網(wǎng)絡和信息安全審計制度

網(wǎng)絡和信息安全審計制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為了落實企業(yè)網(wǎng)絡和信息安全管理的要求，確保網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的安全可靠運行，保護企業(yè)緊要信息資源的安全性、完整性和可用性，保障企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，特訂立本制度。本制度依據(jù)相關法律法規(guī)、國家標準和企業(yè)實際情況訂立，適用于全部使用企業(yè)網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的人員，包含企業(yè)員工、合作伙伴、供應商等。第二條審計范圍本制度適用于企業(yè)網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的全部活動，包含但不限于網(wǎng)絡設備、系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫、通信設備、通信線路以及關鍵應用程序等。審計范圍涵蓋以下內(nèi)容：網(wǎng)絡安全策略與規(guī)劃網(wǎng)絡設備和系統(tǒng)軟件配置管理通信線路和通信設備安全數(shù)據(jù)庫安全系統(tǒng)登錄與用戶權限管理密碼和加密策略信息傳輸和存儲安全應用程序安全網(wǎng)絡事件管理和應急處理網(wǎng)絡安全培訓與意識提升第二章審計職責和權限第三條審計職責企業(yè)網(wǎng)絡和信息安全審計工作的職責如下：訂立網(wǎng)絡和信息安全審計計劃并組織實施；對網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)進行定期或不定期的安全審計；發(fā)現(xiàn)并處理網(wǎng)絡和信息安全問題；供應網(wǎng)絡和信息安全標準和規(guī)范的建議；開展網(wǎng)絡和信息安全培訓與宣傳活動；幫助相關部門做好網(wǎng)絡和信息安全工作。第四條審計權限網(wǎng)絡和信息安全審計工作需要得到相關部門的支持和搭配，審計人員在審計過程中應當具備以下權限：訪問和查看網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的日志記錄；對相關人員進行詢問和調(diào)查；進行網(wǎng)絡漏洞掃描和安全評估；要求相關人員供應必需的文件和資料；臨時限制對系統(tǒng)的訪問或操作。第三章審計計劃與實施第五條審計計劃訂立企業(yè)網(wǎng)絡和信息安全審計計劃應依據(jù)實際情況訂立，包含審計目標、范圍、時間布置、審計方法與技術手段等。審計計劃應經(jīng)相關部門審核批準，并按計劃實施。第六條審計實施審計人員依照預定計劃進行審計實施，采用各種技術手段對網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)進行全面、深入的審計。審計人員應遵從以下原則：對涉及的網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)進行全面、細致的檢查；嚴格遵守工作紀律和保密規(guī)定，確保審計過程的安全性；發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并提出改進建議和措施；完成審計工作，編寫審計報告。第四章審計結果與處理第七條審計報告審計人員在完成審計后，應及時編寫審計報告，報告中應包含以下內(nèi)容：審計工作的目的、范圍和方法；審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題和安全風險；問題原因以及可能的影響和損失；改進建議和措施；審計結論和看法。審計報告應經(jīng)相關部門審核批準后，向企業(yè)管理負責人提交。第八條審計結果處理企業(yè)管理負責人應依據(jù)審計報告中的問題和建議，采取相應的措施進行處理。對于嚴重的安全問題，應采取緊急措施進行處理，并追究相關人員的責任。企業(yè)管理負責人還應建立問題整改跟蹤和閉環(huán)管理機制，確保問題得到及時解決和改進。第五章審計保密與監(jiān)督第九條審計保密網(wǎng)絡和信息安全審計過程中，全部涉及到的信息和數(shù)據(jù)應嚴格保密。審計人員必需遵守保密規(guī)定，不得擅自泄露或使用審計過程中取得的信息。第十條審計監(jiān)督企業(yè)應建立完善的網(wǎng)絡和信息安全審計監(jiān)督機制，確保審計工作的公正性和有效性。審計監(jiān)督機制包含但不限于以下方面：監(jiān)督部門對審計計劃和實施情況進行抽查和檢查；監(jiān)督部門對審計報告的準確性和客觀性進行審核；監(jiān)督機構對審計人員的行為進行評估和考核。第六章附則第十一條相關責任企業(yè)總經(jīng)理負責本制度的實施和執(zhí)行；相關部門負責搭配和支持網(wǎng)絡和信息安全審計工作；審計人員應嚴格執(zhí)行本制度，履行審計職責和權限。第十二條制度修訂為確保本制度的有效性，企業(yè)應定期檢查和評估制度的執(zhí)行情況，并依據(jù)實際需要進行修訂和完善。本制度的修訂應經(jīng)企業(yè)管理負責人批準，并及時向相關人員發(fā)布執(zhí)行。結束語企業(yè)網(wǎng)絡和信息安全審計制度的出臺和實施，有利于提高網(wǎng)絡和