某特種合金公司安全標準化體系工作手冊

四川xx特種合金有限公司安全標準化體系文件發(fā)放號： 持有人：四川xxx發(fā)布本公司依據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》編制完成了《安全標準化手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司安全標準化管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司安全標準化管理體系實施持續(xù)有效運行的綱領(lǐng)性文件，也是公司開展安全標準化活動的行動準則。公司全體員工從發(fā)布之日起應(yīng)遵照執(zhí)行。發(fā)布日期：2010年8月15日“安全第一，預(yù)防為主”是企業(yè)安全的靈魂，“關(guān)注安全，關(guān)愛生命”是企業(yè)的精髓，“以人為本”尊重人，關(guān)心人，愛護人，是企業(yè)安全核心價值觀。安全生產(chǎn)是企業(yè)的基礎(chǔ)和前提。為了維護企業(yè)形象，履行社會責(zé)任，保障企業(yè)員工的生命財產(chǎn)安全。加強企業(yè)自身安全管理，切實履行企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和義務(wù)。做好企業(yè)各項安全生產(chǎn)工作，特鄭重作以下承諾：一、嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)，自覺履行安全生產(chǎn)法定職責(zé)，建立完善安全生產(chǎn)責(zé)任制。二、本著“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的原則，制定安全生產(chǎn)目標，并逐步實施。三、定期開展危害辯識與風(fēng)險評價，制定有效控制措施，保障從業(yè)人員工作環(huán)境安全。四、樹立表率作用，不斷強化和獎勵正確的安全行為。五、加強從業(yè)人員的教育培訓(xùn)，提高從業(yè)人員健康安全意識，關(guān)注從業(yè)人員身心健康。六、提供必要的人力、物力、財力資源支持，加強與公眾的溝通，確保公司安全生產(chǎn)目標的順利實現(xiàn)。七、定期進行績效考核，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的持續(xù)改進。八、最大限度的不發(fā)生事故、不損害員工健康。九、鼓勵相關(guān)內(nèi)外部人員積極參與到安全標準化不斷改進的過程中。承諾人：2010年8月15日目錄 5 62.1安全生產(chǎn)責(zé)任制 62.2安全生產(chǎn)會議管理制度 2.3安全生產(chǎn)投入保障制度 2.4安全生產(chǎn)獎懲制度 2.5風(fēng)險評價管理制度 2.6風(fēng)險評價準則 2.7危險源辨識與風(fēng)險評價方法 2.8重大危險源管理制度 2.11安全培訓(xùn)教育制度 2.12特種作業(yè)人員管理制度 452.13生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度 2.14檢維修安全管理制度 2.15特種設(shè)備管理制度 552.17監(jiān)視和測量設(shè)備安全管理制度 572.18生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度 59 2.20動火作業(yè)安全管理規(guī)定 2.21進入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定 62.22動土作業(yè)安全管理規(guī)定 2.23高處作業(yè)安全管理規(guī)定 712.24消防、防火、防爆、禁煙管理制度 742.25倉庫、罐區(qū)安全管理制度 2.27危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度 812.28承包商管理制度 2.29供應(yīng)商管理制度 82.30變更管理制度 2.31危險化學(xué)品安全管理制度 2.32職業(yè)健康管理制度 2.33職業(yè)危害因素監(jiān)測管理制度 2.34勞動防護用品管理制度 2.35事故管理制度 2.36應(yīng)急救援器材檢查維護制度 2.37安全檢查和隱患整改制度 2.38安全標準化檢查績效考核制度 首先我們公司生存和可持續(xù)發(fā)展的重要保證是什么:那就是安全，安全工作是企業(yè)的生命線，做好這項工作給企業(yè)帶來的不僅只是避免安全事故的發(fā)生，人員的傷害，財產(chǎn)的損失，更重要的是在員工中樹立良好的整體安全意識，培養(yǎng)公司員工愛崗敬業(yè)、團結(jié)協(xié)作的精神，提高員工的各項業(yè)務(wù)能力和操作技能水平，逐步形成公司的核心價值觀，提升公司整體形象。一、安全生產(chǎn)方針；“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、持續(xù)改進”1)綜合治理：在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，將國家的法律法規(guī)和相關(guān)的標準要求及2)全員參與：公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動需要全體從業(yè)人員的積極參與，為公司的全面發(fā)展作出貢獻。3)持續(xù)改進：有效地開展持續(xù)改進，主動尋求改進機會，識別潛在的改進領(lǐng)域，以追求卓越的管理業(yè)績?yōu)樽罱K目的。今后全公司上下一起齊抓共管，在各部門支持下，建設(shè)安全標準化規(guī)范企業(yè)，大力提倡“安全就是效益，安全就是節(jié)約”的理念，始終把“安全環(huán)保放首位”作為首要工作目標，以對員工、企業(yè)、社會、政府負責(zé)的態(tài)度，共同努力做好安全工作，二、安全生產(chǎn)總體目標：不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境。1)重大安全事故發(fā)生率為0;2)安全隱患整改率為100%。3)安全檢查率大于95%。4)安全監(jiān)督檢查率為100%。5)從業(yè)人員受輕傷小于60次/年。xxxx有限公司安全標準化體系程序文件文件編號：4.1-01安全生產(chǎn)責(zé)任制審核：xxx批準：xxx生效日期2010年9月1日為加強和規(guī)范公司安全管理，切實明確各級管理人員、從業(yè)人員和各部門的責(zé)任，以保障從業(yè)人員在生產(chǎn)過程中的安全和健康，保證公司安全生產(chǎn)，特制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)的所有管理人員和從業(yè)人員。3控制程序3.1各級管理人員在各項工作中要把安全生產(chǎn)工作放在第一位，實行安全管理直接責(zé)任制。3.2安全生產(chǎn)人人有責(zé)，全體從業(yè)人員都必須在各自工作崗位對實現(xiàn)安全生產(chǎn)負責(zé)；實行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。3.3各級領(lǐng)導(dǎo)在各自工作范圍和管理權(quán)限內(nèi)，負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求。在日常工作中要認真貫徹“五同時”原則。4安全職責(zé)4.1總經(jīng)理安全職責(zé)a.公司安全生產(chǎn)第一負責(zé)人，對公司的安全生產(chǎn)工作全面負責(zé)。b.貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和標準，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，審定、頒發(fā)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。c.貫徹安全生產(chǎn)“五同時”原則，確定公司安全生產(chǎn)目標并組織實施；在新、改、擴建項目中，遵守和執(zhí)行“三同時”規(guī)定，負責(zé)制定從業(yè)人員安全健康的d.審定公司年度安全技術(shù)措施計劃，按規(guī)定提取和使用安全技術(shù)措施經(jīng)費，e.組織制定并實施公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織對重大傷亡事故的調(diào)查分析，按“四不放過”的原則嚴肅處理，并對所發(fā)生的傷亡事故調(diào)查、登記、統(tǒng)計和報告的正確性、及時性負責(zé)。4.2生產(chǎn)副總安全職責(zé)a.安全生產(chǎn)工作綜合監(jiān)督管理的責(zé)任人，對安全生產(chǎn)工作負組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合b.組織學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護的法規(guī)、標準及有關(guān)文件，督促各相關(guān)部門執(zhí)行各項安全管理制度和安全規(guī)程。c.在負責(zé)組織實施完成生產(chǎn)計劃的同時，主持制訂、修訂公司的各項安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程、安全措施計劃和公司應(yīng)急救援預(yù)案，并組織實施。d.貫徹“五同時”的原則，監(jiān)督檢查分管部門對安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為。e.負責(zé)公司安全生產(chǎn)過程中的風(fēng)險管理，主持年度風(fēng)險控制效果評審工作；保障公司安全措施所需物資及勞動保護用品。對因生產(chǎn)指揮失誤或違章指揮而f.負責(zé)組織各部門開展各種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，立即組織有關(guān)部門進行整改；對生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故，及時準確地向上級報告，同時主持事故調(diào)查，按“四不放過”的原則處理，確定事故責(zé)任，對事故責(zé)任者g.負責(zé)新、改、擴建工程項目的風(fēng)險評價工作，認真執(zhí)行“三同時”規(guī)定。h.組織開展安全生產(chǎn)競賽活動，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)工作的先進經(jīng)驗，獎勵先進部門和個人。4.3行政綜合部部長安全職責(zé)a.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和職業(yè)健康的方針政策、法律法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行，充分利用各種宣傳工具，做好宣傳教育工作，督促從業(yè)人員自覺遵紀守法，執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)定。b.領(lǐng)導(dǎo)分管部門做好供應(yīng)商的資格評審、續(xù)用、選用、表現(xiàn)評價等工作，并c.監(jiān)督勞動保護費用的使用情況，對有礙安全生產(chǎn)，危害從業(yè)人員安全健康和違反操作規(guī)程的行為有權(quán)抵制和糾正。d.參與公司事故調(diào)查，員工工傷、職業(yè)病的調(diào)查工作，向有關(guān)部門提出處理e.負責(zé)組織落實對新聘員工的“三級”安全教育和勞動紀律教育，把安全工作4.4安質(zhì)部部長安全職責(zé)a.對本部門的安全工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。b.負責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行國家安全相關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求，建立健全各項安全管理制度，安全操作規(guī)程，安全工作計劃、規(guī)劃，并督促檢查其在各部門的執(zhí)行情況。c.加強安全工作基礎(chǔ)建設(shè)，推進公司安全標準化工作正常進行。d.協(xié)助總經(jīng)理組織開展公司風(fēng)險評價工作，深入生產(chǎn)現(xiàn)場，開展安全大檢查活動，對查出的安全隱患督促相關(guān)部門限期整改。e.負責(zé)對特種作業(yè)人員的持證上崗情況進行監(jiān)督管理。f.負責(zé)對公司危險化學(xué)品生產(chǎn)過程的安全監(jiān)督管理。g.參與公司管理人員和其他各類安全教育培訓(xùn)工作，協(xié)助有關(guān)部門組織全員h.積極參與公司安全文化建設(shè)。4.5市場部部長安全職責(zé)4.6專職安全員安全職責(zé)a.認真學(xué)習(xí)和嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，不違反勞動紀律，不違章作業(yè)，對本崗位的安全負直接責(zé)b.貫徹上級安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，并檢查督促執(zhí)行。配合上級安全監(jiān)察部d.參與編制、修訂公司安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，并檢查執(zhí)行e.負責(zé)公司安全設(shè)備、消防器材、防護器材和急救器具的管理，掌握公司工f.深入現(xiàn)場檢查，對違章作業(yè)勸說不服者，可直接停其工作，并立即報請主4.7車間主任安全職責(zé)a.保證本車間從業(yè)人員貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的政策、法律b.在安排本車間生產(chǎn)任務(wù)的同時，布置安全生產(chǎn)工作，并負責(zé)本車間崗位風(fēng)險和作業(yè)風(fēng)險的管理。c.負責(zé)本車間所有員工的安全教育工作，開展形式多樣的車間安全活動，負責(zé)本車間員工的培訓(xùn)考核工作。d.負責(zé)本車間安全檢查，堅決制止一切違章行為，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，并負安全管理責(zé)任。對查出的違章人員進行嚴肅處理。e.負責(zé)整改安全隱患，及時報告本車間發(fā)生的事故，按“四不放過”的原則處理本車間發(fā)生的事故，保護好事故現(xiàn)場，并對事故上報的及時性和準確性負f.領(lǐng)導(dǎo)本車間從業(yè)人員積極參與公司安全文化建設(shè)。4.8班組長安全職責(zé)a.貫徹執(zhí)行公司和車間對安全生產(chǎn)的指令和要求，全面負責(zé)本班組安全生產(chǎn)。b.組織員工學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行公司、車間各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育員工遵紀守法，制止違章行為。c.組織并參加班組日常安全活動及其他安全活動，堅持班前安全、班中檢查、d.負責(zé)對新工人進行崗位安全教育培訓(xùn)及指導(dǎo)。e.負責(zé)班組安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量消除，并報告上級。做好詳細記錄，參與事故調(diào)查、分析，落實防范措施。f.搞好生產(chǎn)設(shè)施、安全裝置、消防設(shè)施、消防器材和急救器具的檢查、維修工作，使其經(jīng)常保持完好和正常運行。督促教育員工合理使用勞保用品、用具，g.發(fā)現(xiàn)隱患，及時上報。4.9公司員工安全職責(zé)a.積極參加各種安全生產(chǎn)活動，加強安全生產(chǎn)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身安全素質(zhì)，增強自我保護和防護能力，對本崗位安全生產(chǎn)負第一責(zé)任。b.自覺遵守公司各項安全管理規(guī)定、制度，遵守安全操作規(guī)程，不違章違紀，c.有權(quán)拒絕違章指揮，在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)緊急情況或發(fā)現(xiàn)危及生命安全的情況時，有權(quán)按有關(guān)規(guī)定停止作業(yè)，撤離危險作業(yè)場所。d.熟練掌握各種安全防護用品用具，消防器材的正確使用方法，出現(xiàn)緊急情況，立即投入事故救援搶險。e.堅持對生產(chǎn)情況和設(shè)備運行情況的巡查，消除生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的事故隱患，及時向上級報告安全事故和設(shè)備的重大缺陷、隱患。a.對本部門的安全工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。b.組織核算公司安全經(jīng)費帳務(wù)，負責(zé)公司安全生產(chǎn)經(jīng)費的落實。c.組織建立公司安全生產(chǎn)費用臺帳。d.領(lǐng)導(dǎo)本部門員工積極參與公司安全標準化建設(shè)f.積極參與公司安全文化建設(shè)。a.負責(zé)制定公司安全生產(chǎn)工作方針、目標及中長期安全生產(chǎn)規(guī)劃。b.監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)工作，分析公司安全生產(chǎn)形勢，研究公司安全生產(chǎn)工作的重大政策措施，協(xié)調(diào)解決重大安全生產(chǎn)問題。c.組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，特別是組織對公司的重大危險源、關(guān)鍵裝置和重點部位進行安全檢查。d.監(jiān)督、督促各項安全措施的執(zhí)行，對公司維護安全生產(chǎn)、預(yù)防各種事故的措施進行鑒定評審，對重大安全事故報告、事故原因分析、預(yù)防措施、處理方法進行評審。e.加強公司職業(yè)健康管理，保證職業(yè)健康工作落實到實處。f.組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)目標管理考核評比。4.13安質(zhì)部安全職責(zé)a.負責(zé)宣傳、執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、方針政策，建立健全安全管理制度、預(yù)案、安全操作規(guī)程，并督促檢查其在各部門的執(zhí)行情況。b.負責(zé)安全責(zé)任考核工作，對管理人員、部門負責(zé)人及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況及安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況進行定期考核。c.參與公司安全教育培訓(xùn)工作。d.協(xié)助生產(chǎn)副總組織開展風(fēng)險評價工作，深入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，開展安全檢查，對查出的安全隱患督促相關(guān)部門限期整改。e.加強對特種人員的管理工作，做好登記和換證工作。f.加強安全、消防設(shè)備、器材的管理，積極開展多種形式的安全宣傳工作，參與公司開展的勞動競賽和安全生產(chǎn)競賽。g.建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò)，加強安全工作基礎(chǔ)建設(shè)，推進安全標準化工作正常進行。h.在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，出現(xiàn)危及生產(chǎn)作業(yè)人員生命安全時，有權(quán)立即停止生產(chǎn)或指揮現(xiàn)場人員撤離。對“違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律”的相關(guān)部門或人員有權(quán)進行處理和處罰。4.14市場部安全職責(zé)a.對公司銷售、運輸系統(tǒng)的安全工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。b.組織制訂、修訂和審批所管系統(tǒng)的安全規(guī)章制度，安全教育培訓(xùn)計劃，并組織實施。c.組織解決產(chǎn)品質(zhì)量事故的分析，做好與顧客的協(xié)調(diào)工作。d.將安全管理納入經(jīng)營管理中，對于承包的各項經(jīng)營工作必須有明確的安全指標。e.監(jiān)督產(chǎn)品貯運中的安全管理工作，向用戶進行安全交底。4.15財務(wù)部安全職責(zé)a.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并建立安全費用臺帳。b.負責(zé)保證足夠的安全管理、安全技術(shù)措施費用，并列入年度財務(wù)計劃。c.負責(zé)核算公司安全經(jīng)費帳務(wù)，具體執(zhí)行公司安全生產(chǎn)經(jīng)費提取。d.負責(zé)監(jiān)督勞動保護用品及職業(yè)病防治費用的合理使用。e.積極參與公司安全文化建設(shè).。4.16生產(chǎn)爐安全職責(zé)a.認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的政策、法律法規(guī)制度及公司b.對本爐安全負全面責(zé)任，認真執(zhí)行公司對班組的安全教育。c.經(jīng)常檢查本車間員工生產(chǎn)過程的安全與健康。d.對爐生產(chǎn)作業(yè)場所的安全設(shè)備、設(shè)施以及各類生產(chǎn)設(shè)施進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)，對其安全運轉(zhuǎn)負責(zé)。e.發(fā)生重大事故要立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告；參加事故救援工作，參加事故分析會，配合對傷亡事故的調(diào)查處理，按“四不放過”的原則進行事故處理，發(fā)現(xiàn)隱患，及時上報。f.負責(zé)組織車間日常安全活動，落實日常安全教育，搞好新進員工的車間級安全教育工作。g.協(xié)助公司做好應(yīng)急救援預(yù)案具體事項的收集調(diào)查及上報工作。4.17供應(yīng)部安全職責(zé)a.負責(zé)危險物品在銷售過程中的安全管理工作。b.對外來采購人員和用戶進行產(chǎn)品安全交底。c.負責(zé)對銷售的產(chǎn)品提供危險化學(xué)品說明書和安全標簽。d.積極參與公司安全文化建設(shè)。e.負責(zé)原材料及其它物資的采購，做好供應(yīng)工作。做好倉庫防火和氣瓶的管理工作，以及對車輛運輸行駛安全、危險化學(xué)品運輸?shù)陌踩芾砉ぷ?。f.負責(zé)產(chǎn)品的出入庫登記管理，做好各類物資的儲存、發(fā)放工作。4.18生產(chǎn)崗位安全職責(zé)a.積極參加各種安全生產(chǎn)活動，加強安全生產(chǎn)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身工藝操作技能和安全生產(chǎn)素質(zhì)，增強自我保護和防護能力，對本崗位安全生產(chǎn)負b.遵守公司各項安全管理規(guī)定，制定、遵守和執(zhí)行生產(chǎn)崗位工藝操作規(guī)程和安全操作規(guī)程，不違章違紀，精心操作，做好各項記錄，交接班必須交接安全c.熟練掌握各種安全防護用品用具，消防器材的正確使用方法，出現(xiàn)緊急情d.認真控制好原材料數(shù)量，準確無誤投料，確保產(chǎn)品符合各項控制指標；e.經(jīng)常對上下崗位的生產(chǎn)情況進行了解，杜絕負壓操作；f.對本崗位進行的安全檢修和動火作業(yè)，有安全置換和監(jiān)控的職責(zé)；g.認真巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患，及時上報。4.19行政辦公室負責(zé)人安全職責(zé)a.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，對忽視安全生產(chǎn)和違反勞動保護的現(xiàn)象及時提出批評和建議，督促和配合有關(guān)部門及時改進。b.認真學(xué)習(xí)和嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度。負責(zé)公司有關(guān)安全生產(chǎn)文件的起草、收發(fā)、傳閱和登記處理，并做好登記檔案。負責(zé)證照年審，對本崗位的安全負直接責(zé)任。c.參加安全生產(chǎn)檢查和對新裝置、新工程的“三同時”監(jiān)督，參加事故的調(diào)查處理。d.做好安全生產(chǎn)宣傳教育工作，教育從業(yè)人員自覺遵紀守法，執(zhí)行安全生產(chǎn)各項規(guī)程、規(guī)定，督促公司安全標準化工作的持續(xù)改進。e.監(jiān)督勞動保護費用的使用情況，對有礙安全生產(chǎn)、危害從業(yè)人員安全健康和違反安全操作規(guī)程的行為有權(quán)抵制、糾正。f.關(guān)心從業(yè)人員勞動條件，保護從業(yè)人員在勞動中的安全與健康。g.積極參與公司安全文化建設(shè)。h.做好年度員工培訓(xùn)教育計劃，協(xié)助有關(guān)部門做好培訓(xùn)教育工作，促進公司4.20保安安全職責(zé)a.加強公司安全保衛(wèi)工作，加強門衛(wèi)夜間巡邏，加強防火、防盜竊，確保公b.負責(zé)公司車輛運輸安全，認真做好駕駛員、押運員的安全知識培訓(xùn)及上崗資格考試工作，配合交通部門做好公司所管車輛檢審工作。c.負責(zé)應(yīng)急咨詢，并保持應(yīng)急咨詢電話24小時暢通。d.積極參與公司安全文化建設(shè)。2.2安全生產(chǎn)會議管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-02安全會議管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日安全會議管理制度1目的：為了加強部門之間安全工作的溝通和推進安全管理，及時了解公司的安全狀態(tài)，特制定安全會議管理制度。2、適用范圍：適用于公司各部門、各爐。3.1安全質(zhì)量部負責(zé)召開本公司的安全會議。3.2各部門定期召開安全生產(chǎn)例會，并編寫會議記錄。3.3安委會負責(zé)召開每季度末安全會議及年度總結(jié)、表彰大會。4.安全會議組織4.1安全生產(chǎn)會議是協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過程中存在的問題，確保生產(chǎn)計劃順利實施的主要形式.因此，為了保障生產(chǎn)信息流的暢通，安全生產(chǎn)會議必須及時問題及時協(xié)調(diào)處理4.2公司安全生產(chǎn)會議每月召開一次，各部門根據(jù)具體情況每周召開一次，并形成會議記錄，備查。4.3公司安全生產(chǎn)例會由安全質(zhì)量部組織召開，地點根據(jù)具體情況確定，具體時間在召開會議前臨時通知.參加會議的人員一般有：公司副總經(jīng)理，各部門等有關(guān)負責(zé)人和專職安全員，并根據(jù)有關(guān)情況對與會人員按需要隨時增減。4.4各部門安全生產(chǎn)會議召開時間，地點和人員由各單位自定。4.5公司安全生產(chǎn)會議采用到會人員簽名制，對無故不參加會議者，按公司有關(guān)規(guī)定進行處罰。4.6公司安全生產(chǎn)會議參加人員應(yīng)是本部門，本單位的主要負責(zé)人或主管生產(chǎn)的4.7公司安全生產(chǎn)會議召開時間原則上為本月十五號，若與公司其他重要會議發(fā)生沖突時順延一天，具體時間以安全質(zhì)量部通知或電話通知為準。4.8各部門安全生產(chǎn)會議的組織形式可參照公司安全生產(chǎn)會議的組織形式進行。4.9當(dāng)公司發(fā)生重大事故或突發(fā)性事故時必須及時召開會議。5.1總結(jié)和分析近期的安全生產(chǎn)形勢，各部門提出已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。5.2傳達貫徹上級有關(guān)安全工作的文件、會議精神和指示。5.3研究和決定對各項安全責(zé)任事故的處理以及對有關(guān)責(zé)任人的處理意見。按四不放過原則認真分析，吸取教訓(xùn)，制定防范措施。5.4研究決定對各項安全有功及年度安全先進部門和先進個人的表彰。5.6公司安全會議由安全環(huán)質(zhì)量部負責(zé)組織，安全員做好記錄，安全會議之后，安全員將會議精神和會議紀要下發(fā)和張貼，并跟蹤了解重大安全措施的執(zhí)行情2.3安全生產(chǎn)投入保障制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-03安全投入保障制度擬定：安質(zhì)部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日安全投入保障制度為了更好地推進公司的安全生產(chǎn)工作，全面提升公司的安全生產(chǎn)水平，為安全生產(chǎn)工作的開展提供必要的物質(zhì)保障，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司的實際情況，制定以下制度。一、公司安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，提出安全生產(chǎn)投入資金計劃。二、資金必須保證公司日常安全生產(chǎn)工作的開展，并可根據(jù)實際情況臨時調(diào)整。三、資金計劃應(yīng)包含以下各項投入費用：1、職工勞動保護用品的購置費；2、消防器具的更新；3、老化、落后設(shè)備的淘汰費用；4、重大危險源的監(jiān)測和管理費；5、職工安全教育培訓(xùn)費；6、職工工傷保險和意外傷害保險的保險費；7、職工工傷醫(yī)療費；8、安全設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)費用；9、有關(guān)安全生產(chǎn)的其他投入費用。四、資金計劃分為年計劃和月計劃，年計劃應(yīng)于上一年最后一個月提出和審批完畢，月計劃應(yīng)于上月末提出和審批完畢。五、計劃應(yīng)送主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核，報公司總經(jīng)理審批。六、公司財務(wù)部門應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及公司計劃提取安全生產(chǎn)資金，納入年度財務(wù)預(yù)決算，并確保有效落實，實行專款專用。七、公司工會應(yīng)監(jiān)督安全資金投入的有效實施，督促相關(guān)部門、基層單位按制度貫徹執(zhí)行。八、使用安全生產(chǎn)資金時，應(yīng)編制計劃，及時報公司負責(zé)人進行審批，審批權(quán)限及資金限額按有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。九、公司財務(wù)部門應(yīng)對安全生產(chǎn)資金使用進行統(tǒng)計、匯總，工會應(yīng)了解資金是否有效實施，安全管理部門應(yīng)督促相關(guān)部門按計劃實施，物資部、機電部應(yīng)掌握采購的安全設(shè)施、設(shè)備、物資是否合格有效。十、在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位”,即：責(zé)任到位、措施到位、資金到位。在具體實施項目上應(yīng)做到“四定”,即：定項目、定措施、定責(zé)任人、定期限。十一、對重大專項安全技術(shù)措施基金的制定，應(yīng)進行可行性評價、論證、會審，確保資金的有效使用，充分發(fā)揮其科學(xué)、合理、有效的原則。十二、各部門、各爐應(yīng)根據(jù)各自的實際情況及時提出本部門的安全投入計劃，并上報公司安全管理部門。十三、階段性安全生產(chǎn)投入所涉及的各部門、各爐要積極配合相關(guān)部門開展工作，并及時評估本次投入的效果，上報安全管理部門十四、相關(guān)/支持文件2.4安全生產(chǎn)獎懲制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-04安全生產(chǎn)獎懲制度版號：A擬定：安質(zhì)部審核：xxx批準：xxx生效日期：2009年9月1日為加強公司安全生產(chǎn)管理工作，貫徹國務(wù)院、省、市有關(guān)法律、法規(guī)文件2適用范圍3.1生產(chǎn)副總對考核情況進行審核。3.2安質(zhì)部對各部門的安全生產(chǎn)情況進行檢查，并根據(jù)情況填寫考核單。4考核標準4.1獎則執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及規(guī)章制度的，獎勵部門500元。4.1.2對在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)現(xiàn)重大事故隱患及時采取措施加以整改和預(yù)防的、發(fā)現(xiàn)違章操作及時制止的、及其他做出貢獻的個人或部門，獎勵部門或個人100-200元/次。4.1.3在安全教育培訓(xùn)中工作突出的，獎勵相關(guān)部門或個人200元。4.1.4安全生產(chǎn)管理臺帳齊全、記錄準確的，獎勵部門200元。4.2罰則根據(jù)“誰主管、誰負責(zé)，誰出問題誰承擔(dān)”的原則，對發(fā)生違章違紀造成損失的，不僅在經(jīng)濟上和行政上對責(zé)任人給予處罰，涉及到刑事責(zé)任的，依法追究刑事責(zé)任。部門主管負責(zé)人職務(wù)，對事故責(zé)任人處以500-3000元罰款。并對責(zé)任部門的第一負責(zé)人處以2000元罰款；對安質(zhì)部部長處以1500元罰款；公司主管安全的生產(chǎn)副總處以3000元罰款；公司總經(jīng)理處以5000元罰款。職務(wù)，對事故責(zé)任人處以500—2000元罰款；并對責(zé)任部門的第一負責(zé)人處以1200元罰款；對公司安質(zhì)部部長處以1500元罰款；公司主管安全生產(chǎn)的生產(chǎn)副總處以3000元罰款；公司總經(jīng)理處以5000元罰款。4.2.3發(fā)生因工重傷，對責(zé)任部門處以1000元罰款；對事故責(zé)任人視其情節(jié)輕重大小處以100—800元罰款。4.2.4發(fā)生重大設(shè)備、交通事故的，對責(zé)任部門視其具體責(zé)任，參照4.2.3給予處罰。對事故責(zé)任人視其情節(jié)輕重大小分別處以100-1000元罰款。4.2.5發(fā)生輕傷事故，對事故部門處以500-1000元罰款，對責(zé)任人員處以100—500元罰款；輕傷率超過標準的，對責(zé)任部門另處500-1000元罰款。4.2.6發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故的，對事故部門處以1000—2000元罰款，對事故責(zé)任人視其情節(jié)輕重大小處以100-1000元罰款。4.2.7對瞞報工傷事故的部門和個人，視其情節(jié)輕重每次給予500-800元罰款。4.2.8從業(yè)人員未遵守公司規(guī)章制度，發(fā)生“三違”的，對責(zé)任人處50-1000元罰款；操作人員未按崗位操作規(guī)程執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人50-100元。4.2.9因管理不到位，出現(xiàn)疏漏而引發(fā)事故的，按責(zé)任大小給予相關(guān)管理人員100-1000元罰款。4.2.10對事故責(zé)任人除給予經(jīng)濟處罰外，可另處6個月以下的待崗。5考核頻次和方法安質(zhì)部按照上述考核標準對各部門安全生產(chǎn)情況每月進行一次考核，將每次考核結(jié)果報公司主管領(lǐng)導(dǎo)并填寫一式四份的考核單，交生產(chǎn)副總、被考核部門、財務(wù)科、安質(zhì)部，財務(wù)科月底結(jié)算工資時具體執(zhí)行扣款或獎勵。2.5風(fēng)險評價管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-07風(fēng)險評價管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為加強公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化2適用范圍適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及3職責(zé)3.1總經(jīng)理或生產(chǎn)副總組織建立危險源控制系統(tǒng)。3.2總經(jīng)理直接負責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。生產(chǎn)副總協(xié)助風(fēng)險評價工作，成立評價組織，進行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持年終全公司的風(fēng)險評審工作。3.3安質(zhì)部是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準則，負責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更新。4控制程序4.1風(fēng)險的分級管理4.1.2各部門負責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部4.1.3作業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負責(zé)人初審簽字，經(jīng)安質(zhì)部復(fù)檢簽4.1.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險：巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位(裝置、部a.項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預(yù)評價；b.項目的建設(shè)應(yīng)由安全生產(chǎn)科進行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；c.項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車e.事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進行評價，并做好控制記錄；f.所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險，人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險由所在部門進行分析，并做好控制記錄；g.原材料、產(chǎn)品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程的風(fēng)險由綜合科進行分析并做好風(fēng)險控制記錄；h.氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評價資質(zhì)的機構(gòu)進行風(fēng)險評價。4.2風(fēng)險評價方法選擇4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危險分析法(JHA);4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法首選安全檢查表(SCL),其次為作業(yè)條件危險性分析(LEC);4.2.3經(jīng)生產(chǎn)副總批準的其他風(fēng)險分析法。4.3評價準則公司定性風(fēng)險評價采用《風(fēng)險評價準則》,需進行定量的風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準則。4.4風(fēng)險評價活動的實施步驟4.4.1生產(chǎn)副總主持風(fēng)險評價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。4.4.3危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風(fēng)險等級。4.4.5根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。4.4.6得出評價結(jié)論。4.4.7風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：a.火災(zāi)和爆炸；b.沖擊和撞擊；c.中毒、窒息和觸電；d.有毒有害物料、氣體的泄漏；e.人機工程因素；f.設(shè)備的腐蝕、缺陷；g.對環(huán)境的可能影響等。4.5在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：4.5.1有關(guān)法規(guī)、標準的要求；4.5.2風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；4.5.3公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。4.6風(fēng)險控制的內(nèi)容4.6.1選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：運行情況；b.可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.6.2控制措施應(yīng)包括：a.工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；b.管理措施，規(guī)范安全管理；c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；d.人體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.7風(fēng)險信息更新不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b.操作變化或工藝改變；c.新建、改建、擴建、技改項目；d.有對事故、事件或其他信息的新認識；e.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.8風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)定期對從業(yè)人員進行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認識到所在崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。5相關(guān)/支持文件2.6風(fēng)險評價準則安全標準化程序文件文件編號：4.1-08風(fēng)險評價準則審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為加強作業(yè)風(fēng)險和崗位風(fēng)險控制，便于對風(fēng)險進行分級管理，制定本制度。2適用范圍公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險評價和風(fēng)險分級。3術(shù)語3.1風(fēng)險：風(fēng)險(R)是發(fā)生特定危害事件的可能性(L)及后果(S)的結(jié)合。風(fēng)險R=可能性L×后果嚴重性S3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4.1總經(jīng)理直接負責(zé)風(fēng)險評價工作，生產(chǎn)副總協(xié)助風(fēng)險評價工作，成立評價組5控制程序5.1作業(yè)風(fēng)險等級判定表1:危害發(fā)生可能性L判定L值5現(xiàn)場沒有采取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取保護措施或保護措施不當(dāng)正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)未嚴格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場沒有采取防范措施或控制措施不當(dāng)異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程5.1.2危害后果嚴重性S判定準則表2:危害后果嚴重性S判定值財產(chǎn)損失(萬5造成人員傷亡公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷降低生產(chǎn)負荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷停車造成輕微環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響5.1.3風(fēng)險等級R判定(表3)表3:風(fēng)險等級R判定風(fēng)險等級風(fēng)險(R=L×S)控制措施巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施措施進行評估重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風(fēng)險建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)及交流可接受風(fēng)險建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查可忽略風(fēng)險無需采取控制措施，保存記錄5.2崗位(部位、裝置等)風(fēng)險等級判定5.2.1作業(yè)條件危險性分析(LEC)評價法判定準則(表4)概率為0,必然發(fā)生的事件概率為1。考慮一個系統(tǒng)的危險性，絕對不可能發(fā)生分”參與點，定其分數(shù)值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況定為1;能預(yù)料將來某個時候會發(fā)生事故的分值規(guī)定為10。表4:事故或危害發(fā)生可能性L判定L值事故或危險情況發(fā)生可能性L值事故或危險情況發(fā)生可能性完全會被預(yù)料到可以設(shè)想，但高度不可能6相當(dāng)可能極不可能3不經(jīng)常實際上不可能1完全意外，極少可能5.2.3暴露頻率E判定(表5)表5:暴露頻率E判定E值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況E值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境2每月暴露一次6逐日在工作時間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境3每周一次或偶然地暴露非常罕見地暴露5.2.4發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果C判定準則(表6)造成事故或危險事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1,以此為一個基準點；而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100,作為另一個參考點。在1-100之間，表6:事故或危害的可能結(jié)果C判定C值可能結(jié)果C值可能結(jié)果大災(zāi)難，許多人死亡7嚴重，嚴重傷害災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘非常嚴重，一人死亡1引人注目，需要救護5.2.5危險性D判定準則及控制措施(表7)確定了上述3個具有潛在危險性的作業(yè)條件的分值，按公式進行計算，即可得危險性分值。據(jù)此，要確定其危險程度時，則按下述標準進行評定：表7:危險性D判定：風(fēng)險等級風(fēng)險(D=L×E×C)可能結(jié)果巨大風(fēng)險極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)重大風(fēng)險高度危險，需要立即整改中等風(fēng)險顯著危險，需要整改可接受風(fēng)險可能危險，需要注意可忽略風(fēng)險稍有危險，或許可以接受5.3工作危害分析(JHA)5.3.1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，5.3.2作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。5.3.3作業(yè)步驟只需說明做什么,而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。5.3.4識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風(fēng)險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。5.3.5如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟?？梢栽賹⒋蟛襟E分為幾個小步驟。5.3.6對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險等級，控制措施首先針對風(fēng)險等級最高的步驟加以控制。5.3.7頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。2.7危險源辨識與風(fēng)險評價方法安全標準化程序文件文件編號：4.1-09危險源辨識與風(fēng)險評價方法版號：A擬定：安質(zhì)部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日對本公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源進行辨識，評價其危險程度，確定出重大危險，有針對性地進行風(fēng)險控制，并作為制定OHS目標和指標的基礎(chǔ)和依據(jù)。2范圍本制度適用于公司的生產(chǎn)區(qū)域(包括庫房)、施工全過程的危險源辨識與風(fēng)險評價的控制。3職責(zé)3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組為本制度的制定和修改部門，并負責(zé)對本制度實施的檢查指導(dǎo)。3.2車間對本部門的關(guān)鍵裝置和重點部位、直接作業(yè)場所、作業(yè)崗位等進行識別和評價。3.3安質(zhì)部對有關(guān)的法律法規(guī)、標準及生產(chǎn)設(shè)施進行識別和評價。4活動描述4.1工作流程危險源識別-—風(fēng)險評價——確定關(guān)鍵裝置和重點部位。相關(guān)法律法規(guī)、標準及生產(chǎn)設(shè)施識別——風(fēng)險評價——確定適用的法律法規(guī)、4.2確定檢查區(qū)域和流程公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和安質(zhì)部、生產(chǎn)部、行政綜合部等部門組織人員對關(guān)鍵裝置、重點部位、生產(chǎn)設(shè)施、法律法規(guī)、標準等進行危險源識別與評價工檢查前應(yīng)確定應(yīng)檢查的作業(yè)區(qū)域、生產(chǎn)區(qū)域、庫房等確定相關(guān)的施工過程4.3危險源的識別方法(1)公司主要通過調(diào)查表識別危險源；(2)通過收集國家、地方、行業(yè)和有關(guān)部門公布的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)(3)按照施工工序，逐個鑒別和評價；(4)與環(huán)境因素、過程整合識別。4.4危險源辯識的分類常見的事故類別有：高處墜落、坍塌、物體打擊、觸電、車輛傷害、機械傷害、燙傷、灼傷、火災(zāi)、物理爆炸、化學(xué)爆炸、中毒和窒息及其他傷害。4.5危險源識別(1)所有進入工作場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者);(2)常規(guī)活動(如正常的施工生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等);(3)所有施工設(shè)施、設(shè)備、包括相關(guān)設(shè)備；(4)所有場所和環(huán)境。4.6風(fēng)險評價4.6.1評價方法L--發(fā)生事故的可能性大??；關(guān)于L、E、C值的確定，見表1、表2、表3。分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性完全可以預(yù)料(必然發(fā)生)很不可能，可能設(shè)想6相當(dāng)可能發(fā)生極不可能3可能，但不經(jīng)常實際不可能1可能性小，完全意外分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露非常罕見的暴露分數(shù)值后果分數(shù)值后果大災(zāi)難，許多人死亡7嚴重，重傷災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘非常嚴重，一人死亡1全健康要求表4危險等級劃分(D)D值危險程度風(fēng)險類比D值危險程度風(fēng)險類比極其危險，應(yīng)停止作業(yè)3類一般危險，需要注意2類高度危險，需立即整改3類稍有危險，可以接受1類顯著危險，需要整改2類D值求出之后，按表4確定風(fēng)險的級別。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性越大，需要增加安全設(shè)施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。4.6.2風(fēng)險等級公司規(guī)定風(fēng)險級別為可忽略風(fēng)險D<20。4.6.3確定關(guān)鍵裝置和重點部位各部門根據(jù)調(diào)查表，按照上述方法組織有關(guān)人員進行評價、討論、確定關(guān)鍵裝置和重點部位，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，制定管理方案。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織有關(guān)人員對公司的關(guān)鍵裝置和重點部位的風(fēng)險重新進行識別、評價，如有變化予以更新。另外，當(dāng)發(fā)生下列情況時，應(yīng)及時進行關(guān)鍵裝置和重點部位的風(fēng)險識別、評價和更新：(1)工程項目內(nèi)容有重大變更時；(2)當(dāng)法律、法規(guī)極其他要求發(fā)生較大變化時；(3)生產(chǎn)工藝有重大變化時。4.7制定風(fēng)險控制措施計劃通過風(fēng)險評價，確定了風(fēng)險類別后，即可按下表要求，確定相應(yīng)風(fēng)險控制風(fēng)險水平可承受的中度的努力降低風(fēng)險，但要符合有效性原則重大的緊急行動降低風(fēng)險各部門要根據(jù)識別出的關(guān)鍵裝置和重點部位，并按下列原則分別選擇、制定風(fēng)(1)如果可能，完全消除危害或危險源，如用安全品取代危害品；(2)如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險，如使用低壓電氣；(3)可能情況下，應(yīng)使工作適合人，如考慮人的精神和體能等因素；(4)利用技術(shù)進步，改善控制措施；(5)保護每個工作人員的措施；(6)將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來往往十分必要；(7)要求引入計劃的維護措施，如：機械安全防護裝置；(8)在其他控制方案已考慮后，作為最終手段，使用個人防護用品；(9)應(yīng)急方案的需求；(10)預(yù)防性測定指標對于監(jiān)測控制措施是否符合計劃要求十分必要；(11)還應(yīng)考慮編制應(yīng)急和疏散計劃并提供與公司的危害有關(guān)的應(yīng)急設(shè)備。4.8職業(yè)健康安全管理方案的評審職業(yè)健康安全管理方案的評審應(yīng)按照最多不超過一年的時間進行評審，評(1)危害的性質(zhì)；(2)風(fēng)險的大小；(3)正常運行的變化情況。類變化包括：(1)擴大、收縮、限制；(2)職責(zé)的重新分配；(3)作業(yè)方式或行為模式的變化。5.相關(guān)文件6.1關(guān)鍵裝置和重點部位清單保存期：3年6.2風(fēng)險評價表保存期：3年6.3安全檢查表保存期：3年6.4法律法規(guī)清單保存期：3年安全標準化程序文件文件編號：4.1-10重大危險源管理制度版號：A擬定：安質(zhì)部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日重大危險源管理制度定本制度。2本制度適用于公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)重大危險源的監(jiān)控及管理。3本制度中所稱的重大危險源是指長期地或臨時存在于公司生產(chǎn)區(qū)域的容易引發(fā)重大人身事故以及重大設(shè)備事故的物的不安全因素。4按照國家相關(guān)標準規(guī)定對重大危險源進行辨識，登記，建檔，定期開展檢測、評估、監(jiān)控。5新建、改建和擴建項目，應(yīng)在投產(chǎn)前完成重大危險源的登記建檔工作。6指定專人負責(zé)重大危險源的監(jiān)控、登記工作。7按相關(guān)國家標準、規(guī)定在重大危險源處設(shè)置自動檢測、報警、通訊等裝置，保障其穩(wěn)定運行，并定期進行校驗和維護。8按國家法律、標準規(guī)定或根據(jù)本單位安全生產(chǎn)的需要，定期對安全設(shè)施、重要設(shè)備等進行維護、校驗、檢查、報檢，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。9在重大危險源崗位的作業(yè)人員和管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全、管理知識，取得安監(jiān)部門頒發(fā)的資格證書，做到持證上崗。10向從業(yè)人員告知重大危險源的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施。11按照《危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則(單位版)》制定、完善應(yīng)急救援預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織，并保證定期開展應(yīng)急救援的演練。12對安全評價報告中提出的問題、隱患立即組織整改。對不具備整改條件的問題，應(yīng)制定切實可行的預(yù)防控制措施。13重大危險源控制目標：13.1水冷地模15.1.1安全隱患：裂紋、電器故障、操作不當(dāng)、機械故障。13.1.2控制目標：防止泄漏13.1.3應(yīng)對措施：嚴格地模制作過程質(zhì)量監(jiān)管、嚴格執(zhí)行水冷地模安全操作規(guī)程、加強員工的安全意識教育。13.2高溫熔融液體15.3.1安全隱患：漏包、飛濺、爆炸。13.2.2控制目標：人為可控13.2.3應(yīng)對措施：嚴格遵守澆注、水淬操作規(guī)程、清除地面積水、購置質(zhì)量合格的鐵水包、特種作業(yè)人培訓(xùn)合格持證上崗。13.3.1安全隱患：未按安全距離堆放、混堆、烈日爆曬、工作場地易燃、易爆。13.3.2控制目標：安全使用、安全儲存13.3.3應(yīng)對措施：使用及儲存過程中嚴格執(zhí)行相關(guān)安全操作規(guī)程14重大危險源的管理14.1公司建立有完整有效的安全生產(chǎn)管理運行體系，安全質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部、按職責(zé)分工對重大危險源進行業(yè)務(wù)管理，重大危險源所在車間按安全管理制度負責(zé)其生產(chǎn)操作控制、檢查、檢修等日常管理。14.2重大危險源由車間識別、申報、編制救援預(yù)案，安全質(zhì)量部組織評價，車間編制安全運行控制措施，生產(chǎn)管理部編制生產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程，報請公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后下發(fā)各有關(guān)單位執(zhí)行。14.3對已經(jīng)列入重大危險援的設(shè)施、設(shè)備、裝置、崗位，定期進行工藝、設(shè)備及操作安全檢查，檢查出來的事故隱患，公司保證資金、技術(shù)的投入使其能夠得到及時整改，確保重大危險源的安全控制，每年對重大危險源進行一次評價。14.4重大危險源崗位操作人員必須經(jīng)過安全技術(shù)、生產(chǎn)崗位操作技術(shù)規(guī)程的培訓(xùn)，取得安全作業(yè)證及相關(guān)資格才能上崗獨立操作。安全質(zhì)量部每年組織重大2.9安全法律、法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度安全標準化程序文件文件編號：xx4.1-05安全法律、法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度擬定：安質(zhì)部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為了認識和了解與公司生產(chǎn)活動有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求，并將這些信息及時傳達給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，制定本制度。2適用范圍性識別和管理。3.1安質(zhì)部負責(zé)不定期獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求識別3.2安質(zhì)部將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、及其他要求和各部門安全標準清單匯總后，4.1獲取途徑4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報刊、4.1.2地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求從各級安全監(jiān)督行政管理部門獲取。4.2識別適用性4.2.1安質(zhì)部根據(jù)公司的特點、國家標準、行業(yè)標準，識別安全生產(chǎn)法律、法4.2.2行政辦應(yīng)將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求中的適用條款對相關(guān)部門進行傳達。4.2.3當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求更新時，應(yīng)重新對相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其它要求進行識別。4.3安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理4.3.1相關(guān)部門應(yīng)對本部門獲取和識別的安全標準妥善保管。4.3.2安質(zhì)部應(yīng)對各部門已獲取和識別的安全標準和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進行匯總，建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求檔案，并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。4.3.3安質(zhì)部應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)，并傳達給相關(guān)方(供應(yīng)商、承包商)。4.3.5安質(zhì)部和各部門應(yīng)不定期的、經(jīng)常性的進行識別和獲取安全生產(chǎn)法律、安全標準化程序文件文件編號：4.1-06安全管理規(guī)章制度評審和修訂管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。3.1安質(zhì)部負責(zé)組織相關(guān)部門組成評審組對安全生產(chǎn)管理制度進行評審和修訂。3.2各相關(guān)部門負責(zé)對本部門安全操作規(guī)程的編制，由生產(chǎn)副總審批。4控制程序4.1評審和修訂的時機和頻次4.1.2安全生產(chǎn)行政管理部門發(fā)放安全管理相關(guān)文件、通知時。4.1.3公司新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品、新方法的投入使用時，各相關(guān)部門編制相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備的安全操作規(guī)程。4.1.4當(dāng)發(fā)生事故時，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時，由安質(zhì)部組織相關(guān)部門及時對管理制度進行修訂，確保管理制度的適用性和有效性。4.1.5公司安質(zhì)部每兩年組織相關(guān)部門進行一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作4.2評審和修訂4.2.1制度評審和修訂的原則；a.制度評審的區(qū)別包括：目的、適用范圍、術(shù)語、責(zé)任、控制要點及方法、相b.注意把公司制度評審與部門制度評審相結(jié)合，將公司制度和部門制度評審結(jié)合起來，做到“審點帶面”,從而推動公司制度的健全有效和經(jīng)營管理手段的科c.注意制度評審意見的建設(shè)性，不僅要找出制度制定\執(zhí)行中的漏洞，更關(guān)鍵的是要提出客觀\科學(xué)的建設(shè)性意見，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、標準、及其他d.注意制度評審的科學(xué)性。評審組成員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識和理論水平，要根據(jù)國家法律、法規(guī)、標準、及其他要求進行評審，完善制度。4.2.2評審組根據(jù)評審結(jié)果對公司相關(guān)制度出具修訂草案，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2.3公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，評審組將相關(guān)制度制定成冊，并下發(fā)各部門。2.11安全培訓(xùn)教育制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-11安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育考核制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為使廣大員工不斷提高對安全生產(chǎn)重大意義的認識，遵守規(guī)章制度和勞動紀律的自覺性，避免事故的發(fā)生，確保各項生產(chǎn)的順利進行，必須對員工普遍、深入、經(jīng)常的進行安全生產(chǎn)思想、安全技術(shù)知識、規(guī)章制度和操作技術(shù)的教育，特制定本制度。1.新進員工必須經(jīng)過從公司級別到班組級別的安全生產(chǎn)教育或培訓(xùn)；2.新進員工必須接受的一級安全教育(公司級)內(nèi)容有：鐵合金的安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定；本公司生產(chǎn)特點；各項安全生產(chǎn)操作規(guī)程；安全生產(chǎn)正反兩方面的經(jīng)驗教訓(xùn)；公司安全通則和消防、急救常識等。3.經(jīng)一級安全知識教育考試合格者，由班組進行二級教育(班組級別)。內(nèi)容有：崗位生產(chǎn)特點及安全裝置；工器具與個人防護用品及使用方法；本崗位發(fā)生過的事故及其教訓(xùn)等。4.經(jīng)二級安全生產(chǎn)知識教育考試合格后，方可上崗操作。二.特殊教育從事電工、起重、電氣焊、爆破、機動車輛等特殊工種工人，應(yīng)參加專業(yè)強化訓(xùn)練班，進行專業(yè)安全技術(shù)知識的強化學(xué)習(xí)。1.公司各級領(lǐng)導(dǎo)平時要自覺學(xué)習(xí)和貫徹安全生產(chǎn)規(guī)章制度，堅持“五同時”,特別要加強對工人進行經(jīng)常性教育，教育員工遵章守紀，履行安全職2.各班組要根據(jù)工作性質(zhì)、任務(wù)緩急、生產(chǎn)特點、氣候變化，由班組長或班組織全員進行班前安全講話、班中安全喊話、班后安全講評，抓好典型，加強經(jīng)驗交流，組織技術(shù)表演等。3.各項目部要堅持至少雙周一次安全活動，做到有計劃、有目的、有要求、有步驟，要不斷提高質(zhì)量，防止流于形式。內(nèi)容有：A.傳達貫徹上級指示、通報及有關(guān)安全生產(chǎn)文件；B.檢查有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；C.分析研究事故發(fā)生情況，接受教育，提出防范措施；D.對員工進行有關(guān)安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生知識的教育；E.交流推廣先進的安全操作經(jīng)驗，進行技術(shù)表演；F.開展反事故斗爭，進行事故演習(xí)；G.參觀安全生產(chǎn)展覽，開展安全生產(chǎn)競賽；H.發(fā)動全員，討論提出解決安全缺陷的合理化建議；I.總結(jié)安全生產(chǎn)規(guī)律，表揚好人好事，批評各種錯誤傾向。四.安全考試1.員工每年度進行安全技術(shù)教育1-2次，考核形式多樣，考核記錄必須存檔；2.凡考試不合格要進行補考，補考不合格者，要離職進行專門安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)，再進行補考，仍不合格者要根據(jù)情況調(diào)換工種及崗位；3.安全考試成績要作為員工晉級評獎和選拔干部的標準之一。2.12特種作業(yè)人員管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-12特種作業(yè)人員管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日特種作業(yè)人員管理制度根據(jù)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》,為規(guī)范本公司特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)、考核、復(fù)審工作，特制定本制度。一、特種作業(yè)范圍4、各種起重作業(yè)。二、特種作業(yè)人員必須具備以下基本條件1、年滿18周歲到45周歲的員工；2、身體健康，無妨礙從事相關(guān)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷；3、初中以上文化程度，具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識，參加國家規(guī)定的安全技術(shù)理論和實際操作考核并成績合格；4、符合相應(yīng)工種作業(yè)特點需要的其他條件。三、特種作業(yè)的申報與考核1、申報“特種作業(yè)操作學(xué)習(xí)證”的程序(1)申報單位根據(jù)生產(chǎn)工作需要及現(xiàn)有特種設(shè)備情況，需配備特種作業(yè)人員，由申報單位提出書面申請。(2)填寫“特種作業(yè)人員審批表”。(3)申報特種作業(yè)人員按照“特種作業(yè)人員審批表”上有關(guān)內(nèi)容逐項認真填寫。(4)根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理“特種作業(yè)操作學(xué)習(xí)證”。(5)“學(xué)習(xí)證”下發(fā)后，由特種作業(yè)人員個人保管，證件自簽發(fā)之日起生效，有效期為二年，超過時限“學(xué)習(xí)證”自行失效。2、特種作業(yè)“學(xué)習(xí)證”人員的培訓(xùn)與考核：(1)特種作業(yè)學(xué)員必須在其監(jiān)護人嚴格的指導(dǎo)下從事實際操作，嚴禁單獨上崗操(2)特種作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)認真履行監(jiān)護人職責(zé)，對特種作業(yè)學(xué)員實習(xí)期間的培訓(xùn)負(3)特種作業(yè)學(xué)員每半年接受一次相關(guān)工種的安全技術(shù)考核，經(jīng)考核合格后，可繼續(xù)從事特種作業(yè)學(xué)員的工作。(4)持有學(xué)員證滿十二個月的人員，所在單位及個人應(yīng)提出正式參加特種作業(yè)安全操作證的申請。(電工作業(yè)學(xué)員證除外)3、特種作業(yè)人員的培訓(xùn)與復(fù)審訓(xùn)取證與復(fù)審工作。作證》。(4)特種作業(yè)安全操作證的有效期為兩年，凡持有特種作業(yè)安全操作證的人(5)連續(xù)從事特種作業(yè)操作十年以上(含十年),復(fù)審驗證每四年進行一次。則取消其繼續(xù)從事特種作業(yè)操作的資格。四、特種作業(yè)人員有下列情形之一者，取消特種作業(yè)人員上崗資格：持有特種作業(yè)《學(xué)習(xí)證》的人員，應(yīng)按要求進行培訓(xùn)取證，因單位或本人原因，在證件有效期內(nèi)未進行培訓(xùn)取證的，不得繼續(xù)從事特種作業(yè)工作。部門領(lǐng)導(dǎo)如安排繼續(xù)從事特種作業(yè)操作按違章指揮處罰，個人繼續(xù)特種作業(yè)操作的按嚴重違章作業(yè)處罰。2.13生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度安全標準化程序文件文件文件編號：4.1-13生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備安全管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備安全管理制度目的：制定設(shè)備安全管理制度，要求各部門必須堅持"安全第一，預(yù)防為主"的方針；必須堅持設(shè)備——生產(chǎn)全過程的系統(tǒng)管理方式；必須堅持不斷更新改造，提高安全技術(shù)水平的原則；能及時有效地消除設(shè)備運行過程中的不安全因素，確保公司財產(chǎn)和人身安全。職責(zé)：公司所有部門及所有崗位員工1、設(shè)備選購1.1必須堅持"安全高于一切"的設(shè)備選購原則，要求做到設(shè)備運行中，在能保證自身安全的同時，確保操作工和環(huán)境的安全。1.2設(shè)備管理人員應(yīng)根據(jù)本企業(yè)工藝生產(chǎn)特點、工藝要求廣泛搜集信息(包括：國際、國內(nèi)本行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平，設(shè)備安全可靠程度、價格、售后服務(wù)等),經(jīng)過論證提出初步意見報總經(jīng)理批準實施。1.3安裝、調(diào)試、驗收、建立檔案等。2、設(shè)備使用前的管理工作2.1制定安全操作規(guī)程。2.2制定設(shè)備維護保養(yǎng)責(zé)任制。2.3安裝安全防護裝置。2.4員工培訓(xùn)：內(nèi)容包括設(shè)備原理、結(jié)構(gòu)、操作方法、安全注意事項、維護保養(yǎng)知識等，經(jīng)考核合格后，方可持證上崗。3、設(shè)備使用中的管理工作3.1嚴格執(zhí)行《設(shè)備安全管理制度》,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備管理人員負責(zé)檢查3.2設(shè)備操作工人須每天對自己所使用的機器做好日常保養(yǎng)工作。生產(chǎn)過程中設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時給予排除。3.3為了便于操作工日常維護保養(yǎng)，由設(shè)備管理人員、工程技術(shù)人員共同確定設(shè)備"點檢"位置和技術(shù)要求，由部門經(jīng)理和設(shè)備管理人員負責(zé)檢查實施。3.4預(yù)檢預(yù)修，是確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，避免發(fā)生事故的有效措施。設(shè)備管理人員根據(jù)設(shè)備零件的使用壽命，預(yù)先制定出安全檢修周期和檢修內(nèi)容，落實專人負責(zé)實施。將設(shè)備故障消滅在萌芽狀態(tài)，確保設(shè)備從本質(zhì)上的安全性。4、設(shè)備維護保養(yǎng)制度4.1設(shè)備運行與維護堅持"設(shè)備專人負責(zé)，共同管理"的原則精心養(yǎng)護，保證設(shè)備安全，負責(zé)人調(diào)離，立即配備新人。4.2操作人員要做好以下工作：4.2.1自覺愛護設(shè)備，嚴格遵守操作規(guī)程，不得違章操作。4.2.2設(shè)備、管線、閥門做到不滲不漏。4.2.3做好設(shè)備經(jīng)常性的潤滑、緊固、防腐等工作。4.2.4設(shè)備要定期更換，強制保養(yǎng)，保持技術(shù)狀況良好。4.2.5建立設(shè)備保養(yǎng)日志，做好設(shè)備的運行、維護、養(yǎng)護記錄。4.2.6保持設(shè)備清潔，場所窗明地凈，環(huán)境衛(wèi)生好5、設(shè)備檢查制度5.1生產(chǎn)部設(shè)備維修人員，每兩周對生產(chǎn)設(shè)備進行檢查一次，并將檢查結(jié)果進行5.2每半年由使用部門組織維修人員，根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備實際運轉(zhuǎn)狀況，制定設(shè)備大修計劃。設(shè)備大修前必須計劃修理工時，完工時間，準備配件材料及維修所需工具等。5.3設(shè)備大修完工后，必須進行質(zhì)量檢查的驗收，并上作好記錄。5.4每年定期由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理人員、部門經(jīng)理、維修人員負責(zé)，按照事先規(guī)定的項目、內(nèi)容進行檢查打分，評定出是否完好、能否繼續(xù)使用，提出對責(zé)任人的處理意見和改進措施等。6、設(shè)備更新改造及報廢的管理工作6.1設(shè)備報廢的基本原則：6.1.1國家或行業(yè)規(guī)定需要淘汰的設(shè)備。6.1.2設(shè)備己過正常使用年限或經(jīng)正常磨損后達不到要求。6.1.3設(shè)備發(fā)生操作意外事故，造成無法修復(fù)或修復(fù)不合算。6.1.4設(shè)備使用時間不長，但有更合理更經(jīng)濟先進的設(shè)備或在生產(chǎn)使用時需要更6.1.5從安全、精度、效率等方面，已落后于本行業(yè)的平均水平。符合以上情況的設(shè)備均可按照設(shè)備報廢規(guī)程申請報廢。6.2設(shè)備報廢手續(xù)6.2.1)由設(shè)備使用部門提出報廢申請，經(jīng)技術(shù)部確認并簽署意見。6.2.2由使用部門負責(zé)人填寫報廢申請單上交技術(shù)部審核，經(jīng)副總經(jīng)理批準、移交財務(wù)部辦理報廢結(jié)算手續(xù)。6.3.設(shè)備改造的基本要求6.3.1經(jīng)過技術(shù)論證后，采取新技術(shù)、新材料、新的零部件就可以提高設(shè)備的綜合安全技術(shù)水平，經(jīng)濟上也是合算的。6.3.2設(shè)備改造要持謹慎負責(zé)的態(tài)度，不能輕易蠻干，必須按照申請、論證、批準的基本程序運行。7、嚴格執(zhí)行設(shè)備管理過程中的記錄制度建立設(shè)備技術(shù)管理檔案，記載設(shè)備一生全過程的狀態(tài)。按照設(shè)備選購，設(shè)備維護保養(yǎng)、檢修、更新改造、報廢處理等程序運行。每個環(huán)節(jié)的責(zé)任人都要填寫規(guī)定的管理表格記錄，負責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認，存檔保存。2.14檢維修安全管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-14檢維修安全管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日明確公司內(nèi)所有檢維修作業(yè)過程的安全管理規(guī)定。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)的所有檢維修作業(yè)。3.1生產(chǎn)副總對大檢修計劃進行審核并報經(jīng)理審批。3.2安質(zhì)部對檢修現(xiàn)場的作業(yè)安全進行監(jiān)督。3.3車間對所轄區(qū)域的檢維修作業(yè)進行管理。3.4相關(guān)作業(yè)人員必須對整個作業(yè)過程負責(zé)。4控制程序4.1檢修計劃的下達4.1.1設(shè)備檢修計劃分大修計劃和日常檢維修。4.1.2根據(jù)設(shè)備檢維修間隔期及日常設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)和存在的問題，由車間提出生產(chǎn)設(shè)施大修計劃，大修計劃交安質(zhì)部，安質(zhì)部根據(jù)實際生產(chǎn)情況和設(shè)備運行情況，制定公司年度大修計劃，交生產(chǎn)副總審核，由總經(jīng)理批示，下達年度大修計劃。4.1.3年度大修計劃由車間在每年的十二月中旬編制上交，同時提出備品備件、材料、工具計劃，制訂檢修計劃應(yīng)包括檢修項目及內(nèi)容、檢修負責(zé)人、檢修進4.1.4日常檢維修計劃由生產(chǎn)部直接下達。4.2檢修準備工作4.2.1大修計劃實施：成立大修指揮部。設(shè)立大修指揮負責(zé)人、成員、地點、時間，形成統(tǒng)一指揮和統(tǒng)一行動與協(xié)調(diào)。4.2.2各部門應(yīng)根據(jù)檢維修計劃制訂風(fēng)險分析、風(fēng)險控制措施，方可實施。a.檢修負責(zé)人根據(jù)檢修計劃編制檢修施工方案，落實檢修人員的具體分工及安全措施。一人負責(zé)安全工作，檢查和落實安全措施。c.檢修負責(zé)人和檢修人員必須到檢修現(xiàn)場核實檢修任務(wù)，并與作業(yè)人員及相關(guān)負責(zé)人交換意見，制定安全措施。4.2.3檢修負責(zé)人要做好檢修工具的整理工作，要求合理布置、周密檢查、安全4.3檢修作業(yè)管理4.3.1檢維修實施過程中，嚴格執(zhí)行安全規(guī)章制度，現(xiàn)場應(yīng)設(shè)有安全防護欄桿、警示標志等，確保檢維修安全。4.3.2檢維修過程中應(yīng)按照《安全作業(yè)管理制度》進行管理，檢修負責(zé)人應(yīng)根據(jù)作業(yè)內(nèi)容辦理動土、動火、進入受限空間等作業(yè)證，作為檢維修施工依據(jù)。4.4設(shè)施交接4.4.1檢修前交接a.生產(chǎn)部應(yīng)制定停車方案，并按規(guī)定進行停車。對生產(chǎn)設(shè)施進行卸壓、降溫、排凈、置換、隔離，切斷需要檢修設(shè)施的水、電、氣等。b.分析測定檢修環(huán)境空氣中的可燃氣體的含量，應(yīng)達到安全要求。c.檢修負責(zé)人和公司安全員應(yīng)在現(xiàn)場檢查檢修設(shè)施，同時指派一人在檢修現(xiàn)場協(xié)助工作。d.設(shè)施移交后，未征得檢修負責(zé)人同意，不得使用。4.4.2檢修后交接a.檢修完畢后應(yīng)做到“三清”:一是清除設(shè)施內(nèi)部遺忘工具和零配件；二是清掃管路，清理拆除阻塞；三是清除現(xiàn)場的雜物垃圾。b.檢修完畢后進行試漏、試壓、試車，做好記錄，恢復(fù)原有的安全防護設(shè)施。c.檢修完畢要執(zhí)行交驗手續(xù)，雙方當(dāng)場檢查質(zhì)量合格，安全設(shè)施恢復(fù)完備。d.對檢修前切斷的管線、重點設(shè)施等，要由專人檢查處理。e.檢修后試車應(yīng)與安質(zhì)部聯(lián)系，不得私自亂開亂動。f.生產(chǎn)設(shè)施大修要有完整檢修記錄，并存檔。g.年度大修完工后，由安質(zhì)部組織生產(chǎn)副總、公司安全員和相關(guān)部門負責(zé)人5相關(guān)/支持文件5.1《公司安全作業(yè)管理制度》2.15特種設(shè)備管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-15特種設(shè)備管理制度版號：A擬定：安質(zhì)部審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為了加強特種設(shè)備的安全管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，促進公司進一步發(fā)展。公司內(nèi)所有生產(chǎn)現(xiàn)場特種設(shè)備安裝、改造、維修、使用、管理，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。機械、客運索道、大型游樂設(shè)施。5控制程序5.1特種設(shè)備的使用產(chǎn)品質(zhì)量合格證、安裝及使用檢維修說明、監(jiān)督檢驗證明等。5.1.2特種設(shè)備投入使用前或投入使用后30日，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門登記辦證。安裝技術(shù)文件和資料。b.特種設(shè)備按規(guī)定進行定期檢驗。日常維護保養(yǎng)、檢測、校驗。d.特種設(shè)備運行故障和事故記錄。5.1.4車間應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)，定期自檢(每月一次)并記錄，自檢人員簽字。附屬儀器儀表進行定期校驗檢修，并記錄。事故隱患后，方可重新投入使用(檢維修請有資質(zhì)的單位)。5.1.8特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門安全教育和培訓(xùn)，考核合格，取得特種作5.1.9特種設(shè)備使用嚴格按照規(guī)定操作，嚴禁超溫、超壓。5.1.10安質(zhì)部每半年對特種設(shè)備的使用進行一次檢查，并記錄。5.2特種設(shè)備的安全、改造、維修：5.2.1特種設(shè)備的安裝、改造、維修的施工單位應(yīng)當(dāng)在施工前將擬進行的特種設(shè)備安裝、改造、維修情況書面告知所在市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門，告知后方可施工(施工單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì))。5.2.2安裝、改造、維修前應(yīng)進行風(fēng)險分析、風(fēng)險控制及制定施工方案。移交竣工資料(含質(zhì)監(jiān)局出具的驗收報告)。6相關(guān)/支持文件6.1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院令第373號2.16關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-16關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為保證本公司內(nèi)部關(guān)鍵裝置和重點部位的安全運行，杜絕安全事故發(fā)生，提高經(jīng)濟效益，確保公司安全工作方針和目標的實現(xiàn)，制定本制度。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所存在的關(guān)鍵裝置和重點部位的安全管理。3.1關(guān)鍵裝置：包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作的生產(chǎn)裝置。3.2重點部位：(1)制造、儲存、經(jīng)營易燃易爆、劇毒等危險化學(xué)品場所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場所的罐區(qū)、裝卸臺(站)、油庫、倉庫等；(2)對關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。4職責(zé)4.1安質(zhì)部負責(zé)關(guān)鍵裝置和重點部位歸口管理。4.2各部門負責(zé)本部門所屬的關(guān)鍵裝置和重點部位的日常管理。5控制程序5.1關(guān)鍵裝置和重點部位安全承包制的成立，對各部門承包人及關(guān)鍵裝置和重點部位管理人員具有強有力的約束力。承包人必須全面履行承包制規(guī)定的義務(wù)。5.2關(guān)鍵裝置和重點部位安全承包制在履行過程中發(fā)生安全事故，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度對承包人追究責(zé)任。發(fā)生重大事故，將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)追究承包人的責(zé)任。5.3關(guān)鍵裝置和重點部位的安全管理包括：工藝安全、設(shè)備安全、人的安全、消防安全。5.3.1安質(zhì)部定期對公司關(guān)鍵裝置和重點部位進行安全檢查。5.3.2安質(zhì)部應(yīng)針對關(guān)鍵裝置和重點部位制定相應(yīng)的操作規(guī)程。5.3.3關(guān)鍵裝置和重點部位的操作人員應(yīng)做到持證上崗。5.3.4應(yīng)定期對關(guān)鍵裝置和重點部位的設(shè)備設(shè)施進行檢查維護。5.4安質(zhì)部應(yīng)對關(guān)鍵裝置和重點部位的承包人實行備案制。承包點應(yīng)設(shè)置“安全承包責(zé)任牌”并公示(承包人應(yīng)為公司級領(lǐng)導(dǎo))。5.5承包人對承包點的責(zé)任：5.5.1指導(dǎo)承包點實現(xiàn)安全生產(chǎn)。5.5.2監(jiān)督安全生產(chǎn)方針政策、法規(guī)、制度、規(guī)程的執(zhí)行和落實。5.5.3定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題和隱患并督促隱患整改。5.5.4督促事故“四不放過”原則的落實。5.5.5解決影響安全生產(chǎn)的突出問題。5.6承包人每月至少到承包點進行一次安全活動，并有活動記錄，其活動形式包5.6.1參加基層班組安全活動、安全會議和安全檢查；5.6.2對承包點進行安全檢查和工作指示；參加承包點應(yīng)急預(yù)案演練、督促整改事故隱患等；5.7安質(zhì)部將每季度對承包人承包到位情況進行一次考核，并進行公布，考核情況納入承包人年度經(jīng)濟目標責(zé)任制考核中。5.8關(guān)鍵裝置和重點部位的確定根據(jù)崗位、裝置、部位風(fēng)險評價結(jié)果，評價為重大風(fēng)險的裝置及部位作為公司的關(guān)鍵裝置，重點部位，形成關(guān)鍵裝置、重點部位清單；5.9公司關(guān)鍵裝置和重點部位：名稱包括關(guān)鍵裝置包括的重點部位6相關(guān)/支持文件6.1《公司風(fēng)險管理制度》6.2《公司風(fēng)險評價準則》2.17監(jiān)視和測量設(shè)備安全管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-17監(jiān)視和測量設(shè)備安全管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日對公司監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效管理，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，保證生產(chǎn)運行安全有序，為公司安全生產(chǎn)創(chuàng)造條件。2適用范圍公司所有監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。4控制程序4.1.2嚴格按國家有關(guān)測量設(shè)備的規(guī)定和公司有關(guān)測量管理規(guī)定選擇合適的監(jiān)4.2監(jiān)視和測量設(shè)備的維護保養(yǎng)4.2.3用于安全防護的監(jiān)視和測量設(shè)備流轉(zhuǎn)和周期檢定按照公司有關(guān)管理規(guī)定4.2.4維護人員每個工作日都應(yīng)對用于安全防護的監(jiān)視和測量設(shè)備進行巡回檢4.2.5安質(zhì)部每月對監(jiān)視和測量設(shè)備進行一次安全綜合大檢查并對檢查結(jié)果、隱患進行記錄，并采取有效措施進行整改。4.2.6對生產(chǎn)系統(tǒng)接地裝置、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)等裝置，除日常檢查外，每半年應(yīng)選擇合適的時機對其進行測試，確保其工作安全可靠。4.2.7對有故障的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)對其進行及時修理并及時恢復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)場的測量和監(jiān)視，降低生產(chǎn)和管理的安全風(fēng)險。4.2.8嚴格按照監(jiān)視和測量設(shè)備進行周期檢定，確認其工作能力持續(xù)滿足安全生產(chǎn)的要求。4.3降低使用和報廢4.3.1對于經(jīng)過修理不能達到原準確度的監(jiān)視和測量設(shè)備，根據(jù)校準結(jié)果對此裝置進行降級處理。4.3.2對無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，按《公司生產(chǎn)設(shè)備拆除和報廢制度》的規(guī)定執(zhí)行。2.18生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度安全標準化程序文件文件編號：4.1-18生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度審核：xxx批準：xxx生效日期：2010年9月1日為完善生產(chǎn)設(shè)