生產(chǎn)記錄管理規(guī)定

生產(chǎn)記錄管理規(guī)定?一、目的本規(guī)定旨在規(guī)范公司生產(chǎn)記錄的管理，確保生產(chǎn)過(guò)程的可追溯性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足法律法規(guī)及客戶(hù)要求，同時(shí)為生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本核算等提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中涉及的各類(lèi)記錄，包括但不限于原材料采購(gòu)記錄、生產(chǎn)過(guò)程操作記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、人員出勤記錄等。三、職責(zé)1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)、收集、整理和初步審核。確保生產(chǎn)記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，按照規(guī)定的流程和時(shí)間要求提交相關(guān)記錄。對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行分類(lèi)存放，妥善保管，防止丟失、損壞。2.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄中與質(zhì)量相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行審核和監(jiān)督。依據(jù)生產(chǎn)記錄進(jìn)行質(zhì)量分析，查找質(zhì)量問(wèn)題的原因，提出改進(jìn)措施。參與生產(chǎn)記錄的定期檢查和評(píng)估，確保記錄符合質(zhì)量管理要求。3.物資部門(mén)負(fù)責(zé)原材料、包裝材料等采購(gòu)記錄的管理，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格、到貨日期等。確保采購(gòu)記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，配合生產(chǎn)部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行相關(guān)查詢(xún)和追溯。4.設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行記錄的管理，記錄設(shè)備的開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)情況等。對(duì)設(shè)備運(yùn)行記錄進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患，安排維修和保養(yǎng)工作。5.人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)員工出勤記錄的管理，包括員工的考勤時(shí)間、請(qǐng)假情況等。為生產(chǎn)部門(mén)提供人員出勤數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)安排和調(diào)度。6.文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄表格的設(shè)計(jì)、編號(hào)、發(fā)放和回收管理。對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行歸檔保存，建立電子和紙質(zhì)檔案，確保記錄的可查詢(xún)和可追溯。定期對(duì)生產(chǎn)記錄檔案進(jìn)行整理和備份，防止記錄丟失或損壞。四、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料采購(gòu)記錄1.內(nèi)容供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式。原材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。采購(gòu)訂單編號(hào)、采購(gòu)日期。到貨日期、驗(yàn)收情況（包括驗(yàn)收合格數(shù)量、不合格數(shù)量及處理方式）。2.要求采購(gòu)記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，與采購(gòu)合同及實(shí)際到貨情況一致。物資部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商信息，確保記錄的時(shí)效性。驗(yàn)收情況應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)，不合格原材料的處理過(guò)程要有詳細(xì)記錄，包括退貨、換貨、讓步接收等情況及相關(guān)審批手續(xù)。（二）生產(chǎn)過(guò)程操作記錄1.內(nèi)容生產(chǎn)訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)。生產(chǎn)日期、批次號(hào)。生產(chǎn)車(chē)間、班組。設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱(chēng)。原材料投入量、成品產(chǎn)出量。各工序的開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、操作參數(shù)（如溫度、壓力、速度等）。操作人員簽名。2.要求操作記錄應(yīng)實(shí)時(shí)填寫(xiě)，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。操作參數(shù)應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件要求填寫(xiě)，如有偏離應(yīng)注明原因及采取的措施。操作人員應(yīng)認(rèn)真簽名，對(duì)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況（如設(shè)備故障、工藝調(diào)整等）應(yīng)詳細(xì)記錄，包括發(fā)生時(shí)間、處理過(guò)程及結(jié)果。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.內(nèi)容檢驗(yàn)批次號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)。檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具。檢驗(yàn)結(jié)果（合格/不合格）、判定依據(jù)。檢驗(yàn)人員簽名、審核人員簽名。2.要求質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行填寫(xiě)。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)明確記錄，不合格產(chǎn)品應(yīng)詳細(xì)記錄不合格項(xiàng)目及程度。檢驗(yàn)人員和審核人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，簽名應(yīng)清晰可辨，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。對(duì)于不合格產(chǎn)品，應(yīng)記錄后續(xù)的處理情況，如返工、返修、報(bào)廢等及相關(guān)審批手續(xù)。（四）設(shè)備運(yùn)行記錄1.內(nèi)容設(shè)備編號(hào)、設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)。運(yùn)行日期、開(kāi)機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間。運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、電流、電壓等）。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況（包括維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等）。設(shè)備故障記錄（故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處理過(guò)程及結(jié)果）。2.要求設(shè)備運(yùn)行記錄應(yīng)定時(shí)記錄，確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的連續(xù)性跟蹤。運(yùn)行參數(shù)應(yīng)準(zhǔn)確測(cè)量和記錄，如有異常波動(dòng)應(yīng)及時(shí)分析原因并記錄。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)，符合設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃要求，更換的零部件應(yīng)記錄其規(guī)格、型號(hào)和生產(chǎn)廠家。設(shè)備故障記錄應(yīng)全面，為設(shè)備維修和改進(jìn)提供依據(jù)。（五）人員出勤記錄1.內(nèi)容員工姓名、部門(mén)、崗位。出勤日期、出勤時(shí)間。請(qǐng)假情況（請(qǐng)假類(lèi)型、請(qǐng)假時(shí)間、審批人）。加班情況（加班時(shí)間、加班原因、審批人）。2.要求人力資源部門(mén)應(yīng)按照公司考勤制度及時(shí)準(zhǔn)確記錄員工出勤情況。請(qǐng)假和加班記錄應(yīng)嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行，有相應(yīng)的審批簽字。出勤記錄應(yīng)定期匯總，為工資核算和生產(chǎn)調(diào)度提供依據(jù)。五、生產(chǎn)記錄的填寫(xiě)規(guī)范1.記錄應(yīng)使用藍(lán)色或黑色中性筆填寫(xiě)，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆（特殊規(guī)定除外）。2.填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)清晰、工整、完整，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在原錯(cuò)誤內(nèi)容上劃一條橫線(xiàn)，在其上方填寫(xiě)正確內(nèi)容，并加蓋修改人印章或簽名。3.記錄中的日期應(yīng)填寫(xiě)年、月、日，時(shí)間應(yīng)填寫(xiě)時(shí)、分。4.對(duì)于數(shù)字的填寫(xiě)，應(yīng)按照規(guī)定的格式進(jìn)行，如金額應(yīng)精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)整數(shù)等。5.所有記錄應(yīng)注明填寫(xiě)人姓名和填寫(xiě)日期。六、生產(chǎn)記錄的收集與整理1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)在每個(gè)工作日結(jié)束后，及時(shí)收集本部門(mén)員工填寫(xiě)的生產(chǎn)記錄，并進(jìn)行初步整理。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)在完成質(zhì)量檢驗(yàn)工作后，將質(zhì)量檢驗(yàn)記錄及時(shí)提交給生產(chǎn)部門(mén)。3.物資部門(mén)應(yīng)在原材料到貨驗(yàn)收后，將采購(gòu)記錄整理歸檔。4.設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)定期收集設(shè)備運(yùn)行記錄，并進(jìn)行分類(lèi)整理。5.人力資源部門(mén)應(yīng)每月定期整理員工出勤記錄，并提交給相關(guān)部門(mén)。6.各部門(mén)在收集和整理生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)檢查記錄的完整性和準(zhǔn)確性，對(duì)于不符合要求的記錄，應(yīng)及時(shí)返回填寫(xiě)人進(jìn)行更正補(bǔ)充。七、生產(chǎn)記錄的審核1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門(mén)提交的生產(chǎn)記錄進(jìn)行審核，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合生產(chǎn)實(shí)際情況。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人對(duì)生產(chǎn)記錄中與質(zhì)量相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格產(chǎn)品處理記錄等，確保質(zhì)量記錄符合質(zhì)量管理體系要求。3.對(duì)于涉及成本核算、物資采購(gòu)等重要生產(chǎn)記錄，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行審核，確保記錄數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合理性，為成本控制和決策提供可靠依據(jù)。4.審核人員應(yīng)在審核記錄后簽名，并注明審核日期。如發(fā)現(xiàn)記錄存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知填寫(xiě)人進(jìn)行整改，整改完成后重新提交審核。八、生產(chǎn)記錄的保存期限1.一般生產(chǎn)記錄的保存期限為產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿(mǎn)后一年。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、重大質(zhì)量事故、客戶(hù)投訴等重要生產(chǎn)記錄的保存期限為五年。3.法律法規(guī)有特殊要求的，按照法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。九、生產(chǎn)記錄的查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)記錄查閱申請(qǐng)表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到文件管理部門(mén)查閱。2.查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將記錄帶出或復(fù)印。如需復(fù)印，應(yīng)按照規(guī)定辦理審批手續(xù)。3.外單位人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)持有單位介紹信或相關(guān)證明文件，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由文件管理部門(mén)安排專(zhuān)人陪同查閱，并做好查閱記錄。查閱記錄應(yīng)包括查閱時(shí)間、查閱人姓名、查閱內(nèi)容等。4.公司內(nèi)部人員借閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)記錄借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人和文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過(guò)兩周，如需延期，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。5.借閱人員應(yīng)妥善保管所借閱的生產(chǎn)記錄，不得轉(zhuǎn)借他人，不得在記錄上涂改、損壞。借閱期滿(mǎn)后，應(yīng)及時(shí)歸還文件管理部門(mén)，由文件管理部門(mén)進(jìn)行核對(duì)和簽收。十、生產(chǎn)記錄的銷(xiāo)毀1.生產(chǎn)記錄保存期滿(mǎn)后，由文件管理部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，填寫(xiě)《生產(chǎn)記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，注明記錄名稱(chēng)、保存期限、銷(xiāo)毀原因等。2.《生產(chǎn)記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷(xiāo)毀。3.生產(chǎn)記錄的銷(xiāo)毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，如粉碎、焚燒等，確保記錄信息無(wú)法恢復(fù)。銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)有專(zhuān)人監(jiān)督，并在銷(xiāo)毀記錄上簽名，注明銷(xiāo)毀日期、銷(xiāo)毀方式等。4.銷(xiāo)毀記錄應(yīng)至少保存兩年，以備追溯檢查。十一、監(jiān)督與考核1.公司質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄的管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫(xiě)、收集、整理、審核、保存、查閱、借閱、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)。2.對(duì)于在生產(chǎn)記錄管理工作中表現(xiàn)突出的