燃煤發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊

燃煤發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊序號控制節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)要求管控效果評估評審依據(jù)頻次3.8設(shè)備檢修4603.8.1管理制度201.依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定建立規(guī)范的企業(yè)檢修管理制度和技術(shù)文件，應(yīng)明確檢修目標(biāo)、檢修管理內(nèi)容、要求與方法和檢修安全管理；2.檢修安全管理制度和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書由公司審核發(fā)布；3.檢修管理制度要對檢修管理的每個流程、節(jié)點(diǎn)都進(jìn)行明確的規(guī)定，要對檢修管理具有指導(dǎo)性、約束性、規(guī)范性和程序性；4.建立符合現(xiàn)場實(shí)際的檢修工藝規(guī)程1.無檢修管理制度，檢修管理制度未按規(guī)定進(jìn)行審核、公布，不得分；檢修管理制度未明確檢修目標(biāo)以及檢修管理內(nèi)容、要求與方法，每項(xiàng)扣2分；2.檢修安全管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書未經(jīng)公司審核發(fā)布，每項(xiàng)扣2分；3.企業(yè)的檢修管理制度未對檢修管理的每個節(jié)點(diǎn)都進(jìn)行了明確的規(guī)定的，每項(xiàng)扣2分；4.無符合現(xiàn)場實(shí)際的檢修工藝規(guī)程，每缺一項(xiàng)扣4分。3.8.2檢修準(zhǔn)備期101.國產(chǎn)機(jī)組開工前6個月，進(jìn)口機(jī)組開工前10個月，進(jìn)入檢修準(zhǔn)備期；2.機(jī)組檢修計(jì)劃按規(guī)定要求及時報(bào)出；3.機(jī)組修前策劃的各項(xiàng)工作按規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)完成1.未按規(guī)定進(jìn)入檢修準(zhǔn)備期，每次扣2分；如對檢修工期造成影響，本項(xiàng)不得分；2.檢修計(jì)劃未按規(guī)定要求及時報(bào)出，扣2分；3.修前策劃的各項(xiàng)工作未按規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)完成，每項(xiàng)扣1分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2023〕22號）3.8.3檢修目標(biāo)確定101.依據(jù)設(shè)備檢修管理制度，機(jī)組檢修應(yīng)明確管理目標(biāo)，管理目標(biāo)包括：安全目標(biāo)、檢修管理目標(biāo)、檢修技術(shù)目標(biāo)、質(zhì)量保證目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)保證目標(biāo)、環(huán)保技術(shù)目標(biāo)、物資管理目標(biāo)、費(fèi)用管理目標(biāo)等；2.依據(jù)檢修管理目標(biāo)，要制定實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的保證措施1.管理目標(biāo)未制定不得分；每缺一項(xiàng)扣1分；目標(biāo)與集團(tuán)公司和上級公司目標(biāo)不一致，每項(xiàng)扣1分；目標(biāo)不是具體的、可理解的、可達(dá)到的，每項(xiàng)扣1分；2.無保證措施，每項(xiàng)扣2分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2023〕22號）3.8.4檢修組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)確定101.依據(jù)設(shè)備檢修管理制度，成立檢修組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)組、指揮協(xié)調(diào)組、安全監(jiān)察組、質(zhì)量監(jiān)理組、啟動試運(yùn)組、物資保障組、宣傳報(bào)道組、后勤保障組、文明生產(chǎn)組、保衛(wèi)消防組，并制定各組工作標(biāo)準(zhǔn)，明確組長及成員職責(zé)，責(zé)任到人；2.企業(yè)是否成立維護(hù)隊(duì)伍，是否可以獨(dú)立完成機(jī)組小修工作1.每缺少一個職能組，扣1分；2.組織機(jī)構(gòu)職責(zé)不明確，每項(xiàng)扣1分；3.未成立維護(hù)隊(duì)伍不得分，不能獨(dú)立完成機(jī)組小修工作，扣5分。《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.5檢修項(xiàng)目確定20依據(jù)設(shè)備檢修管理制度，檢修項(xiàng)目應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、消缺項(xiàng)目、技術(shù)監(jiān)控項(xiàng)目、安措項(xiàng)目、反措項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)評估項(xiàng)目、技改和重大非標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行分類，項(xiàng)目制定應(yīng)齊全1.機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)檢修項(xiàng)目清冊要提前完成編寫和審批，無機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)檢修項(xiàng)目清冊，扣10分；2.機(jī)組檢修修前、修后試驗(yàn)項(xiàng)目未作為標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目列入，每項(xiàng)扣2分；3.標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目以外的檢修項(xiàng)目以及反事故措施、節(jié)能措施、技改措施、安措項(xiàng)目、反措項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)評估項(xiàng)目、技術(shù)監(jiān)控、科技攻關(guān)、缺陷管理、經(jīng)濟(jì)性評價(jià)整改措施等發(fā)現(xiàn)的問題未列入特殊項(xiàng)目，每項(xiàng)扣2分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2023〕22號）1次/半年3.8.6備品配件準(zhǔn)備101.依據(jù)設(shè)備檢修管理制度和檢修備件管理規(guī)定，備品配件準(zhǔn)備工作要滿足檢修工作需要，A級檢修備品備件需用計(jì)劃應(yīng)在開工前6個月完成；2.檢修使用的材料及備品配件具備檢修提前30天到貨，并驗(yàn)收合格1.備品配件需用計(jì)劃未在開工前６個月提出，扣2分；2.材料及備品配件不具備檢修提前30天開工的要求，每項(xiàng)扣1分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2023〕22號）3.8.7外包項(xiàng)目及施工隊(duì)伍確定101.依據(jù)集團(tuán)公司對外發(fā)包工程管理規(guī)定，制定本企業(yè)的對外發(fā)包工程管理細(xì)則；2.依據(jù)招標(biāo)管理規(guī)定，外包項(xiàng)目的施工隊(duì)伍要通過招標(biāo)確定，發(fā)包工程必須承包給有相關(guān)資質(zhì)和施工能力的單位；發(fā)包工程必須依法簽訂合同，簽訂安全協(xié)議，明確發(fā)包方和承包方各自應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任；3.在承包方隊(duì)伍進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)現(xiàn)場前，發(fā)包方要對其進(jìn)行消防安全、安全設(shè)施及社會治安方面的教育，所有教育培訓(xùn)和考試完成后，辦理準(zhǔn)入手續(xù)，憑證件出入現(xiàn)場1.無本企業(yè)的對外發(fā)包工程管理制度本項(xiàng)不得分；2.外包項(xiàng)目未按招標(biāo)確定，資質(zhì)或施工能力不合格，不得分；未簽訂合同或安全協(xié)議，或安全協(xié)議中沒有明確發(fā)包方和承包方各自應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任，不得分；3.承包單位的施工人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場未經(jīng)相應(yīng)的安全教育，未辦理準(zhǔn)入手續(xù)出入現(xiàn)場，不得分；培訓(xùn)考試不合格，每人次扣2分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2023〕22號）3.8.8檢修監(jiān)理隊(duì)伍確定101.依據(jù)設(shè)備檢修管理規(guī)定，A級檢修工程及重大非標(biāo)或重大技改項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行監(jiān)理制；2.依據(jù)招標(biāo)管理規(guī)定，監(jiān)理隊(duì)伍應(yīng)通過招標(biāo)確定；3.監(jiān)理隊(duì)伍要具有乙級以上監(jiān)理資質(zhì)；4.監(jiān)理應(yīng)提前一個月熟悉監(jiān)理內(nèi)容1.未實(shí)行監(jiān)理制，扣3分；2.未通過招標(biāo)確定監(jiān)理隊(duì)伍，不得分；3.監(jiān)理單位資質(zhì)不符合要求，扣2分；4.監(jiān)理未提前一個月熟悉監(jiān)理內(nèi)容，扣2分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2023〕22號）3.8.9檢修管理文件編制20檢修前應(yīng)編制檢修管理文件，對有關(guān)管理內(nèi)容、各部門職責(zé)、管理流程等方面做出詳細(xì)規(guī)定1.未編制檢修管理文件，不得分；2.檢修管理文件相關(guān)內(nèi)容不完善，每項(xiàng)扣4分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2023〕22號）3.8.10修前設(shè)備狀況分析201.依據(jù)設(shè)備檢修管理規(guī)定，檢修開工前6個月開始進(jìn)行設(shè)備狀況分析，修前設(shè)備狀況分析可分為缺陷分析、點(diǎn)檢分析、運(yùn)行分析、技術(shù)監(jiān)控分析、可靠性分析、專項(xiàng)分析等；2.設(shè)備狀況分析應(yīng)該有詳細(xì)的分析報(bào)告和檢修建議1.未進(jìn)行設(shè)備狀況分析，不得分，設(shè)備狀況分析缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣2分；2.分析報(bào)告不詳細(xì)、無檢修建議，每項(xiàng)扣2分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2023〕22號）3.8.11檢修作業(yè)文件編制201.依據(jù)檢修管理手冊，修前一個月應(yīng)完成檢修作業(yè)指導(dǎo)書和重大項(xiàng)目組織措施、安全措施、技術(shù)措施的編制和審批；2.檢修作業(yè)指導(dǎo)書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容應(yīng)符合集團(tuán)公司的要求1.未按規(guī)定完成檢修作業(yè)指導(dǎo)書和重大項(xiàng)目組織措施、安全措施、技術(shù)措施的編制、審核和審批，每項(xiàng)扣2分；2.檢修作業(yè)指導(dǎo)書的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容不符合集團(tuán)公司的要求，每項(xiàng)扣2分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2023〕22號）；4.《中國大唐集團(tuán)公司檢修作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)范》（Q/CDT1060001—2004）1次/年3.8.12檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖和控制表編制201.依據(jù)檢修管理手冊，應(yīng)及時繪制檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖和控制表；2.繪制的檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖和控制表應(yīng)符合實(shí)際工藝、工期要求1.無檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖和控制表，不得分；2.網(wǎng)絡(luò)圖和控制表不符合實(shí)際工藝、工期要求，每項(xiàng)扣2分。1次/年3.8.13檢修現(xiàn)場隔離與定置管理101.依據(jù)檢修管理手冊，現(xiàn)場隔離與定置管理應(yīng)齊全完備；2.檢修物品實(shí)行定置管理，應(yīng)繪制檢修現(xiàn)場定置管理圖，檢修現(xiàn)場分區(qū)域管理1.現(xiàn)場隔離與定置管理不齊全完備，每項(xiàng)扣1分；2.無定置圖，檢修現(xiàn)場未分區(qū)域管理，每項(xiàng)扣1分。1次/年3.8.14施工機(jī)具準(zhǔn)備101.依據(jù)設(shè)備檢修管理規(guī)定，施工機(jī)具和檢修前備品配件應(yīng)準(zhǔn)備到位；2.施工、安全用具檢修開始前要檢查并試驗(yàn)合格，測試儀器、儀表具有有效的合格證和檢驗(yàn)證書1.施工機(jī)具和檢修前備品配件不到位，每次扣1分；2.施工，安全用具未檢查并試驗(yàn)合格，測試儀器、儀表不具有有效的合格證和檢驗(yàn)證書，每項(xiàng)扣1分。1次/年3.8.15施工技術(shù)交底101.依據(jù)設(shè)備檢修管理規(guī)定，應(yīng)向檢修單位人員對檢修內(nèi)容、技術(shù)方案、注意事項(xiàng)、工期進(jìn)度等方面進(jìn)行全面技術(shù)交底；2.全體檢修人員和有關(guān)管理人員要學(xué)習(xí)安規(guī)、檢修管理手冊和檢修作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行考試合格1.無技術(shù)交底，每項(xiàng)扣1分；2.未經(jīng)過學(xué)習(xí)并考試合格，每人次扣1分。3.學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容未包含安規(guī)、檢修管理手冊和檢修作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)內(nèi)容，每項(xiàng)扣2分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）；3.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)承包工程及外來人員安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2023〕22號）3.8.16試運(yùn)行大綱編制10依據(jù)設(shè)備檢修管理規(guī)定，編制試運(yùn)大綱，試運(yùn)行大綱已經(jīng)經(jīng)討論并審批，試運(yùn)行大綱內(nèi)容要全面，要包含所有的設(shè)備和系統(tǒng)的傳動、連鎖和正常輪換的試驗(yàn)1.試運(yùn)大綱不完整，每項(xiàng)扣2分；2.記錄表格不齊全，每項(xiàng)扣1分。1次/年3.8.17管理手冊編制10依據(jù)檢修管理規(guī)定，修前應(yīng)編制檢修管理手冊，手冊內(nèi)容應(yīng)齊全完備管理手冊內(nèi)容不齊全，每項(xiàng)扣2分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.18檢修準(zhǔn)備工作檢查10依據(jù)設(shè)備檢修管理規(guī)定，檢修開工前一個月應(yīng)召開檢修準(zhǔn)備工作檢查會，并作好記錄未開會不得分，無記錄扣5分。1次/年3.8.19檢修開工申請10機(jī)組檢修開工計(jì)劃提前兩周要向電網(wǎng)調(diào)度部門提出申請，并獲得電網(wǎng)調(diào)度部門批準(zhǔn)未按規(guī)定提申請不得分。1次/年3.8.20檢修動員10檢修前要組織召開檢修動員會，參與檢修的相關(guān)部門、檢修單位和檢修組織機(jī)構(gòu)人員參加，并做好記錄1.未開會不得分，無記錄扣5分。2.應(yīng)參會的部門、單位和檢修組織機(jī)構(gòu)人員無故缺席，每人次扣1分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）1次/年3.8.21解體階段20依據(jù)檢修作業(yè)文件包管理規(guī)定，拆卸時應(yīng)作記錄的各種記錄齊全，字跡清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，并且是在現(xiàn)場進(jìn)行記錄未按要求做好原始記錄，每項(xiàng)扣4分。1.中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.22檢查階段201.依據(jù)設(shè)備檢修管理規(guī)定，部件拆卸后經(jīng)清理見本色，達(dá)到測量時不發(fā)生誤差，清理符合要求，應(yīng)該測量的數(shù)據(jù)已測量齊全，數(shù)據(jù)正確可靠；2.依據(jù)檢修作業(yè)文件包管理規(guī)定，設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題全部進(jìn)行記錄，對新發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析，并提出相應(yīng)結(jié)論措施；3.按照檢修網(wǎng)絡(luò)圖，檢修工期控制到位，A級檢修進(jìn)度按檢修網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)行并在原有網(wǎng)絡(luò)圖上進(jìn)行表示，進(jìn)度有變更應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)可并表示新的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度；4.依據(jù)檢修作業(yè)文件包管理規(guī)定，制定符合實(shí)際的檢修作業(yè)指導(dǎo)書或質(zhì)量控制卡（含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）；5.文件包中的質(zhì)檢點(diǎn)(H、W、R點(diǎn))不應(yīng)有越點(diǎn)現(xiàn)象；6.發(fā)生的不符合項(xiàng)，各級工作人員應(yīng)執(zhí)行《異常/不符合項(xiàng)管理辦法》辦法，實(shí)施處理、驗(yàn)證等工作，直至異常/不符合項(xiàng)關(guān)閉1.清理工藝不符要求，每次扣2分；清理后的部件影響測量及回裝每次扣2分；2.發(fā)現(xiàn)問題未分析及提出相應(yīng)措施，每項(xiàng)扣2分；3.未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)而改變網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度，扣2分，網(wǎng)絡(luò)圖無實(shí)際進(jìn)度扣2分，檢修工期出現(xiàn)偏差，扣4分；4.發(fā)現(xiàn)不符合實(shí)際情況，每份扣2分；5.出現(xiàn)越點(diǎn)現(xiàn)象，每次扣2分；6.發(fā)生的不符合項(xiàng)未按要求進(jìn)行閉環(huán)，扣2分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.23修理和復(fù)裝20依據(jù)檢修作業(yè)文件包管理規(guī)定，設(shè)備經(jīng)過修理，符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，消除缺陷，驗(yàn)收合格后進(jìn)行復(fù)裝，復(fù)裝時應(yīng)符合工藝要求回裝不符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，每項(xiàng)扣4分。1.《中國大唐集團(tuán)有限公司發(fā)電設(shè)備檢修管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕162號）；2.《中國大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.24質(zhì)量控制和監(jiān)督201.依據(jù)檢修作業(yè)文件包管理規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書或驗(yàn)收記錄，質(zhì)量控制和監(jiān)督應(yīng)實(shí)行三級驗(yàn)收制度；2.作業(yè)指導(dǎo)書或驗(yàn)收記錄，檢修驗(yàn)收應(yīng)按H和W點(diǎn)進(jìn)行檢查簽證；3.作業(yè)指導(dǎo)書或驗(yàn)收記錄、不符合項(xiàng)通知單、檢修過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)填寫不符合項(xiàng)通知單，并按相應(yīng)程序處理；4.備品備件和主要材料要按圖紙和技術(shù)協(xié)議嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，不合格的不得簽字入庫1.未嚴(yán)格執(zhí)行三級驗(yàn)收制度，每項(xiàng)扣4分；2.H和W點(diǎn)未按要求簽證，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣4分（反映在未檢查簽證或代簽等情況）；3.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不按程序處理，扣4分；4.發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格，扣4分。5.未按要求做現(xiàn)場記錄、測量，每項(xiàng)扣4分?！吨袊筇萍瘓F(tuán)有限公司火力發(fā)電機(jī)組A級檢修管理導(dǎo)則》（Q/CDT21102001—2022）3.8.25安全管理101.依據(jù)安全管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行工作票、操作票制度和承包安全協(xié)議；外包工程執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人和工作協(xié)調(diào)人制；2.檢修期間加強(qiáng)安全檢查，由安全監(jiān)察組負(fù)責(zé)組織每周至少召開一次安全分析會1.未執(zhí)行相關(guān)制度不得分；相關(guān)制度執(zhí)行不符合要求，每項(xiàng)扣1分；外包工程工作票無工作協(xié)調(diào)人，每項(xiàng)扣2分；2.未按規(guī)定開會，每次扣3分，無記錄，每次扣2分。1.《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2011〕11號）；2.《工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT21402001-2017）1次/周3.8.26檢修進(jìn)度過程管理20依據(jù)設(shè)備檢修管理規(guī)定，合理控制檢修進(jìn)度，檢修工期控制在計(jì)劃工期內(nèi)，檢修單位工作負(fù)責(zé)人、監(jiān)理工程師以及點(diǎn)檢員應(yīng)每天對進(jìn)度進(jìn)行測量、對比與分析，提出調(diào)整建議與措施報(bào)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)組進(jìn)行調(diào)整工期不符并未經(jīng)調(diào)整，每項(xiàng)扣4分。1次/周3.8.27費(fèi)用管理20依據(jù)設(shè)備檢修管理規(guī)定，不發(fā)生檢修安全事故、質(zhì)量事故和返工現(xiàn)象，控制檢修成本每發(fā)生一次，扣4分。1次/半年3.8.28分部試運(yùn)行101.依據(jù)設(shè)備檢修管理規(guī)定，試運(yùn)行大綱經(jīng)過核定、審批，各項(xiàng)試運(yùn)行工作嚴(yán)格按照已經(jīng)批準(zhǔn)的試運(yùn)行大綱進(jìn)行，并做好試運(yùn)記錄；試運(yùn)大綱編制要完整，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的試運(yùn)大綱要求作好試運(yùn)行所需的圖表及記錄表格，設(shè)備試運(yùn)記錄完整齊全；2.系統(tǒng)變動的，有關(guān)設(shè)備異動報(bào)告和書面交底報(bào)告已交發(fā)電部、并向運(yùn)行人員進(jìn)行交底、現(xiàn)場清理完畢、安全措施恢復(fù)后才可進(jìn)行試運(yùn)工作；3.試運(yùn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行操作票、工作票制度，操作票合格率達(dá)100%，處理缺陷無無票工作，工作票合格率達(dá)100%1.未制定試運(yùn)大綱或試運(yùn)大綱未經(jīng)履行審批手續(xù)，不得分；試運(yùn)大綱不完整，每項(xiàng)扣3分；試運(yùn)記錄不齊全，每項(xiàng)扣2分；記錄表格不齊全，每項(xiàng)扣3分；2.發(fā)現(xiàn)試運(yùn)過程有一個方面未按要求進(jìn)行，每項(xiàng)扣2分；3.兩票合格率達(dá)不到100