運用;

b)予以妥當愛護(如防止失密、不當運用或不完整)。

.2為限制成文信息,適用時,公司應(yīng)關(guān)注下列活動:

a)分發(fā)、訪問、檢索和運用;

b)儲存和防護,包括保持可讀性;

c)變更限制(如:版本限制);

d)」呆留和處置。

對策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的成文信息,公司應(yīng)進行適當識別和限制。

詳細見《文件限制程序》和《記錄限制程序》。

8運行

8.1運行策劃和限制

公司生產(chǎn)部應(yīng)通過實行下列措施,策劃、實施和限制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程(見4.4),

并實施第6章確定的措施:

a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求;

b)建立以下準則:

1)過程:

2)產(chǎn)品和服務(wù)接收。

c)確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源;

d),衣?lián)蕜t實施過程限制;

e)在必要的范圍和程度上,確定并保持、保留成文信息:

1〕證明過程已經(jīng)按策劃進行;

2)證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。

策劃的輸出應(yīng)適合公司的運行須要。

公司應(yīng)限制有策劃的變更,評審非預(yù)期變更的后果,必要時,實行措施消退不利影響。公司應(yīng)確

保外包過程得到限制(見8.4)。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求

顧客溝通

銷售部負責(zé)與顧客溝通,應(yīng)包括:

a)供應(yīng)與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的信息;

b)問詢,合同或訂單的處理,包括更改;

c)獲得顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的反饋,包括顧客埋怨;

d)顧客財產(chǎn)的處理和限制;

e)關(guān)系重大時,制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。

與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定

在確定供應(yīng)應(yīng)顧客的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時,銷售部應(yīng)確保:

a)產(chǎn)品和服務(wù)要求得到確定,包括:

1)適用的法律法規(guī)要求;

2)公司認為必要的要求。

b)對其所供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù),能夠滿足公司所聲稱的要求。

與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審

.1銷售部應(yīng)確保有實力滿足向顧客供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的要求,銷售部應(yīng)在向顧客承諾供應(yīng)產(chǎn)品和

服務(wù)之前實施評審,包括:

a)顧客規(guī)定的要求,包括交付和交付后活動的要求;

b)顧客雖然沒有明示,但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;

c)公司規(guī)定的要求;

d)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求;

e)與以前表述不一樣的合同或訂單的要求。公司應(yīng)確保與以前規(guī)定不一樣的合同或訂單要求

已得到解決。

若顧客沒有供應(yīng)形成文件的要求,公司應(yīng)在接受顧客要求前前應(yīng)對顧客要求進行確認。

.2適用時,銷售部應(yīng)保留以下方面的成文信息:

a)評審結(jié)果;

b)產(chǎn)品和服務(wù)的任何新要求。

產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更

若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更,銷售部應(yīng)確保相關(guān)的成文信息得到修改,并確保相關(guān)人員知道已變

更的要求。

詳細見《產(chǎn)品和服務(wù)的要求限制程序》

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)

總則

公司應(yīng)建立、實施和保持設(shè)計和開發(fā)過程,以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)。

設(shè)計和開發(fā)策劃

在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段及其限制時,公司應(yīng)考慮:

a)沒計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和困難程度;

b)所需的過程階段,包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審;

d;設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職費和權(quán)限;

e)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源;

f)沒計和開發(fā)過程參加人員之間接口的限制需求;

g)顧客和運用者參加設(shè)計和開發(fā)過程的需求;

h)后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)的要求;

i)顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程得限制水平;

j)證明已滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的成文信息。

設(shè)計和開發(fā)的輸入

公司應(yīng)針對詳細類型的產(chǎn)品和服務(wù),確定設(shè)計和開發(fā)的的基本要求,公司應(yīng)考慮:

a)功能和性能要求;

b)來自以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的信息;

c)法律法規(guī)要求;

d)公司承諾執(zhí)行的標準或行業(yè)規(guī)范;

e)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)引起的潛在失效后果。

輸入應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)目的,完整并且清晰。

設(shè)計和開發(fā)輸入的沖突應(yīng)予以解決。

公司應(yīng)保持設(shè)計和開發(fā)輸入的成文信息。

設(shè)計和開發(fā)限制

公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進行限制以確保:

a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果;

b)實施評審,以評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的實力;

c)實施驗證活動,以確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求;

d)實施確認活動,以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的運用要求或預(yù)期用途要求;

e)對評審、驗證和確認活動中確定的問題實行必要的措施;

f)煤留這些活動的成文信息。

注:設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同的目的,依據(jù)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的詳細狀況,可以

單獨或以隨意組合進行。

設(shè)計和開發(fā)的輸出

公司應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)的輸出:

a)滿足輸入的要求;

b)對于產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)的后續(xù)過程是充分的;

c)包括或引用監(jiān)視和測量要求,適當時,包括接收準則;

d)規(guī)定對于實現(xiàn)預(yù)期目的、保證平安和正確供應(yīng)(運用)所必需的產(chǎn)品和服務(wù)特性。

公司應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的成文信息。

設(shè)計和開發(fā)的更改

公司應(yīng)識別、評審和限制產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改,以便避開不利影響,

確保符合要求。

公司應(yīng)保留以下成文信息:

a)沒計和開發(fā)的變更

b)評審結(jié)果;

c)變更的授權(quán);

d)為防止不利影響所實行的措施。

8.4外部供應(yīng)過程、產(chǎn)品和服務(wù)的限制

總則

辦公室應(yīng)確保外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。

當以下狀況時,辦公室應(yīng)確定要應(yīng)用的對外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的限制:

a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分;

b)外部供方替公司干脆將產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)應(yīng)顧客;

c)公司確定由外部供方供應(yīng)過程或部分過程。

辦公室應(yīng)依據(jù)外部供方供應(yīng)所要求的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的實力,確定外部供方的評價、選擇、績

效監(jiān)視和再評價的準則,并加以實施。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施,辦公室應(yīng)

保留所需的形成文件的的信息。

限制類型和程度

辦公室應(yīng)確保外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的實力

產(chǎn)生不利影響。

公司應(yīng):

a)確保外部供應(yīng)的過程保持在其質(zhì)量管理體系限制之中;

b)規(guī)定對外部供方的限制及其輸出結(jié)果的限制;

c)考慮:

1;外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對公司穩(wěn)定的供應(yīng)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的實

力的潛在影響;

2)外部供方自身限制的有效性。

d)確定必要的驗證或其他活動,以確定外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。

外部供方信息

在與外部供方溝通前,辦公室應(yīng)確保要求的充分性。

辦公室應(yīng)與外部供方溝通其以下方面的要求:

a)將要供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù);

b)以下批準:

1)產(chǎn)品和服務(wù);

2)方法、過程和設(shè)備;

3;產(chǎn)品和服務(wù)的放行;

c)實力,包含所要求的人員資格;

d)外部供方和公司得接口;

e)公司實施的對外部供方績效的限制和監(jiān)視;

f)公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認活動。

詳細見《外部供應(yīng)過程、產(chǎn)品和服務(wù)限制程序》。

8.5生產(chǎn)和服務(wù)的供應(yīng)

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

公司應(yīng)在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)。適用時,受控條件包括:

a)可獲得成文信息,以規(guī)定以下內(nèi)容:

1)所生產(chǎn)的產(chǎn)品、供應(yīng)的服務(wù)或進行的活動的特征;

2)擬獲得的結(jié)果;

b)可獲得和運用相宜的監(jiān)視和測量資源;

c)在適當階段實施監(jiān)視和測量活動,以驗證是否符合過程或輸出的限制準則及產(chǎn)品和服務(wù)的接

收準則;

d)為過程的運行供應(yīng)相宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境;

e)配備具備實力的人員,包括嚴要求的資格;

f)若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證,應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的實

力進行確認和定期再確認;本公司噴涂匚序為需確認過程。

g)實行措施防止人為錯誤;

h)實施放行、交付和交付后活動。

標識和可追溯性

須要時,生產(chǎn)部應(yīng)采納適當?shù)姆椒ㄗR別輸出,以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。

生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的整個過程中依據(jù)監(jiān)視和測量要求識別輸出狀態(tài)。

若要求可追溯,公司應(yīng)限制輸出的唯一性標識,且應(yīng)保留實現(xiàn)可追溯性所需的成文信息。

顧客或外部供方財產(chǎn)

公司在限制或運用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間,應(yīng)對其進行妥當管理。

對公司運用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財產(chǎn),公司應(yīng)予以識別、驗證、愛護和

維拉。

若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用狀況,公司應(yīng)向顧客或外部供方報告,并

保留相關(guān)成文信息。

注:顧客或外部供方財產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備、顧客的場所、學(xué)問產(chǎn)權(quán)和個人數(shù)

據(jù)。

防護

公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)期間對輸出進行必要的防護,以確保符合要求。

.1總則

對于產(chǎn)品從進貨、生產(chǎn)加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的全部階段,應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損

壞和錯用。并應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的特性供應(yīng)有效的防護措施。這種防護防護可以包括標識、

處置、污染限制、包裝、貯存、傳輸或運輸以及愛護等。

?2標識

采納相宜的方法識別產(chǎn)品

.3污染限制

采納相宜的方法預(yù)防或限制污染。

.4傳輸或運輸

a).依據(jù)進貨、過程和最終產(chǎn)品的不同要求,規(guī)定相宜的傳輸和運輸方法和手段,防止產(chǎn)品在

傳輸或運輸過程中受損;

b),.傳輸或運輸過程中留意對產(chǎn)品標識進行防護;

c).因傳輸或運輸不當造成產(chǎn)品損壞、受潮、污染等狀況,實行相應(yīng)措施進行標識、隔離和處

置,并記錄。

.5貯存

a).從原材料進廠到產(chǎn)品交付之前,供應(yīng)符合要求的場地或倉庫進行貯存;

b).對貯存的產(chǎn)品保證帳、物、卡、出入庫單據(jù)一樣,標識清晰。

.6包裝、交付

在產(chǎn)品交付過程中實行有效的防護措施,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。合同要求時,這種防護應(yīng)持續(xù)

到交付的目的地。

交付后活動

公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求,銷售部負責(zé)實施。

在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時,銷售部應(yīng)考慮:

a)法律法規(guī)要求;

b)與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果;

c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命;

d)顧客要求;

e)顧客反饋。

注:交付后活動可能包括擔保條款所規(guī)定的相關(guān)活動,諸如合同規(guī)定的維護服務(wù),以及回收或最

終報廢處置等附加服務(wù)等。

更改限制

公司應(yīng)對牛.產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的更改進與必要的評審和限制,以確保穩(wěn)定的符合要求。

公司應(yīng)保留成文信息,包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及依據(jù)評審所實行的必要

措施。

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

公司應(yīng)在適當階段實施策劃的支配,以驗證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已被滿足,由質(zhì)檢負責(zé)實施。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在策劃的支配已圓滿完成之前,不

應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

質(zhì)檢應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的成文信息。成文信息應(yīng)包括:

a)符合接收準則的證據(jù);

b)送權(quán)放行人員的可追溯性信息。

8.7不合格輸出的限制

質(zhì)檢應(yīng)確保對不符合要求的輸出進行識別和限制,以防止其非預(yù)期的運用或交付。

質(zhì)檢應(yīng)依據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響實行適當?shù)拇胧_@也適用于產(chǎn)品交付后、

服務(wù)供應(yīng)期間或之后發(fā)覺的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。

公司應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出:

a)訂正;

b)隔離、限制、退貨或暫停供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù);

c)告知顧客;

d)獲得讓步接收的授權(quán)。

對不合格輸出進行訂正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。

質(zhì)檢應(yīng)保留下列成文信息:

a)有關(guān)不合格的描述;

b)所實行措施的描述;

c)獲得讓步的描述;

d)處置不合格的授權(quán)標識。

詳細兒《不合格品限制程序》。

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

總則

公司應(yīng)確定:

a)須要監(jiān)視和測量的對象;

b)確保有效結(jié)果所須要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法;

C)實施監(jiān)視和測量的時機;

d)分析和評價監(jiān)視和測量的結(jié)果的時機。

公司應(yīng)評價質(zhì)量管理體系績效和有效性。

公司應(yīng)保留適當?shù)某晌男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。

由辦公室負責(zé)實施。

顧客滿足

銷售部應(yīng)監(jiān)視顧客對具需求和期望得到滿足的程度的感受。銷售部應(yīng)確定這些信息的獲得、

監(jiān)視和評審方法。

監(jiān)視顧客感受的示例可以包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會見、市場占

有率分析、贊揚、索賠擔保和經(jīng)銷商報告。

分析和評價

生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)分析、評價通過監(jiān)視和測量獲得的相宜數(shù)據(jù)和信息。

應(yīng)利用分析結(jié)果評價:

a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;

b)顧客滿足程度;

c)質(zhì)量管理體系績效和有效性;

d)策劃是否得到有效實施;

e)針對風(fēng)險和機遇所實行措施的有效性;

f)外部供方的績效;

g)質(zhì)量管理體系改進的需求。注:分析數(shù)據(jù)的方法可以包括統(tǒng)計技術(shù)。

監(jiān)視、測量、分析和評價詳細見《監(jiān)視、測量、分析和評價限制程序》(QMS/B17-2025)。

9.2內(nèi)部審核

公司應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核,時間不超過12個月,以供應(yīng)有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列

信息:

a)是否符合:

1)公司自身的其質(zhì)量管理體系要求;

2)本標準的要求;

b)是否得到有效實施和保持。

公司應(yīng):

a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對公司產(chǎn)生影響的變更和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實施和保

持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告;

b)確定每次審核的準則和范圍;

c)選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核;

d)確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)果報告;

e)剛好實行適當?shù)挠喺陀喺胧?/p>

e)所實行的應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施的有效性(見6.1);

f)煤留作為實施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的成文信息。

詳細見《內(nèi)部審核限制程序》

9.3管理評審

總則

最高管理者應(yīng)依據(jù)策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的保持相宜性、

充分性和有效性,并與公司的戰(zhàn)略方向相一樣。

管理評審輸入

策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容:

a)以往管理評審所實行措施的實施狀況;

B)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變更;

C)有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括下列趨勢性信息:

1)顧客滿足和相關(guān)方的反饋;

2)質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度;

3)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;

4)不合格以及訂正措施;

5)監(jiān)視和測量結(jié)果;

6)審核結(jié)果;

7)外部供方的績效。

D)資源的充分性;

E)應(yīng)對風(fēng)險和機遇所實行的措施的有效性;

F)改進的機會。

管理評審輸出

管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的確定和措施:

a)改進的機會;

b)質(zhì)量管理體系變更的需求;

c)資源需求。

公司應(yīng)保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的成文信息。

詳細見《管理評審限制程序》。

10改進

10.1總則

公司應(yīng)確定并選擇改進機會,實行必要措施,滿足顧客要求和增加顧客滿足。

這些應(yīng)包括:

a)改進產(chǎn)品和服務(wù),以滿足要求并關(guān)注將來的需求和期望;

b)訂正、預(yù)防或削減不利影響;

c)改進質(zhì)量管理體系績效和有效性。

改進的示例可以包括訂正、訂正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新或重組。

10.2不合格與訂正措施

若出現(xiàn)不合格,包括投訴所引起的不合格,公司應(yīng):

a)對不合格做出應(yīng)對適用時:

1;實行措施予以限制和訂正;

2)處置產(chǎn)生的后果;

b)通過下列活動,評價是否須要實行措施,以消退產(chǎn)生不合格的緣由,避開其再次發(fā)生或者在

其他場合發(fā)生:

1)評審和分析不合格;

2)確定不合格的緣由;

3)確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格;

c)實施所需的措施;

d)評審所實行的訂正措施的有效性;

e)須要時,更新策劃期間確定的風(fēng)險和機遇;

f)須要時,對質(zhì)量管理體系進行變更。

訂正指?施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。

公司應(yīng)保留成文信息,作為以下方面的證據(jù):

a)不合格的性質(zhì)以及隨后所實行的措施;

b)訂正措施的結(jié)果。

10.3持續(xù)改進

公司應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的相宜性、充分性和有效性。公司應(yīng)考慮管理評審的分析、評價結(jié)

果以及管理評審的輸出,確定是否存在持續(xù)改進的需求和機會。

詳細見《改進限制程序》。

附件1:程序文件清單

序號編號名稱

1QMS/CX-A-2025-1公司環(huán)境分析限制程序

2QMS/CX-A-2025-2用關(guān)方需求和期望限制程序

3QMS/CX-A-2025-3風(fēng)險和機遇限制程序

4QMS/CX-A-2025-4文件限制程序

5QMS/CX-A-2025-5記錄限制程序

6QMS/CX-A-2025-6人力資源限制程序

7QMS/CX-A-2025-7基礎(chǔ)設(shè)施限制程序

8QMS/CX-A-2025-8產(chǎn)品和服務(wù)的要求限制程序

9QMS/CX-A-2025-9外部供應(yīng)過程、產(chǎn)品和服務(wù)限制程序

10QMS/CX-A-2025-10生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)限制程序

11QMS/CX-A-2025-11監(jiān)視和測量資源限制程序

12QMS/CX-A-2025-12內(nèi)部審核限制程序

13QMS/CX-A-2025-13管理評審審核限制程序

14QMS/CX-A-2025-14監(jiān)視和測量限制程序

15QMS/CX-A-2025-15不合格品限制程序

16QMS/CX-A-2025-16改進限制程序

17QMS/CX-A-2025-17信息溝通限制程序

18QMS/CX-A-2025-18公司學(xué)問限制程序

附件2:公司機構(gòu)圖

組織機構(gòu)

附件3:質(zhì)量管理體系職能安排表

生產(chǎn)

管理層辦公室質(zhì)檢部

標準條款技術(shù)部

4.1理解公司及其環(huán)境▲△△△

4.2理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍▲△△△

4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△

5.2質(zhì)量方針▲△△△

5.3公司的角色、職責(zé)的權(quán)限▲△△△

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施▲△△△

6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃▲△△△

6.3變更的策劃▲△△A

7.1.1資源總則▲△△△

7.1.2人員△▲△△

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△

7.1.4過程運行環(huán)境△△▲△

7.1.5監(jiān)視和測量資源△△△▲

7.1.6公司學(xué)問△▲△△

7.2實力△▲△△

7.3意識△▲△△

7.4溝通△▲△△

7.5成文信息△▲△△

8.1運行策劃和限制△△▲△

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求△▲△△

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)△△▲△

8.4外部供應(yīng)過程、產(chǎn)品和服務(wù)的

△▲△△

限制

標準條款生產(chǎn)

管理層辦公室質(zhì)檢部

技術(shù)部

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)△△▲△

8.5.2標識和可追溯性△△▲△

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)△▲△△

8.5.4防護△△▲△

8.5.5交付后活動△△▲△

856變更的限制△△▲△

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△▲△

8.7不合格輸出的限制△△△▲

9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價總

▲A△△

9.1.2顧客滿足△▲△△

9.1.3分析與評價△▲△△

9.2內(nèi)部審核△▲△△

9.3管理評審▲△△△

10.1改進總則▲△△

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