成品科工作人員管理制度

玉

成品科總冊

撰寫單位：成品科

版本：第A版

發(fā)行日期：1996年12月

機(jī)密等級：口機(jī)密口一般

合計頁數(shù)：共37頁

核審制

準(zhǔn)核

頂新國際集團(tuán)

杭州頂育食品有限公司

成品科工作人員管理制度

文件類別：程序文件

文件編號：P--001

撰寫單位：成品科

版本：第A版

發(fā)行日期：1996年12月

機(jī)密等級：口機(jī)密口一般

合計頁數(shù)：共5頁

核審制

準(zhǔn)核定

成品科管理制度

文件類別：程序文件

文件編號：P--002

撰寫單位：-----------成-品科—

版本：----------第A版—

發(fā)行日期：---------1996年12月—

機(jī)密等級：口機(jī)密________門一般

合計頁數(shù)：------共~~32~頁一

核審制

準(zhǔn)核1

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第4頁共57頁

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名稱成品科總冊文件編號：

目錄頁數(shù)

1.成品科工作人員管理制度.....................................5

2.成品科管理制度.............................................32

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第5頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第6頁共57頁

表號：p-nnnn-oo2-A文件標(biāo)號

第6頁共57頁

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名稱|成品科管理制度文件編號:P--002

1.目的：

為加強(qiáng)生產(chǎn)部成品庫管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度

2.范圍：

成品科住管科，營管部,品管部，財務(wù)部,警衛(wèi)科

3.權(quán)責(zé)

成品科負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的儲存和發(fā)貨；及日報、周報、月報的上呈；品管部負(fù)

責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀；營管部負(fù)責(zé)將調(diào)撥單送到成品科；財務(wù)部

負(fù)責(zé)廢品的監(jiān)毀；警衛(wèi)科負(fù)責(zé)貨車的過磅。

4.定義

4.1庫區(qū)定義

4.1.1待檢品庫：制造部門依據(jù)生管下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)（非試車任務(wù)）而生產(chǎn)進(jìn)

入倉庫，等待品管做供貨前檢測的產(chǎn)品（一般為七天周期）。

4.1.2良品庫：在庫產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測確認(rèn)，能為顧客所接受的產(chǎn)品。

4.1.3次品庫：由于各種原因造成產(chǎn)品外觀受損，不能為顧客所接受，但已

經(jīng)品管檢測內(nèi)容物完好，可以飲用的產(chǎn)品（此類產(chǎn)品可作內(nèi)

部處理）。

4.1.4待處理品庫：由于各種原因而使最終屬性不能確定的產(chǎn)品或需經(jīng)過整

理再確定、或需經(jīng)過品管（研發(fā)）進(jìn)一步檢測再確定、

或需等待報廢；其中包括退回產(chǎn)品、QC管制品、試車品

廢品等。

4.1.5退回產(chǎn)品：由于運(yùn)輸或營銷原因經(jīng)營管同意必須退回公司處理之產(chǎn)品。

4.1.6QC管制品：由于制造或倉儲的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正常判

定造成困難，需要進(jìn)一步檢測或整理的產(chǎn)品。

4.1.7試車樣品：為了測試機(jī)器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況或更改配方、或使用新的包

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第8頁共57頁

表號：P-口口口口-002-A文件標(biāo)號

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裝材料等而生產(chǎn)的產(chǎn)品。

4.1.8廢品：已由品管確認(rèn)需由財務(wù)來監(jiān)毀，但未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的產(chǎn)品。

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1總則

5.1.1倉庫重地，未經(jīng)當(dāng)班班長同意，非倉庫人員禁止入內(nèi)。

5.1.2成品庫內(nèi)禁止吸煙。

5.1.3禁止破壞庫房內(nèi)各種消防器材，在庫房內(nèi)未經(jīng)公司消防部門批準(zhǔn)，

不得動用明火,電氣焊,接明線等。

5.1.4未經(jīng)本科主管同意，庫內(nèi)任何物品不得攜帶出庫。

5.1.5禁止在庫房內(nèi)睡覺,喝酒,打牌,看書報做與工作無關(guān)的事情。

5.1.6進(jìn)入成品倉庫應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服，佩戴員工證。

5.1.7成品庫內(nèi)任何設(shè)施（如叉車，堆垛機(jī),打檢機(jī)等），只允許專業(yè)人員

使用，其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意，一律不得動用。

5.1.8本倉庫為食品倉庫，因此應(yīng)保持庫區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨

手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。

5.1.9成品科全體員工不得以任何理由接收或向客戶（司機(jī)）索取任何物

□

口口。

5.1.10全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度

5.2庫管員管理制度

5.2.1嚴(yán)格遵守公司及成品科各項規(guī)章制度。

5.2.2庫管員應(yīng)有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，保證成品出入的合理性，嚴(yán)格把關(guān)

認(rèn)真仔細(xì)。

5.2.3分工負(fù)責(zé)，控管好成品的數(shù)量、品種，監(jiān)督引導(dǎo)叉車司機(jī)按要求碼

垛。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共57頁

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5.2.4做好上下班的盤點(diǎn)工作，做到賬物相符。

5.2.5應(yīng)該隨時根據(jù)成品的發(fā)貨、入庫情況，明確掌握各品種的庫存數(shù)

量、批號，依照各品種的實(shí)際庫存，在出貨單上簽字，帳務(wù)員方可

依此入帳。

5.2.6遇到有改票異常情況，必須按公司管理制度辦法或及時向當(dāng)班主管

匯報反映，共同解決。

5.2.7不準(zhǔn)隨意脫崗和睡崗，不準(zhǔn)在崗位上打逗，做與工作無關(guān)的事情。

5.2.8保證庫區(qū)衛(wèi)生整潔，成品按庫位線碼放整齊，當(dāng)天破損的成品當(dāng)天

必須整理好；并且報品管簽認(rèn)后，處理。

5.2.9所有成品必須按批號碼放，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。

5.2.10待檢品不得發(fā)貨，特殊情況必須按批號發(fā)貨并且登記備查。

5.2.11立體庫的貨物必須按批號、貨層統(tǒng)一出貨并且按出完一層再出一

層的原則，不得隨意出貨。

5.2.12為了提高發(fā)貨速度，實(shí)行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則，盡量做到

第二天所出的貨物夜班一次下清。

5.2.13庫管員在立體庫出貨時必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下

齊必須做到電腦與實(shí)際貨格相符。

5.3出庫管理制度

5.3.1成品科作為公司對外之工作部門，要求出庫檢數(shù)員行為必須規(guī)嚴(yán)

格遵守公司內(nèi)的各項規(guī)章制度。

5.3.2出庫員必須按規(guī)定穿好工作服，佩戴員工證。

5.3.3出庫員必須提前進(jìn)入本崗位，做好簽字及發(fā)貨準(zhǔn)備，接庫管員通知

后立即開始發(fā)貨。

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表號：p-nnnn-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱成品科管理制度文件編號:P--002

5.3.4工作期間禁止私自離崗（發(fā)貨站臺），如需要離開時，要得到當(dāng)班

主管同意安排好替代人員才能離崗。

5.3.5出庫員必須嚴(yán)格按照出庫的工藝流程出庫，認(rèn)真審核、發(fā)貨單、認(rèn)

真檢查所發(fā)貨是否與單據(jù)相符，要求數(shù)字準(zhǔn)確，品種準(zhǔn)確，若發(fā)現(xiàn)

出庫的貨物與單據(jù)不符及時通知庫管員改正。

5.3.6出動庫員負(fù)責(zé)站臺的全面管理，要求車支站臺清，對于站臺所有物

品及時清理。

5.3.7出庫員負(fù)責(zé)運(yùn)貨車輛的管理。

5.4庫房衛(wèi)生管理制度

5.4.1每天交接班時，接班組長在當(dāng)班組長的陪同下檢查整個庫房的衛(wèi)生

情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔，無雜物，無衛(wèi)生死角

棧板內(nèi)無贓物。

5.4.2每發(fā)完一垛位，工人必須立即打掃干凈，然后才能重新碼放。

5.4.3立體庫通道內(nèi)無雜物、無積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。

5.4.4每個月底整個庫房徹底打掃一次，由科長檢查，合格為止，

5.5交接班規(guī)定

5.5.1本班入庫員下班之前，必須將本班所入貨物的情況在交接班本上填

寫清楚。

5.5.2本班入庫之貨物由本班開出入庫單。

5.5.3接班入庫員根據(jù)入庫單清點(diǎn)上班所入貨物的數(shù)量及貨格位置。

5.5.4下班前入庫衛(wèi)生區(qū)當(dāng)班入庫員清掃干凈。

5.6棧板管理操作制度

5.6.1發(fā)完貨的空棧板必須碼放整齊,并按標(biāo)準(zhǔn)高度碼放在棧板區(qū)。

5.6.2庫區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)有零散空棧板。

5.6.3好、壞棧板必須在進(jìn)庫區(qū)前分好，壞棧板必須及時送維修處維修。

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表號:「一口口口口-002'文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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5.7推垛機(jī)管理

5.7.1安全操作規(guī)程

為保證堆垛機(jī)的正常運(yùn)行，確保成品按時出、入庫，應(yīng)明確以下

操作規(guī)程：

A只有下列人員才能操作堆垛機(jī)：a指定的操作人員；b在指定人

員直接監(jiān)督下的受訓(xùn)人員；c維修調(diào)試時為執(zhí)行任務(wù)，而必須操

作機(jī)器的人員；d檢驗(yàn)人員。

B操作人員應(yīng)該熟悉堆垛機(jī)的性能和操作方法，對于突發(fā)事故應(yīng)迅

速并果斷處理°

C通電開機(jī)前必須按規(guī)程檢查確信巷道中無障礙物，必須檢查確認(rèn)

操作開關(guān)位置是否正確后，方可開機(jī)。

D通電后，應(yīng)檢查各信號燈顯示和機(jī)器的狀態(tài)，如有不正常不得使

用自動作業(yè)方式。

E堆垛機(jī)作業(yè)中途發(fā)生故障停車，應(yīng)到機(jī)器跟前觀察現(xiàn)場狀況，

分析判明故障原因，或者保護(hù)現(xiàn)場，請維修人員前來檢查，確定

故障原因，作出正確恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>

F手動操作時，操作人員必須登機(jī)站在工作臺上，堆垛機(jī)運(yùn)行時身

體的任何部分都不得延伸出控制柜以外。

G手動操作伸叉時必須小心謹(jǐn)慎，應(yīng)事先檢查，確認(rèn)正確后才能伸

叉，貨叉伸出后，不得開動運(yùn)行機(jī)構(gòu)和高速升降，只能在高位和

低位的90MM之間升降。

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表號:P-口口口Q-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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5.7.2操作保養(yǎng)要求

A保持水平運(yùn)行軌道表面清潔，以不粘油污以及果汁為主，堅持每

周擦洗一次。

B保持電氣控制箱、操作箱、貨叉等整機(jī)的表面清潔，必須每天擦

洗。

C每次操作前請注意光電開關(guān)、縱向檢測片、上下檢驗(yàn)測片表面是

否有臟物，發(fā)現(xiàn)臟物及時對其清理。

D入庫端使用棧板前請校驗(yàn)棧板的尺寸，主要尺寸是弓高140MM、

總高180MM。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴(yán)禁使用。

E每次入庫操作請注意觀察叉車工堆放棧板在貨臺上的位置是否正

確如有歪斜及時校正，否則嚴(yán)禁入庫。

F當(dāng)維修人員進(jìn)行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時，請操作人員配合，客

觀反映設(shè)備的運(yùn)行情況。

G堆垛機(jī)運(yùn)行遇到故障，操作人員不要擅自離開，請及時與修理人

員聯(lián)系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。

H一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。

5.8入庫作業(yè)

5.8.1內(nèi)容

A當(dāng)班所生產(chǎn)的成品，當(dāng)班必須全部按指定貨位入立體庫或成品庫

區(qū)。

B入立體庫的貨物必須按品種、貨層依次入庫，在入的過程中，中

間不許有空格，同一品種當(dāng)一層放滿后，必須另起巷道入庫。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共57頁

表號:P-口口口口-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱成品科管理制度文件編號:P--002

D入成品庫區(qū)的貨物，必須在庫管員的監(jiān)督下由叉車司機(jī)按同一

品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫位線碼放，做到條塊整

齊，成行成列。

E在一個垛位放滿成品后，庫管員及時封垛，寫好標(biāo)識牌并掛在

垛位的最前一拍上。

F當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫或成品庫區(qū)，必須集中放入待

處理品區(qū)，并且封垛，垛前必須有標(biāo)識牌。

G當(dāng)班入庫的產(chǎn)品，當(dāng)班庫管員，必須按入庫單的數(shù)量于下班前

進(jìn)行盤點(diǎn)。

H成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分別送品管、財務(wù)，倉庫自留一份；成品

入庫單分別送生管、制造、財務(wù)，倉庫自留一份。

附《成品科入庫作業(yè)流程》

5.9出庫作業(yè)

5.9.1內(nèi)容

A庫管員必須掌握先進(jìn)先出的原則，同一品種發(fā)完一個批號之后

再發(fā)另一個批號，對沒有成品檢驗(yàn)報告單之待檢品，須由品管

開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營銷部門的要

不貝匕。

B為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫下貨的原則，庫管

員根據(jù)所來單據(jù)的數(shù)量、品種將貨物準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。

C庫管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。

D立體庫下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之

再取另一層，對于小品種將貨物提前準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。

E發(fā)貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量，品種提

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第15頁共57頁

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表號:P-口□□n-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第16頁共57頁

前準(zhǔn)備好，由叉車司機(jī)叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之

后再將其余部分部分叉回。

F發(fā)貨過程中如果有損壞之貨物，將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其

數(shù)量補(bǔ)足。

G當(dāng)班損壞之貨物，當(dāng)班必須處理完畢。

H調(diào)拔單之1、2、3聯(lián)返回營管，4聯(lián)送財務(wù)，5聯(lián)留成品庫，司磅

單留門衛(wèi)。

附《成品科出庫作業(yè)流程》

5.10盤點(diǎn)操作規(guī)程

5.10.1平日盤點(diǎn)：

A庫管員在下班前半小時左右開始初盤。

B當(dāng)班庫管員必須陪同接班庫管員盤點(diǎn)，并在雙方認(rèn)可情況下在

盤點(diǎn)單上簽字確認(rèn)。

C由接班庫管員將盤點(diǎn)數(shù)字通知帳務(wù)記帳。

5.10.2月底盤點(diǎn)：

A盤點(diǎn)前一天的夜班必須做好歸檔整理工作，所有庫區(qū)垛位必須

貼好標(biāo)識牌，填好盤點(diǎn)單。

B夜班必須做好庫房庫存平面圖，交盤點(diǎn)人員。

C盤點(diǎn)人員由當(dāng)班庫管員、帳務(wù)及班組長陪同盤點(diǎn)。

5.11領(lǐng)用作業(yè)

5.11.1內(nèi)容

A對于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單，由當(dāng)班班長審查手續(xù)是否完備

經(jīng)確認(rèn)后，根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨。

B若非特殊說明或特殊需要，一律發(fā)給次品。

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C領(lǐng)用單送財務(wù)，領(lǐng)用人一份，倉庫自留一份。

附《成品科領(lǐng)用作業(yè)流程》

5.12退庫作業(yè)

5.12.1內(nèi)容

A對于營管部由于各種原因退回成品庫之貨物，由營管部開出退

貨單（必須有部門經(jīng)理簽字）。經(jīng)倉庫確認(rèn)各項手續(xù)完備，退

貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所填退貨原因，檢查所退貨物，

經(jīng)檢查無誤后簽字，出庫員根據(jù)退貨單所開品種，數(shù)量清點(diǎn)退

庫。

B對于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品，由制造處開出退料單，

經(jīng)倉庫確認(rèn)各項手續(xù)完備，出庫員根據(jù)退料單所開之品種，數(shù)

量清點(diǎn)退庫。

C對于退回倉庫的產(chǎn)品，一律進(jìn)待處理品庫，經(jīng)倉庫人員整理，品

保確認(rèn)后放入各自庫區(qū),帳務(wù)作登賬處理。

附《成品科退貨作業(yè)流程》

5.13報損作業(yè)

5.13.1內(nèi)容

A每天所發(fā)貨物在裝車過程中，由現(xiàn)場品管檢驗(yàn),凡未經(jīng)品管檢驗(yàn)

的貨物不得出庫,檢驗(yàn)不合格的應(yīng)由出庫員及時調(diào)換,補(bǔ)發(fā)良品。

B經(jīng)品管檢驗(yàn)不合格的貨物，由出庫員調(diào)換后，放入待處理品區(qū)。

C每天夜班當(dāng)全天貨物發(fā)完之后,由當(dāng)班庫管及時清理，按良品，

次品，報廢品分別整理，良品返回車間及時收縮，次品放入次品區(qū)，

報廢品由當(dāng)班庫管員按品種登帳,填寫報廢原因及報廢單。

D對于營管部由于各種原因退回成品庫的貨物,由營管部開退貨單，

經(jīng)倉庫確認(rèn)各種手續(xù)完備,退貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所

生效日期9732A

表號:P-口口口n-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

笫17頁共57頁

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名稱成品科管理制度文件編號:P--002

填退貨原因,檢查所退貨物,經(jīng)檢查無誤后簽字，出庫員根據(jù)退貨

單所開品種,數(shù)量清點(diǎn)退庫。

E營管部所退貨物,首先放入待處理品庫區(qū),然后經(jīng)倉庫整理,由品

保確認(rèn)，按良品，次品，報廢品分別放入各自庫區(qū)帳務(wù)作登帳處

理。

F營管部所退貨物在退庫過程中，凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退

庫（火車站退庫），由成品科及時統(tǒng)計報廢過程中的各項費(fèi)用，以

簽呈的形式上報有關(guān)部門，由營管部報損。

G立體庫在正常的運(yùn)作過程中，由于各種原因發(fā)生事故后:入庫員

和庫管員應(yīng)及時采取應(yīng)急措施，停止入庫或出庫。

H庫管員及時通知工務(wù)進(jìn)行故障分析，修理并填寫事故報表,及時

通知品管現(xiàn)場清點(diǎn)損壞情況。

I倉庫在品管確認(rèn)后,及時整理現(xiàn)場，清點(diǎn)損壞數(shù)字,并由品管簽字

確認(rèn)。

J倉庫在品管簽字確認(rèn)后，以簽呈的形式上報有關(guān)部門處理。

K每天早8:30-9:00由品管派專人進(jìn)行清點(diǎn),并在報廢單上簽字,成

品科派人銷毀報廢品,銷毀過程中由品管,財會監(jiān)毀。

L每周周末,成品科所有非良品庫存情況要在周報表中反映,上報。

M每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計好，

將所有報廢的單據(jù)附后,送交生產(chǎn)部經(jīng)理,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后

簽字并送交總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,返回成品科。

N成品科帳務(wù)員接到返回的報損單后,及時記帳,輸入電腦,列入當(dāng)

月的損耗中。

笫18頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第19頁共57頁

生效日期頁次10/32版序A

表號:P-口□□n-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱成品科管理制度文件編號:P--002

笫19頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第20頁共57頁

0對于管制品，品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見,逾期,成品科有催

辦之責(zé)任。

P單據(jù)的作業(yè)是：

a首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品，開轉(zhuǎn)移單。

b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品,開轉(zhuǎn)移單。

C廢品就開報廢單。

d良品須經(jīng)縮膜以后，由待處理品轉(zhuǎn)良品,開轉(zhuǎn)移單。

附《成品科報損作業(yè)流程》

5.14改制作業(yè)

5.14.1內(nèi)容

A對制造處開出的領(lǐng)料單,經(jīng)倉庫庫管員確認(rèn)各項手續(xù)完備,單據(jù)

有效后,按領(lǐng)料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨;同時,制造處要派人核收。

B對改制加工以后,余下的沒有改制動作的產(chǎn)品，要由制造處開出

退料單,經(jīng)倉庫庫管員確認(rèn)有效后,退回倉庫,進(jìn)待處理品庫區(qū)。

C有改制動作的產(chǎn)品在改制加工完成以后，由制造處開入庫單,成

品科照單核收,并注明'改制入庫、。

附《成品科改制作業(yè)流程》

生效日期頁次11/32版序A

表號:P-口口口口-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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笫20頁共57頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共57頁

名稱成品科管理/刖度文件編號:P--002

6.相關(guān)文件/資料

《成品科管理制度》

《堆垛機(jī)技術(shù)資料》

《叉車技術(shù)資料》

《職工獎懲制度》

7.使用表單

成品周轉(zhuǎn)單

成品入庫單

成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單

成品報損單

成品檢驗(yàn)報告單

成品領(lǐng)用單

調(diào)撥單

司磅單

領(lǐng)料單

成品科日報表

成品科周報表

成品科月報表

堆垛機(jī)故障統(tǒng)計表

生效日期頁次12/32版序A

表號:P-口口口口-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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笫21頁共57頁

表號:P-口口口Q-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

笫22頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第23頁共57頁

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名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:P--002

附表2

成品科入庫作業(yè)流程

項目單位

生產(chǎn)計劃生管科

!

生產(chǎn)制造處

1

品質(zhì)檢查品管部

入庫成品科

7天以后品管部

品質(zhì)檢驗(yàn)

,1、

入帳成品科財務(wù)部

生效日期頁次14/32版序A

笫23頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第24頁共57頁

表號：p-nnnn-oo2-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號:P--002

附表3

_______成品科領(lǐng)用作業(yè)流程

項目單位

否

領(lǐng)用人

<

成品科

發(fā)1貨成品科

_填_____單__成品科

入帳成品科財務(wù)部

笫24頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第25頁共57頁

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表號:P-口口口口-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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笫25頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第26頁共57頁

附表4

成品科退貨作業(yè)流程

項目單位

制造處退料營管部退貨制造處營管部

品質(zhì)檢驗(yàn)品管部

成品科

成品科

成品科財務(wù)部

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表號:P-口口口口-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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笫26頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第27頁共57頁

名稱成品科管理作業(yè)流程文件編號汴--002

附表5

成品科報損作業(yè)流程

項目單位

營管部退貨成品科發(fā)貨立體庫報廢營管部成品科

品管部

成品科

品管部

成品科

成品科財務(wù)部

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表號:P-口口口口-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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笫27頁共57頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第28頁共57頁

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笫28頁共57頁

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第29頁共57頁

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名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P--001

1.目的

為加強(qiáng)成品科工作人員的管理，增強(qiáng)全體人員的責(zé)任心和向心力，提高全體

人員的積極性，特制定此制度。

2.范圍

成品科全體人員

3.權(quán)責(zé)

成品科工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。

4.定義

略

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1科長職責(zé)

5.1.1負(fù)責(zé)成品科的全面管理。

5.1.2.擬定成品科長短期的工作目標(biāo),并督導(dǎo)部屬的實(shí)施。

5.1.3制定本部門各項規(guī)章制度，作業(yè)程序。

5.1.4擬定培訓(xùn)計劃，培養(yǎng)及提報各種管理人才。

5.1.5協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系,執(zhí)行上級的各項命令。

5.1.6通曉本部門各個工作崗位的職能,并能根據(jù)實(shí)際情況提出創(chuàng)新,改善

措施，使本部門的各項工作更合理,規(guī)范。

5.1.7督導(dǎo)及檢查科內(nèi)各項工作的工作情況人員管理情況.

5.1.8根據(jù)情況調(diào)配本科內(nèi)的人員安排。

5.1.9臨時交辦事項。

5.2組長職責(zé)

5.2.1督導(dǎo)本班內(nèi)所有人員之工作。

生效日期頁次1/5版序A

笫29頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第30頁共57頁

表號:文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P--001

5.2.2根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)及出貨情況，安排好本班的各項工作。

5.2.3協(xié)調(diào)并做好各組之間的交接工作。

5.2.4服從上級主管做出的工作安排。

5.2.5做好庫區(qū)的5s工作，并負(fù)責(zé)檢查，督導(dǎo)。

5.2.6協(xié)助科長做好各項工作。

5.2,7按一定時間提報庫存待處理品的數(shù)量,品種及原因。

5.2.8臨時交辦事項。

5.3事務(wù)職責(zé)

5.3.1處理科內(nèi)日常工作中的事務(wù)性工作。

5.3.2做好考勤工作。

5.3.3做好各種勞保用品的領(lǐng)用及發(fā)放。

5.3.4庫內(nèi)衛(wèi)生督促，檢查。

5.3.5負(fù)責(zé)科內(nèi)文書,電腦打印工作。

5.3.6臨時交辦事項。

5.4帳務(wù)職責(zé)

5.4.1匯總?cè)霂?，出庫，庫存的各種單據(jù)，輸入電腦。

5.4.2審核電腦數(shù)據(jù)的正確性。

5.4.3電腦的維護(hù)與保養(yǎng)。

5.4.4填報成品庫的各種報表。

5.4.5負(fù)責(zé)盤點(diǎn)前后電腦的帳務(wù)處理。

5.4.6提報待處理品的各種數(shù)據(jù)。

5.4.7臨時交辦事項。

5.5庫管員職責(zé)

笫30頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第31頁共57頁

生效日期頁次2/5版序A

表號:「-口口口口-001-人文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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笫31頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第32頁共57頁

5.5.1與入庫員做好成品的入庫工作。

5.5.2按先進(jìn)先出的原則，做好倉庫內(nèi)成品出貨的發(fā)放。

5.5.3做好倉庫的日常管理工作。

5.5.4對待處理品進(jìn)行分類，處理，做好每天的盤點(diǎn)工作。

5.5.5保證倉庫成品數(shù)量的正確性。

5.5.6做好月底的盤點(diǎn)。

5.5.7做好倉庫內(nèi)的5s工作。

5.5.8臨時交辦事項。

5.6入庫員職責(zé)

5.6.1接收制造部門當(dāng)班生產(chǎn)的成品入庫。

5.6.2負(fù)責(zé)將成品按垛位輸入電腦，做好立體庫的入庫工作。

5.6.3填報成品入庫的各種單據(jù)。

5.6.4與庫管員做好當(dāng)班入庫產(chǎn)品的數(shù)量，庫存工作。

5.6.5臨時交辦事項。

5.7出庫員職責(zé)

5.7.1審核提貨單。

5.7.2按營管的調(diào)撥單做好成品的出庫工作。

5.7.3監(jiān)督裝卸作業(yè),調(diào)整進(jìn)入站的車輛,保證發(fā)貨的速度與質(zhì)量.

5.7.4按退貨單據(jù)做好成品的退庫工作。

5.7.5做好站臺的5s工作。

5.7.6臨時交辦事項。

5.8打檢工職責(zé)

5.8.1完成八寶粥的打檢任務(wù)。

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表號:P-口口口口-001-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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笫32頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第33頁共57頁

名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P--001

5.8.2負(fù)責(zé)打檢機(jī)的保養(yǎng)及使用。

5.8.3臨時交辦事項。

5.9叉車維修工職責(zé)

5.9.1做好全J叉車的維修及保養(yǎng)。

5.9.2制定叉車維修的各種計劃及使用的規(guī)章制度,并檢查實(shí)施情況。

5.9.3制定叉車司機(jī)的培訓(xùn)計劃,定期檢查司機(jī)的工作情況。

5.9.4管理叉車用汽油，機(jī)油，備件的管理。

5.9.5做好叉車備品備件的管理及采購計劃的制定。

5.9.6臨時交辦事項。

5.10叉車司機(jī)職責(zé)

5.10.1完成每天成品入庫，出庫過程中的運(yùn)輸工作。

5.10.2維護(hù)保養(yǎng)叉車。

5.10.3臨時交辦事項。

生效日期頁次4/5版序A

表號:p-口口口n-ooI-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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笫33頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第34頁共57頁

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名稱成品科工作人員管理文件編號:P--001

目錄頁次

1.目的.............1/5

2.范圍..............1/5

3.權(quán)責(zé).............1/5

4.定義.............1/5

5.工作內(nèi)容..........1/5

6.相關(guān)文件/資料…….5/5

7.使用表單......….5/5

生效日期頁次版序A

表號:PHUDDD-ooi-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

笫34頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第35頁共57頁

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名稱成品科工作人員管理文件編號:P--001

6.相關(guān)文件/資料

<<職工獎懲制度》

7.使用表單

略

生效日期頁次5/5版序A

笫35頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第36頁共57頁

表號:P-口口口口-001-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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名稱成品科管理制度文件編號:P--002

目錄頁次

1.目的.............................................................1/32

2.范圍............................................................1/32

3.權(quán)責(zé)............................................................1/32

4.定義............................................................1/32

5.工作內(nèi)容........................................................2/32

6.相關(guān)文件/資料...................................................12/32

7.使用表單........................................................12/32

笫36頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第37頁共57頁

生效日期頁次版序A

表號:P-口□□n-002-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

笫37頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第38頁共57頁

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名稱成品科表單管理文件編號:P--002

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trR口國*

入庫情況必出庫情況

品名期初庫存期末結(jié)存

入庫調(diào)撥小計銷售調(diào)撥成品領(lǐng)用生產(chǎn)領(lǐng)用報固“小計

檸檬茶

大麥紅茶

杭菊茶

冬瓜茶

酸梅湯

檸酸茶

酸冬麥

純凈水

八寶粥

水蜜桃

菠蘿

荔枝

桃菠荔

合計

主管：制表：

生效日期頁次19/32版序A

笫38頁共57頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第39頁共57頁

表號：p-nnnn-oo2-A文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

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領(lǐng)用單位及代碼成品領(lǐng)用單庫位代碼本單編碼

Date:

________

產(chǎn)品編碼品名單位數(shù)量單價原因代碼提供對象或用途說明

ProductcodeProductNameUnitQuantityPriceResoncodeReasonforwithdrawt

成會領(lǐng)

□

口口計用

庫處人

合計金額:大寫(TotaI)

表S1221.公司贈品4.福利品倉儲主管保管員核準(zhǔn)主管領(lǐng)用人

2.品保樣品5.其它SuperisorApprovaIsuperviserReceiver

3.促銷贈品

生效日期頁次20/