T運(yùn)維管理制度集團(tuán)

T運(yùn)維管理制度集團(tuán)

中國****集團(tuán)公司IT運(yùn)行維護(hù)管理制度

(2017年10月)

****有限公司

目錄

第一章總則(1)

第二章機(jī)房管理制度(5)

第三章值班與交接班制度(16)

第四章保密制度(24)

第五章請示報告制度(30)

第六章維護(hù)作業(yè)計劃管理制度(36)

第七章儀器儀表及備品備件管理制度(41)

第八章局?jǐn)?shù)據(jù)管理制度(50)

第九章割接管理制度(58)

第十章話務(wù)管理制度(67)

第十一章網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析例會制度(75)

第十二章通信故障管理制度(79)

第十三章代維管理制度(91)

第十四章網(wǎng)絡(luò)安全管理制度(102)

第十五章應(yīng)急通信管理制度Q10)

第十六章巡檢制度Q23)

第十七章設(shè)備管理制度(129)

第十八章設(shè)備驗(yàn)收管理制度(137)

第十九章工程竣工驗(yàn)收管理制度(148)

第二十章維護(hù)人員管理制度(165)

第二十一章維護(hù)資料管理制度Q71)

第二十二章維護(hù)費(fèi)用管理制度Q79)

第二十三章運(yùn)行維護(hù)考核制度Q86)

第二十四章運(yùn)行維護(hù)獎勵制度(193)

第一章總則

第1條為了加強(qiáng)IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行維護(hù)管理、保障通信網(wǎng)高

效的發(fā)展和穩(wěn)定可靠地運(yùn)行，并具有可持續(xù)發(fā)展的能力，根據(jù)國家、

信息產(chǎn)業(yè)部頒布的技術(shù)政策、技術(shù)體制、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)程、法規(guī)、規(guī)定

以及IT運(yùn)維公司現(xiàn)行的管理體制，制定本運(yùn)行維護(hù)基本管理制度。

第2條IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的原則是：

1、堅持國家公眾通信網(wǎng)的先進(jìn)性、統(tǒng)一性和完整性的原則，加強(qiáng)

全程全網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)管理，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)協(xié)調(diào)、高效和快捷的發(fā)展，確保

全網(wǎng)的安全和暢通。

2、完善運(yùn)行維護(hù)管理體系，建立健全運(yùn)行維護(hù)規(guī)范，提高運(yùn)行維

護(hù)管理效率，使全程全網(wǎng)的通信質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)始終保持在一個較好

的水平，并不斷提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和服務(wù)能力。

3、接軌采納國際上先進(jìn)的維護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，實(shí)施IS09000

系列質(zhì)量管理體系。在較短的時間內(nèi)，使IT運(yùn)維不僅在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、用

戶數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量，還是在運(yùn)行維護(hù)管理上都成為世界一流的通信企

業(yè)。

4、在確保完成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標(biāo)、功能指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)等的基礎(chǔ)上，

充分開發(fā)和綜合利用網(wǎng)絡(luò)資源，提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率，降低運(yùn)行維護(hù)

管理成本，提高網(wǎng)絡(luò)的市場適應(yīng)能力和服務(wù)能力。

第3條IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的任務(wù)是：

L建立和完善兩個體系，即自上而下的指揮調(diào)度體系和自下而上

的請示報告體系。運(yùn)行維護(hù)管理要樹立網(wǎng)絡(luò)意識，深刻認(rèn)識通信服務(wù)

的全程全網(wǎng)的特點(diǎn)。凡是已投入運(yùn)行的所有設(shè)備、線路、系統(tǒng)都是全

程全網(wǎng)不可分割的一部分。

2、建立健全運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)制，實(shí)行總部、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市,

以下簡稱省級）分公司和地市分公司三級管理，并設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和

l-l-l/-i-

岡位。

3、逐步建立運(yùn)行與維護(hù)分離的管理機(jī)制。要確保網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的所有設(shè)

備完好無損，運(yùn)行狀態(tài)良好，各種電氣指標(biāo)，技術(shù)指標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量指

標(biāo)均能滿足或超過規(guī)定的水平。同時，能及時準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)和迅速可靠地

排除故障，杜絕人為事故和差錯的發(fā)生，清除隱患，確保網(wǎng)絡(luò)的暢通。

4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)融合與業(yè)務(wù)融合的發(fā)展特點(diǎn)和專業(yè)化的

分工趨勢，充分利用社會化的維護(hù)能力，推廣設(shè)備代維。加強(qiáng)對

超出保修期設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理，探索實(shí)行設(shè)備供應(yīng)商付費(fèi)限時保修

制。

5、實(shí)行預(yù)防性維護(hù)為主、障礙性維護(hù)為輔的運(yùn)行維護(hù)管理原則。

預(yù)防性維護(hù)和障礙性維護(hù)過程都應(yīng)遵循事先設(shè)計好的程序來進(jìn)行。

6、在保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的前提下，努力降低運(yùn)行維護(hù)成本，采用高新

技術(shù)和信息技術(shù)，提高維護(hù)管理水平，改進(jìn)維護(hù)管理方法，逐步實(shí)現(xiàn)

集中監(jiān)控、集中維護(hù)、集中管理。

7、建立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量的監(jiān)督和控制體系，完善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)

量指標(biāo)體系，定期進(jìn)行考核、評比。。

8、培訓(xùn)和穩(wěn)定運(yùn)行維護(hù)隊伍，跟蹤世界先進(jìn)水平和技術(shù)的發(fā)展趨

勢，培訓(xùn)各級崗位技術(shù)人員和管理人員，不斷提高運(yùn)行維護(hù)隊伍的責(zé)

任意識以及技術(shù)業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

第4條本制度是IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的法規(guī)性文件，各

級運(yùn)行維護(hù)部門，包括總部直屬的維護(hù)生產(chǎn)部門是運(yùn)行維護(hù)工作的執(zhí)

行者，必須嚴(yán)格遵照本制度要求執(zhí)行。各級運(yùn)行維護(hù)管理部門可結(jié)合

各地的實(shí)際情況制定

相應(yīng)實(shí)施細(xì)則,實(shí)施細(xì)則不能更改或違犯總的原則。對于特殊情

況，要詳細(xì)說明并上報總部運(yùn)行監(jiān)督部審批。

第5條本制度正式發(fā)布后，在中國聯(lián)合通信有限公司全系統(tǒng)范圍

內(nèi)試行。以往總部及分公司印發(fā)的同類制度中，其內(nèi)容凡與本制度相

悖者應(yīng)以本制度為準(zhǔn)。

第6條本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于中國聯(lián)合通信有限公司運(yùn)行

監(jiān)督部。

第二章機(jī)房管理制度

1目的

為加強(qiáng)各機(jī)房的現(xiàn)場管理，對可能影響機(jī)房生產(chǎn)、安全的各種因

素進(jìn)行控制，確保通信設(shè)備安全正常運(yùn)行，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的不間斷

4.1.2機(jī)房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合維護(hù)技術(shù)指標(biāo)要求，保持正常通

風(fēng)。

4.1.3機(jī)房應(yīng)建立防塵緩沖區(qū)，備有工作服和工作鞋。

4.1.4機(jī)房應(yīng)有良好的防靜電措施。

4.1.5機(jī)房照明須有應(yīng)急備用，各種照明設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，定期

檢修。

4.1.6動力機(jī)房應(yīng)設(shè)置警示牌和防護(hù)柵欄以指示高壓區(qū)、檢修區(qū)、

禁止合閘區(qū)。

4.1.7無人值守機(jī)房要全封閉，保持機(jī)房整潔無塵，應(yīng)有良好的防

火、防盜、防潮、防塵等措施以及相應(yīng)的遠(yuǎn)端監(jiān)測系統(tǒng)。

4.1.8無人值守機(jī)房的周圍環(huán)境要保持清潔和安全可靠，機(jī)房門前

道路應(yīng)保持暢通無阻。

4.1.9地市分公司機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由地市分公司相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)

落實(shí)，定期打掃，定期清理。總部、省級分公司直屬機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生

由總部、省級分公司專業(yè)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，定期打掃，定期清理。

4.2機(jī)房制度要求

421各中心機(jī)房必須統(tǒng)一規(guī)范上墻制度，并醒目掛置。

4.2.2交流配電機(jī)房應(yīng)上墻懸掛配電圖。

4.2.3嚴(yán)格執(zhí)行值班、交接班制度，明確職責(zé)，嚴(yán)格紀(jì)律，保證制

度的進(jìn)行。

4.2.4嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁違章操作，確保網(wǎng)絡(luò)、

設(shè)備及人身安全。

4.2.5嚴(yán)格執(zhí)行消防安全制度和監(jiān)督條例，增強(qiáng)機(jī)房人員的安全意

識，消防設(shè)施經(jīng)常檢查，消除隱患。

4.2.6嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī)，對機(jī)房人員進(jìn)行保密教育，增強(qiáng)保密觀

念，定期進(jìn)行保密檢查，防止泄密失密。

4.2.7不斷健全完善機(jī)房各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織貫徹實(shí)施。

4.2.8廠家在分公司機(jī)房進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)測，事先應(yīng)向分公司相關(guān)

部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并做好機(jī)房入門登記，分公司相

關(guān)部門應(yīng)安排專人配合廠家現(xiàn)場工作。

4.2.9外單位人員工作性進(jìn)入分公司機(jī)用須經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門

同意，安排專人陪同，做好機(jī)房入門登記，并佩帶外來人員入室胸牌。

4.2.10分公司機(jī)房進(jìn)行重大參觀活動，須經(jīng)所在分公司

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；上級領(lǐng)導(dǎo)參觀視察分公司機(jī)房時，分公司應(yīng)做好陪同

工作。

4.3機(jī)房安全管理要求

4.3.1切實(shí)遵守安全制度，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)定，做好防火、防

爆、防盜、防雷、防凍、防潮等工作，確保人身和設(shè)備的安全。

4.3.2在維護(hù)、測試、磁帶更換、裝載、故障處理、日常操作以及

工程施工等工作中，應(yīng)采取預(yù)防措施，防止造成工傷和通信事故。凡

進(jìn)行危險性較大、操作復(fù)雜的工作時，必須事先擬定技術(shù)安全措施。

4.3.3各類機(jī)房應(yīng)有可靠避雷裝置，配備合適消防器材，安裝煙霧

告警、高溫告警、防盜告警等設(shè)備，并制定緊急處理預(yù)案。

4.3.4各機(jī)房應(yīng)具備在緊急情況下能與上級部門及時取得聯(lián)系的手

段。機(jī)房內(nèi)有緊急故障處理流程圖，人工再啟動和再裝入流程圖，聯(lián)

系人、聯(lián)系電話等，且相關(guān)資料齊全，每個機(jī)房維護(hù)人員都能理解、

執(zhí)行。

4.3.5雷雨季節(jié)要加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)保安設(shè)備、地線及防護(hù)電路檢查。

4.3.6加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，確保網(wǎng)絡(luò)信息不受侵犯，保密信息不被

泄露，網(wǎng)絡(luò)信息不丟失，網(wǎng)絡(luò)信息正常傳遞。

4.3.7生產(chǎn)核心網(wǎng)絡(luò)以及與外部因特網(wǎng)存在接口的網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)特別加

強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，提高防范措施。

4.3.8各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格管理，認(rèn)真履行

使用登記手續(xù)。

4.3.9加強(qiáng)機(jī)房現(xiàn)場鑰匙的管理，保證鑰匙齊全和完好，由機(jī)房值

班人員及保安進(jìn)行分管，并作為交接班的一項(xiàng)內(nèi)容。

4.4機(jī)房設(shè)備管理要求

4.4.1各專業(yè)機(jī)房應(yīng)建立包機(jī)責(zé)任制，也就是全部現(xiàn)用與備用設(shè)備

均應(yīng)按所劃分的設(shè)備維護(hù)段，落實(shí)到特定的包機(jī)人，包機(jī)維護(hù)要做到

定人、定設(shè)備，責(zé)任段落要清晰。木專業(yè)機(jī)房內(nèi)的設(shè)備，如果屬于其

他專業(yè)部門來維護(hù)，應(yīng)由本專業(yè)部門去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確其他專業(yè)部門

對該設(shè)備的維護(hù)包機(jī)責(zé)任人。本專業(yè)機(jī)房內(nèi)新增設(shè)備（無論該設(shè)備是

由本專業(yè)部門維護(hù)，還是需要其他專業(yè)部門來維護(hù)），如果本專業(yè)部

門沒有去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確包機(jī)責(zé)任人，則視該設(shè)備由本專業(yè)部門負(fù)責(zé)

包機(jī)維護(hù)。

4.4.2設(shè)備機(jī)架、電纜標(biāo)識應(yīng)齊全準(zhǔn)確，電纜、光纜、尾纖等應(yīng)布

放合理。

4.4.3各種設(shè)備要按照有關(guān)規(guī)定建立帳卡、說明書及相應(yīng)圖紙資料

等檔案。

4.4.4無論現(xiàn)用、備用設(shè)備，應(yīng)保證備件、技術(shù)檔案、原始資料完

整，不得任意更改設(shè)備的電路、結(jié)構(gòu)或拆用部件，備用設(shè)備應(yīng)保持原

機(jī)的正常狀態(tài)，定期使用。

4.4.5新建、擴(kuò)容的設(shè)備或電路，須按相關(guān)規(guī)定經(jīng)試運(yùn)行后進(jìn)行驗(yàn)

收，驗(yàn)收合格方可正式投入運(yùn)行。

4.4.6運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備斷電、移動、搬遷應(yīng)有記錄。系統(tǒng)搬遷，應(yīng)事

先制定詳細(xì)的實(shí)施方案，并報省級分公司批準(zhǔn)。

4.5機(jī)房日常維護(hù)要求

4.5.1對設(shè)備要精心管理，精心維護(hù)，精心使用。做到維護(hù)有標(biāo)準(zhǔn)，

操作有規(guī)程，質(zhì)量有保證。

4.5.2按照維護(hù)規(guī)程和維護(hù)作業(yè)計劃的要求，定期地、有計劃地開

展維護(hù)工作，對設(shè)備的運(yùn)行情況、應(yīng)具備的各種功能、系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)

的正確完整情況以及設(shè)備硬件的完好情況等進(jìn)行檢查和測試。

4.5.3對隨機(jī)或突發(fā)性的設(shè)備故障、嚴(yán)重的告警等異常

情況,應(yīng)按照應(yīng)急處理流程盡快恢復(fù)設(shè)備的正常工作。

4.6機(jī)房工程施工要求

4.6.1機(jī)房機(jī)架沒置應(yīng)保持合理的間距，避免不必要的空間浪費(fèi)。

4.6.2根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，采用合理的走線方式，合理地鋪設(shè)機(jī)房

靜電地板。

4.6.3機(jī)房工程施工，必須在顯著位置懸掛醒目的工作提示牌。

4.6.4機(jī)房工程施工工具嚴(yán)禁使用運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的供電電源。

4.6.5加強(qiáng)對機(jī)房工程施工的監(jiān)護(hù)，設(shè)專人負(fù)責(zé)，杜絕人為事故的

發(fā)生。

4.6.6加強(qiáng)對機(jī)房工程現(xiàn)場的控制，工程材料等雜物嚴(yán)禁堆放在消

防通道。

4.6.7工程施工隊進(jìn)分公司機(jī)房施工,應(yīng)事先書面通知分公司相關(guān)

專業(yè)部門，寫明施工單位、施工內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、工期、進(jìn)場人數(shù)、

施工小組負(fù)責(zé)人等基本情況，經(jīng)分公司相關(guān)專業(yè)部門審批同意后，以

書面形式向分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部）提出申請，內(nèi)容包括施

工相關(guān)情況說明、本工程期間專業(yè)部門現(xiàn)場監(jiān)督人（協(xié)調(diào)人）名單。

經(jīng)分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部）審核同意后，工程施工隊方

可進(jìn)場施工。施工期間，工程施工隊必須每日清理現(xiàn)場；施工結(jié)束，

工程施工隊必須按規(guī)定清理工程余料。工程結(jié)束后，分公司相關(guān)專業(yè)

部門應(yīng)及時書面通知分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部），并寫出工程

小結(jié)通報。總部直屬機(jī)房內(nèi)的施工申請，經(jīng)總部專業(yè)部門審批同意后

進(jìn)行。5檢查考核

5.1地市分公司相關(guān)專業(yè)部門根據(jù)維護(hù)管理規(guī)程、維護(hù)技術(shù)操作規(guī)

范、機(jī)房規(guī)章制度等相關(guān)檢查考核文件對機(jī)房現(xiàn)場進(jìn)行日常檢查考核,

并做好相應(yīng)記錄。檢查中應(yīng)與機(jī)房人員積極溝通交流，發(fā)現(xiàn)問題，解

決問題。每月末，地市分公司相關(guān)專業(yè)部門將檢查報告報地市分公司

運(yùn)行維護(hù)部，經(jīng)地市分公司運(yùn)行維護(hù)部審核匯總后，報省級分公司運(yùn)

行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門。對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題或重

大故障隱患，應(yīng)及時向省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)

部門匯報。

5.2地市分公司運(yùn)行維護(hù)部會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門至少每季

度一次對機(jī)房現(xiàn)場進(jìn)行綜合檢查，并將檢查結(jié)

果報省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司對口專業(yè)部門。對檢查

中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)督促相關(guān)部門立即整改，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)

責(zé)監(jiān)督。

5.3省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部會同省級分公司專業(yè)部門定期檢查（不

少于半年一次）和不定期抽查地市分公司的機(jī)房現(xiàn)場，進(jìn)行評定，對

檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報。

5.4總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門不定期抽查分公司的機(jī)房現(xiàn)

場，進(jìn)行評定，對檢查考核結(jié)果進(jìn)行通報。5.5省