規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)管理制度

規(guī)范招標(biāo)采購(gòu)管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程的管理和監(jiān)督，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，維護(hù)公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，包括但不限于工程建設(shè)、貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定。2.公平、公正、公開(kāi)原則：確保所有潛在供應(yīng)商在平等的條件下參與競(jìng)爭(zhēng)，采購(gòu)過(guò)程和結(jié)果公開(kāi)透明。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，降低采購(gòu)成本。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的策劃、組織和實(shí)施。2.編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、采購(gòu)合同等。3.發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。4.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。5.與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（二）需求部門1.提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與采購(gòu)文件的編制和審核。3.協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。（三）法務(wù)部門1.審查采購(gòu)文件的合法性和合規(guī)性。2.參與重大采購(gòu)項(xiàng)目的談判和合同簽訂工作，提供法律意見(jiàn)。3.處理采購(gòu)過(guò)程中的法律糾紛。（四）財(cái)務(wù)部門1.參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付和核算。3.對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析和控制。（五）審計(jì)部門1.對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的執(zhí)行情況。2.對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的成本、效益等進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。三、招標(biāo)采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)預(yù)算編制1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格情況，編制采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)文件編制1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、采購(gòu)合同等。2.采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保采購(gòu)過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)。3.采購(gòu)文件編制完成后，經(jīng)需求部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門審核簽字后，方可發(fā)布。（四）招標(biāo)公告發(fā)布1.采購(gòu)部門通過(guò)公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體、政府采購(gòu)平臺(tái)等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。2.招標(biāo)公告應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等信息。（五）供應(yīng)商報(bào)名及資格審查1.潛在供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)名，并提交相關(guān)證明材料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明等。2.采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商提交的報(bào)名材料進(jìn)行資格審查，確定符合條件的供應(yīng)商名單。（六）招標(biāo)文件發(fā)放1.采購(gòu)部門向通過(guò)資格審查的供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽收招標(biāo)文件，并確認(rèn)是否參加投標(biāo)。（七）投標(biāo)文件編制與提交1.供應(yīng)商根據(jù)招標(biāo)文件的要求，編制投標(biāo)文件，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交給采購(gòu)部門。2.投標(biāo)文件應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分、價(jià)格部分等內(nèi)容，確保投標(biāo)文件的完整性和準(zhǔn)確性。（八）開(kāi)標(biāo)1.采購(gòu)部門按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。2.開(kāi)標(biāo)會(huì)議由采購(gòu)部門主持，邀請(qǐng)需求部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員參加。3.開(kāi)標(biāo)時(shí)，由供應(yīng)商或其授權(quán)代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、交貨期、服務(wù)承諾等主要內(nèi)容。（九）評(píng)標(biāo)1.開(kāi)標(biāo)結(jié)束后，采購(gòu)部門組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)。2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購(gòu)部門、需求部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，人數(shù)應(yīng)為單數(shù)。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。（十）中標(biāo)通知1.采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的推薦意見(jiàn)，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。2.中標(biāo)通知書應(yīng)明確中標(biāo)供應(yīng)商的名稱、中標(biāo)價(jià)格、交貨期、服務(wù)承諾等內(nèi)容。（十一）合同簽訂1.中標(biāo)供應(yīng)商在收到中標(biāo)通知書后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與采購(gòu)部門簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同簽訂后，報(bào)法務(wù)部門審核備案。（十二）合同執(zhí)行與驗(yàn)收1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。2.需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，按照合同要求對(duì)采購(gòu)貨物或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估。3.驗(yàn)收合格后，需求部門填寫《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，報(bào)采購(gòu)部門備案。四、招標(biāo)采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.公開(kāi)招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。2.適用于采購(gòu)項(xiàng)目金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的情況。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。2.適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)通過(guò)與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，最后從中確定成交供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。2.適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，或者采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，或者不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。2.適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。2.適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。五、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與方法（一）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1.商務(wù)條款：包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.技術(shù)條款：包括采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、性能指標(biāo)、技術(shù)方案等內(nèi)容。3.價(jià)格條款：包括投標(biāo)報(bào)價(jià)、價(jià)格組成、價(jià)格合理性等內(nèi)容。（二）評(píng)標(biāo)方法1.綜合評(píng)分法：評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件的商務(wù)部分、技術(shù)部分、價(jià)格部分等進(jìn)行綜合評(píng)審，按照評(píng)審得分由高到低的順序推薦中標(biāo)候選人。2.最低價(jià)評(píng)標(biāo)法：評(píng)標(biāo)委員會(huì)以投標(biāo)報(bào)價(jià)為主要評(píng)審因素，按照投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。六、監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的執(zhí)行情況、采購(gòu)文件的合法性和合規(guī)性、采購(gòu)合同的簽訂和履行情況等。2.公司設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受員工對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，按照要求提供相關(guān)資料和信息。2.主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，及時(shí)處理公眾的投訴和建議。（三）責(zé)任追究1.對(duì)在招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中違反本制度規(guī)定的單位和個(gè)人，視情節(jié)輕重