設(shè)備管理部管理檢查手冊

中國石化儀化公司

設(shè)備管理檢查手冊

設(shè)備管理部

二。一二年三月

編制說明

一、設(shè)備管理檢查與考核是落實(shí)設(shè)備管理制度的有效手段和根本

保證。為了在從嚴(yán)管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)設(shè)備管理精細(xì)化，統(tǒng)一和

規(guī)范公司設(shè)備管理檢查工作標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備管理部依據(jù)公司制度標(biāo)準(zhǔn)化改造

后新修訂改版的設(shè)備管理制度和《中國石化設(shè)備管理檢查細(xì)則（煉化分

冊）》制定本檢查手冊，以促進(jìn)公司設(shè)備管理制度更加科學(xué)有效地得到

落實(shí)，提高制度執(zhí)行力。

二、本檢查手冊適用于公司和各單位設(shè)備管理日常檢查、專業(yè)檢

查、季節(jié)性檢查和設(shè)備安全專項(xiàng)檢查、節(jié)假日檢查，等等。

三、各單位應(yīng)根據(jù)本單位裝置設(shè)備的特點(diǎn)和實(shí)際情況，細(xì)化本單

位設(shè)備管理檢查表，組織開展內(nèi)部設(shè)備管理檢查。

O一二年三月二十日

設(shè)備檢查表目錄

1.設(shè)備綜合管理檢查表.....................................................................

2.設(shè)備管理日常管理檢查表................................................................

3.冬季安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查表................................................................

4.夏季安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查表................................................................

5.節(jié)假日前專項(xiàng)檢查表.....................................................................

6.大機(jī)組管理專項(xiàng)檢查表..................................................................

7.機(jī)泵管理專項(xiàng)檢查表.....................................................................

8.潤滑管理專項(xiàng)檢查表.....................................................................

9.壓力容器、壓力管道專項(xiàng)檢查表..........................................................

10.鍋爐專項(xiàng)檢查表........................................................................

11.有機(jī)熱載體爐專項(xiàng)檢查表..............................................................

12.常壓儲罐專項(xiàng)檢查表....................................................................

13.轉(zhuǎn)動設(shè)備安全專項(xiàng)檢查表................................................................

14.槽車安全專項(xiàng)檢查表....................................................................

15.循環(huán)水系統(tǒng)專項(xiàng)檢查表..................................................................

16.冬季停運(yùn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢修專項(xiàng)檢查表.................................................

17.平臺欄桿專項(xiàng)檢查表....................................................................

18.電氣“三三二五制”專項(xiàng)檢查表..........................................................

19.變配電室專項(xiàng)檢查表....................................................................

20.電儀控制室四防一通專項(xiàng)檢查表..........................................................

21.變頻器和UPS專項(xiàng)檢查表................................................................

22.電力線路專項(xiàng)檢查表....................................................................

23.電氣安仝用具專項(xiàng)檢查表................................................................

24.防雷防靜電及接地裝置專項(xiàng)檢查表.......................................................

25.新變配電室投入運(yùn)行前專項(xiàng)檢查表.......................................................

26.配電裝置（110KV）專項(xiàng)檢查表...........................................................

27.電視監(jiān)控系統(tǒng)檢查表....................................................................

28.儀表專業(yè)檢查表........................................................................

29.就地儀表檢查表........................................................................

30.執(zhí)行器檢查標(biāo)準(zhǔn)........................................................................

31.一、二次儀表檢查標(biāo)準(zhǔn)..................................................................

32.生產(chǎn)過程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)檢查表..............................................................

33.計(jì)量專業(yè)槍杳表........................................................................

34.工器具專項(xiàng)檢查表......................................................................

1.設(shè)備綜合管理檢查表

序號檢查內(nèi)容

1有無設(shè)備管理年度總體目標(biāo)、工作計(jì)劃安排

2有無設(shè)備專業(yè)管理目標(biāo)，賁任是否明確

3管理目標(biāo)和工作措施有無年度設(shè)備管理工作總結(jié)

4有否配套的槍查考核辦法、獎懲措施

5考核辦法、獎懲措施是否落實(shí)

G是否發(fā)生因設(shè)備原因引起的生產(chǎn)波動和非tl劃停車

7設(shè)備事故、故障管理非計(jì)劃停車和設(shè)備事故、故障統(tǒng)計(jì)記錄是否齊全、完整

8非計(jì)劃停車和設(shè)備事故、故障原因分析記錄是否完整，“四不放過”措施是否落實(shí)

9檢修是否有計(jì)劃，計(jì)劃是否經(jīng)過審批，計(jì)劃準(zhǔn)確率不低于90%

10裝置停車和消缺檢修結(jié)束后是否有檢修總結(jié)并及時(shí)歸檔

11檢修項(xiàng)目外委是否執(zhí)行“設(shè)備檢修項(xiàng)目外委管理辦法”和“設(shè)備檢修項(xiàng)目招投標(biāo)（詢比價(jià)）5

施細(xì)則”。

12外委檢修項(xiàng)目是否簽訂合同并按規(guī)定履行合同審批手續(xù)

13臨時(shí)承包商是否嚴(yán)格履行審批手續(xù)，是否有對檢維修承包商現(xiàn)場施工的質(zhì)量和HSE檢查、考*

記錄

設(shè)備檢修管理

14侈理費(fèi)使用每月有預(yù)算，且無大侈月份計(jì)劃不超過年平均的30%

15是否按月對修理費(fèi)使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析

16檢修計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)次月結(jié)算率不低于85%,勞務(wù)費(fèi)次月結(jié)算率不低于80%

17檢修計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)隔月結(jié)算率不低于90%,勞務(wù)費(fèi)隔月結(jié)算率不低于85%

18檢修計(jì)劃下達(dá)超三個(gè)月的項(xiàng)目結(jié)算率不低于99%（不含工期超過兩個(gè)月的項(xiàng)目）

19檢修項(xiàng)目最終結(jié)算主體工程與初審相比不大于5%

20月度預(yù)算申報(bào)與實(shí)際發(fā)生相比準(zhǔn)確率大于90%,年修理費(fèi)發(fā)生進(jìn)度均衡。

21全年修理費(fèi)發(fā)生不超過年度下達(dá)計(jì)劃

22上報(bào)各種報(bào)表是否及時(shí)，是否準(zhǔn)確、規(guī)范

23設(shè)備基礎(chǔ)管理上報(bào)各種計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算是否及時(shí)，準(zhǔn)確和規(guī)范

24上報(bào)或公司要求上報(bào)的的各種報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)是否及時(shí)、完整和規(guī)范、準(zhǔn)確

檢查時(shí)間:檢查人:

2.設(shè)備管理日常管理檢查表

序號檢查內(nèi)容

1L1設(shè)備、管道及附屬設(shè)施表面清潔衛(wèi)生，無積灰、污跡和其他異物。

2L2墻面、屋頂粉刷的涂料沒有起皮脫落，不缺門窗和玻璃。屋頂不漏雨、沒有吊灰，

3L3屋眼、“頂遮雨臺上尢雜物和長草。

4L4地面各種標(biāo)志線、警戒線清楚。

51.5樓橋扶手完好，消防應(yīng)急疏散指示燈完好。

6L6水泥柱、樓板完好，不存在露鋼筋、起皮風(fēng)化現(xiàn)象。

71.7出料口等處的常設(shè)遮攔齊全、警示標(biāo)記清楚。

現(xiàn)場環(huán)境管理

8L8送筑物內(nèi)廁所地面無積水、無異味，及時(shí)打掃。

9L9建筑物內(nèi)處在機(jī)動車通道上的柱子采取防撞措施。

10L10現(xiàn)場地面無積水、積油和其他工藝介質(zhì)，無雜物及廢棄物，干凈整潔。

111.11現(xiàn)場各種排水設(shè)施暢通完好，無堵塞現(xiàn)象。

121.12現(xiàn)場無已報(bào)廢的設(shè)備占道停放。

131.13無長流水，無長明燈。

14L14消防通道暢通。

152.1按葉巡檢，巡檢記錄按要求填寫，巡檢牌按時(shí)翻牌。

16現(xiàn)場崗位設(shè)備缺陷、隱患、故障等設(shè)備運(yùn)行記錄和設(shè)備維護(hù)定期作業(yè)記錄及時(shí)。

2.2設(shè)備位號、管道標(biāo)識、聯(lián)鎖標(biāo)識和其他操作、巡檢維護(hù)、檢修作業(yè)方面的安全標(biāo)識齊全、

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正確，符合規(guī)范，易于識別，方便操作。

2.3設(shè)備、管道、閥門無漏點(diǎn)，對暫時(shí)無法消除的明顯漏點(diǎn)要掛牌，對易燃易爆的漏點(diǎn)采取M

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全防護(hù)措施。

192.4設(shè)備不缺螺栓、手輪。

20設(shè)備完好情況2.5設(shè)備、管道及附屬設(shè)施齊全、完好，運(yùn)行無異常。

212.6設(shè)備上各種安全護(hù)罩齊全、完好、固定可靠。

222.7各種聯(lián)接螺栓齊全、無松動，螺紋滿扣且長度均勻適宜。

232.8設(shè)備及管道保溫齊全、完好，無缺損現(xiàn)象。

242.9設(shè)備及設(shè)施、管道表面無明顯腐蝕、爛穿現(xiàn)象。

252.10起重設(shè)備吊鉤不缺防滑脫裝置。

262.11表計(jì)按要求劃紅線管理。

273.1現(xiàn)場檢修施工作業(yè)JHA危害識別和分析到位，掛牌作業(yè)。

28檢修施工作業(yè)3.2腳手架搭建驗(yàn)收手續(xù)齊全，踏板兩頭固定牢固。

293.3槍修現(xiàn)場做到“工完料盡場地清”。

303.4臨時(shí)用電辦理了用電票，沒有私拉亂接，一機(jī)一閘，有漏電保護(hù)。

313.5材料、零部件堆放有序。

323.6配備了相應(yīng)的安全警示標(biāo)志。

333.7人行通道口、預(yù)留洞口、樓梯口、電榜井口、臨邊洞口設(shè)置了防護(hù)欄并莖警示標(biāo)志。

343.8施工人員勞保著裝，高處作業(yè)按規(guī)定使用安全帶。

354.1設(shè)備的油標(biāo)、油杯、視鏡完好、清晰，無滲油，油位上下限明晰，泊位無超低限現(xiàn)象。

潤滑管理

364.2現(xiàn)場設(shè)備的油溫、油壓等無超表計(jì)紅線現(xiàn)象。

375.1備用機(jī)泵聯(lián)軸器線標(biāo)識所在位置符合現(xiàn)場盤車要求。

備臺管理

385.2操作崗位上有盤車和定期切換記錄。

6.1平臺及護(hù)欄設(shè)施及其支撐聯(lián)接半固，不存在變形、裂紋、松脫、腐蝕、孔洞及其它缺損力

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況。

6.2距下方相鄰地板或地面1.2m及以上的平臺、通道或工作面的所有敞開邊緣設(shè)置了防護(hù)衣

40平臺及護(hù)欄管理

桿。

416.3銅格柵平臺格柵板完整，安全可靠。無腐他、卡子松動或錯位、機(jī)械變形等情況

427.1控制室無長流水，無長明燈。

437.2控制室門窗完好，窗戶的防鼠網(wǎng)完好。

447.3控制室門口設(shè)備了擋鼠板且完好。

457.4控制室內(nèi)無雜物。

467.5操作臺上無水杯。

477.6不在操作室吃飯吃零食。

電儀設(shè)備

487.7電機(jī)的接地線完好。

497.8電機(jī)電纜保護(hù)管完好。

507.9防雷防靜電接地線完好。

517.10沒有電纜從電纜橋架內(nèi)滑落。

527.12無外表損壞的電流表、電壓表。

537.13電纜橋架不缺蓋板，沒掉落。

8.1現(xiàn)場測量設(shè)備統(tǒng)一掛位號牌（或有位號指示），A類測量設(shè)備及關(guān)鍵測量過程的測量設(shè)備

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粘貼計(jì)量確認(rèn)合格標(biāo)識，其它測量設(shè)備無需粘貼標(biāo)識（封存準(zhǔn)用的除外）

計(jì)量設(shè)備

8.2測量設(shè)備環(huán)境條件符合公司規(guī)定，控制室、檢驗(yàn)分析室、校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、溫濕度顯示正常,

55巡檢正常，記錄正常，出現(xiàn)異常有跟蹤處理措施。

檢查時(shí)間：檢查人：

3.冬季安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容

11.1各生產(chǎn)中心已通過生產(chǎn)調(diào)度會、設(shè)備管理例會，對冬季安全生產(chǎn)工作進(jìn)行了布置。

1.2消防設(shè)施已按《消防、氣防設(shè)施和器材管理標(biāo)準(zhǔn)》（儀化股消消[2009]28號）進(jìn)

2綜合部分

行了檢查。

31.3管廊下面、設(shè)備設(shè)施附近的枯草等可燃物清理干凈。

42.1室外電纜護(hù)管管口已堵死，防止雨水進(jìn)入后凍裂電纜外絕緣和護(hù)管。

52.2按《夏季安全檢查手冊》中有關(guān)防小動物內(nèi)容檢查確定各項(xiàng)措施完備。

電儀

62.3室外儀表保溫箱完好，伴熱系統(tǒng)已投運(yùn),

72.4可燃?xì)怏w報(bào)警儀完好，按期進(jìn)行了試臉,

83.1現(xiàn)場防爆區(qū)域和易燃部位無易燃、易爆等危險(xiǎn)介質(zhì)泄漏。

93.2室外蒸汽管道疏水系統(tǒng)及保溫完好，并正常投用。

103.3地面、工作面清潔干凈，無油污、無積水、無積冰。

3.4加強(qiáng)蒸汽疏水器的管理，嚴(yán)禁無疏水器蒸汽直接排放。對重點(diǎn)設(shè)備、管線的蒸汽

11伴熱管線實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，伴熱管線暢通，無漏點(diǎn)，以防伴熱管線凍堵，造成設(shè)備、管

線凍壞。

3.5停用的設(shè)備、管線與生產(chǎn)系統(tǒng)連接處要加好盲板，并把積水排放、吹掃干凈。露

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天閑置的設(shè)備和敞口設(shè)備，要防止積水積雪結(jié)冰凍壞設(shè)備。

機(jī)械3.6裝置停車（消缺）檢修的設(shè)備、水和汽的管線、閥門要有防凍保溫措施，有水排

13放干凈或采取維持小量長流水、小過汽的辦法，達(dá)到既防凍又節(jié)約的要求。停水停汽

后一定要吹掃干凈。

143.7閥門井、消防栓冬季前要逐個(gè)檢查，排盡積水，采取防凍保溫措施。

3.8各種排水要排入相應(yīng)的下水道，不能直接排在生產(chǎn)現(xiàn)場、施工現(xiàn)場或影響車輛人

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員通行的地方。

3.9進(jìn)行登高作業(yè)前，必須清楚工作場所的枳水、積雪、積冰后，方可進(jìn)行。冬季雨

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雪天氣露天裝置的巡檢要注意防滑。

3.10制定冬季雨雪天氣后的掃雪鏟冰方案，及時(shí)清除主干道、消防通道及裝置重點(diǎn)

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部位的積雪。

檢查時(shí)間檢查人：

4,夏季安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容

1綜合部分1.1各生產(chǎn)中心已通過生產(chǎn)調(diào)度會、設(shè)備管理例會，對夏季安全生產(chǎn)工作進(jìn)行了布置。

2四防一通2.1按《四防一通專項(xiàng)檢查表》檢查四防一通情況。

3防雷防箱電3.1見《30.10-2009設(shè)備管理部管理檢查手冊（防雷防靜電及接地裝置專項(xiàng)檢查表）》

4.1中心設(shè)備方面夏季安全生產(chǎn)檢查和準(zhǔn)備工作是否安排和落實(shí)，該單位目前存在的主

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要問題是什么。

54.2現(xiàn)場空調(diào)設(shè)備的檢查、維護(hù)、檢修、投運(yùn)及完好情況。

64.3冷凍和制冷設(shè)備的檢查、維護(hù)、檢修、投運(yùn)及完好情況。

74.4現(xiàn)場逋風(fēng)、排風(fēng)設(shè)施的檢查、維護(hù)、檢修、投運(yùn)及完好情況。

4.5循環(huán)水系統(tǒng)（包括風(fēng)機(jī)、水泵、管閥、雷卻塔）和噴淋裝置的檢查、維護(hù),檢修、

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機(jī)械及其它投運(yùn)及完好情況。

4.6轉(zhuǎn)動設(shè)備深度維護(hù)工作（如潤滑油和冷卻水過濾器清洗、換油或補(bǔ)油、軸承補(bǔ)加潤

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滑脂、重要減速機(jī)（有停車機(jī)會）開蓋檢查，聯(lián)軸節(jié)檢查加油等）是否安排和落實(shí)。

104.7夏季設(shè)備的防高溫措施落實(shí)情況。

114.8建筑物的防水、防漏、防臺風(fēng)及排水設(shè)施的琉通等工作落實(shí)情況。

4.9加強(qiáng)施工動土管理，嚴(yán)禁大雨天氣室外動土；加強(qiáng)對供排水管網(wǎng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)泄

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漏點(diǎn)，防止泄漏引起體表坍塌。

檢查時(shí)間檢查人:

5.節(jié)假口前專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容

11.1生產(chǎn)中心值班人員、維保人員、搶修人員巳安排，電話巳暢通。

21.2現(xiàn)場帶病運(yùn)行設(shè)備已安排檢修或安排監(jiān)護(hù)。

生產(chǎn)安排

31.3備品備件已落實(shí)。

41.4已開展節(jié)日前自查，查出問題已整改或采取了措施。

5其它根據(jù)情況需要，按某個(gè)專項(xiàng)檢查表開展專項(xiàng)檢查。

檢查時(shí)間檢查人：

6.大機(jī)組管理專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)

11.1機(jī)組技術(shù)資料齊全，設(shè)備檔案規(guī)范完整。

L2大型機(jī)組每次檢修，須有針對性的檢修方案（經(jīng)中心及設(shè)備管理部審核

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機(jī)組檔案資料管批準(zhǔn)）。

理1.3機(jī)組檢修過程的質(zhì)量檢查與控制記錄完整，檢修記錄詳細(xì)，有相關(guān)管理

3

人員簽字確認(rèn)。

41.4大機(jī)組檢修過程中的各類檢驗(yàn)報(bào)告齊全。

52.1特護(hù)小組和大機(jī)組管理網(wǎng)絡(luò)成員，人員變動有變更手續(xù)。

62.2每周、每月的特護(hù)活動運(yùn)行正常，記錄認(rèn)真及時(shí)，有運(yùn)行狀況分析。

72.3機(jī)組事故（故障）有分析報(bào)告，帶病運(yùn)行機(jī)組有監(jiān)控措施。

機(jī)組基礎(chǔ)管理2.4機(jī)組聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)正常投用，變更、解除時(shí)要辦理相關(guān)手續(xù)，并制訂

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相應(yīng)的防范措施。

92.5機(jī)組油品分析及時(shí)，分析記錄符合要求。

102.6機(jī)組有易損件目錄、易損件儲備齊全，管理人員掌握備件狀況。

3.1嚴(yán)格按照操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書正確使用和規(guī)范操作機(jī)組，機(jī)組運(yùn)行無

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超溫、超壓、超速、超負(fù)荷現(xiàn)象。

123.2機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，負(fù)荷滿足設(shè)計(jì)要求，入口過濾器壓差符合要求。

13機(jī)組運(yùn)行管理3.3機(jī)組軸（承）振動、溫度、轉(zhuǎn)子軸位移無明顯變化。

143.4機(jī)組抽封.汽封,填料.刮油環(huán)無異常泄漏.

153.5潤滑油、密封油、控制油壓力、溫度不超標(biāo)；油箱視鏡清晰，液位正常。

164.1機(jī)組疏水閥、排污閥、排凝閥、放氣閥齊全好用。

174.2壓力表、溫度計(jì)、轉(zhuǎn)速表等表計(jì)完好且按規(guī)定定期校驗(yàn)。

184.3潤滑油泵、密封油泵、凝液泵完好。

19機(jī)組現(xiàn)場管理4.4機(jī)組及附屬管線保溫完好。

204.5本體及附屬設(shè)備整潔，現(xiàn)場無雜物、油跡、積水。

214.6進(jìn)出口管閥及潤滑、冷卻、冷凝等附屬管閥、支架完好。

224.7機(jī)組現(xiàn)場應(yīng)做到無泄漏，暫時(shí)不能消除的泄漏點(diǎn)應(yīng)掛牌。

檢查人：檢查時(shí)間:

7.機(jī)泵管理專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容

11.1機(jī)泵臺帳規(guī)范、齊全，實(shí)行動態(tài)管理。

2臺帳檔案管理1.2機(jī)泵檔案規(guī)范完整，做到一機(jī)一檔。檢修資料歸檔及時(shí)，動態(tài)管理。

31.3機(jī)泵圖紙炎料齊全，技改技措、設(shè)名更新及新增設(shè)備圖紙炎料及時(shí)療檔，動態(tài)管理。

42.1操作人員按照巡檢作業(yè)指導(dǎo)書，按時(shí)做好機(jī)泵巡檢，發(fā)現(xiàn)缺陷或隱患及時(shí)被好記錄。

52.2正確使用、規(guī)范操作機(jī)泵。機(jī)泵運(yùn)行無超溫、超壓、超速、超負(fù)荷現(xiàn)象。

運(yùn)行及維護(hù)管理

62.3嚴(yán)格按照定期作業(yè)基準(zhǔn)做好機(jī)泵的清潔、緊固、潤滑、密封、調(diào)整等定期維護(hù)工作。

2.4對機(jī)泵進(jìn)行定人、定期、定點(diǎn)，開展?fàn)顟B(tài)監(jiān)測和故障診斷工作，確保機(jī)泵運(yùn)行狀態(tài)受

7

控。

82.5機(jī)泵運(yùn)行無異振、異音，溫升正常。故源處理、消缺及時(shí)。

92.6機(jī)泵軸封泄漏不超標(biāo)，本體等靜密封點(diǎn)明顯泄漏點(diǎn)已掛牌。

102.7機(jī)械密封沖洗液（氣）、冷卻水流量、壓力、溫度無異常。

113.1機(jī)泵本體及基礎(chǔ)整潔，現(xiàn)場檢查無雜物、油跡、積水等。

123.2機(jī)泵本體、進(jìn)出口管線等保溫?zé)o損傷、完好。

133.3螺栓聯(lián)接緊固，螺紋滿扣且長度均勻適宜。

143.4進(jìn)出口管閥及潤滑、冷卻等附屬管閥、支架、管卡完好。

15現(xiàn)場管理3.5排污（水）管線等暢通、無堵塞。

163.6壓力表、溫度計(jì)等完好、已按期校舲。

173.7擋水盤、排污閥、排凝閥、放氣閥等齊全完好。

183.8聯(lián)軸器護(hù)罩無變形、破損或缺底腳螺栓，

193.9對備用機(jī)泵按制度進(jìn)行定期切換和盤車維護(hù)，并做好相應(yīng)記錄。

204.1每月組織隱患排查，對較大以上機(jī)泵隱患應(yīng)制定相應(yīng)監(jiān)控措施，必要時(shí)實(shí)施臨時(shí)特護(hù)。

214.2中心、裝置應(yīng)建立設(shè)備故障臺帳、缺陷隱患臺帳，每月實(shí)施動態(tài)管理。

缺陷和故障管理4.3每月在設(shè)備月報(bào)中對本單位所發(fā)生的設(shè)備故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對較大及以上設(shè)備故障

22

和設(shè)備事故填報(bào)故障統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，并對較大設(shè)備故障和事故制訂防范措施并落實(shí)到位。

4.4無突發(fā)設(shè)備故障導(dǎo)致的裝置生產(chǎn)波動和臨時(shí)停車。無設(shè)備原因造成的公司汲非計(jì)劃停

23

車和設(shè)備事故。關(guān)鍵機(jī)泵設(shè)備事故（故障）符合公司管理要求。

245.1主關(guān)健機(jī)泵檢修方案詳細(xì)、規(guī)范，審批手續(xù)齊全。

5.2主關(guān)鍵機(jī)泵檢修嚴(yán)格檢修方案和檢修作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，并按照工序質(zhì)量卡做好過程質(zhì)

25

檢修管理量控制和質(zhì)量驗(yàn)收工作。驗(yàn)收記錄及驗(yàn)收手續(xù)齊全，返修率為零。

265.3機(jī)泵檢修過程嚴(yán)格按照《儀化公司安全文明檢修基本規(guī)范》，做到文明檢修。

275.4檢修記錄齊全、規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。關(guān)鍵機(jī)泵檢修有技術(shù)總結(jié)。

檢查時(shí)間檢查人:

8.潤滑管理專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)

1.1中心建立了完備的設(shè)備潤滑手冊，包括洞滑管理網(wǎng)絡(luò)、潤滑基準(zhǔn)、油品分析、油庫

1

管理、換油標(biāo)準(zhǔn)等管理內(nèi)容。

1.2嚴(yán)格按照“五定、三過濾”做好現(xiàn)場設(shè)備潤滑作業(yè)，潤滑記錄真實(shí)、規(guī)范.符合要

2潤滑手冊

求。

31.3設(shè)備潤用油品種變更嚴(yán)格履行變更審批千續(xù)。

42.1嚴(yán)格按照年度油品分析檢驗(yàn)計(jì)劃定期進(jìn)行油品分析檢臉。

油品分析檢驗(yàn)

52.2檢驗(yàn)臺帳更新及時(shí)，對不合格油品進(jìn)行閉環(huán)兼理。

3.1機(jī)泵潤滑狀況良好，無缺油、油壓過低、油溫過高、潤滑油乳化、油質(zhì)嚴(yán)重發(fā)黑或

6

現(xiàn)場狀況變質(zhì)等現(xiàn)象；油溫、油壓無超紅線現(xiàn)象。

73.2機(jī)泵油位指示（視鏡、油杯、油標(biāo)）完好、清晰、無滲油，上、下限刻度標(biāo)識清晰。

83.3潤滑油更換、添加、分析記錄符合要求

94.1制定油庫管理規(guī)定和潤滑“五定表”，并上墻。

104.2庫內(nèi)油品標(biāo)識清楚、正確，庫存量合適，并做到先進(jìn)先出。

4.3油庫三級過濾器具配置齊全、清潔完好；三級過濾所用濾網(wǎng)符合要求；專油專具，

11油庫管理

分類標(biāo)識，定置擺放。

124.4油品入庫質(zhì)檢單和合格證保存齊全，進(jìn)油、加油記錄及時(shí)、正確、記錄規(guī)范。

134.5庫容整潔、通風(fēng)、防火、防爆標(biāo)識齊全，

檢查時(shí)間

檢查人：

9.壓力容器、壓力管道專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容

11.1壓力容器、壓力管道管理符合國家法律法規(guī)和中國石化及公司相關(guān)管理制度。

1.2壓力容器、壓力管道臺帳齊全，每月動態(tài)管理，使用時(shí)間超過20年的壓力容器單獨(dú)建立

2

臺賬，每年12月進(jìn)行更新。

3基礎(chǔ)管理1.3壓力容器、壓力管道檔案齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、更新及時(shí)。

1.4建立易腐他重點(diǎn)設(shè)備、管道腐蝕狀態(tài)監(jiān)測一覽表和易腐蝕部位分布圖，并定期監(jiān)測、檢

4

查、測厚。

51.5壓力容器（管道）的設(shè)備管理人員應(yīng)取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。

62.1在用壓力容器、壓力管道已按國家法規(guī)要求全部登記注冊和實(shí)施定期檢險(xiǎn)，

72.2每年底編制下年度壓力容器（管道）的檢險(xiǎn)計(jì)劃，并落實(shí)實(shí)施。

2.3延期檢驗(yàn)的壓力容器要提前一個(gè)月辦理延期檢驗(yàn)手續(xù)，落實(shí)監(jiān)控措施，需整改問題落實(shí)

8

實(shí)施。

2.4停用、報(bào)廢壓力容器應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并將使用登記證交回登記機(jī)關(guān)。重新啟用的

9

使用管理壓力容器應(yīng)當(dāng)經(jīng)過定期檢驗(yàn)合格后向登記機(jī)關(guān)申請啟用

2.5按要求進(jìn)行年度外部檢查，出具檢查報(bào)告。延檢的壓力容器每6個(gè)月進(jìn)行一次年度外部

10

檢查。

112.6對檢驗(yàn)中查出的問題安排整改或有針對性的防護(hù)措施.

2.7壓力容器（管遒）的安裝、改造、維修應(yīng)由取得相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行施工.且該單位應(yīng)

12

在施工前向登記機(jī)關(guān)進(jìn)行書面告知。

133.1壓力容器（管道）是否超溫、超壓使用，

143.2現(xiàn)場壓力容器（管道）標(biāo)識和注冊銘牌齊全，漆色、標(biāo)志符合要求。

153.3壓力容器（管道）本體無裂紋、過熱、變形、泄漏、損傷，或泄漏已落實(shí)泄漏管理措施。

163.4壓力容器（管道）接管部位、焊接接頭等無裂紋、泄漏、損傷，或已落實(shí)泄漏管理措施。

173.5壓力容器（管道）外表面無腐蝕、異常結(jié)霜、結(jié)露情況。

現(xiàn)場管理

183.6壓力容器與相鄰管道、構(gòu)件間無異常樂動、枸聲、摩擦。

193.7壓力容器檢漏孔、信號孔無泄漏。

203.8壓力容器（管道）支承、支座、基礎(chǔ)、緊固螺栓無異常。

213.9壓力容器（管道）扶梯、平臺連接緊固、完好。

223.10壓力容器（管道）疏水、排放、排污裝置無異常。

233.11安全狀況等級為4級的壓力容器的監(jiān)控措施是否有效落實(shí)。

3.12安全附件（含安全閥、壓力表、、防犀膜、溫度計(jì)、液面計(jì)等）齊全完好、有校驗(yàn)標(biāo)記

且在有效期內(nèi)，調(diào)校記錄、更換記錄及時(shí)歸檔。在設(shè)備或管道上的安全閥應(yīng)豎直安裝，安全

24

閥前置截止閥的壓力等級應(yīng)與安全閥進(jìn)口的壓力等級一致，截止閥必須處于全開狀態(tài)并加鉛

封、掛禁動牌。

253.13壓力容器（管道）的靜電接地是否完好有效，現(xiàn)場無檢修垃圾。

檢查時(shí)間檢查

人：

10.鍋爐專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容

11.1建立鍋爐臺帳，檔案，且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、更新及時(shí)。

L2按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求編制檢驗(yàn)計(jì)劃，按要求進(jìn)行定期檢臉，延期槍臉的要辦理延期檢驗(yàn)手續(xù),

2

落實(shí)監(jiān)控措施，需整改問題落實(shí)措施。

3綜合管理1.3建立鍋爐安全閥、壓力表、水位計(jì)等安全附件臺帳并定期校驗(yàn)。

1.4按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求編制檢驗(yàn)計(jì)劃，鍋爐檢修記錄、總結(jié)齊全、及時(shí)、準(zhǔn)確,鍋爐檢修資料

4

歸檔完整及時(shí)。

51.5鍋爐的設(shè)備管理人員應(yīng)取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。

2.1按規(guī)定完成鍋爐定期排污、鍋爐吹灰、水位計(jì)沖洗、備用設(shè)備定期試車、句空排汽閥定期

6

試驗(yàn)。

72.2定期測算分析鍋爐效率，大修前后安排熱效率測試。

8現(xiàn)場管理2.3安全閥安裝規(guī)范，鉛封和校驗(yàn)牌齊全。

92.4壓力表定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)標(biāo)簽齊全有效；水位計(jì)上最高、最低以及正常水位標(biāo)記清晰。

102.5爐區(qū)保持干凈整潔、無雜物、保溫完好.無泄漏、設(shè)備標(biāo)牌齊全。

112.6編制鍋爐檢修方案并符合規(guī)程要求，方案經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

12檢修管理2.7檢修單位有相應(yīng)資質(zhì)。

132.8鍋爐有檢驗(yàn)方案及檢驗(yàn)資料。

檢查時(shí)間檢查人：

11.有機(jī)熱載體爐專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容

11.1建立加熱爐臺帳，檔案，且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、更新及時(shí)。

L2按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求編制檢驗(yàn)計(jì)劃，按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)，延期校驗(yàn)的要辦理延期檢驗(yàn)手續(xù),

2

落實(shí)監(jiān)控措施，需整改問題落實(shí)實(shí)施。

基礎(chǔ)管理

31.3定期對加熱爐進(jìn)行熱效率監(jiān)測及分析。

41.4有機(jī)熱載體爐的設(shè)備管理人員應(yīng)取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》0

5運(yùn)行管理制定巡回檢查制度，操作人員定時(shí)、定人、定內(nèi)容、定線路巡檢和做好相關(guān)記錄。

3.1按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求編制檢驗(yàn)計(jì)劃，編制加熱爐檢修方案并符合規(guī)程要求，方案經(jīng)有關(guān)部門

6檢修管理批準(zhǔn)；檢修單位有相應(yīng)資質(zhì)；加熱爐檢修記錄、總結(jié)齊全、及時(shí)、準(zhǔn)確。檢修資料歸檔完整及

時(shí)。

4.1安全附件（含安全閥、壓力表、、防爆覆、溫度計(jì)、液面計(jì)等）齊全完好,有校驗(yàn)標(biāo)記且

在有效期內(nèi)，調(diào)校記錄、更換記錄及時(shí)歸檔.在設(shè)名或管道上的安仝閥應(yīng)豎直安裝，安仝閥前

7

置截止閥的壓力等級應(yīng)與安全閥進(jìn)口的壓力等級一致，截止閥必須處于全開狀態(tài)并加鉛封、掛

禁動牌

4.2爐體及附件的隔熱、密封狀況，檢查看火窗、看火孔、點(diǎn)火孔、防爆門、人孔門、彎頭箱

8

現(xiàn)場管理門是否嚴(yán)密，有無漏風(fēng)；爐體鋼架和爐體鋼板是否完好嚴(yán)密。

94.3煙氣取樣點(diǎn)設(shè)置完好，監(jiān)測記錄及時(shí)歸檔。

104.4爐區(qū)保持干凈整潔、無雜物、保溫完好、無泄漏、設(shè)備標(biāo)牌齊全。

檢查時(shí)間:

12.常壓儲罐專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)

11.1有作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)。

綜合管理1.2有年度全面檢驗(yàn)計(jì)劃,并按計(jì)劃和公司常壓儲罐管理制度進(jìn)行檢驗(yàn)，特殊情況無法按期檢

2

查的儲罐有延期手續(xù)并有監(jiān)控措施。檢驗(yàn)前制定詳細(xì)檢驗(yàn)方案。

32.1有儲雄臺帳、且?guī)の锵喾?，有安全附件臺帳，有儲母年度管理工作總結(jié)。

基礎(chǔ)資料和檔案管

42.2有防雷、防靜電接地測試報(bào)告。

理

52.3有儲罐結(jié)構(gòu)示意圖、測厚記錄及測厚點(diǎn)布置圖。

63.1高低液位報(bào)警器、人孔、透光孔、排污閥每月檢查維護(hù)一次，有記錄。

3.2呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)動扶梯、自動脫水器每三個(gè)月檢查維護(hù)一次，

7

有記錄。

83.3液壓安全閥。通氣管、浮頂罐密封裝置,燧壁通氣孔、液面計(jì)每年檢查維護(hù)一次，有記錄。

93.4檢查耀頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)。

103.5檢查閥門、人孔、清掃孔等處的緊固件且有記錄。

現(xiàn)場管理

113.6檢查雄體外部防腐涂層保溫層及防水槍且有記錄。

123.7檢查儲攘基礎(chǔ)及防火堤且有記錄。

133.8燧頂板、壁板、底板及內(nèi)角焊腐蝕情況記錄齊全、完整。

143.9罐區(qū)排水系統(tǒng)暢通，環(huán)境衛(wèi)生整潔。

153.10停用常壓儲罐有保護(hù)措施。

檢查時(shí)間檢查人:

13.轉(zhuǎn)動設(shè)備安全專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)

1.1轉(zhuǎn)動設(shè)備所有易碰到的轉(zhuǎn)動部位是否巳設(shè)置安裝防護(hù)裝置（如護(hù)罩、蓋板、面板、護(hù)欄

1

轉(zhuǎn)動設(shè)備安全防護(hù)等固定式防護(hù)裝置和移門、活動護(hù)罩等移動式防護(hù)裝置），并且正常投用和防護(hù)到位。

裝置

21.2轉(zhuǎn)動設(shè)備各種防護(hù)裝置安裝是否規(guī)范和齊全、完好，其聯(lián)接螺釘是否齊全和緊固可靠。

1.3聯(lián)軸節(jié)安全防護(hù)罩安裝是否規(guī)范，是否全部覆蓋轉(zhuǎn)動部位，強(qiáng)度符合是否要求，表面刷

3

警示顏色（苑色）。無變形、松脫、缺損，聯(lián)接螺行齊全、緊固可靠。

41.4設(shè)備及管道、附件齊全、完好，各緊固件、聯(lián)接件齊全、緊固可靠。

51.5壓力表、溫度計(jì)等現(xiàn)場檢測儀表齊全、完好，做到定期校驗(yàn)。

61.6擋水盤、排污閥、排凝閥、放氣閥等齊全、好用。

72.1設(shè)備各種安全聯(lián)鎖裝置是否完好和正常投用。

82.1安全聯(lián)鎖裝置的臨時(shí)解除和投用是否履行正常審批手續(xù)。

安全聯(lián)鎖裝置和現(xiàn)2.3原設(shè)計(jì)的安全聯(lián)鎖裝置的永久解除和拆除是否進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評估并辦理批準(zhǔn)手續(xù)，或采取

9

場監(jiān)視設(shè)備其他技術(shù)措施和管理監(jiān)控措施。

102.4在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)是否完好和正常投用,

112.5現(xiàn)場監(jiān)視設(shè)備是否完好和正常投用。

123.1設(shè)備運(yùn)行振動、溫度（或溫升）是否正常。

133.2設(shè)備潤滑狀況是否良好，油位、油溫、油壓、油質(zhì)是否正常。

設(shè)備運(yùn)行情況

143.3機(jī)械密封沖洗液（氣）、冷卻水流量、壓力、溫度是否正常。

3.4設(shè)備運(yùn)行壓力、溫度、流量、速度、負(fù)荷等名項(xiàng)參數(shù)是否在規(guī)定范圍內(nèi)，不發(fā)生超壓、

15

超溫、超載現(xiàn)象。

164.1轉(zhuǎn)動設(shè)備清潔作業(yè)時(shí)是否進(jìn)行危害識別和制定安全措施，現(xiàn)場是否懸掛安全注意事項(xiàng)。

174.2轉(zhuǎn)動設(shè)備的操作是否按照作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程正確、規(guī)范操作。

轉(zhuǎn)動設(shè)備現(xiàn)場作業(yè)

184.3轉(zhuǎn)動設(shè)備維護(hù)、檢修作業(yè)及試車過程中的安全防護(hù)措施和安全確認(rèn)工作是否到位。

安全管理

194.4轉(zhuǎn)動設(shè)備易發(fā)生人身傷害部位現(xiàn)場有無懸掛安全警示標(biāo)識或其他安全措施。

204.5發(fā)生過人身傷害的轉(zhuǎn)動設(shè)備其預(yù)防與糾正措施是否落實(shí)到位。

檢查時(shí)間檢查人：

14.槽車安全專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容

11.1設(shè)計(jì)文件。

2L2制造、安裝技術(shù)文件和記錄。

3L3檢驗(yàn)、檢測記錄以及相關(guān)技術(shù)文件和資料。

技術(shù)檔案

1.4修理方案及情況記錄，技術(shù)改造方案?；驁D樣及施工方案、材料質(zhì)量證明書、施工質(zhì)量

4

檢臉技術(shù)文件和資料。

51.5安全附件調(diào)校、維修記錄。

61.6運(yùn)行故障和事故的記錄。

7運(yùn)行記錄2.1負(fù)責(zé)裝卸的操作人員須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格，取得壓力容器操作證書。

82.2裝卸料過程中是否有超壓、無人在場等違規(guī)現(xiàn)象。

92.3裝、卸前進(jìn)行如下的檢查和記錄：

10

11

12

132.4安全附件是否齊全。

2.5有毒有害、易燃易爆場所須使用專用工具和防護(hù)用具、服裝，運(yùn)輸易燃易爆介質(zhì)的汽車

14

槽車須配有滅火器。

153.1檢查筒體、封頭、人孔蓋、凸緣、公稱直徑2250mm的接管及焊縫有無變彩、裂紋。

主要受壓元件

3.2槽車捶蓋螺栓采用高強(qiáng)度螺栓，每年定期更換螺栓及墊片；每月一次對槽專罐蓋螺栓加

16

潤滑脂，同時(shí)做好記錄。

4.1安全閥本體上必須有裝設(shè)牢固的金屬銘牌。一般每年至少校晚一次。校驗(yàn)后，必須加鉛

17

封、掛校驗(yàn)牌。

184.2現(xiàn)場安全閥有無泄漏、損壞情況。

4.3壓力表每半年至少校驗(yàn)一次，并在刻度盤上劃出指示最高壓力的紅線及最低壓力的藍(lán)

19安全附件

線，有校驗(yàn)合格證并注明下次校臉日期

204.4現(xiàn)場壓力表有無泄漏、損壞情況

214.5防靜電接地裝置必須裝設(shè)可靠、接地良好，嚴(yán)禁使用鐵鏈。

槽車必須進(jìn)行定期檢險(xiǎn)，定期檢驗(yàn)須由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)單位進(jìn)行。使用單位編制年度

22定期檢驗(yàn)

檢驗(yàn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。

236.1槽車建蓋螺栓應(yīng)采用高強(qiáng)度螺栓，每年定期更換螺栓及墊片。

246.2維護(hù)人員每月一次對槽車罐蓋螺栓加脂潤滑，防止生銹。

256.3維護(hù)人員每周對槽車進(jìn)行檢查，內(nèi)容包括：

物流公司維護(hù)

26

27

28

29現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生7.1現(xiàn)場整潔、無雜物、無積水

檢查時(shí)間檢查人：

15.循環(huán)水系統(tǒng)專項(xiàng)檢查表

序號檢查內(nèi)容

1.1循環(huán)水冷卻塔內(nèi)填料、收水器、噴嘴等塑料制品有無老化、碎裂、脫落現(xiàn)象。最近一次

1冷卻塔

更換時(shí)間是哪一年。

2冷卻塔水池2.1冷卻熔水池出口有無格柵和濾網(wǎng)，濾網(wǎng)目數(shù)是否在4-6目之間，濾網(wǎng)是否完好。

32.2冷卻塔水池底部淤泥及出口謔網(wǎng)堵塞物是否定期清理。

4吸水井3.1吸水井底部淤泥有多長時(shí)間未清理，目前狀況如何。

4.1冷卻塔風(fēng)機(jī)及電機(jī)目前運(yùn)行狀況如何，有無異常振動；備臺是否完好，是否定期切換，

5冷卻塔風(fēng)機(jī)

并做好記錄。

5.1主要生產(chǎn)用戶進(jìn)裝置或設(shè)備有無安裝過濾器，過濾器目數(shù)是多少，多長時(shí)司清洗一次，

6生產(chǎn)用戶