新編2017版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證質(zhì)量體系文件《程序文件》篇

文件編號(hào)：GZBD/PF—00-2017

廣州博大檢測(cè)檢驗(yàn)科學(xué)技術(shù)研究院

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2

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關(guān)于2017版《程序文件》發(fā)布的通知

博大檢字[2017]01號(hào)

發(fā)布令

公司各部門：

為確保江蘇超遠(yuǎn)檢測(cè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)公司”）檢測(cè)質(zhì)量

處于受控狀態(tài)，且保證質(zhì)量控制活動(dòng)的法律效力和檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

與公正性，依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（質(zhì)檢總局2015

年163號(hào)文件）、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》國(guó)認(rèn)實(shí)函

[2015]50號(hào)和《質(zhì)量手冊(cè)》（2017年第1版）的要求，編制了《程序

文件》GZBD/PF-A/0-2017（2017第1版第。次修訂）。

《程序文件》闡述了本公司進(jìn)行質(zhì)量控制活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求

和控制過(guò)程，規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的目的、目標(biāo)、范圍、

職責(zé)、程序和支撐性記錄表格，是檢測(cè)公司管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作

的規(guī)范性文件。望本公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。

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經(jīng)理：

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目錄

文件編號(hào)程序文件名稱頁(yè)碼

GZBD/PF—01-2017保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序4

GZBD/PF—02-2017公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性保證程9

GZBD/PF—03-2017文件控制和維護(hù)程序10

GZBD/PF—04-2017計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序17

GZBD/PF—05-2017員工培訓(xùn)和考核技術(shù)檔案管理程序20

GZBD/PF—06-2017服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序24

GZBD/PF—07-2017要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序29

GZBD/PF—08-2017不符合檢測(cè)工作的控制管理程序32

GZBD/PF—09-2017處理申述和投訴的程序36

GZBD/PF—10-2017實(shí)施糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)控制程序39

GZBD/PF—11-2017記錄管理控制程序43

GZBD/PF—12-2017設(shè)施和環(huán)境條件'內(nèi)務(wù)控制程序48

GZBD/PF—13-2017安全作業(yè)、環(huán)境保護(hù)控制程序53

GZBD/PF—14-2017儀器設(shè)備的控制與管理程序57

GZBD/PF—15-2017標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序62

GZBD/PF—16-2017量值溯源管理程序66

GZBD/PF—17-2017期間核查管理程序70

GZBD/PF—18-2017檢測(cè)方法管理程序72

GZBD/PF—19-2017方法確認(rèn)程序文件76

GZBD/PF—20-2017測(cè)量不確定度評(píng)定程序81

GZBD/PF—21-2017偏離事件例外許可審批程序87

GZBD/PF—22-2017新開展檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審程序90

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目錄

文件編號(hào)程序文件名稱頁(yè)碼

GZBD/PF—23-2017檢測(cè)工作的分包程序95

GZBD/PF—24-2017采樣及樣品交接程序97

GZBD/PF—25-2017樣品的保存及處置程序101

GZBD/PF—26-2017現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作程序104

GZBD/PF—27-2017檢測(cè)工作程序106

GZBD/PF—28-2017檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序111

GZBD/PF—29-2017檢測(cè)報(bào)告管理程序113

GZBD/PF—30-2017數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序121

GZBD/PF—31-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)、能力驗(yàn)證程序125

GZBD/PF—32-2017檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生異常情況處理程序127

GZBD/PF—33-2017事故處理程序128

GZBD/PF—34-2017內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序130

GZBD/PF—35-2017管理評(píng)審程序133

GZBD/PF—36-2017質(zhì)量監(jiān)督工作程序136

GZBD/PF—37-2017應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)工作程序138

GZBD/PF—38-2017檔案管理程序140

GZBD/PF—38-2017客戶服務(wù)程序142

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主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序

發(fā)布日期：2017年01月18日

保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序

1、目的

為保護(hù)客戶的機(jī)密信息及其專利權(quán)、所有權(quán)而作出的規(guī)定、要求和措施，維護(hù)客戶的利益,

特制訂本程序。

2、范圍

2.1本程序文件包括了以下領(lǐng)域里的機(jī)密：

2.1.1客戶提供的物品及其技術(shù)資料；

2.1.2客戶的專利權(quán)；

2.1.3客戶委托及送樣檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)；

2.1.4對(duì)參加能力驗(yàn)證檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證結(jié)果的保密。

3、職責(zé)

公司所有人員均有義務(wù)、責(zé)任自覺(jué)保守客戶和本公司的秘密。

3.1總經(jīng)理

3.1.1落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人，承諾保護(hù)委托

方機(jī)密信息和專利權(quán)、所有權(quán)，審批處理意見；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.2.1對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3.2.2批準(zhǔn)借閱保密資料；

3.2.3幫助解決保護(hù)客戶機(jī)密信息方面采取的糾正和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問(wèn)

題；

3.2.4對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；

3.2.5負(fù)責(zé)本程序的宣貫和實(shí)施，并對(duì)委托方和本公司的保密工作負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)維護(hù)本程

序的有效性。

3.3各部門負(fù)責(zé)人

3.3.1自覺(jué)遵守并對(duì)本部門的保密工作負(fù)責(zé)

3.3.2管理、監(jiān)督本部門的保密工作實(shí)施情況。

3.4其他有關(guān)人員

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主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序

發(fā)布日期：2017年01月18日

3.4.1自覺(jué)遵守和協(xié)助做好本公司的保密工作;

3.4.2做好在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)的保密工作。

4、工作程序

質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年至少組織一次全體人員學(xué)習(xí)保密知識(shí)和規(guī)定，并對(duì)執(zhí)行保密規(guī)定進(jìn)行檢

查，所有人員應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》的公正性聲明、質(zhì)量承諾和《保護(hù)委托方機(jī)密信息和專利權(quán)'

所有權(quán)程序》執(zhí)行。

4.1基本保密要求

4.1.1本公司的保密文件、記錄和信息由資料管理員負(fù)責(zé)保管。本公司人員原則上不得復(fù)

制、抄錄與已無(wú)關(guān)的文件'記錄和信息；需要復(fù)制、抄錄與本部門有關(guān)的文件、記錄和信息的

應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；需復(fù)制、抄錄本公司與其無(wú)關(guān)的保密資料的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)；復(fù)制、抄錄保密信息必須辦理登記手續(xù)，填寫文件（記錄）借閱復(fù)制登記表，使用人

負(fù)責(zé)保密，不得丟失；

4.1.2因工作需要，需借閱本公司保密文件、記錄和信息應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，且僅限指定

地點(diǎn)閱讀。需要攜出閱讀的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

4.1.3抄錄、復(fù)制、借出的保密資料需收回的，使用人應(yīng)按時(shí)交還。抄錄'復(fù)制的保密

文件、記錄由資料管理員注銷后統(tǒng)一銷毀，并填寫文件銷毀申請(qǐng)表。

4.1.4凡列入保密范圍的本公司文件'記錄和資料一律不得外借；

4.1.5每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合部有關(guān)人員對(duì)保密資料清查一次。對(duì)過(guò)期的文件和記錄,

由資料管理員填寫“文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員檢督銷毀，

并予登記。

4.1.6外來(lái)人員（包括客戶和上級(jí)部門'有關(guān)人員）進(jìn)入檢測(cè)工作區(qū)域，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，由本公司相關(guān)人員陪同，確保其他委托方的機(jī)密不致泄露。

4.1.7本公司工作人員不得直接或間接地查看、詢問(wèn)與自己崗位無(wú)關(guān)的檢測(cè)有關(guān)信息。

4.1.8檢測(cè)人員不得隨意泄露委托方的機(jī)密信息，未經(jīng)委托方允許，不得復(fù)印委托方提供

的技術(shù)資料，不得公開檢測(cè)結(jié)果。

4.1.9與檢測(cè)單位有關(guān)的檢測(cè)記錄和檢測(cè)報(bào)告、檔案資料，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和委托方

同意，任何個(gè)人（除原相關(guān)人員）和組織不得借用、查閱和復(fù)制，委托方有合同規(guī)定的按合同

辦。

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主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序

發(fā)布日期：2017年01月18日

4.2物品和技術(shù)資料的交接

4.2.1本公司在接受客戶委托的檢測(cè)任務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員要向客戶詳細(xì)詢

問(wèn)對(duì)物品以及技術(shù)資料的保密要求，并記錄客戶提交的所有物品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶

物品，如客戶有特殊保密要求，資料管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和物品。

4.2.2業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員在與客戶物品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在

檢測(cè)委托書上簽名，此后開始直至客戶取回全部物品和技術(shù)資料，本公司凡接觸該物品和技術(shù)

資料的人員應(yīng)對(duì)此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。

4.2.3業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員應(yīng)在需要保密的文件交接單上加注醒目的“保密”標(biāo)記。

4.2.4分析中心主任應(yīng)對(duì)需要保密的資料和物品，采取保密隔離保管措施。這些資料和物

品在傳遞檢測(cè)中，應(yīng)由交接雙方做好記錄、簽名，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。

4.2.5傳遞中的接收人應(yīng)按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的保密要求和規(guī)定，保管委托檢測(cè)物品及其技

術(shù)費(fèi)料。

4.2.6綜合部應(yīng)對(duì)檢測(cè)傳遞中的物品和技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)象應(yīng)予

以及時(shí)的糾正和制止，防止偏離進(jìn)一步蔓延。

4.2.7本公司應(yīng)建立符合保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)需要保密物品和技

術(shù)資料的管理。綜合部公室主任應(yīng)經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。

4.2.8檢后物品和技術(shù)資料應(yīng)返回到綜合部公室或客戶，由綜合部公室按照客戶的保密

要求處置和保存。

4.3保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)

4.3.1本公司承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)客戶提交檢測(cè)的物品'技術(shù)資料未經(jīng)客

戶的允許不得進(jìn)行物品的剖析、測(cè)繪、照相，不允許與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員參觀，不得對(duì)物品資料進(jìn)

行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。

4.3.2本告訴目前沒(méi)有分包檢測(cè)。如今后有分包檢測(cè)時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任

要求，并對(duì)分包檢測(cè)實(shí)施保密監(jiān)督。

4.3.3本公司出具的檢驗(yàn)報(bào)告其所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客戶的同意不得公開和復(fù)制檢測(cè)結(jié)

果，不得引用檢測(cè)數(shù)據(jù)。

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文件編號(hào)：GZBD/PF—01-2017

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程序文件第一版，第0次修改

主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序

發(fā)布日期：2017年01月18日

4.3.4本公司向客戶出具的檢驗(yàn)報(bào)告的著作權(quán)屬本公司。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)必

須向資料管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)同意后，資料閱讀僅限于本公司范圍內(nèi)，閱讀時(shí)間不夠時(shí)可繼續(xù)

閱讀，但不允許將資料帶離本公司，如確因工作需要需將資料帶離本公司時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

4.3.5客戶交足全額檢測(cè)費(fèi)后所獲得的檢驗(yàn)報(bào)告，除全部復(fù)印檢驗(yàn)報(bào)告和引用全部結(jié)果

外，否則本公司將視客戶侵害本公司的檢驗(yàn)報(bào)告著作權(quán)。

4.3.6當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范中的方法）進(jìn)行其它同類產(chǎn)品檢測(cè)時(shí)，應(yīng)得到該企業(yè)的簽字

許可。

4.4發(fā)送檢測(cè)結(jié)果的保密要求檢測(cè)報(bào)告的提交方式應(yīng)在檢測(cè)委托單或合同中注明。

4.4.1本公司向客戶發(fā)送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，除客戶自己取回外，一般應(yīng)采用掛號(hào)郵寄。對(duì)有保

密要求的檢測(cè)結(jié)果應(yīng)采取機(jī)要交換。

4.4.2如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢驗(yàn)報(bào)告時(shí),資料管理員應(yīng)詳細(xì)詢問(wèn)并記錄對(duì)方

的電話、傳真、聯(lián)系人'檢測(cè)項(xiàng)目和其它檢測(cè)信息，以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。

4.4.3本公司用以檢測(cè)和處理檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免將其檢測(cè)活動(dòng)

和檢測(cè)結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。

4.5對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密

4.5.1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加能力驗(yàn)證或比對(duì)時(shí)，提供的檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)屬于各檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)

構(gòu)。本公司應(yīng)對(duì)能力驗(yàn)證和比對(duì)試驗(yàn)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。

4.5.2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證或比對(duì)的人員，應(yīng)為參加能力驗(yàn)證或比對(duì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所提供的實(shí)

物標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)技術(shù)文件保守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無(wú)

關(guān)人員接觸。

4.5.3在未經(jīng)允許時(shí)，能力驗(yàn)證或比對(duì)的結(jié)果應(yīng)以匿名方式發(fā)送給所有參加檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)

構(gòu)。

4.6監(jiān)督和違章處罰

4.6.1本公司全體員工必須自覺(jué)執(zhí)行為保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)所制定的規(guī)定。一旦發(fā)

現(xiàn)泄密，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.6.2本公司的保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施日常監(jiān)督檢查。

4.6.3本公司對(duì)有違反上述規(guī)定的，應(yīng)采取糾正措施。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者將受到行政處理或司

法處理。

文件編號(hào)：GZBD/PF—01-2017

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程序文件第一版，第0次修改

主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序

發(fā)布日期：2017年01月18日

5、相關(guān)程序文件和附表：

GZBD/MR-4.1-01-2017《泄密處置表》

GZBD/MR-4.1-02-2017《借閱保密資料申請(qǐng)單》

GZBD/MR-4.1-03-2017《外來(lái)人員出入登記表》

GZBD/MR-4.3-02-2017《文件發(fā)放回收登記表》

GZBD/MR-4.3-06B-2017《文件銷毀登記表》

GZBD/MR-4.3-05-2017《文件歸檔登記表》

GZBD/MR-4.3-06-2017《文件借閱和復(fù)印登記表》

廣州博大檢測(cè)檢驗(yàn)科學(xué)技術(shù)研究院文件編號(hào)：GZBD/PF—02-2017

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主題：公正性'獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性保證程序發(fā)布日期：2017年01月18日

公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性保證程序

1、目的

確保本公司全體員工不受任何來(lái)自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，

保證本公司對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。

2、適用范圍

適用于本公司所有檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)

3、職責(zé)

3.1最高管理者負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明，對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；

3.2全體員工按公正性聲明要求開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)；

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作誠(chéng)信度進(jìn)行監(jiān)督。

4、程序

4.1為了鑒別潛在的利益沖突，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作特點(diǎn)，界定對(duì)檢驗(yàn)

檢測(cè)結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全公司檢驗(yàn)檢

測(cè)活動(dòng)公正性的具體要求。

4.2最高管理者應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本公司檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)公正性的理解和支

持，并要求行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)出具不對(duì)本公司工作實(shí)施財(cái)務(wù)'行政或其它方面的干預(yù)，確保本

公司對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果判斷獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性的公告（或聲明）。

4.3全公司員工在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中應(yīng)自覺(jué)遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)

境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與

任何可能會(huì)降低本公司技術(shù)能力'判斷的獨(dú)立性'公正性和檢驗(yàn)檢測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)，保證檢驗(yàn)

檢測(cè)結(jié)果和檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的

影響。

4.4在檢驗(yàn)檢測(cè)工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評(píng)審過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測(cè)

工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本公司誠(chéng)信度時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)

情節(jié)輕重程度及時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動(dòng)《不符合的檢測(cè)工作控制程

序》、《糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)控制程序》。

5、引用文件

GZBD/PF—08-2017《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》

GZBD/PF—09-2017《處理申述和投訴的程序》

GZBD/PF—10-2017《糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)控制程序》

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文件控制和維護(hù)程序

1'目的

質(zhì)量體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)檢測(cè)和管理活動(dòng)的依據(jù)和證實(shí)性材料，為確保在對(duì)質(zhì)

量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所所使用的文件均為有效版本，確保體系文件的現(xiàn)行有

效和保密，特編制本程序。

2、范圍

本程序文件包括了以下構(gòu)成質(zhì)量體系活動(dòng)的所有文件：

2.1質(zhì)量手冊(cè)

2.2程序文件

2.3作業(yè)指導(dǎo)書

2.4質(zhì)量記錄

2.5質(zhì)量計(jì)劃

3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工分別組織第一層次和第二層次文件的編寫、審

核和批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)維護(hù)其有效性；

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和批準(zhǔn)第三層次文件，并維護(hù)其有效性；

3.4第四、第五層次文件由綜合部或分析中心編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照各自的

職責(zé)批準(zhǔn)，并維護(hù)其有效性；

3.5綜合部負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放和保管，包括文件標(biāo)識(shí)'發(fā)放、修改、回收,作廢和歸檔

等管理；

3.6各部門負(fù)責(zé)編寫和修改標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)保管并保持現(xiàn)行有效；

3.7本程序由綜合部根據(jù)體系運(yùn)行情況提出修改意見，待質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由提出部門負(fù)

責(zé)修訂，綜合部負(fù)責(zé)修訂程序的發(fā)放和管理。

3.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人維護(hù)本文件的有效性。

4、工作程序

4.1文件的層次

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4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的管理手冊(cè)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照總經(jīng)理

對(duì)質(zhì)量管理體系的要求和確定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織編制管理手冊(cè)；

4.1.2第二層次為描述實(shí)施質(zhì)量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動(dòng)、各質(zhì)量活

動(dòng)環(huán)節(jié)的程序性文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照各自的職責(zé)分工和管理手冊(cè)的總體要求，

組織編制程序文件；

4.1.3第三層次為供檢測(cè)人員使用的標(biāo)準(zhǔn)和各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件，技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件由

技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)組人員進(jìn)行編制；

4.1.4第四層次為質(zhì)量記錄，由綜合部和分析中心提出，其格式由綜合部統(tǒng)一；

4.1.5第五層次為質(zhì)量計(jì)劃（包括：?jiǎn)T工培訓(xùn)計(jì)劃、人員考核計(jì)劃'儀器計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃'

內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃）。質(zhì)量計(jì)劃由綜合部和分析中心組織制定，綜合部主任和分析

中心主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。

4.2文件的編制、審批和發(fā)布

4.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理親自主持制訂，經(jīng)管理層討論后由總經(jīng)理頒布。發(fā)布后的

質(zhì)量方針和目標(biāo)由總經(jīng)理向全體員工宣貫，動(dòng)員全體員工積極參與質(zhì)量活動(dòng)；

4.2.2質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，研究確定各層次文件編寫格式'內(nèi)容，統(tǒng)一

編寫要求，建立各層次文件之間的銜接關(guān)系；

4.2.3第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）和第二層次文件（程序文件）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，

由總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人'質(zhì)量負(fù)責(zé)人按各自的職責(zé)審核和批準(zhǔn)；

4.2.4第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書）由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各部分編制，并會(huì)同各部分主任和

監(jiān)督員審核后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

4.2.5第四層次文件（質(zhì)量記錄）和第五層次文件（質(zhì)量計(jì)劃）由各部門組織編寫并審核,

技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照各自的職責(zé)批準(zhǔn)。

4.2.6國(guó)家及上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)布的有關(guān)法規(guī)、法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等外來(lái)文件，

由綜合部收集、編號(hào)、登記，經(jīng)授權(quán)人確認(rèn)后由綜合部按規(guī)定、按需要向公司有關(guān)部門、人員

傳閱或發(fā)放使用；

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4.2.7質(zhì)量體系文件應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)定期進(jìn)行檢查，并編制受控文件清單，以保證其現(xiàn)行

有效和持續(xù)適用；

4.3文件的分發(fā)

4.3.1綜合部負(fù)責(zé)建立文件和資料的目錄，文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有

相關(guān)人員簽字。

4.3.2第一層（質(zhì)量手冊(cè)）、第二層次文件（程序文件）內(nèi)部發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定，綜

合部編號(hào)登記發(fā)放，受控副本同時(shí)報(bào)送給上級(jí)主管部門'認(rèn)證綜合部門。其它層次文件只限內(nèi)

部發(fā)放。

4.3.3對(duì)本公司檢測(cè)活動(dòng)和質(zhì)量體系有效運(yùn)作起重要作用的所有部門都應(yīng)得到相應(yīng)文件的

授權(quán)版本，并應(yīng)方便使用。

4.3.4綜合部建立保存有效的文件發(fā)放清單，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處

于受控狀態(tài)。

4.4文件斐料的修訂和維護(hù)

4.4.1第一層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理的要求進(jìn)行修訂,并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。

4.4.2第二層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理的要求和體系運(yùn)行狀況安排

修訂,并維護(hù)其有效性；

4.4.3第三層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)能力要求和檢測(cè)過(guò)程控制的情況組織修訂并

維護(hù)其有效性。

4.4.4第四層次和第五層次文件應(yīng)由綜合部或分析中心組織修訂和審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)

量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并維護(hù)其有效性。

4.4.5質(zhì)量體系文件在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)下列情形之一時(shí)，原文件應(yīng)予修改：

⑴當(dāng)文件的某些條款不適應(yīng)質(zhì)量體系的運(yùn)行；

⑵公司組織結(jié)構(gòu)及其職能發(fā)生變化并與質(zhì)量文件不一致；

⑶《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的質(zhì)量體系要素有較大變動(dòng)；

⑷作為手冊(cè)編制依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程有較大變動(dòng)；

⑸其它導(dǎo)致必須修改的情況。

4.5文件的替換和更改

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4.5.1分析中心負(fù)責(zé)對(duì)資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)信息、操作規(guī)程、相應(yīng)的第四層次、第五層次

文件進(jìn)行有效性檢查確認(rèn)，并及時(shí)通知相關(guān)人員；綜合部負(fù)責(zé)對(duì)第一層次文件、第二層次文件、

相應(yīng)的第四層次和第五層次文件有效性進(jìn)行檢查確認(rèn)，并及時(shí)通知相關(guān)人員；保證所使用文件

資料現(xiàn)行有效。

4.5.2需要替換或更改的技術(shù)文件由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。

4.5.3體系文件的更改應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：

4.5.3.1由使用部門或其他部門（人員）提出，填寫《文件修改申請(qǐng)表》，交原文件編制、

審核、批準(zhǔn)人審定后由綜合部人員進(jìn)行修改，文件的修改方式采用手改、換頁(yè)或換版；

⑴手改：當(dāng)文件的內(nèi)容只作少量改動(dòng)時(shí)，由綜合部授權(quán)專人手改，并加蓋標(biāo)識(shí)；

⑵換頁(yè)：當(dāng)文件進(jìn)行部分修改時(shí)，進(jìn)行換頁(yè)修改。新?lián)Q文頁(yè)的文頭頁(yè)應(yīng)作相應(yīng)修改；

⑶換版：當(dāng)文件進(jìn)行較大的變動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版；

4.5.3.2修改的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)首先會(huì)同資料管理員將文件正本進(jìn)行修改，

然后將修改的文件副本按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位（對(duì)于非受控文本不作修改）；

45.3.3綜合部負(fù)責(zé)對(duì)初次、單頁(yè)修改的文件的修改部分進(jìn)行換頁(yè)，并在被修改頁(yè)原件上

加蓋“此頁(yè)作廢”章。作重大修改或兩次以上修改的文件，作為文件修訂處理，重新印發(fā)，并

收回所有被修改的文件；

4.5.3.4所有受控文件中均須標(biāo)明文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)，綜合部定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行

核對(duì)，編制文件修訂狀態(tài)一覽表，防止誤用作廢文件。

4.5.3.5技術(shù)、質(zhì)量記錄表式的修改，由使用部門（人）提出并填寫文件修改申請(qǐng)表，技

術(shù)記錄格式經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄格式經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。修改后的技術(shù)、質(zhì)

量記錄格式由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)更換，并在使用部門的配合下收回原記錄表式予以銷毀。

4.5.3.6一般情況下每年進(jìn)行一次質(zhì)量體系文件的修訂，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)每五年進(jìn)行一次換版;

4.5.3.7外來(lái)文件的修改國(guó)家和地方有關(guān)法規(guī)、法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等的修改,

在國(guó)家和地方政府有關(guān)部門發(fā)布后，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放新文件并收回作廢文件。

4.6文件的停用和作廢

4.6.1停止使用的技術(shù)文件經(jīng)確認(rèn)后，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由綜合部收回

注銷，并作相應(yīng)記錄。

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4.6.2綜合部應(yīng)及時(shí)從有關(guān)部門收回過(guò)期作廢的文件資料，加蓋“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別,

防止誤用。及時(shí)進(jìn)行清理，需要銷毀的文件，應(yīng)執(zhí)行本文件中4.7.5條的規(guī)定。出于法律或知

識(shí)保存目的而需要保留的作廢的文件應(yīng)有“參考文件”的標(biāo)記。

4.7文件的保管及歸檔

4.7.1質(zhì)量體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?。保存期限將根?jù)文件的重要程度而定。一般為6

年（詳見受控文件清單）；

4.7.2質(zhì)量體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足《記錄管理控制程序》的有關(guān)規(guī)定；

4.7.3質(zhì)量體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號(hào)登記保管；

4.7.4本公司人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

4.7.5超過(guò)保存期的檔案資料，由資料保管理員列出銷毀清單,書面報(bào)告總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，

批準(zhǔn)后在監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。

4.8文件的保密

4.8.1所有構(gòu)成質(zhì)量體系活動(dòng)的原始記錄，計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)，檢測(cè)記錄，報(bào)告副本等資料

均應(yīng)為客戶保密；

4.8.2需要保密的文件應(yīng)由綜合部設(shè)專柜保管。網(wǎng)絡(luò)文件由資料管理員實(shí)施保密監(jiān)督；

4.8.3保密文件不許上網(wǎng)運(yùn)行,不得復(fù)制,不得個(gè)人保存；

4.8.4保密文件的借閱應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng),得到批準(zhǔn)后在本公司范圍內(nèi)查閱，但不得帶

離本公司區(qū)域；

4.8.5所有受控的質(zhì)量文件的所有權(quán)和著作權(quán)歸本公司所有，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不

得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。若發(fā)生此類情況，本公司將追究責(zé)任者的責(zé)任。

4.8.6質(zhì)量體系文件的編號(hào)

4.9文件編號(hào)說(shuō)明：

GZBD一□□一口口□□□口

------文件版本號(hào)（年號(hào)）

1----------------文件序列號(hào)（按需要設(shè)置）

-------------------------文件類型識(shí)別

1-----------------------------------檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)識(shí)別

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4.9.1文件類型識(shí)別說(shuō)明：

QM----質(zhì)量手冊(cè)(Qualitymanual)

PF----程序文件(Programfile)

WI----作業(yè)指導(dǎo)書(Workinstruction)

SR----采樣記錄(SampIingrecord)

ER---環(huán)境實(shí)驗(yàn)記錄(Experimentalrecord)

QR----質(zhì)量記錄(QuaIityrecord)

MR----管理要求(Managementrequirements)

TR——技術(shù)要求(TechnicaIrequirements)

QP----質(zhì)量計(jì)劃(QuaIityplan)

FF——外來(lái)文件(Foreignfile)

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4.9.2文件序號(hào)為了便于管理、便于查找原則上按照質(zhì)量手冊(cè)體系要素編號(hào)相關(guān)聯(lián)，與要

素序號(hào)需要相同；

4.9.3所有質(zhì)量體系文件在發(fā)放前均應(yīng)由資料管理員作出標(biāo)識(shí)，使其易于識(shí)別；

4.9.4質(zhì)量體系文件分為“受控”和“非受控”兩種文本；受控的方式，一是對(duì)受控文本

加蓋受控章并編號(hào)，二是發(fā)放受控文件清單；受控文件必須確?，F(xiàn)行有效；非受控文本無(wú)受控

編號(hào)；

4.9.5質(zhì)量體系文件的標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括文件名稱'編碼'修訂狀態(tài)'受控狀態(tài)，分發(fā)編號(hào)。

4.9.6外來(lái)文件如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的標(biāo)識(shí)，由綜合部收集、登記，并按需要向公司有

關(guān)部門或人員傳閱或發(fā)放，僅作受控狀態(tài)和分發(fā)號(hào)控制；

4.9.7所有受控文件均由資料管理員編號(hào)和加蓋“受控”章后發(fā)放。

4.9.8對(duì)作廢文件應(yīng)及時(shí)從所有使用場(chǎng)合收回，因特殊原因需保存的作廢文件，放置應(yīng)加

以控制，并應(yīng)作標(biāo)識(shí)，如蓋作廢留存章后由專人保管，以防誤用。

5、相關(guān)程序文件：

GZBD/PF—04-2017《計(jì)算機(jī)'軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序》

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文件編號(hào)：GZBD/PF—03-2017

廣州博大檢測(cè)檢驗(yàn)科學(xué)技術(shù)研究院

第7頁(yè)共7頁(yè)

程序文件第一版，第0次修改

主題：文件控制和維護(hù)程序

發(fā)布日期：2017年01月18日

6、相關(guān)記錄表單：

GZBD-MR-4.2-01-2017《記錄表單領(lǐng)用登記表》

GZBD-MR-4.3-01-2017《文件一覽表》

GZBD-MR-4.3-02-2017《文件審批表》

GZBD-MR-4.3-03-2017《文件發(fā)放回收登記表》

GZBD-MR-4.3-04-2017《文件更改申請(qǐng)書》

GZBD-MR-4.3-05-2017《文件更改登記表》

GZBD-MR-4.3-06-2017《文件銷毀登記表》

GZBD-MR-4.3-07-2017《文件歸檔登記表》

GZBD-MR-4.3-08-2017《文件借閱登記表》

GZBD-MR-4.3-09-2017《文件復(fù)印登記表》

GZBD-MR-4.3-10-2017《質(zhì)量記錄表單目錄》

GZBD-MR-4.3-11-2017《技術(shù)記錄表單目錄》

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文件編號(hào)：GZBD/PF—04-2017

廣州博大檢測(cè)檢驗(yàn)科學(xué)技術(shù)研究院

第1頁(yè)共3頁(yè)

程序文件第一版，第0次修改

主題：計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序發(fā)布日期：2017年01月18日

計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序

1、目的

對(duì)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行有效的控制，維持系統(tǒng)正常運(yùn)

彳亍，以保護(hù)數(shù)據(jù)'信息、文件的完整性和安全性。

2、適用范圍

適用于進(jìn)行檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、處理'運(yùn)算、記錄、報(bào)告'存貯和檢索，信息和文件存貯'傳

輸或檢索的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。

3、職責(zé)

3.1網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)全公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件的維護(hù)、升級(jí)和管理等技術(shù)支持工作；

3.2各部門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備'系統(tǒng)管理軟件的安全使用、保密和日常

維護(hù)工作；

3.3綜合部負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。

4、程序

4.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

4.1.1任何部門和個(gè)人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機(jī)房，不得擅自安裝、

拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

4.1.2任何部門和個(gè)人不得利用聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)從事危害本公司數(shù)據(jù)服務(wù)器、局域網(wǎng)服務(wù)器、

工作站的活動(dòng)，不得危害或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。

4.1.3嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來(lái)歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對(duì)于來(lái)歷不明的可能引起計(jì)

算機(jī)病毒的軟件應(yīng)使用殺毒軟件檢查'消毒，確保檢測(cè)用軟件和數(shù)據(jù)'信息、文件的完整和安

全。

4.1.4局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

4.1.5網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員應(yīng)為每個(gè)員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的

調(diào)閱權(quán)限。每個(gè)員工負(fù)責(zé)為自己的登錄口令和密碼保密。

4.1.6任何部門和個(gè)人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱'傳送淫穢'色情軟件，不得將服

務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本公司外。

4.1.7對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息'數(shù)據(jù)、文件實(shí)施保密措施，信息資源保密等級(jí)

分為：

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文件編號(hào)：GZBD/PF—04-2017

廣州博大檢測(cè)檢驗(yàn)科學(xué)技術(shù)研究院

第2頁(yè)共3頁(yè)

程序文件第一版，第0次修改

主題：計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序發(fā)布日期：2017年01月18日

⑴可向Internet網(wǎng)公開的；

(2)可向有關(guān)部門或個(gè)人公開的；

(3)可向省環(huán)保局系統(tǒng)公開的；

(4)可向省質(zhì)檢局系統(tǒng)公開的；

(5)可在公司內(nèi)公開的；

(6)僅限于本部門使用的；

(7)僅限于個(gè)人使用的。

4.1.8各部門在Internet網(wǎng)和局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、公司領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后方可發(fā)布。

4.2檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)采集自動(dòng)化設(shè)備

4.2.1用于檢測(cè)和數(shù)據(jù)管理的計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)納入《儀器設(shè)備管理程序》的管

理范圍。

4.2.2檢測(cè)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使用要求和檢測(cè)工作要求

(如溫度、濕度、電磁干擾等)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控。

4.2.3需要對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入

數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性和正確性。

4.2.4計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集'處理過(guò)程中，必須保證整個(gè)過(guò)程的連續(xù)性和完

整性。過(guò)程結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查、核對(duì)。若運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行采集

和處理。

4.2.5應(yīng)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)傳輸裝置和線路進(jìn)行定期維護(hù)和檢查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進(jìn)行壓縮、

打包或解壓縮操作時(shí)，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)人員進(jìn)行操作，必要時(shí)應(yīng)對(duì)傳輸前后數(shù)據(jù)的一

致性進(jìn)行檢查。

4.2.6對(duì)計(jì)算機(jī)錄入或自動(dòng)化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計(jì)算機(jī)處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須

妥善保存，及時(shí)備份。檢測(cè)結(jié)果應(yīng)打印或刻錄光盤以便于長(zhǎng)期保存。

4.3計(jì)算機(jī)軟件

4.3.1所有計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保存。

4.3.2通用計(jì)算機(jī)軟件(如Windows2000,office.wps等)和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟

件應(yīng)視為合格軟件，可直接投入使用。

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文件編號(hào)：GZBD/PF—04-2017

廣州博大檢測(cè)檢驗(yàn)科學(xué)技術(shù)研究院

第3頁(yè)共3頁(yè)

程序文件第一版，第0次修改

主題：計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序發(fā)布日期：2017年01月18日

4.3.3自行研制或委托編制的專用計(jì)算機(jī)軟件（如系統(tǒng)管理軟件，測(cè)量或匯總軟件'課題

專用軟件等）應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或課題組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行功能測(cè)評(píng)、驗(yàn)證，并經(jīng)

其批準(zhǔn)后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、信息處理的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?/p>

性。并保存計(jì)算機(jī)軟件的源代碼以形成文件。

4.3.4在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。

4.4按《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證檢測(cè)數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和

安全。

4.5所有計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤、光盤'優(yōu)盤和移動(dòng)硬盤操作時(shí)，必須

先進(jìn)行病毒檢查。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。

4.6網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)管理員。修復(fù)過(guò)程中，

應(yīng)采取必要的安全保密措施，防止計(jì)算機(jī)中存貯的程序'文件或數(shù)據(jù)失密、丟失或被修改。

5引用文件

GZBD/PF—01-2017《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》

GZBD/PF—14-2017《儀器設(shè)備的控制與管理程序》

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文件編號(hào)：GZBD/PF—05-2017

廣州博大檢測(cè)檢驗(yàn)科學(xué)技術(shù)研究院

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主題：培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2017年01月18日

培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序

1、目的

有計(jì)劃地對(duì)員工的能力進(jìn)行培訓(xùn)和考核，不斷提高員工的能力并與本公司的發(fā)展相適應(yīng),

特編制本程序。

2、范圍

員工的崗前培訓(xùn)與考核和員工的在職培訓(xùn)I。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)：

3.1.1根據(jù)檢測(cè)任務(wù)和本公司的發(fā)展前景提出培訓(xùn)要求，組織編寫年度培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)

施培訓(xùn)有效性考核，并批準(zhǔn)計(jì)劃；

3.1.2負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。

3.2綜合部

3.2.1根據(jù)培訓(xùn)要求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)施；

3.2.2協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)；

3.3資料管理員

3.3.1負(fù)責(zé)整理收集保存員工的培訓(xùn)和考核記錄。

4、工作程序

4.1員工的培訓(xùn)

4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)以下時(shí)機(jī)提出員工的培訓(xùn)要求：

a：調(diào)入的員工上崗前；

b：儀器設(shè)備更新后或投入使用前；

c：執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法之前；

d：開展新項(xiàng)目之前；

e：由于員工技術(shù)缺陷形成質(zhì)量隱患或造成檢測(cè)事故后；

f：法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求的；

g：新聘用的檢測(cè)人員。

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文件編號(hào)：GZBD/PF—05-2017

廣州博大檢測(cè)檢驗(yàn)科學(xué)技術(shù)研究院

第2頁(yè)共4頁(yè)

程序文件第一版，第0次修改

主題：培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2017年01月18日

4.1.2制定的員工培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)明確培訓(xùn)的科目和內(nèi)容，培訓(xùn)的時(shí)間，培訓(xùn)的地點(diǎn)和對(duì)

象，培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)，授課教師和考試方式等。

4.1.3員工培訓(xùn)計(jì)劃制定后應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部組織實(shí)施，培訓(xùn)結(jié)束后協(xié)助

技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行考核。

4.1.4員工的培訓(xùn)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱批注后交資料管理員歸檔存入員工個(gè)人技術(shù)檔

案。員工培訓(xùn)記錄的保存進(jìn)體系運(yùn)行檔案-5.1《人員培訓(xùn)檔案》。

4.1.5技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)員工的培訓(xùn)結(jié)果適時(shí)頒發(fā)培訓(xùn)結(jié)果或上崗證明。對(duì)沒(méi)有達(dá)到培

訓(xùn)要求的員工，應(yīng)再次安排培訓(xùn)和考核。

4.1.6技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成分析中心主任對(duì)新聘用的檢測(cè)人員或輔助檢測(cè)人員進(jìn)行必要的

科目培訓(xùn)和考試，考試合格后準(zhǔn)予上崗。培訓(xùn)和考核記錄應(yīng)交資料管理員存檔。

4.1.7技術(shù)負(fù)責(zé)人還可以以講座、論壇、等方式不定期地向員工公告近期開展或要求培

訓(xùn)的內(nèi)容和科目，并根據(jù)這些公告的培訓(xùn)科目準(zhǔn)備可以提供給員工閱讀的參考資料。組織者

應(yīng)做好舉辦講座、論壇活動(dòng)的記錄。

4.2培訓(xùn)內(nèi)容

(1)基礎(chǔ)知識(shí)

包括環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)，計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)，標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)，質(zhì)量

監(jiān)督和管理，誤差理論及數(shù)據(jù)處理，檢驗(yàn)檢測(cè)專業(yè)知識(shí)，化學(xué)安全和防護(hù)'救護(hù)知識(shí)，新標(biāo)

準(zhǔn)宣貫學(xué)習(xí)，新理論、新技術(shù)、計(jì)算機(jī)'外語(yǔ)等基礎(chǔ)知識(shí)。

(2)實(shí)際操作技能