裝置啟動前安全檢查PSSR表

試生產(chǎn)前安全評審PSSR報告項目名稱項目編碼區(qū)域裝置名稱設(shè)備名稱編號檢查日期PSSR小組已經(jīng)按照檢查清單實施了文件審查和現(xiàn)場檢查，本報告中所有A類必改項必須整改后才能批準(zhǔn)啟動。審查人:專業(yè)姓名職位簽字日期技術(shù)設(shè)備操作維修HSE電氣儀表其他啟動前安全評審(PSSR)組長:日期:必須在啟動前解決的問題（必改項）：項目負責(zé)人計劃完成日期完成確認完成日期所有必改項必須在批準(zhǔn)之前予以落實，否則不能簽字。我已經(jīng)與PSSR小組審議并確認所有必改項完成整改，所有遺留項已經(jīng)落實監(jiān)控措施和整改計劃，該裝置可以安全投運。啟動批準(zhǔn)人：日期:啟動前安全評審（PSSR）“A/B”項整改清單編號分類問題描述整改負責(zé)人計劃完成日期完成日期完成確認人附件一裝置啟動前安全評審人身安全/健康×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有關(guān)無關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1個人安全防護設(shè)施足夠嗎？2個人安全防護設(shè)施配備是否符合現(xiàn)場危害特性？3個人安全防護設(shè)施是否放在合適和容易取到的位置？對使用者是否進行了培訓(xùn)？4個人安全防護設(shè)施檢驗合格且在有效期內(nèi)？5噪音高的區(qū)域是否采取了降噪措施或有明顯標(biāo)識，員工是否配備耳塞等？6照明亮度足夠嗎?7通往高處平臺是否有通道或梯子？8通道、工作平臺是否有圍欄等勞動保護設(shè)施并防滑？9是否滿足高空作業(yè)的安全措施要求？10工作間是否有足夠的通風(fēng)？11透視孔、流向指示、儀表玻璃是否符合安全要求？12工作臺/腳手架是否清理?13是否清理所有廢棄或更換下來的物品?14是否清理水壓試驗設(shè)備及其它臨時設(shè)備?15是否清理臨時的連接管線、軟管、電源線路、標(biāo)識等？16是否清理未使用完且不必要的用料?17其它需要清理的物品是否清理?18是否有足夠的標(biāo)志牌、圍欄等來標(biāo)示工作區(qū)域或危險區(qū)域？19進出路徑是否有標(biāo)識？20在清理與維修時人體與化學(xué)材料的接觸是否控制在最高允許接觸值以下？21倉儲區(qū)是否有明確的標(biāo)識？瓶裝壓縮氣體的搬運、使用方法是否有明確的書面程序？22是否有保護措施來避免人體與高低溫、高低壓電源接觸？23物體的擺放是否簡單有序、容易拿到？24容器儲罐與操作設(shè)備是否有標(biāo)識？25停用的設(shè)備是否進行了隔離并有標(biāo)識？26安全沖淋/洗眼器是否可以正常使用？水源是否清潔？27正壓空氣呼吸器是否按標(biāo)準(zhǔn)配備齊全，狀態(tài)完好可靠？28氮氣系統(tǒng)接頭是否與儀表風(fēng)的連接形式不同？29現(xiàn)場受限空間是否有明顯標(biāo)識？30聲光報警裝置是否檢驗合格且在有效期內(nèi)，并可正常工作?31是否有區(qū)域化學(xué)品的清單和MSDS?32是否已經(jīng)建立進入生產(chǎn)區(qū)的人員管制制度？33禁止觸摸的標(biāo)記是否明顯？34化學(xué)材料安全技術(shù)說明書（MSDS）是最新的嗎？在現(xiàn)場可以找到嗎？35物料危害培訓(xùn)材料和溝通(告知)程序是最新的嗎？

附件二裝置啟動前安全評審工藝設(shè)備安全×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有關(guān)無關(guān)無問題O必改項A遺留項B1工藝設(shè)備的試生產(chǎn)方案是否已經(jīng)準(zhǔn)備并得到批準(zhǔn)？2試生產(chǎn)方案中的臨時安全措施是否已經(jīng)準(zhǔn)備就緒？3設(shè)備是否按要求安裝了保護裝置？（轉(zhuǎn)動設(shè)備防護罩、靜設(shè)備安全閥、爆破片、聯(lián)鎖報警裝置等）4是否有新的潤滑油與密封液的安全技術(shù)說明書？5檢查輔助用料是否符合工藝設(shè)備要求的標(biāo)準(zhǔn)?6地板、導(dǎo)軌、三角吊架、吊繩的承重能力是否有明顯的標(biāo)識？7設(shè)備是否已被清洗、隔離、維修？8工藝規(guī)程是否制定了關(guān)鍵閥門的操作順序？9閥門是否可以根據(jù)上鎖掛簽程序要求被鎖起來？10閥門方向、位置是否合理？11不同介質(zhì)的管線交叉點是否按要求設(shè)置了隔離？12管道是否對照PID圖一條一條地進行檢查？13不用的臨時管段是否進行了隔離或拆除？14排污與排空點是否設(shè)置在容易看到和操作的位置？15取樣點是否設(shè)置在合適易操作的位置？16取樣點是否足夠能夠滿足各工況要求？17管道是否按照要求設(shè)置了支撐？18懸臂連接采用支撐了嗎？19是否所有管道的支撐與管道緊密接觸，承重均勻？20是否設(shè)置了管道膨脹吸收設(shè)施和措施？21軟管與柔性連接的使用是否符合安全要求？22轉(zhuǎn)動設(shè)備出口安裝防止回流裝置（止回閥）了嗎？23止回閥安裝的位置、方向、角度是否正確？24過濾器安裝的位置、方向、角度是否正確，且容易打開清理？25臨時連接管段的長短合適嗎？26管道是否按要求安裝了靜電跨接、接地？27埋地管線安裝陽極或陰極保護了嗎？28強制陰極保護是否設(shè)置了防止電流竄入其他管線和設(shè)備的絕緣隔離？29管道設(shè)備中試壓液體、化學(xué)清洗液體、試運轉(zhuǎn)中液體清理干凈了嗎？30采用的墊片適合設(shè)計時工藝介質(zhì)特性、溫度、壓力嗎？31墊片是否與所選用的閥門與管道的壓力等級相匹配？32法蘭及墊片與設(shè)備的連接匹配嗎？33檢查法蘭墊片是否安裝正確?34檢查法蘭有無密封面損傷?35檢查螺栓墊片是否合適、齊全?36螺栓螺母的安裝是否符合要求并沒有松動的現(xiàn)象？37安全閥的泄放點是否引到安全的位置？（不能對人、對設(shè)備構(gòu)成危害）38安全閥排放管是否有足夠的支撐與固定，管徑是否符合要求？39確認安全閥前的隔離閥門已經(jīng)完全打開，并鉛封。40工藝管線中鎖開/鎖關(guān)閥門的狀態(tài)是否正確并上鎖？（避免形成封閉管段、不同介質(zhì)混合等）41直接排放的安全閥出口管是否有排水孔、防雨帽?42泄壓閥前的隔離閥門是否處于打開狀態(tài)？43泄壓閥前的隔離閥門狀態(tài)檢查確認清單是最新的嗎？44安全閥新的設(shè)定壓力是否符合工藝要求，變更有無手續(xù)，并通知到操作和維修人員？45管線設(shè)備的防震裝置是否已經(jīng)安裝？46膨脹節(jié)的固定螺栓是否已經(jīng)松開、膨脹方向是否正確？47運動/旋轉(zhuǎn)部件的防護罩、欄桿是否已安裝？48放射性設(shè)備是否已經(jīng)按要求進行防護？49上鎖掛簽點是否已經(jīng)上鎖掛簽？50設(shè)備、儀器的編號是否正確清晰易讀？51盲板、8字盲板的安裝是否正確并進行編號、掛牌和登記？52排污點是否已經(jīng)按要求配備接盤（池）并加盲板或絲堵？53保溫是否已經(jīng)按設(shè)計要求完成？54三通閥門是否有明確的標(biāo)識？55現(xiàn)場壓力、溫度、流量儀表指示安裝的位置是否易讀？56所有計量儀器、儀表是否已經(jīng)檢驗合格并在有效期內(nèi),且指示工作正常？57必要的設(shè)備潤滑是否已經(jīng)完成？58工藝安全管理程序是否為最新且包含附加的設(shè)備與變更？59系統(tǒng)工藝流程及盲板設(shè)置是否正確？有無簽字記錄60投料前系統(tǒng)氣密、氮氣置換是否完成？置換分析數(shù)據(jù)是否齊全、合格且具有代表性？是否有簽字或相應(yīng)記錄61公用工程（水電氣汽風(fēng)）是否均已開通？計量器具是否完好投用？62進出裝置的物料流程是否正確？管線界區(qū)閥門是否已開通？63進出裝置的物料管線界區(qū)閥外是否置換合格？有無記錄？64原料組成、壓力等級是否符合設(shè)計要求？65三劑質(zhì)量是否滿足設(shè)計條件，數(shù)量是否滿足開車需要？66系統(tǒng)的干燥度是否滿足冷區(qū)開車要求？檢查分析數(shù)據(jù)67試車階段應(yīng)急預(yù)案是否明確處理要點？崗位人員能否熟練掌握？68在線分析儀表是否調(diào)試完成、完好投用？69工藝聯(lián)鎖、報警是否調(diào)試完成并全部投用，有無調(diào)試記錄？70同類裝置事故案例是否已做好分析和防范措施、操作人員已掌握？71試車方案明確具體并書面化，試車指揮及操作人員均已掌握72機組試車、烘爐等單機試車遺留問題是否已整改完成73所有用電設(shè)備是否均已送電并有記錄？74設(shè)備位號和管道介質(zhì)名稱、流向標(biāo)志齊全75裝置區(qū)施工用臨時設(shè)施已全部拆除；現(xiàn)場清潔、無雜物、無障礙76化學(xué)水、消防水、冷凝水、排水系統(tǒng)均已投用，運行可靠77蒸汽系統(tǒng)已按壓力等級運行正常，參數(shù)穩(wěn)定；78試車期間的原料、燃料、產(chǎn)品、副產(chǎn)品及動力平衡等是否均已納入生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)的正常管理？

附件三裝置啟動前安全評審電氣安全×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有關(guān)無關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1電氣設(shè)備是否符合此區(qū)域劃分的防爆等級標(biāo)準(zhǔn)？2啟動、停止開關(guān)及電氣開關(guān)柜有標(biāo)簽區(qū)分嗎？3有電氣線路竣工圖紙嗎？4需要辦理的用電票、操作票經(jīng)過審批了嗎？5導(dǎo)線套管的配件進行密封了嗎？6通電指示燈測試合格了嗎？7動力設(shè)備的電氣接地進行檢測合格了嗎？8電氣線路滿足負荷及敷設(shè)的要求了嗎？9電氣線路的各項絕緣經(jīng)過檢測合格了嗎？10配套的電氣安全用具配備齊全并經(jīng)過檢驗合格了嗎？11電氣設(shè)備的安全防護設(shè)施按要求安裝了嗎？12電動機的轉(zhuǎn)向檢查過了嗎？13電氣連鎖功能測試合格了嗎？14電氣絕緣與溫升測試合格嗎？15電氣保護繼電器與安全裝置安裝并進行試驗了嗎？16上鎖掛簽程序進行培訓(xùn)了嗎？17上鎖掛簽點確定了嗎？

附件四裝置啟動前安全評審控制系統(tǒng)×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1緊急切斷閥門和控制閥門的故障狀態(tài)是否進行了現(xiàn)場和控制室的確認，并一致？2緊急切斷（ESD）閥門是否進行了功能測試？3聯(lián)鎖回路是否正常投用？4緊急切斷系統(tǒng)的因果關(guān)系是否是最新的？5系統(tǒng)的報警清單是否是最新的？6報警、聯(lián)鎖回路是否測試合格？7報警、聯(lián)鎖的相關(guān)文件是否建檔？8報警、聯(lián)鎖裝置的維護保養(yǎng)程序是否建立？9自動控制閥門是否進行了回路和功能測試？10所有控制閥門的動作行程與失效位置是否到位?11所有控制閥門是否已經(jīng)在控制系統(tǒng)的控制之下?所有的現(xiàn)場遠傳點、控制點是否和控制室的控制點一一對應(yīng)？12所有在線分析儀表是否校驗合格？13是否有儀表回路、控制邏輯竣工圖？14壓力、溫度、液位、流量等檢測儀表是否校驗合格？15可燃氣和有毒氣儀表是否校驗合格？16控制儀表系統(tǒng)的計算機失效是否被列入操作程序與緊急應(yīng)變程序中？17緊急切斷系統(tǒng)和工藝操作集散控制系統(tǒng)的計算機是否可以獨立工作？18緊急切斷系統(tǒng)的觸發(fā)傳感器是否獨立于操作控制系統(tǒng)？

附件五裝置啟動前安全評審人機工程×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1控制按鈕、開關(guān)、閥門的位置設(shè)置是否方便人員操作?（防止人員過度伸展或彎腰）2顯示屏、控制指示盤是否容易看清、易懂、操作方便？3重體力搬運是否降到最低？4工作面、屏幕的炫目反光是否已經(jīng)消除？5操作工、維修人員的活動空間是否足夠和舒服？即，能夠直立、轉(zhuǎn)身、腳站地且手抱腳腕彎腰90度。6緊急報警聲是否不受工藝操作噪音的干擾？即員工是否能在任何地方聽到緊急警報聲？7重復(fù)性用力動作（如，跟隨機器的節(jié)奏動作）是否降到最低？8人工搬運有毒有害物料的工作是否降到最低？9員工穿著防化服、正壓呼吸器等安全保護設(shè)備的時間是否降到最低？10中控的溫度、濕度是否適應(yīng)計算機的運行條件?

附件六裝置啟動前安全評審消防×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1防火墻、防火門是否施工安裝完畢？2防火材料是否符合要求？3滅火器是否按要求的數(shù)量、種類、位置配備？4滅火器是否就位并編號？5新的滅火器是否按要求建立了登記檢查記錄？6消防設(shè)施的數(shù)量、能力與位置是否符合設(shè)計要求？如水噴淋系統(tǒng)、自動滅火裝置與消防栓等。7必要時電纜橋架的下方安裝防火層了嗎？上方安裝水噴頭了嗎？8水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)功能測試合格了嗎？9水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)管道支撐充足嗎？10水噴淋、消防水、自動滅火等系統(tǒng)可能積水段是否設(shè)置了排水閥？11消防系統(tǒng)圖是最新的嗎？12水噴頭安裝的方向正確嗎？13可燃氣體的監(jiān)測設(shè)施是否按要求的數(shù)量、位置、高度設(shè)置，并經(jīng)過檢驗合格？14易燃液體的存放符合消防要求嗎？15消防通道是否符合設(shè)計要求？16消防通道是否暢通？17是否建立了專、兼職的消防隊伍，并有定期組織演練計劃？18消防系統(tǒng)是否通過了消防部門的專項驗收？19消防通訊系統(tǒng)已安裝并測試

附件七裝置啟動前安全評審工藝安全信息、工藝設(shè)備變更、工藝安全分析×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1工藝安全信息管理的程序已經(jīng)建立？2所有材料的安全技術(shù)說明書已經(jīng)準(zhǔn)備、更新并可查嗎？3有毒有害物料的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)準(zhǔn)備好？4工藝設(shè)備竣工圖紙已經(jīng)建檔或更新？5工藝和設(shè)備的技術(shù)資料已經(jīng)存檔、涉及變更的已做好更新？6所有變更是否按照工藝設(shè)備變更程序進行或檢查過了？7工藝設(shè)備變更的各個技術(shù)項目的檢查都完成了嗎？8變更申請表中所有的項目負責(zé)人都已經(jīng)簽字確認了嗎？9是否所有的變更履行了工藝變更管理的程序？10變更是否完成了所有與操作相關(guān)的內(nèi)容？11變更是否履行了所有操作和維修上的簽批手續(xù)？12變更要求的文件是否最新版？13變更中要求的各項培訓(xùn)是否已經(jīng)完成？14變更實施過程安裝的臨時保護裝置是否已經(jīng)拆除？15針對新建項目是否進行了HAZOP分析？16是否已落實HAZOP分析提出的所有建議？17工藝安全管理協(xié)調(diào)員是否對所有的建議進行歸檔？18如果沒有進行工藝安全分析，也要將投產(chǎn)前的危險和環(huán)境因素識別提出的建議進行落實？19變更要求的工藝風(fēng)險分析提出的建議是否已經(jīng)落實？20是否所有與變更有關(guān)的工藝安全信息已經(jīng)更新？包括：操作手冊、報警參數(shù)、添加的安全設(shè)備、正常操作的偏差、設(shè)定值、安全上限與下限等？21工藝設(shè)備的直接負責(zé)人是否已經(jīng)接收到裝置工藝安全信息？22工藝風(fēng)險分析綜合報告是否已經(jīng)完成？23在單機試車完成后涉及裝置安全的變更已進行工藝危害分析了嗎？

附件八裝置啟動前安全評審事故調(diào)查√整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1本新建工程是不是因發(fā)生的事故分析結(jié)果所要求的？2如果是，是否所有提出的建議已經(jīng)落實？3如果是，所有建議的落實是否有文件記載并由工藝安全協(xié)調(diào)員歸檔？4事故調(diào)查報告與提出的建議是否傳達給相應(yīng)的操作人員？5事故報告內(nèi)容及改進建議是否傳達給了設(shè)備維修人員？6事故報告中有關(guān)維修方面的建議已經(jīng)落實了嗎？7類似工藝設(shè)備的事故分析報告的建議是否已經(jīng)在本工藝裝置上得以落實？8同類裝置試車典型事故是否在本工藝裝置上有預(yù)防措施？9操作人員是否掌握避免類似事故的注意事項？

附件九裝置啟動前安全評審機械完整性×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1所有設(shè)備的維護維修程序是否已經(jīng)建立？√02維護維修材料、備件的質(zhì)量和數(shù)量控制程序是否已經(jīng)建立并得到批準(zhǔn)？√03關(guān)鍵設(shè)備的維護維修跟蹤記錄是否已經(jīng)建立？4以下設(shè)備的檢查、檢測是否已經(jīng)完成？記錄是否已經(jīng)存檔？正常運行時的定期檢測要求是否已經(jīng)列入維護維修計劃中：(1)壓力容器及壓力管道(2)壓力釋放和排空裝置(安全閥、爆破片清單及校驗報告)(3)控制設(shè)備、控制邏輯和報警(4)緊急設(shè)備，包括緊急切斷和隔離裝置或系統(tǒng)(5)消防設(shè)施(6)輸送有毒有害介質(zhì)的管線（包括閥門、過流閥、膨脹節(jié)、軟管等）(7)高速渦輪、離心分離機與其他高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備(8)關(guān)鍵工藝管線的介質(zhì)引入接頭(9)電氣和靜電接地、靜電跨接(10)緊急報警系統(tǒng)(11)監(jiān)測儀表和傳感器（壓力、溫度、流量等）(12)泵(13)起吊設(shè)備(14)通風(fēng)系統(tǒng)5法定的檢驗檢測是否已取得有關(guān)監(jiān)管部門（或第三方）的認證（如壓力容器、壓力管道、起吊設(shè)備、消防設(shè)備等）6是否所有的試運轉(zhuǎn)測試準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成：(1)水壓試驗(2)氣密試驗(3)化學(xué)清洗、鈍化等7工藝管線設(shè)備的備件是否已經(jīng)滿足最低庫存要求？8已經(jīng)根據(jù)設(shè)備的潤滑要求制定潤滑計劃？

附件十裝置啟動前安全評審質(zhì)量保證×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1是否檢查了供貨商提供的設(shè)備符合設(shè)計規(guī)格參數(shù)要求？2是否檢查了關(guān)鍵設(shè)備的安裝符合設(shè)計規(guī)格參數(shù)要求？3是否檢查了關(guān)鍵設(shè)備的安裝符合供貨商設(shè)備技術(shù)說明書的要求？4設(shè)備的質(zhì)量檢查報告，包括制造、組裝和安裝是否符合項目的質(zhì)量保證管理方案，并且檢測報告與設(shè)計文件一同存檔？5檢查小組的所有成員進行了現(xiàn)場檢查并一致同意或簽字：(1)所有設(shè)備安裝符合設(shè)計文件要求(2)所有工藝管線安裝符合圖紙要求。(3)所有墊片的安裝符合設(shè)計文件要求(4)所有管線的支撐和固定符合設(shè)計要求且已經(jīng)足夠？6檢查小組現(xiàn)場確認所有低溫材料的使用（包括容器、管線、墊片和法蘭螺栓等配件）符合設(shè)計文件的要求？7檢查小組現(xiàn)場確認所有高溫材料的使用（包括容器、管線、墊片和法蘭螺栓等配件）符合設(shè)計文件的要求？

附件十一裝置啟動前安全評審操作規(guī)程/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1安全作業(yè)規(guī)范（高危作業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)）是否制定、更新和得到批準(zhǔn)？2操作（高危作業(yè)）過程中所有與安全相關(guān)的要求是否已經(jīng)加入到操作規(guī)程中？3變更的設(shè)備是否需要增添新的安全作業(yè)要求到操作程序？4新的操作規(guī)程是否需要用水、化學(xué)溶液或其它安全的中性溶液進行試驗過？5如果需要試驗，是否有相應(yīng)的操作規(guī)程來保證？6如果試驗未達到要求，是否對操作規(guī)程或設(shè)備存在的問題進行改進？7工藝（技術(shù)）操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、三廢處理操作規(guī)程、分析規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急預(yù)案是否制定、更新和得到批準(zhǔn)？8崗位責(zé)任、班組生產(chǎn)作業(yè)、巡回檢查、交接班等各項制度是否已建立并嚴格執(zhí)行？9操作規(guī)程、投料試車方案是否已按崗位培訓(xùn)，并考核合格，各級管理人員、技術(shù)人員、操作人員達到任職上崗條件？10重要設(shè)備、機組是否具有安全作業(yè)要求及操作程序？11工藝操作規(guī)程是否涵蓋了流程敘述、開停車步驟、正常生產(chǎn)控制、常見故障處置？12操作規(guī)程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否得到了相關(guān)職能部門驗收和審批？13是否建立完整的執(zhí)行、回復(fù)、匯報開車、運行機制？14是否有科學(xué)、完備的日常工藝設(shè)備、操作記錄？

附件十二裝置啟動前安全評審培訓(xùn)/技能考核×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1是否對操作人員（操作工、DCS操作員）進行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認？2是否對維修人員（機械維修工、儀電維修人員）進行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認？3是否對主管、工程師等進行了其工作任務(wù)所需新技能的培訓(xùn)？4特種作業(yè)相關(guān)人員是否已經(jīng)取證且在有效期內(nèi)？

附件十三裝置啟動前安全評審承包商×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1承包商員工培訓(xùn)的材料是否已經(jīng)準(zhǔn)備？2是否對承包商員工進行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)？3如果是變更項目，承包商員工的培訓(xùn)材料是否已經(jīng)進行改進或更新？4控制承包商員工進出生產(chǎn)區(qū)域或施工作業(yè)的管理措施是否已經(jīng)確定并實施？

附件十四裝置啟動前安全評審人員變更管理×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1所有相關(guān)的變更人員（工作變化、升職、新員工等）已經(jīng)根據(jù)人員變更程序進行了培訓(xùn)和考核并確認？√02現(xiàn)有人員是否滿足工藝設(shè)備安全操作的最低經(jīng)驗需求？√03所有試生產(chǎn)小組的人員是否符合相應(yīng)的能力要求？

附件十五裝置啟動前安全評審應(yīng)急響應(yīng)×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1緊急停車按鈕功能測試是否合格？2緊急切斷系統(tǒng)觸發(fā)后的處理手段是否在應(yīng)急程序中體現(xiàn)？3在應(yīng)急響應(yīng)過程中水、電等公用設(shè)施應(yīng)在應(yīng)急程序中列明，如果無法保證使用，應(yīng)有相關(guān)措施？4員工是否接受過怎樣防止有毒有害介質(zhì)噴出對人體的傷害的培訓(xùn)并確認？5員工是否接受緊急沖淋和洗眼器的使用培訓(xùn)并確認？6員工是否接受正壓呼吸器使用培訓(xùn)并確認？7應(yīng)急報警的設(shè)備是否配備？8應(yīng)急報警的設(shè)備是否可靠好用？9應(yīng)急照明系統(tǒng)可以正常工作嗎？10逃生路線和緊急集合地點標(biāo)識清晰、所有員工都清楚嗎？11逃生路線是否暢通和安全？12逃生設(shè)施（如逃生滑梯、繩索等）準(zhǔn)備了嗎？13逃生設(shè)施是否可靠好用？14應(yīng)急程序是否能夠涵蓋HAZOP分析的要求？15應(yīng)急人員進行演練了嗎？16應(yīng)急救援的聯(lián)系方式確定了嗎？員工是否熟知聯(lián)系方式？17應(yīng)急響應(yīng)的聯(lián)系方式是否有備用并符合安全要求？18應(yīng)急搶險設(shè)備是否按要求的數(shù)量、種類、位置配備？19應(yīng)急搶險人員是否接受過培訓(xùn)并確認？20是否配有足夠的傷員急救人員？21傷員急救方法是否進行培訓(xùn)了并確認？22急救藥箱配備充足嗎？23是否已經(jīng)和各個相關(guān)單位進行了應(yīng)急預(yù)案的溝通？24操作間是否配備事故柜？柜中氣防器材是否完備？25應(yīng)急方案和程序（包括醫(yī)療救護）是否到位以及角色、責(zé)任和交流渠道是否明確定義

附件十六裝置啟動前安全評審環(huán)境×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1廢棄物的特性描述有文件可查嗎？2有工藝介質(zhì)對環(huán)境影響的信息嗎？3控制排放的設(shè)備可以正常工作嗎？4排水、排污、圍堰是否足以容納溢漏物及被污染的雨水？5污水管線圖是否能夠反映實際變更情況？6排水的隔斷閥是關(guān)閉的嗎？裝置清污分流設(shè)施完好嗎？7處理廢棄物（包括試車廢料，不合格產(chǎn)品）的方法制定了嗎？8環(huán)境事故處理程序和資源（人員、設(shè)備、材料等）確定了嗎？9國家環(huán)保法規(guī)要求能否滿足？裝置開車前HSE評審綜合報告項目名稱：時間：開車前HSE檢查小組已經(jīng)按照檢查清單實施了文件評審和現(xiàn)場檢查，并確認本報告中所有必改項必須在啟動前得到解決且驗收合格。序號專業(yè)姓名職位簽字日期1人身安全/健康2工藝設(shè)備安全3電氣安全4控制系統(tǒng)5人機工程6消防7工藝安全信息8事故調(diào)查9機械完整性10質(zhì)量保證11操作規(guī)程/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)12培訓(xùn)/技能考核13承包商14人員變更管理15應(yīng)急響應(yīng)16環(huán)境必須在啟動前解決的問題（必改項）：序號項目名稱負責(zé)人計劃完成日期完成確認人完成時間12345678910111213所有必改項必須在批準(zhǔn)之前予以落實，否則不能簽字。我已經(jīng)與試車前HSE檢查小組審議并確認所有必改項完成整改，所有遺留項已經(jīng)落實監(jiān)控措施和整改計劃，該裝置可以安全投運。啟動批準(zhǔn)人：日期：可以在啟動后完成整改的問題（遺留項）：序號項目名稱負責(zé)人計劃完成時間完成確認人完成日期123456此報告分發(fā)給以下人員：序號姓名單位職稱專業(yè)備注附件十七附錄1：PSSR清單（適用于停產(chǎn)檢修無變更的項目）工藝單元/設(shè)施名稱停產(chǎn)檢修工作的簡要描述:清理所有不必要的檢修材料×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B1工作臺/腳手架2檢修后所有廢棄或更換下來的物品3水壓試驗設(shè)備及其它臨時設(shè)備4臨時的連接管線、軟管、電源線路、標(biāo)識等5未使用完且不必要的檢修用料6其它需要清理的物品消防與安全設(shè)備×整項不適用選擇需要行動項目存在問題描述計劃整改時間負責(zé)人整改完成時間整改完成

確認人有

關(guān)無

關(guān)無問題

O必改項

A遺留項

B7對消防與安全設(shè)備進行檢查或測試8更換或修復(fù)在檢查或測試過程中發(fā)現(xiàn)的丟失或損壞的消防與安全設(shè)備9必要時要將所有消防與安全設(shè)備的檢查或測試情況留下記錄10檢查所有計量儀器、儀表檢驗是否合格，并在有效期內(nèi)、指示工作正常11檢查所有的安全防護設(shè)施是否已經(jīng)恢復(fù)12檢查所有相關(guān)的警示標(biāo)識是否已經(jīng)恢復(fù)