5合同評(píng)審控制程序

/云南西力城技術(shù)開(kāi)展有限公司程序文件程序編碼XLC200：2005程序名稱合同評(píng)審控制程序文件編碼XLC205：2005版號(hào)/修改次號(hào)：A/0生效日期：2005年12月1日共8頁(yè)第1頁(yè)總頁(yè)次：35本程序文件會(huì)簽表部門(mén)會(huì)簽人會(huì)簽日期部門(mén)會(huì)簽人會(huì)簽日期本程序文件更改記錄更改條款項(xiàng)號(hào)更改前更改后更改標(biāo)記更改人日期批準(zhǔn)人日期云南西力城技術(shù)開(kāi)展有限公司程序文件程序編碼XLC200：2005程序名稱合同評(píng)審控制程序文件編碼XLC205：2005版號(hào)/修改次號(hào)：A/0生效日期：2005年12月1日共8頁(yè)第2頁(yè)總頁(yè)次：361范圍本程序的目的是為確保并證實(shí)滿足顧客要求的能力，使合同和訂單的評(píng)審處于受控狀態(tài)，以保證公司合同履約率的實(shí)現(xiàn)。本程序標(biāo)準(zhǔn)了合同和訂單的評(píng)審的控制要求和方法。本程序適用于本公司與顧客簽訂的所有合同、訂單和協(xié)議等的評(píng)審。本程序不適用于采購(gòu)合同，與外包施工方簽訂的合同。2引用文件以下文件包含的條文，通過(guò)在本程序中引用而構(gòu)成為本程序的條文。本程序出版時(shí)，所示版本均為有效。XLC205：2005《記錄控制程序》3術(shù)語(yǔ)本程序引用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)及公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)。4職責(zé)4.1總經(jīng)理a)組織重要合同或特殊合同的公司內(nèi)四部會(huì)審；b)批準(zhǔn)墻面裝飾工程合同的實(shí)施。4.2副總經(jīng)理（或管理者代表）a)組織對(duì)標(biāo)書(shū)的審定和修改；b)協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展合同評(píng)審，作好準(zhǔn)備工作。4.3行政人事部a)負(fù)責(zé)本程序的歸口管理；b)識(shí)別并確認(rèn)顧客要求；c)主持合同訂單等的評(píng)審。d)協(xié)調(diào)本程序?qū)嵤┑穆毮芙涌?；e)管理并提供相關(guān)文件資料及工作條件。4.4其他各相關(guān)部門(mén)協(xié)助處理顧客要求的相關(guān)問(wèn)題并參加合同評(píng)審。5工作程序5.1識(shí)別并確認(rèn)顧客要求5.1.1行政人事部對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別并確認(rèn)，包括：a)顧客規(guī)定的要求，包括交付后的效勞活動(dòng)；b)顧客未明確規(guī)定，但應(yīng)知、可預(yù)知或必須履行的需求；c)適用的法律法規(guī)要求；d)墻面裝飾工程及相應(yīng)效勞的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及特殊要求，交貨期限，驗(yàn)收方式，付款方式及交付后效勞提供和本公司確定的任何附加要求。5.1.2向顧客做出提供相應(yīng)效勞的承諾，包括：合同、訂單或口頭協(xié)議等。5.1.3本公司在接受合同、訂單或口頭協(xié)議等之前必須進(jìn)行合同評(píng)審。5.1.4保持顧客要求評(píng)審的記錄。5.2評(píng)審的內(nèi)容和目的a)準(zhǔn)確理解顧客要求，包括明示要求、隱含要求和法律法規(guī)要求，本公司的任何附加要求；b)本公司滿足顧客要求的能力；c)對(duì)公司的墻面裝飾及效勞和專用膩?zhàn)拥奶峁┳龀雒鞔_的規(guī)定并形成文件，如合同、訂單、協(xié)議等；d)若顧客沒(méi)有以文件的形式提出裝飾及效勞和膩?zhàn)拥囊髸r(shí)，也必須在本公司接受顧客要求前得到確認(rèn)；e)確保本公司與顧客雙方對(duì)合同、訂單或協(xié)議等的某些條款理解或表達(dá)不一致的要求得到解決；f)通過(guò)評(píng)審，確認(rèn)本公司有能力滿足顧客要求，包括裝飾工程工程完成交付專用膩?zhàn)犹峁┘捌浜笃诘男诜矫娴囊蟆?.3合同評(píng)審5.3.1本公司合同評(píng)審流程圖（口頭或電話協(xié)議未納入本圖）附后。5.3.2日常銷(xiāo)售合同的評(píng)審，如口頭協(xié)議、電話要貨等，采用靈活的方式進(jìn)行，可直接由行政人事部業(yè)務(wù)人員作好電話記錄，確認(rèn)并簽名進(jìn)行評(píng)審。5.3.3一般合同的評(píng)審a)一般合同指本公司與顧客簽訂的常規(guī)的較小的墻面裝飾工程工程合同；b)一般合同的評(píng)審由行政人事部主持，約請(qǐng)相關(guān)部門(mén)的相關(guān)人員通常以會(huì)議形式評(píng)審，視情況也允許以會(huì)簽的形式評(píng)審；c)評(píng)審后參加評(píng)審人員一律簽名，填寫(xiě)XLC205-01《合同評(píng)審表》，行政人事部主要負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4重要合同的評(píng)審a)重要合同指較大的墻面裝飾工程工程或顧客有特定裝飾或效勞要求的工程工程及一切涉外的銷(xiāo)售及工程工程合同；b)顧客有特定要求和特定效勞工程要求的合同，總經(jīng)理主持召集公司五個(gè)部門(mén)的管理者及相關(guān)人員以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審；c)涉外合同，不管大小，由公司總經(jīng)理主持，召集管理者代表、各部門(mén)管理者和相關(guān)人員以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審；d)評(píng)審后，全體參評(píng)人員會(huì)簽。由行政人事部經(jīng)理填寫(xiě)XLC205-01《合同評(píng)審表》，表內(nèi)各欄均可另加頁(yè)作為附件，整理成套。報(bào)管理者代表審簽，總經(jīng)理批簽后實(shí)施。5.3.5填寫(xiě)XLC205-01《合同評(píng)審表》中“評(píng)審結(jié)論〞一欄時(shí)，應(yīng)說(shuō)明“是否需要特殊控制措施〞或“采取何種特殊控制措施〞。5.4合同變更的處理5.4.1合同簽訂后若發(fā)生變更，必須由行政人事部與顧客雙方書(shū)面確認(rèn)。包括：墻面最終裝飾實(shí)際面積與原合同（協(xié)議）或預(yù)算裝飾面積的差異，用料及色度的調(diào)整，工期、價(jià)格等凡所有涉及的范圍。5.4.2行政人事部及時(shí)報(bào)告有關(guān)變更文件或信息，填寫(xiě)XLC205-02《合同或訂單變更表》，并于變更后二十小時(shí)內(nèi)將更改文件送相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員，以防止發(fā)生與變更不一致或非期望的結(jié)果。5.5保持評(píng)審的結(jié)果和采取措施的記錄。具體執(zhí)行XLC203：2003《記錄控制程序》的規(guī)定。6記錄本程序規(guī)定的記錄樣表格附后。XLC205-01《合同評(píng)審表》XLC205-02《合同或訂單變更表》本程序編寫(xiě)：本程序?qū)徍耍罕境绦蚺鷾?zhǔn)：合同評(píng)審流程圖 合同評(píng)審表XLC205-01NO：顧客名稱工程或工程聯(lián)系人電話/傳真交付時(shí)間交付方式價(jià)格付款方式顧客訂貨的產(chǎn)品名稱、型號(hào)等及技術(shù)質(zhì)量要求和其他特殊要求等：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審的文字說(shuō)明（包括存在的主要問(wèn)題）：評(píng)審部門(mén)和人員簽名：年月日批準(zhǔn)意見(jiàn)：年月日合同或訂單變更表XLC205-02NO：原合同或訂單編號(hào)變更后合同或訂單編號(hào)合同或訂單變更的原因描述：合同或訂單變更后的內(nèi)容：合同或訂單變