恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購(gòu)管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購(gòu)管理制度第一章適用范圍第一條集團(tuán)總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所需各類物資以及集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的物資由采購(gòu)配送中心按本制度組織采購(gòu)。第二章采購(gòu)原則第二條嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購(gòu)”的原則。第三條嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購(gòu)配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第四條嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。1、選購(gòu)三原則：（1）一種物品采購(gòu)各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。2、定購(gòu)三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗(yàn)收三原則：（1）由集團(tuán)采購(gòu)配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。第三章采購(gòu)立項(xiàng)第五條全國(guó)性材料物資招標(biāo)時(shí)間每年6月1日至12月31日進(jìn)行全國(guó)性材料物資統(tǒng)一招標(biāo)。第六條除全國(guó)性材料物資外，其他采購(gòu)立項(xiàng)申購(gòu)部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由采購(gòu)配送中心作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。第七條需求部門/單位確定所申購(gòu)物資的檔次及要求后,采購(gòu)配送中心將市場(chǎng)常用產(chǎn)品7天內(nèi)采購(gòu)配送到位第八條立項(xiàng)報(bào)告審批流程1、資產(chǎn)類：申購(gòu)部門/單位填寫“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”→一把手簽字→總裁辦資產(chǎn)管理員24小時(shí)內(nèi)審批完畢→采購(gòu)配送中心24小時(shí)內(nèi)審批完畢。2、非資產(chǎn)類：申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→采購(gòu)配送中心24小時(shí)內(nèi)審批完畢。3、汽車：用車部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告→一把手簽字→總裁辦直管副總裁→董事局主席審批。4、系統(tǒng)軟件類：業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件：申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→信息化中心直管副總裁→董事局主席審批。其他應(yīng)用軟件：申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→一把手簽字→申購(gòu)單位按權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示。第四章全國(guó)性材料物資的采購(gòu)第九條供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的全國(guó)性材料物資類別按《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。第十條全國(guó)性材料物資的采購(gòu)流程1、材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購(gòu)嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)年度統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。2、酒店、會(huì)3、單項(xiàng)采購(gòu)定標(biāo)由直管副總裁審批；年度材料設(shè)備采購(gòu)的定標(biāo)報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)集團(tuán)董事局主席閱；年度物資采購(gòu)的定標(biāo)預(yù)算金額500萬元以下（含500萬元）的由直管副總裁審批，預(yù)算金額500萬元以上的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；年度合同履行過程中價(jià)格下浮及新增產(chǎn)品的由直管副總裁審批，價(jià)格上浮的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章預(yù)算金額10萬元以上日常物資的采購(gòu)第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇按下列程序進(jìn)行：1、議標(biāo)2、議標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)參照日常物資采購(gòu)流程執(zhí)行。第二十條現(xiàn)金采購(gòu)由于特殊原因需用現(xiàn)金采購(gòu)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：1、現(xiàn)金采購(gòu)審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的，由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；10萬元以上的由采購(gòu)配送中心直管副總裁審批。2、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購(gòu)，須由需求部門/單位及采購(gòu)配送中心各1人以上參與；預(yù)算金額10萬，第二十一條第九章合同管理第二十二條采購(gòu)第二十三條全國(guó)性物資材料購(gòu)銷合同的管理按《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。第二十四條合同金額500萬元以下（含500萬元）的由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；500萬元以上的按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。第二十五條補(bǔ)充協(xié)議增加金額20萬元以下（含20萬元）的報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；增加金額20萬元以上的，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。補(bǔ)充協(xié)議減少金額的由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批。第二十六條合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進(jìn)行立項(xiàng)、核價(jià)定標(biāo)后方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十章采購(gòu)紀(jì)律第二十七條預(yù)算金額10萬元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。第二十八條采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。第二十九條參第三十條所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。第三十一條所有參與采購(gòu)過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。第三十二條采購(gòu)人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時(shí)所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個(gè)人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第三十三條凡違反采購(gòu)紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。第三十四條搜集人員不得相互串通