辦公流程標(biāo)準(zhǔn)化指南表

辦公流程標(biāo)準(zhǔn)化指南表序號(hào)工作內(nèi)容流程步驟責(zé)任人時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注1文檔起草1.1收集資料1.2撰寫(xiě)初稿1.3修改完善起草人24小時(shí)內(nèi)需保持內(nèi)容準(zhǔn)確、完整2文檔審核2.1初步審核2.2修改反饋2.3最終審核審核人48小時(shí)內(nèi)保證內(nèi)容合規(guī)、規(guī)范3文檔審批3.1初步審批3.2修改反饋3.3最終審批審批人72小時(shí)內(nèi)保證流程合規(guī)、高效4文檔發(fā)布4.1制作版式4.2發(fā)布至指定平臺(tái)4.3發(fā)布通知發(fā)布人72小時(shí)內(nèi)保證發(fā)布及時(shí)、準(zhǔn)確5文檔歸檔5.1歸檔至電子文檔柜5.2歸檔至紙質(zhì)文檔柜歸檔人24小時(shí)內(nèi)保證歸檔完整、有序6文檔更新6.1收集更新信息6.2修改完善6.3發(fā)布更新更新人72小時(shí)內(nèi)保證更新及時(shí)、準(zhǔn)確表格說(shuō)明：序號(hào)：表示辦公流程的步驟編號(hào)。工作內(nèi)容：描述該流程步驟涉及的具體工作內(nèi)容。流程步驟：詳細(xì)列出完成該工作內(nèi)容所需的具體步驟。責(zé)任人：指負(fù)責(zé)執(zhí)行該流程步驟的人員。時(shí)間節(jié)點(diǎn)：規(guī)定完成該流程步驟所需的時(shí)間。備注：對(duì)流程步驟的補(bǔ)充說(shuō)明或注意事項(xiàng)。序號(hào)流程環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)步驟執(zhí)行部門(mén)完成時(shí)限質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)備注1文件起草1.1收集資料1.2初稿撰寫(xiě)1.3內(nèi)部審核文檔管理部1工作日內(nèi)容準(zhǔn)確，格式規(guī)范初稿需部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)2文件審核2.1審核內(nèi)容準(zhǔn)確性2.2審核格式規(guī)范性2.3提出修改意見(jiàn)審核部門(mén)2工作日審核意見(jiàn)明確，無(wú)重大錯(cuò)誤審核人需簽字確認(rèn)3文件修訂3.1根據(jù)審核意見(jiàn)修改3.2修訂稿內(nèi)部確認(rèn)文檔管理部1工作日修訂內(nèi)容符合要求修訂稿需起草人簽字確認(rèn)4文件審批4.1初步審批4.2終審確認(rèn)管理層1工作日審批流程合規(guī)審批人需簽字確認(rèn)5文件發(fā)布5.1制作正式文件5.2發(fā)布至共享平臺(tái)5.3通知相關(guān)人員文檔管理部1工作日文件發(fā)布及時(shí)，通知到位發(fā)布人需記錄發(fā)布日志6文件存檔6.1歸檔至電子文檔庫(kù)6.2歸檔至紙質(zhì)文檔柜文檔管理部1工作日存檔有序，便于查閱存檔需注明文件版本和日期序號(hào)流程環(huán)節(jié)具體步驟責(zé)任人完成時(shí)間備注1需求收集1.1確定收集需求1.2制定收集計(jì)劃1.3收集相關(guān)資料市場(chǎng)調(diào)研部3工作日保證需求全面，資料準(zhǔn)確2需求分析2.1分析需求內(nèi)容2.2識(shí)別潛在問(wèn)題2.3提出解決方案項(xiàng)目管理部5工作日分析報(bào)告需結(jié)構(gòu)清晰，建議可行3項(xiàng)目規(guī)劃3.1制定項(xiàng)目計(jì)劃3.2分配資源3.3設(shè)定里程碑項(xiàng)目經(jīng)理7工作日計(jì)劃需具體，資源分配合理4項(xiàng)目執(zhí)行4.1按計(jì)劃實(shí)施4.2定期檢查進(jìn)度4.3管理變更請(qǐng)求項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按計(jì)劃執(zhí)行保持溝通，及時(shí)調(diào)整5質(zhì)量控制5.1定期進(jìn)行質(zhì)量檢查5.2保證過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)5.3處理質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)量管理部與項(xiàng)目進(jìn)度同步質(zhì)量記錄需詳實(shí)6項(xiàng)目驗(yàn)收6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定6.2進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試6.3收集驗(yàn)收反饋驗(yàn)收小組3工