防疫物資項(xiàng)目管理制度

防疫物資項(xiàng)目管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)防疫物資項(xiàng)目的規(guī)范化管理，確保防疫物資的采購、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的高效運(yùn)作，保障公司員工的健康安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司防疫物資項(xiàng)目的全過程管理，包括但不限于口罩、手套、防護(hù)服、消毒液、體溫槍等各類防疫物資。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)防疫物資管理的法律法規(guī)和政策要求。2.保障需求原則：根據(jù)公司實(shí)際情況和疫情防控需要，合理確定防疫物資的儲(chǔ)備數(shù)量和種類，確保物資供應(yīng)滿足員工的防護(hù)需求。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，對(duì)防疫物資的采購、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行精細(xì)化管理，提高物資使用效率。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在防疫物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)工作有序開展。二、管理職責(zé)（一）防疫物資管理小組成立防疫物資管理小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括采購部門、行政部門、財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人。其主要職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)制定和修訂防疫物資管理制度和相關(guān)流程。2.審議防疫物資采購計(jì)劃、儲(chǔ)備方案及預(yù)算安排。3.協(xié)調(diào)解決防疫物資管理過程中的重大問題。4.監(jiān)督檢查防疫物資管理工作的執(zhí)行情況。（二）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)防疫物資需求計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，簽訂采購合同。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保防疫物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商信息及采購相關(guān)資料，建立采購檔案。（三）行政部門1.負(fù)責(zé)防疫物資的驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.定期對(duì)防疫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。3.建立防疫物資管理臺(tái)賬，記錄物資的出入庫情況、使用情況等信息。4.配合相關(guān)部門做好防疫物資的報(bào)廢處理工作。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核防疫物資采購預(yù)算，確保資金合理使用。2.對(duì)防疫物資采購、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)的費(fèi)用進(jìn)行核算和監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)防疫物資相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷審核工作。（五）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門防疫物資的領(lǐng)用、使用和管理。2.根據(jù)實(shí)際工作需要，向行政部門提交防疫物資需求計(jì)劃。3.合理使用防疫物資，避免浪費(fèi)，并配合行政部門做好物資的盤點(diǎn)工作。三、采購管理（一）需求計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)本部門工作實(shí)際情況，提前[X]個(gè)工作日向行政部門提交防疫物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.行政部門匯總各部門需求計(jì)劃后，結(jié)合公司實(shí)際庫存情況和疫情防控形勢(shì)，進(jìn)行綜合評(píng)估，制定公司防疫物資采購計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商作為防疫物資的采購渠道。優(yōu)先選擇通過政府認(rèn)證或具備相關(guān)防疫物資生產(chǎn)資質(zhì)的供應(yīng)商。2.采購部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)等情況，建立供應(yīng)商檔案。3.對(duì)于新合作的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可納入采購范圍。（三）采購合同1.采購部門根據(jù)確定的供應(yīng)商和采購計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同草本提交法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本抄送行政部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（四）采購執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照采購合同約定，及時(shí)跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或物資質(zhì)量不符合要求，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取補(bǔ)救措施，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.對(duì)于緊急采購的防疫物資，采購部門應(yīng)在確保物資質(zhì)量和合規(guī)性的前提下，盡快完成采購任務(wù)，并及時(shí)向行政部門通報(bào)采購情況。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.防疫物資到貨后，行政部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。2.對(duì)于口罩、防護(hù)服等關(guān)鍵防疫物資，應(yīng)檢查其是否符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，如是否具有醫(yī)療器械注冊(cè)證、是否通過質(zhì)量認(rèn)證等。（二）驗(yàn)收流程1.行政部門收到防疫物資后，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和使用部門共同參與驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行逐一檢查核對(duì)，填寫驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。3.如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理不合格物資，并做好記錄。五、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.防疫物資應(yīng)存儲(chǔ)在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。倉庫溫度應(yīng)保持在[適宜溫度范圍]，相對(duì)濕度應(yīng)控制在[適宜濕度范圍]。2.倉庫應(yīng)劃分專門的存儲(chǔ)區(qū)域，按照防疫物資的種類、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于識(shí)別和管理。（二）存儲(chǔ)方式1.口罩、手套等防護(hù)用品應(yīng)采用密封包裝，并放置在貨架或貨柜上，避免擠壓變形。2.消毒液、酒精等液體防疫物資應(yīng)存放在專門的儲(chǔ)存容器中，容器應(yīng)密封良好，防止泄漏。儲(chǔ)存容器應(yīng)標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、濃度、有效期等信息。3.體溫槍等電子設(shè)備應(yīng)存放在干燥、防震的環(huán)境中，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常使用。（三）庫存盤點(diǎn)1.行政部門應(yīng)定期對(duì)防疫物資進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季度/半年/年，具體時(shí)間由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息，并與庫存臺(tái)賬進(jìn)行逐一核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。3.對(duì)于盤盈或盤虧的防疫物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。盤盈物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，盤虧物資應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.防疫物資應(yīng)按需發(fā)放，確保員工在工作期間能夠正確使用防疫物資，保障自身健康安全。2.發(fā)放防疫物資應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，不得擅自截留、挪用或私分防疫物資。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫防疫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至行政部門。2.行政部門對(duì)領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，核實(shí)領(lǐng)用部門的物資需求情況和庫存情況。如審核通過，行政部門按照申請(qǐng)表上的信息發(fā)放防疫物資，并在庫存臺(tái)賬上記錄物資的發(fā)放情況。3.防疫物資發(fā)放時(shí)，發(fā)放人員應(yīng)與領(lǐng)用人員進(jìn)行當(dāng)面交接，確認(rèn)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息無誤，并要求領(lǐng)用人員在發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況，使用部門可先領(lǐng)用防疫物資，但應(yīng)在事后[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。2.對(duì)于因工作需要臨時(shí)增加防疫物資需求的部門，行政部門應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行合理調(diào)配，如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。七、使用管理（一）培訓(xùn)指導(dǎo)1.行政部門應(yīng)組織對(duì)員工進(jìn)行防疫物資使用培訓(xùn)，確保員工了解各類防疫物資的正確使用方法和注意事項(xiàng)。培訓(xùn)內(nèi)容包括口罩的佩戴方法、防護(hù)服的穿脫步驟、消毒液的配比和使用等。2.在發(fā)放防疫物資時(shí)，發(fā)放人員應(yīng)向領(lǐng)用人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，確保其正確使用防疫物資。對(duì)于新入職員工或?qū)Ψ酪呶镔Y使用不熟悉的員工，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)和指導(dǎo)。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照防疫物資使用說明和培訓(xùn)要求，正確佩戴和使用防疫物資，不得隨意更改使用方法或超范圍使用。2.在使用防疫物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資損壞、過期或不符合質(zhì)量要求等情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告行政部門進(jìn)行處理。3.員工應(yīng)妥善保管個(gè)人使用的防疫物資，避免丟失、浪費(fèi)或轉(zhuǎn)借他人。（三）監(jiān)督檢查1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門員工防疫物資使用情況的監(jiān)督檢查，確保員工正確使用防疫物資，避免出現(xiàn)違規(guī)行為。2.行政部門應(yīng)定期對(duì)公司各部門防疫物資的使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。對(duì)于違反防疫物資使用規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.防疫物資因過期、損壞、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。2.對(duì)于已使用過但無法回收再利用的防疫物資，如一次性口罩、手套等，也應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。（二）報(bào)廢流程1.使用部門發(fā)現(xiàn)防疫物資需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫防疫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至行政部門。2.行政部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審核，并組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。如審核通過，行政部門按照公司固定資產(chǎn)報(bào)廢管理規(guī)定，辦理報(bào)廢審批手續(xù)。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的防疫物資，行政部門應(yīng)指定專人進(jìn)行清理和處理。對(duì)于可回收利用的物資，應(yīng)進(jìn)行回收處理；對(duì)于不可回收利用的物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，避免對(duì)環(huán)境造成污染。九、信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)建立防疫物資管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)防疫物資采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。通過管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)記錄防疫物資的庫存動(dòng)態(tài)、出入庫情況、使用情況等信息，提高管理效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.行政部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)防疫物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。2.采購部門、使用部門等相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)將防疫物資采購訂單、領(lǐng)用申請(qǐng)表等信息錄入管理系統(tǒng)，以便行政部門進(jìn)行審核和處理。3.行政部門應(yīng)定期對(duì)管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。如發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行恢復(fù)，并查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.防疫物資管理小組應(yīng)定期對(duì)防疫物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)防疫物資管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查防疫物資的采購、使用、資金管理等方面是否合規(guī)，是否存在違規(guī)違紀(jì)行為。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立防疫物資管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門及相關(guān)人員在防疫物資管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資采購及時(shí)性、驗(yàn)收合格率、庫存管理水平、發(fā)