某酒店整合戰(zhàn)略內(nèi)容管理簡(jiǎn)要

萬(wàn)隆集團(tuán)四姑娘山酒店整合簡(jiǎn)要2006年9月16日1目錄萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合后發(fā)展萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合費(fèi)用預(yù)算與工作進(jìn)度附錄：關(guān)于永安信投資2萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略3萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合目的銀行四姑娘山消費(fèi)者萬(wàn)隆廣泛解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)提高萬(wàn)隆及酒店品牌知名度協(xié)助四姑娘山開拓旅游市場(chǎng)為萬(wàn)隆酒店資產(chǎn)搭建更大平臺(tái)協(xié)助提高四姑娘山地區(qū)整體收入增長(zhǎng)提升酒店贏利能力解決酒店資產(chǎn)銀行債務(wù)開拓四姑娘山酒店發(fā)展新思路4四姑娘山酒店資產(chǎn)整合基本原則可復(fù)制性重組過(guò)程管理方法運(yùn)營(yíng)模式推廣力可執(zhí)行性管理和第一線員工的執(zhí)行四姑娘山具體情況的考慮成本與效益效益性靈活性和原則性系統(tǒng)化和戰(zhàn)略化所有步驟各種資源5萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合發(fā)展方式銀行融資發(fā)展股權(quán)融資發(fā)展上市融資發(fā)展（香港上市）6銀行融資發(fā)展路線資產(chǎn)分析優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)劃資產(chǎn)剝離有限公司成立有限公司包裝融資7銀行融資發(fā)展成效預(yù)評(píng)剝離后形成人民幣8000萬(wàn)元的優(yōu)良資產(chǎn)銀行融資預(yù)計(jì)人民幣3000萬(wàn)元完成規(guī)范化公司管理體系和公司治理結(jié)構(gòu)形成有效面對(duì)原有債務(wù)的集團(tuán)結(jié)構(gòu)8股權(quán)融資發(fā)展路線選擇股份公司萬(wàn)隆現(xiàn)有酒店版塊整合股份公司資產(chǎn)和債務(wù)剝離股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓萬(wàn)隆集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)入其余股東資產(chǎn)進(jìn)入公司更名增資擴(kuò)股新萬(wàn)隆法人股治理新萬(wàn)隆形象傳播溝通新萬(wàn)隆自然人股轉(zhuǎn)讓新萬(wàn)隆公司/市場(chǎng)/財(cái)務(wù)/產(chǎn)品調(diào)整和發(fā)展調(diào)整/治理/規(guī)范/增長(zhǎng)第一階段（股份化改制）完成第二階段（全面上市改造、準(zhǔn)備與輔導(dǎo)）第三階段（招股發(fā)行、承銷、路演、上市）9股權(quán)融資發(fā)展成效預(yù)評(píng)成立規(guī)范化股份有限公司通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲取500萬(wàn)-1000萬(wàn)元的自由支配資金建立上市和發(fā)展的股份化平臺(tái)初步形成四川省具有影響力的旅游知名企業(yè)10上市融資（香港上市）發(fā)展路線第一階段籌備第二階段審議和準(zhǔn)備資料第三階段推出發(fā)行第四階段定價(jià)和發(fā)行結(jié)束確定發(fā)行結(jié)構(gòu)-發(fā)行目標(biāo)-發(fā)行規(guī)模-分銷架構(gòu)-投資者興趣估值選擇承銷商召開團(tuán)隊(duì)會(huì)議盡職調(diào)查草擬招股書準(zhǔn)備全面文件向監(jiān)管部門提交上市申請(qǐng)與監(jiān)管部門開始審議程序估值和定位準(zhǔn)備分析員說(shuō)明會(huì)和路演向分析員做公司和發(fā)行介紹就監(jiān)管部門的意見作出回應(yīng)決定推出發(fā)行發(fā)行前研究報(bào)告發(fā)出發(fā)行前促銷確定發(fā)行規(guī)模和定價(jià)范圍印刷招股說(shuō)明書進(jìn)行路演和建立定單帳簿定價(jià)股份配置交易和穩(wěn)定價(jià)格發(fā)行結(jié)束研究報(bào)道后市支持11香港聯(lián)合交易所H股和紅籌股方式比較H股方式：適用企業(yè)-國(guó)有企業(yè)、純內(nèi)資企業(yè)股份流通性：中國(guó)為外匯管制國(guó)家，發(fā)起人股份不可以上市流通，允許在股份公司成立滿三年后進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓審批程序：擬上市公司需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出境外上市申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后才可以向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)激勵(lì)機(jī)制：由于H股為境外發(fā)行外資股，受中國(guó)現(xiàn)行政策限制，境內(nèi)人士不可以行使認(rèn)股期權(quán)紅籌模式：適用企業(yè)-外商投資企業(yè)股份流通性：由于上市主體為境外控股公司，因此公司發(fā)行的股份在經(jīng)過(guò)上市鎖定期后可全部流通審批程序：擬上市公司境內(nèi)律師需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交法律意見書，經(jīng)同意后才可以向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)激勵(lì)機(jī)制：可行使認(rèn)股期權(quán)12萬(wàn)隆酒店資產(chǎn)香港首次發(fā)行上市框架發(fā)行上市地點(diǎn)香港聯(lián)合交易所主板股票發(fā)行種類紅籌股股票上市時(shí)間2006年4季度股票發(fā)行數(shù)量發(fā)行30%的公眾流通股股票面值港幣1元募集資金目標(biāo)港幣1.8億13萬(wàn)隆酒店資產(chǎn)首次發(fā)行上市的融資額預(yù)計(jì)根據(jù)總市值，公司可以根據(jù)自身資金需求、股權(quán)結(jié)構(gòu)等確定公開發(fā)行比例（最低為25%），即可確定公司集資金額公司的市值受上市時(shí)資本市場(chǎng)環(huán)境、公司盈利情況及同業(yè)比較等諸多因素影響，因此，公司實(shí)際的融資額會(huì)有不同的可能發(fā)行比例按照公司的實(shí)際情況和一般規(guī)律假定：

凈利潤(rùn)3000萬(wàn)元市盈率15倍市盈率20倍市盈率25倍發(fā)行25%11,250萬(wàn)元15,000萬(wàn)元18,750萬(wàn)元發(fā)行30%13,500萬(wàn)元18,000萬(wàn)元22,500萬(wàn)元14上市融資發(fā)展成效預(yù)評(píng)融取發(fā)展資金成為四川省較少的公眾上市企業(yè)成為旅游業(yè)發(fā)展關(guān)注企業(yè)形成現(xiàn)代管理體系和發(fā)展平臺(tái)15整合發(fā)展后的萬(wàn)隆酒店資產(chǎn)全面代表了四姑娘山的酒店產(chǎn)業(yè)形成了充沛的現(xiàn)金流和贏利能力具有完善的管理系統(tǒng)的公司治理結(jié)構(gòu)具有旅游和酒店方面的高度品牌知名度成為公開發(fā)行上市公司16萬(wàn)隆四姑娘山酒店整合后發(fā)展17高端酒店運(yùn)營(yíng)需要關(guān)注的價(jià)值環(huán)節(jié)整合的酒店價(jià)值鏈硬件基礎(chǔ)服務(wù)創(chuàng)造顧客營(yíng)銷享受地域功能體驗(yàn)服務(wù)內(nèi)容顧客渠道品牌18酒店發(fā)展的市場(chǎng)研究研究目的了解四姑娘山各酒店整體消費(fèi)習(xí)慣\市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)\品牌形象深入了解四姑娘山各酒店及其他品牌效應(yīng),分析用戶選擇飯店全面因素研究方法周期性問(wèn)卷訪問(wèn)研究時(shí)間2004年11月研究樣本成都市配額抽樣被訪者100名四姑娘山地區(qū)配額抽樣被訪者100名19管理變革發(fā)展的框架管理變革運(yùn)營(yíng)完善管理層培訓(xùn)戰(zhàn)略重組持續(xù)改進(jìn)大規(guī)模重組變革的要點(diǎn)在于控制變革的風(fēng)險(xiǎn)，提升變革的成效；考慮到國(guó)際飯店沉積多年的體制、管理和人員的問(wèn)題，此次企業(yè)變革的難度和風(fēng)險(xiǎn)更加突出必須配合戰(zhàn)略重組和全面管理建設(shè)進(jìn)行管理變革–完善管理制度，推動(dòng)現(xiàn)代管理必須在啟動(dòng)大規(guī)模管理變革之前，客觀地分析變革的動(dòng)力和阻力，制定變革計(jì)劃必須對(duì)變革的效果進(jìn)行持續(xù)的跟蹤和評(píng)價(jià)20管理變革的方式采用系統(tǒng)性方法，對(duì)變革過(guò)程進(jìn)行有效的管理，推動(dòng)員工觀念和行為的轉(zhuǎn)變。變革重組領(lǐng)導(dǎo)支持考核培訓(xùn)員工參與持續(xù)溝通緊迫感意愿技能成功變革的前提具備變革的意愿營(yíng)造并且傳遞變革的緊迫感領(lǐng)導(dǎo)的支持和表率考核、獎(jiǎng)懲、必要的人事安排掌握新環(huán)境所需的技能持續(xù)的溝通和教育員工的積極參與、體會(huì)、了解專題培訓(xùn)、強(qiáng)化培訓(xùn)成功變革的三個(gè)階段 1-認(rèn)知2-掌握3-強(qiáng)化認(rèn)知掌握強(qiáng)化營(yíng)造緊迫感持續(xù)溝通領(lǐng)導(dǎo)支持員工參與考核激勵(lì)培訓(xùn)21工作描述--萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)傳播傳播內(nèi)容萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)全新運(yùn)營(yíng)恭賀萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)形象宣傳與消費(fèi)者答謝萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)介紹與服務(wù)內(nèi)容媒介側(cè)重報(bào)紙--主要媒介,大眾傳播,形象與恭賀性廣告,較為詳盡傳播雜志--主要媒介,長(zhǎng)文案溝通直郵宣傳品--主要媒介,全面詳盡溝通網(wǎng)絡(luò)--輔助媒體,形象宣傳,長(zhǎng)期效果傳播時(shí)間2004年11月-2005年5月費(fèi)用分配報(bào)紙35%\雜志20%\直郵20%\其他15%22四姑娘山國(guó)際飯店重組預(yù)算與時(shí)間計(jì)劃23萬(wàn)隆四姑娘山酒店資產(chǎn)重組費(fèi)用股份公司收購(gòu)費(fèi)用人民幣150萬(wàn)元永安信投資整合費(fèi)用人民幣80萬(wàn)元股份化公司10%股權(quán)24萬(wàn)隆酒店資產(chǎn)整合時(shí)間計(jì)劃11月12月1月2月3月4月5月重組調(diào)查與研究負(fù)債與財(cái)務(wù)清理股份化公司運(yùn)營(yíng)管理變革與調(diào)整股份化公司整合與傳播股份公司股權(quán)融資酒店版塊整合發(fā)展公開發(fā)行上市開展259、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽(yáng)光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。1月-251月-25Thursday,January30,202510、人的志向通常和他們的能力成正比例。21:47:5421:47:5421:471/30/20259:47:54PM11、夫?qū)W須志也，才須學(xué)也，非學(xué)無(wú)以廣才，非志無(wú)以成學(xué)。1月-2521:47:5421:47Jan-2530-Jan-2512、越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。21:47:5421:47:5421:47Thursday,January30,202513、志不立，天下無(wú)可成之事。1月-251月-2521:47:5421:47:54January30,202514、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfI'dgonealone,Icouldn'thaveseennearlyasmuch,becauseIwouldn'thaveknownmywayabout.。30一月20259:47:54下午21:47:541月-2515、會(huì)當(dāng)凌絕頂，一覽眾山小。一月259:47下午