安全標(biāo)準(zhǔn)化五、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理

五、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理

卷內(nèi)目錄

安全風(fēng)險辨識管理制度.............................1

安全風(fēng)險評估和控制管理制度......................13

重大危險源管理制度.............................23

隱患排查治理管理制度............................26

隱患排查治理和隱患整改制度......................30

安全檢查管理制度...............................34

危險化學(xué)品管理制度.............................37

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安全風(fēng)險辨識管理制度

1目的

為加強公司風(fēng)險管控，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)

準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。

2范圍、總體目標(biāo)要求、職責(zé)

根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合公司實際，經(jīng)公司安全生產(chǎn)

領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究同意，公司著手建立安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。

2.1總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，職責(zé)明確，落實到位”的原則進

行安全風(fēng)險分級管控體系在建設(shè)。各部門在安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下按

照《風(fēng)險分級管控體系實施指南》編制大綱要求，結(jié)合各部門實際情況，

嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。

2.2工作目標(biāo)：公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作按要求實施開展，同時,

每三年開展一次風(fēng)險分級工作，并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生

產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全。

2.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進，全面實

施、持續(xù)改進”的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，

全面落實企業(yè)主體責(zé)任。

3職責(zé)

（1）公司董事長（總經(jīng)理）負責(zé)批準(zhǔn)重大危害因素清單；負責(zé)組織成

立安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組

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（2）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)收集匯總分析識別風(fēng)險點，組織實施危害

識別和風(fēng)險評價工作，并確定重大危險源清單；

（3）其他職能部門及車間負責(zé)本單位工作、作業(yè)活動的危害識別、評

價與更新工作，并將相關(guān)信息反饋到安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；

（4）承包商應(yīng)對承包公司項目進行危害識別與風(fēng)險評價，并將相關(guān)信

息反饋到安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

4術(shù)語及管理要求

4.1風(fēng)險

風(fēng)險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險

有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的

概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟

損失的嚴重程度。

風(fēng)險二可能性x嚴重性

4.2危險源

危險源是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、

狀態(tài)或行為，或它們的組合。

其中：根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體口如起重設(shè)備、

電氣設(shè)備、壓力容器等等。行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員

的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)，是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)

等。

在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素

時，危險源可稱為危險有害因素，分為四類：“人的因素”、“物的因素，“環(huán)

境因素”和“管理因素工人的因素是指在生產(chǎn)活動中，來自人員自身或人為

性質(zhì)的危險和有害因素；物的因素是指機械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方面存

在的危險和有害因素；環(huán)境因素是指生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的危險和有害因素；

管理因素是指管理和管理責(zé)任缺失所導(dǎo)致的危險和有害因素。（引自

GB/T13861-2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》）

4.3風(fēng)險點

通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。

2

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風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、

場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。例如，危險

化學(xué)品罐區(qū)、蒸儲設(shè)備、裝卸車作業(yè)、制冷裝置是風(fēng)險點；在罐區(qū)進行的

倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè)、?；返倪\輸過程等也是風(fēng)險點。

風(fēng)險點有時亦稱為風(fēng)險源。

排杳風(fēng)險點是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)。對風(fēng)險點內(nèi)的不同危險源或危險有害因素

（與風(fēng)險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、評價，并根

據(jù)評價結(jié)果、風(fēng)險判定標(biāo)準(zhǔn)認定風(fēng)險等級，采取不同控制措施是風(fēng)險分級

管控的核心。

4.4風(fēng)險辨識

風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。

危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

4.5風(fēng)險評估/評價

對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對

風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。

4.6風(fēng)險分級

風(fēng)險分級是指通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或

定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級，進而實現(xiàn)分級管理。風(fēng)險分級的目的

是實現(xiàn)對風(fēng)險的有效管控。

根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍（深藍、淺藍）”四級。

4.7風(fēng)險分級管控

風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措

施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級

管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下

級必須負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。

藍色風(fēng)險：可包括5級風(fēng)險和4級風(fēng)險。5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意或

可忽略的、可接受的。對于該級別的風(fēng)險，員工應(yīng)引起注意；公司的基層

3

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工段、班組負責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否

制定控制措施及保存記錄。4級風(fēng)險：輕度危險，可以接受或可容許的。對

于該級別的風(fēng)險，公司的車間、科室應(yīng)引起關(guān)注并負責(zé)控制管理，所屬工

段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決

方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)

狀，保留記錄。

黃色風(fēng)險：3級風(fēng)險，中度（顯著）危險，需要控制整改。對于該級別的風(fēng)

險，公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注并負責(zé)控制管理，所屬車間、

科室具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細

測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果

相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的

控制措施。

橙色風(fēng)險：2級風(fēng)險，高度危險，重大風(fēng)險，必須制定措施進行控制管理。

對于該級別及以上的風(fēng)險，公司應(yīng)重點控制管理，由安全主管部門和各職

能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取

應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、

限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。

紅色風(fēng)險：1級風(fēng)險，不可容許的，巨大風(fēng)險，極其危險，必須立即整改,

不能繼續(xù)作業(yè)。對于該級別風(fēng)險，只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)

工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取

隱患治理措施。

4.8風(fēng)險信息

風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險

大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。

企業(yè)各類風(fēng)險信息的集合即為企業(yè)安全風(fēng)險分級管控清單。

4.9重大風(fēng)險

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果，或者二者的

結(jié)合的風(fēng)險。

4.10重大危險源

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是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)

量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，

或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)

施或場所。

5風(fēng)險點辨識范圍

5.1風(fēng)險點識別范圍

辨識范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和異?；顒樱?/p>

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置：

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

5.2風(fēng)險點識別內(nèi)容

在進行危害識別時，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》

（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因

素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆

炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造

成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性

危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、

氣體泄漏的原因等。

6風(fēng)險評價方法

6.1安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)

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中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛

在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進行分析。

安全檢查表編制的依據(jù)

（1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；

（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；

（4）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；

（5）有關(guān)研究成果，同行.業(yè)或類似行.業(yè)檢查表等。

安全檢查表編制分析要求

（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的

內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危善。

（2）對設(shè)備設(shè)施進行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮

地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面

布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的

建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，

或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。

（3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，

而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。

（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的

規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工

藝卡片的規(guī)定。檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細致，達不到標(biāo)準(zhǔn)就是

一種潛在危害。

按照風(fēng)險矩陣法（作業(yè)風(fēng)險分析法）進行風(fēng)險等級判定。

各部門在完成風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，負責(zé)對本部門風(fēng)險等級進行評定，報公

司安環(huán)科，安全科組織風(fēng)險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風(fēng)險

分級。

7風(fēng)險控制措施

6

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控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列

出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示

等。

8風(fēng)險分級管控考核方法

為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司對風(fēng)險分級管控制定

實施內(nèi)部激勵考核方法。激勵考核辦法另行公布。

9危害因素、風(fēng)險信息的更新

不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定

期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般為三年一次，當(dāng)出現(xiàn)下

列情況時，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)部門及時對危害、風(fēng)險信息進行

更新，并更新相應(yīng)的記錄。

a）適用的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化；

b）公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生了較大變化；

c）組織機構(gòu)發(fā)生了較大變化；

d）發(fā)生的事故、事件、或其他來源的新認識；

e）有新、改、擴建項目。

10附錄

1附錄一危害識別和風(fēng)險評價流程圖

2附錄二危害識別與風(fēng)險度評價準(zhǔn)則

7

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附錄危害因素識別和風(fēng)險評價流程圖

風(fēng)

險

矩制定控制措施

陣

法

形成風(fēng)險點一企一策

9

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附錄二風(fēng)險矩陣法（LS）判斷準(zhǔn)則

表1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則

等

標(biāo)準(zhǔn)

級

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生

5不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故

或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任

4何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或

危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未

3嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系

統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防■范控

2

制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)

1

生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程c極不可能發(fā)生事故或事件C

表2事件后果嚴重性S判別準(zhǔn)則

財產(chǎn)

等法律、法規(guī)人企業(yè)形

損失/萬停工

級及其他要求員象

元

部分裝置

違反法律、重大國

5死亡>50（＞2套）或

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)際影響

設(shè)備

喪失2套裝置行業(yè)

潛在違反

4勞動能>25停工、或設(shè)備內(nèi)、省內(nèi)影

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

力停工響

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截

不符合上

肢、骨

級公司或行業(yè)1套裝置地區(qū)影

3折、聽力>10

的安全方針、制停工或設(shè)備響

喪失、慢

度、規(guī)定等

性病

輕微

不符合企受影響不

受傷、間公司及

2業(yè)的安全操作<10大,幾乎不停

歇不舒周邊范圍

程序、規(guī)定工

服

無傷無損形象沒

1完全符合沒有停工

亡失有受損

表3安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R

風(fēng)等級實

應(yīng)采取的行動/控制措施

險度施期限

1級巨大在采取措施降低危害前，不能

20-25

風(fēng)險繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估刻

2級采取緊急措施降低風(fēng)險，建立

重大

15-16運行控制程序，定期檢查、測量及即或近

風(fēng)險

評估期整改

3級2

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)

9-12中等年內(nèi)治

程，加強培訓(xùn)及溝通

理

4級有

可接可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指條件、

4-8

受導(dǎo)書但需定期檢查有經(jīng)費

時治理

5級輕微需

<4或可忽略無需采用控制措施保存記

的風(fēng)險錄

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（單位蓋章）

日期：2019年01月03日

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安全風(fēng)險評估和控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)生產(chǎn)活動過程中可能產(chǎn)生的危害，確認風(fēng)險等級，以便于確

定防治對策，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進行有效控制。

2.范圍

公司全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評價組織及職責(zé)

(1)本企業(yè)成立風(fēng)險評價小組

組長為本企業(yè)安全第一責(zé)任人，副組長為安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組長，成員

為相關(guān)部門負責(zé)人和安全。

(2)職責(zé)

組長：直接負責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序；審批《重大

風(fēng)險及控制措施清單》。

副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作；

負責(zé)組織進行風(fēng)險評價定期評審；

成員：進行調(diào)查、核實、補充完善，確定企業(yè)的重大危害和重大風(fēng)險

并編制《一般危險源清單》和重大隱患項目治理方案；負責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評

價和風(fēng)險控制。

3.2風(fēng)險管理

(1)危害識別

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1）在進行危害識別時，應(yīng)充分考慮：

①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；

③中毒、窒息、觸電及輻射（電磁輻射）；

④暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照

明不足等）；

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、

氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2）同時還應(yīng)考慮：

①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危險；

③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；

④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。

（2）人的不安全行為：

違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：

1）操作錯誤（忽視安全、忽視警告）。

2）安全裝置失效。

3）使用不安全設(shè)備。

4）手代替工具操作。

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5）物體（成品、材料、工具等）存放不當(dāng)。

6）冒險進入危險場所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作業(yè)（停留）。

9）機器運轉(zhuǎn)時加油（修理、檢查、調(diào)整、清掃等）。

10）有分散注意力的行為。

11）不使用必要的個人防護用品或用具。

12）不安全裝束。

13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

（3）物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等

裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具

缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）

1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；

2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、

附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不

良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。

2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高

或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

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1）設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；

2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負

荷；禁忌作業(yè)等；

3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；

4）相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和異?；顒?；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；

（10）后期服務(wù)活動。

3.4危害識別的方法

LEC評價法：采用作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法，定量計算每一

種危險源所帶來的風(fēng)險，公式為D二LEC（其中D-生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性,

即風(fēng)險值；L-發(fā)生事故或危險事件的可能性；E-人體暴露于危險環(huán)境中的頻

率；C-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果）。

3.5危害識別的步驟

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（1）安全管理人員負責(zé)設(shè)計危害識別所用的《LEC評價法分析記錄表》

表格，發(fā)至各部門；

（2）各部門負責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別

出具有或可能具有危害，填寫《LEC評價法分析記錄表》、經(jīng)本單位負責(zé)人

審批后，報送風(fēng)險評價小組；

（3）風(fēng)險評價小組對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,

分類形式可按不同的危害分類；

（4）安全管理人員組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險評價

小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險評價

（1）風(fēng)險評價范圍

1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；

2）生產(chǎn)裝置；

3）儲存設(shè)施；

4）檢維修作業(yè)；

5）新改擴建和技術(shù)改造項目工程；

6）拆遷工程；

7）后期服務(wù)活動。

（2）評價準(zhǔn)則的依據(jù)

1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

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4）合同規(guī)定；

5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

（3）評價準(zhǔn)則

采用作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法，定量計算每一種危險源所帶來

的風(fēng)險，公式為D=LEC（其中D.生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性，即風(fēng)險值；L-

發(fā)生事故或危險事件的可能性；E-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率；C-發(fā)生

事故或危險事件的可能結(jié)果）

分值取值見表1。

分

序號發(fā)生事故或危險事件的可能性（L）

值

1()完全會被預(yù)料到

6相當(dāng)可能

3不經(jīng)常，但可能

11完全意外，極少可能

0.5可以設(shè)想，但高度不可能

0.2吸不可能

0.1實際上不可能

分

人體暴露于危險環(huán)境中的頻率（E）

值

2

10連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境

6逐日在工作時間內(nèi)暴露

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3每周一次或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露在潛在危險環(huán)境

0.5非常罕見地暴露

分值發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果（C）

100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失

40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失

315非常嚴重，一人死亡，或造成一定財產(chǎn)損失

7嚴重，嚴重傷害，或造成較小的財產(chǎn)損失

3重大，致殘，或造成很小的財產(chǎn)損失

1引人注目，需要救護，不利于基本的安全生產(chǎn)要求

根據(jù)公式計算風(fēng)險值D,確定危險源風(fēng)險級別的界限值和危險程度，風(fēng)

險評價結(jié)果分為I-V（或1-5）從高至底五級，為風(fēng)險控制策劃提供依

據(jù)。

風(fēng)險值見表2。

危險源風(fēng)險等級風(fēng)險值（D）危險程度

I（或1）>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)

II（或2）16（）?32（）高度危險，需要立即整改

III（或3）70-160顯著危險，需要整改

IV（或4）20?70可能危險，需要注意

V（或5）<20稍有危險，可以接受

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(4)定性評價

根據(jù)運行經(jīng)歷及現(xiàn)有的控制能力對作業(yè)活動區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員、

生產(chǎn)工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境、管理情況及相關(guān)方等進行定性判斷某

種危險事件發(fā)生的可能性以及一旦危險事件發(fā)生后所帶來的后果，并確定

該危險源的風(fēng)險級別，對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險：

——不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，易發(fā)生較大事故的，評

為I(1)級；

——符合GB18218《危險化學(xué)品重大危險源辨識》的危險源，評為I(1)

級；

——曾經(jīng)發(fā)生過事故而至今未采取糾正和預(yù)防措施的，評為I(1)級;

——上級或本單位最高管理層特別關(guān)注的風(fēng)險或事故；評為I(1)級;

——緊急狀態(tài)下的風(fēng)險或事件，評為I(1)級或II(2)級；

——相關(guān)方有合理抱怨或要求的，評為II(2)級；

——直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的，評為II(2)

級。

(5)風(fēng)險控制

a)風(fēng)險控制策劃原則

根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，對于可接受風(fēng)險(V級風(fēng)險)，應(yīng)維持管理，通過

有效措施保障其處于有效控制狀態(tài)；對于不可接受風(fēng)險(IV級及其以上級

別風(fēng)險)，應(yīng)制定風(fēng)險控制措施(即安全對策措施)，消除或降低風(fēng)險，最

終使其變?yōu)榭山邮茱L(fēng)險。制定的風(fēng)險控制措施應(yīng)具有針對性、可操作性和

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經(jīng)濟合理性，對象是事故隱患，重點是安全設(shè)施，不能以安全管理措施替

代安全設(shè)施

b）風(fēng)險控制措施制定的基本要求

各單位制定風(fēng)險控制措施應(yīng)從兩方面制定，一是安全技術(shù)對策措施；二是

安全管理對策措施。

安全技術(shù)對策措施按下列等級順序優(yōu)先選擇：直接安全技術(shù)措施、間接安

全技術(shù)措施、指示性安全技術(shù)措施、安全管理和個體防護。具體應(yīng)遵循先

后順序：消除、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告。

制定風(fēng)險控制措施應(yīng)包括的主要內(nèi)容：?是單元的技術(shù)、布局、工藝、方

式和設(shè)施、設(shè)備、裝置方面；二是單元配套和輔助工程方面；三是應(yīng)急救

援措施方面；四是職業(yè)健康方面；五是安全管理方面。

4風(fēng)險信息更新

本企業(yè)應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險

和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。

4.1識別、評價的時機

1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。

2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、

較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性

較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編制安

全生產(chǎn)方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活

動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在正式生產(chǎn)之前進行演練。

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3）當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作變化或工藝改變；

3）新建、改建、擴建、技改項目；

4）有對事故、事件或其他信息的新認識；

5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

4.2危害（風(fēng)險）的更新按以下原則進行：

1）各部門將更新的《LEC評價法記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交

風(fēng)險評價小組。風(fēng)險評價小組負責(zé)組織人員1或評價小組）在15個工作口

內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2）風(fēng)險評價小組保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

（單位蓋章）

日期：2019年01月03日

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重大危險源管理制度

1目的

為加強重大危險源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降低事故造成

的損失，制定本制度。

2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)范圍內(nèi)，按《危險化學(xué)品重大危險源辯識》

(GB18218-2018)等有關(guān)規(guī)定，識別出的重大危險源的管理。

3職責(zé)

(1)安全管理部門負責(zé)建立重大危險源的檔案。

(2)車間負責(zé)所轄區(qū)重大危險源的管理和監(jiān)控。

4控制程序

(1)按照《危險化學(xué)品重大危險源辯識》(GB18218.2018)等有關(guān)規(guī)

定，對公司生產(chǎn)現(xiàn)場、作業(yè)場所、罐區(qū)進行辨識，確定有無重大危險源。

例如：堿、酒精產(chǎn)品庫為公司重大危險源。

(2)辯識重大危險源后，應(yīng)定期對其進行風(fēng)險評估。

1)重大危險源的風(fēng)險評估內(nèi)容包括以下幾個方面：

a.辯識各類危險因素及其原因與機制。

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b.依次評價巳辯識的危險事件發(fā)生的概率。

C.評價危險事件的結(jié)果。

d.進行風(fēng)險評估，即評估危險事件發(fā)生概率和發(fā)生后果的聯(lián)合作用。

已風(fēng)險控制，即將上述評價結(jié)果與安全目標(biāo)值進行比較，檢查風(fēng)險值是

否達到了可接受水平，否則需進一步采取措施，降低危險水平。

2）對產(chǎn)品庫房每一年進行一次安全評估，由安全部負責(zé)組織公司技術(shù)

設(shè)備人員參與，當(dāng)公司專業(yè)技術(shù)能力不能滿足專業(yè)評估要求時，實時聘請

外部具有注冊安全工程師和安全評價師資質(zhì)且有化工工作經(jīng)歷的人員參與

評估，并完成年度重大危險源安全評估報告。

（3）對重大危險源進行辯識和評價后，公司應(yīng)對重大危險源制定管理

制度，通過技術(shù)措施和管理措施，對重大危險源進行嚴格控制和管理。

（4）確定為公司重大危險源后，應(yīng)登記建檔，進行定期檢測。每年對

重大危險源進行一次槍測、評估，并將檢測評估報告存入檔案。將重大危

險源風(fēng)險評價結(jié)果與安全目標(biāo)值進行比較，檢查風(fēng)險值是否達到了可接受

水平，否則進一步采取措施，以降低風(fēng)險等級。

（5）總經(jīng)理負責(zé)組織制定重大危險源的事故應(yīng)急救援預(yù)案。

（6）車間對所屬重大危險源一年進行兩次應(yīng)急救援預(yù)案演練，根據(jù)演

練結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案進行評估，根據(jù)評估結(jié)果對預(yù)案進行修訂，并將修訂情

況及時傳達給從業(yè)人員。

（7）構(gòu)成重大危險源的設(shè)施與周邊安全防護距離應(yīng)符合《危險化學(xué)品

安全管理條例》第十條及國家有關(guān)安全防護距離的規(guī)定。

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5相關(guān)/支持文件

（1）《公司重大危險源管理制度》

（2）《公司關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》

（3）《危險化學(xué)品重大危險源辯識》（GB18218-2018）

（4）《危險化學(xué)品安全管理條例》

（單位蓋章）

日期：2019年01月03日

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隱患排查治理管理制度

1目的

為了防止和減少各類安全事故的發(fā)生，保障員工生命健康和公司財產(chǎn)

安全，加強事故隱患監(jiān)督管理工作，根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患

排查治理暫行規(guī)定等法律、行政法規(guī)的要求，特制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

3職責(zé)

(1)主要負責(zé)人:負責(zé)事故隱患整改方面資金投入。

(2)安全管理人員:負責(zé)組織對事故隱患進行分析、確定隱患等級、制

定整改措施；負責(zé)組織對事故隱患整改情況進行跟蹤驗證。

(3)相關(guān)部門：負責(zé)對事故隱患進行分析、確定隱患等級、制定整改

措施，并落實整改。

4運作程序

4.1隱患排查范圍與方法

(1)主要負責(zé)人應(yīng)定期組織安全管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)

人員對本公司的事故隱患進行排查，隱患排查范圍包括本公司所有的場所、

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環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

(2)隱患排查方法包括綜合安全檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢

查、節(jié)假日前后安全檢查和日常安全檢查。

(3)對排查出的事故隱患，由安全管理人員發(fā)出《事故隱患整改通知

書》，按照事故隱患的等級登記《事故隱患登記表》，建立事故隱患信息檔

案，并組織相關(guān)職能部門實施整改。

(4)公司若將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、

承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、

治理和防控的管理職責(zé)。并統(tǒng),協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理承包、承租單位對事故隱

患進行排查治理。

4.2隱患認定

(1)事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中

存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

(2)事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患兩個等級：

1)一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排

除的隱患。

2)重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)

停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致

使公司自身難以排除的隱患。

4.3隱患治理

(1)一般事故隱患由責(zé)任部門主管制定事故隱患整改措施、確定整改

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負責(zé)人和整改時間，并按時落實整改。若整改難度較大或無法按時完成整

改，責(zé)任部門主管應(yīng)及時向安全管理人員和主要負責(zé)人報告。

（2）隱患整改措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措

施和應(yīng)急措施。

（3）重大安全事故隱患由主要負責(zé)人組織責(zé)任部門主管、安全管理人

員和相關(guān)技術(shù)人員進行原因分析，制定整改方案，由責(zé)任部門負責(zé)按時整

改。

（4）重大安全事故隱患整改方案應(yīng)包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方

法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和耍

求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。

（5）事故隱患治理過程中，責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,

防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從

危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，

暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲

存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

（6）隱患整改完成后，由安全管理人員組織對整改情況進行驗證和效

果評估。

（7）對于安全監(jiān)管部門及有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)

停業(yè)治理的重大事故隱患，整改工作結(jié)束后，主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)委托具備相

應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。經(jīng)治理后符

合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的

書面申請，經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)

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XXXXXX有限公司

營。申請報告應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項目和安全評價機構(gòu)出具的評價

報告等。

4.4隱患報告

（1）安全管理人員應(yīng)對事故隱患整改情況統(tǒng)計分析，每季度第一個月

15日之前，將上一季度事故隱患統(tǒng)計分析情況，經(jīng)主要負責(zé)人簽字加蓋公

司公章后報告給街道安全辦。每年1月31日之前，將上一年度安全事故隱

患統(tǒng)計分析情況，經(jīng)主要負責(zé)人簽字加蓋公司公章后報告給街道安全辦。

（2）對于重大事故隱患，主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時向安全監(jiān)管部門和有關(guān)

部門報告，報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度

和整改難易程度分析、隱患的治理方案等內(nèi)容。

4.5預(yù)測預(yù)警

（1）公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、

儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng).

（2）安全管理人員每月應(yīng)進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，并根據(jù)情況采

取相應(yīng)的預(yù)防措施。

4.6獎懲措施

公司鼓勵員工積極發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵員工積極舉報事故隱患。

對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵和表彰，先

進個人的評比、升職加薪、獎金評定時給予優(yōu)先考慮。

（單位蓋章）

日期：2019年01月03日

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隱患排查治理和隱患整改制度

1目的

為強化公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，明確隱患排查與治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),

統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求，提高檢查效果，逐步實現(xiàn)檢查工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，

特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門。

3術(shù)語

安全生產(chǎn)檢查是指上級機關(guān)或生產(chǎn)單位對安全狀況進行實地察看、檢

測、分析、評估等活動。其目的是為了督促各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹

落實，揭露和排除事故隱患，防止從業(yè)人員傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生，避

免公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的損失和財產(chǎn)損失，保證公司安全生產(chǎn)的順利進行。

4職責(zé)

(1)公司級安全生產(chǎn)檢查由安全副總經(jīng)理負責(zé)，組織各部門負責(zé)人組

成檢查組，每季度對公司進行一次檢查。

(2)車間級隱患排查與治理由生產(chǎn)車間主任負責(zé)，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組

配合，對各車間每月進行一次隱患排查與治理。

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XXXXXX有限公司

（3）班組級隱患排查與治理由車間主任負責(zé)，組織班組長每周進行一

次隱患排查與治理，各班組應(yīng)認真進行巡檢和交接。

（4）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是隱患整改工作的歸口管理部門，負責(zé)對公司

存在的隱患進行登記，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)對隱患整改

情況進行監(jiān)督、檢查。

5控制程序

（1）安全生產(chǎn)檢查主要內(nèi)容：

1）檢查各部門是否認真貫徹相關(guān)法規(guī)制度，檢查安全生產(chǎn)管理制度是

否健全和安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等修訂完善情況及各項管理制度、

安全基礎(chǔ)工作落實情況。

2）檢查各級管理人員的法律法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資料教育是否

達到要求，員工的安全意識、安全知識教育以及特種作業(yè)的安全技術(shù)知識

教育是否達標(biāo)。

3）按照工藝、設(shè)備、儲運、電氣、儀表、消防、檢維修、職業(yè)健康、

專'業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場是否落實，是否存在安全

隱患。

4）檢查公司各部門和個人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實，檢查員工是否

認真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)紀律和操作規(guī)程。

5）檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項安全生產(chǎn)保證措施是否

落實。

（2）隱患排查與治理分外部檢查和內(nèi)部檢查。外部檢查指按照國家職

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業(yè)安全健康法規(guī)要求進行的法定監(jiān)督、檢測、檢查和政府部門組織的隱患

排查與治理；內(nèi)部檢查是公司內(nèi)部根據(jù)生產(chǎn)情況開展的計劃性和臨時性自

查活動，主要分為綜合性檢查、日常檢查、季節(jié)性檢查和專項檢查等。

1）綜合性檢查：即對公司各部門的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安

全生產(chǎn)狀態(tài)進行全面檢查、考核或評價。

2）日常檢查：包括班組、崗位員工的交接檢查和班中巡回檢查；工藝、

設(shè)備、安全等專業(yè)人員的經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)問題并做好記錄。

3）季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查。根據(jù)公司實際情況

和氣候特點，重點進行防暑降溫、防洪防阻、防雷電為重點的夏季隱患排

查與治理。

4）專業(yè)性檢查主要是對壓力容器、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、安全裝置、

危險物品、運輸車輛等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停工前、

新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)等時期進行的專項隱患排查與治理。

（3）安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)

1）國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

2）公司及上級主管部門的安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度。

3）各專業(yè)和工種的安全技術(shù)規(guī)程和要求。

4）安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、守則。

（4）認真對待各種形式的隱患排查與治理，正確處理內(nèi)、外部隱患排

查與治理的關(guān)系，堅持綜合檢查、日常檢查和專業(yè)檢查相結(jié)合的原則，做

到隱患排查與治理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)?；?。

（5）安全生產(chǎn)檢查要編制隱患排查與治理表，按照隱患排查與治理表

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科學(xué)、規(guī)范地開展檢查工作。

（6）隱患整改本著“四定、三不準(zhǔn)”的原則進行。即定整改措施，定整

改期限，定負責(zé)人，定整改資金；班組能整改的隱患不推給部門，部門能

整改的不推給公司。

（7）對發(fā)現(xiàn)的隱患，檢查人員要盡快通知隱患所在部門，指出隱患部

位、內(nèi)容及影響，提出整改意見及整改期限并進行登記，對于重大隱患，

檢查人員要以書面的形式發(fā)出《隱患整改通知書》及時送達隱患所在部門。

（8）公司各部門是隱患整改工作實施的責(zé)任部門，在實施整改工作中

要堅持分級負責(zé)、分級管理的“四定”原則。

（9）排除隱患所需經(jīng)費，可根據(jù)項目的內(nèi)容，分別納入大修、基建、

技改費用中解決。

（10）隱患整改程序和考核

1）隱患所在部門接到隱患整改通知后，必須對隱患進行整改，不得拖

延。對當(dāng)時不能整改的，必須訂出計劃，在規(guī)定期限內(nèi)限期整改，同時采

取必要的預(yù)防措施和特殊管理辦法，報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，實行現(xiàn)場保護。

2）整改措施實施后，須通過相關(guān)部門的檢查、驗收、認可。

3）個人在安全生產(chǎn)巡查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時上報相關(guān)部門，對隱患

報告人應(yīng)給予相應(yīng)獎勵。

（單位蓋章）

日期：2019年01月03日

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安全檢查管理制度

1目的

為了確保公司安全生產(chǎn)管理工作符合法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,

及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，防止和減少各類安全事故發(fā)生，保障員工

生命健康安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

3職責(zé)

(1)主要負責(zé)人：負責(zé)事故隱患整改方面資金投入；負責(zé)組織

綜合性安全檢查。

(2)安全管理人員：負責(zé)組織專業(yè)性、季節(jié)性和節(jié)假日前后安

全檢查；負責(zé)每日安全巡查。

(3)相關(guān)部門：負責(zé)車間安全檢查和崗位安全檢查。

4運作程序

(1)檢查內(nèi)容

安全檢查的內(nèi)容主要是查思想認識、查管理、查制度、查現(xiàn)場、

查隱患、查整改措施的落實情況，并按規(guī)定對人的不安全形為、物的

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不安全狀態(tài)、環(huán)境不良狀況和管理上缺陷進行治理和整改。

（2）檢查依據(jù)

安全管理人員應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以

及本公司安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，制定和完善各類

安全檢查表，明確各類安全檢查的目的、范圍和方法，作為安全檢查

的依據(jù)。

（3）檢查方法

1）安全檢查方法包括綜合安全檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安

全檢查、節(jié)假口前后安全檢查、車間安全檢查、崗位安全檢查和每口

安全巡查。

2）綜合安全檢查由主要負責(zé)人組織安全管理人員、相關(guān)技術(shù)人

員、相關(guān)部門主管，按照《綜合性安全檢查表》進行檢查，每季度至

少檢查一次，排查范圍包括本公司所有的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)

施和活動。

3）專業(yè)安全檢查是由安全管理人員組織相關(guān)技術(shù)人員、相關(guān)部

門主管，按照相關(guān)專業(yè)檢查表進行檢查，每月至少分別組織檢查一次,

排查范圍包括危險性較大的在用設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和環(huán)境。

4）季節(jié)性安全檢查是由安全管理人員組織相關(guān)技術(shù)人員、電工、

行政部和保安相關(guān)人員，根據(jù)季節(jié)變化情況，按事故發(fā)生的規(guī)律對易

發(fā)的潛在危險突出重點，按照《季節(jié)隱患排查與治理表》進行檢查,

至少每個季節(jié)檢查一次。

5）節(jié)假日前后安全檢查由安全管理人員組織相關(guān)技術(shù)人員、電

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工、行政部和保安相關(guān)人員，根據(jù)節(jié)假日前后員工和設(shè)施設(shè)施的安全

狀況，按照《節(jié)假日安全檢查表》進行有針對性的檢查。

6）車間安全檢查是由車間主管按照《車間安全檢查表》進行檢

查，每周至少對本車間檢查一次。

7）崗位安全檢查是由崗位班組長按照《崗位安全檢查表》進行

檢查，每日至少對本崗位檢查一次。

8）每日安全巡查是由安全管理人員按照《安全巡查記錄》進行

檢查，每日至少對本公司巡查一次。

9）當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，主耍負責(zé)人或安全管理人員應(yīng)及時組織

安全檢查：

①法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布；

②公司操作條件、工藝改變或組織機溝發(fā)生大的調(diào)整；

③新建、改建、擴建項目建設(shè)；

④相關(guān)方進入、撤出或改變；

⑤對事故、事件或其他信息有新的認識。

（4）隱患治理

對于安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由安全管理人員發(fā)出《事故隱患

整改通知書》和相關(guān)隱患圖片，按照事故隱患的等級登記《事故隱患

登記表》，建立事故隱患信息檔案，并組織相關(guān)責(zé)任部門實施整改。

（單位蓋章）

日期：2019年01月03日

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危險化學(xué)品管理制度

1目的

為了加強危險化學(xué)品的安全管理，預(yù)防和減少危險化學(xué)品事故,

保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，保護環(huán)境，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于本公司危險化學(xué)品采購、儲存、使用和廢棄。

3職責(zé)

(1)采購部：負責(zé)危險化學(xué)品的采購管理。

(2)倉庫：負責(zé)危險化學(xué)品的驗收和出入庫登記；負責(zé)危險化

學(xué)品庫存管理。

(3)相關(guān)部門：負責(zé)危險化學(xué)品使用過程中的控制。

4運作程序

4.1危險化學(xué)品采購與驗收

(1)危險化學(xué)品是指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性

質(zhì)，對人體、設(shè)施、環(huán)境具有危害的劇毒化學(xué)品和其他化學(xué)品。例如：

危險化學(xué)品有天那水、白電油和油漆等，安全管理人員應(yīng)建立《危險

化學(xué)品清單》，對本公司危險化學(xué)品使用情況進行統(tǒng)計。

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（2）本公司所有危險化學(xué)品統(tǒng)一由采購部采購，倉庫負責(zé)驗收，

危險化學(xué)品必須具備下列條件，否則一律不予驗收：

1）供應(yīng)商符合資質(zhì)的營業(yè)執(zhí)照；

2）供應(yīng)商具有相關(guān)的“安全生產(chǎn)許可證”或“經(jīng)營許可證二

3）具有相對應(yīng)的化學(xué)危險品安全技術(shù)說明書（MSDS）；

4）張貼或懸掛醒目的安全警示標(biāo)簽；

5）內(nèi)、外包裝完整，無破損、無泄漏。

4.2化學(xué)危險品的出入庫登記

倉庫應(yīng)建立嚴格的危險化學(xué)品出入庫登記制度，危險化學(xué)品入庫

或出庫，倉管員應(yīng)認真清點危險化學(xué)品的品種、規(guī)格、數(shù)量，并將危

險化學(xué)品入庫和出庫情況應(yīng)如實登記在《危險化學(xué)品出入庫登記表》

中，確保危險化學(xué)品賬、物一致。

4.3危險化學(xué)品庫存管理

（I）倉庫應(yīng)將危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲存在專用倉庫和專用場所內(nèi)，

并指定專門的倉管員負責(zé)管