生產現場物料管理制度

生產現場物料管理制度一、總則1.目的為加強公司生產現場物料管理，確保物料的合理使用、高效流轉與安全存儲，降低生產成本，提高生產效率和產品質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司生產現場所有物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品及輔助材料等。3.職責分工生產部門負責根據生產計劃合理領用物料，確保生產順利進行。負責生產現場物料的擺放、使用及清理，保證現場整潔有序。負責對生產過程中物料的損耗進行統(tǒng)計和分析，采取措施降低損耗。倉庫部門負責物料的收、發(fā)、存管理，確保物料數量準確、質量合格、存儲安全。負責建立物料庫存臺賬，及時更新物料出入庫信息。定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。采購部門負責根據生產需求和庫存情況，及時采購所需物料，確保物料供應及時。負責與供應商溝通協調，確保采購物料的質量、價格和交貨期符合要求。質量部門負責對采購物料和生產過程中的物料進行質量檢驗，確保物料質量合格。對不合格物料進行標識、隔離和處理，并跟蹤處理結果。人事部門負責對涉及物料管理相關崗位人員的培訓、考核和獎懲，提高員工物料管理意識和技能。二、物料計劃與采購1.物料需求計劃生產部門應根據月度生產計劃，提前制定詳細的物料需求計劃，明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、需求時間等信息。物料需求計劃應經生產部門負責人審核后，提交給倉庫部門和采購部門。2.采購申請采購部門根據生產部門提交的物料需求計劃，結合庫存情況，編制采購申請單。采購申請單應明確采購物料的詳細信息、采購數量、預計到貨時間等，并經采購部門負責人審核后提交給相關領導審批。3.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行評估和審核。定期對供應商進行考核，根據考核結果調整供應商名錄，淘汰不合格供應商。4.采購合同簽訂采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便跟蹤執(zhí)行。5.采購進度跟蹤采購部門應定期跟蹤采購物料的進度，及時與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量到貨。如因供應商原因導致物料延遲到貨，采購部門應及時采取措施，減少對生產的影響，并追究供應商的違約責任。三、物料入庫管理1.到貨通知采購部門在物料到貨前，應及時通知倉庫部門做好收貨準備。倉庫部門應根據到貨通知，安排好收貨人員、收貨場地和收貨設備。2.數量驗收物料到貨后，倉庫收貨人員應按照采購合同和送貨單，對物料的數量進行核對驗收。如發(fā)現數量不符，應及時與供應商溝通解決，并做好記錄。3.質量驗收質量部門應按照相關質量標準，對到貨物料進行質量檢驗。檢驗合格的物料，質量部門應出具檢驗報告；檢驗不合格的物料，應出具不合格報告，并及時通知采購部門和生產部門。4.入庫手續(xù)辦理經數量和質量驗收合格的物料，倉庫收貨人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應注明物料名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息，并由收貨人員、倉庫管理人員簽字確認。倉庫管理人員應根據入庫單，將物料存放到指定的倉庫區(qū)域，并更新庫存臺賬。四、物料存儲管理1.倉庫規(guī)劃倉庫部門應根據物料的類別、特性、用途等，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、輔助材料區(qū)等。每個存儲區(qū)域應設置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、物料類別等信息。2.物料擺放物料應按照規(guī)定的存儲方式和擺放要求進行存放，做到分類存放、整齊有序、便于查找和取用。物料應遵循先進先出的原則，避免物料積壓過期。易燃易爆、有毒有害等危險物料應單獨存放，并設置明顯的警示標識，采取相應的安全防護措施。3.庫存盤點倉庫部門應定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點前，倉庫管理人員應做好盤點準備工作，包括清理物料、核對賬目等；盤點過程中，應認真記錄盤點結果；盤點結束后，應編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和說明，并提出處理意見。4.庫存安全管理倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保庫存物料的安全存儲。倉庫管理人員應加強對倉庫的日常巡查，及時發(fā)現和排除安全隱患。嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業(yè)等，確保倉庫環(huán)境安全。五、物料領用管理1.領料計劃生產部門應根據生產進度，提前制定領料計劃，明確所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息。領料計劃應經生產部門負責人審核后，提交給倉庫部門。2.領料申請生產車間根據領料計劃，填寫領料單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息，并經車間主管簽字確認。領料單應一式三聯，一聯由領料車間留存，一聯交倉庫部門作為發(fā)貨依據，一聯交財務部門作為記賬憑證。3.領料審批倉庫部門收到領料單后，應核對領料計劃和庫存情況，對領料單進行審核。如領料數量在庫存限額范圍內，倉庫管理人員應簽字批準；如領料數量超出庫存限額，倉庫管理人員應報上級領導審批。4.物料發(fā)放經審批后的領料單，倉庫管理人員應按照領料單上的信息發(fā)放物料，并在領料單上簽字確認。倉庫管理人員應根據物料的實際發(fā)放情況，及時更新庫存臺賬。5.退料管理生產過程中如有剩余物料或不再使用的物料，生產車間應及時辦理退料手續(xù)，填寫退料單。退料單應注明物料名稱、規(guī)格、型號、數量、退料原因等信息，并經車間主管簽字確認。倉庫部門收到退料單后，應核對退料物料的數量、質量等情況，辦理退庫手續(xù)，并更新庫存臺賬。六、物料使用管理1.物料定額管理技術部門應根據產品工藝要求和歷史生產數據，制定物料消耗定額，明確生產單位產品所需的物料種類和數量。生產部門應嚴格按照物料消耗定額領用和使用物料，控制物料消耗。2.物料使用監(jiān)督生產現場管理人員應加強對物料使用過程的監(jiān)督，確保物料的正確使用和合理損耗。如發(fā)現物料浪費、丟失等異常情況，應及時查明原因，并采取措施進行處理。3.物料損耗統(tǒng)計與分析生產部門應定期對物料損耗情況進行統(tǒng)計和分析，找出物料損耗的原因和規(guī)律。根據物料損耗分析結果，采取相應的措施進行改進，如優(yōu)化生產工藝、加強員工培訓、完善物料管理制度等，降低物料損耗率。七、物料報廢管理1.報廢申請對于因質量問題、損壞、過期等原因無法使用的物料，使用部門應填寫物料報廢申請單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數量、報廢原因等信息，并經部門負責人簽字確認。物料報廢申請單應提交給質量部門進行質量鑒定。2.報廢鑒定質量部門應根據相關質量標準和檢驗規(guī)范，對申請報廢的物料進行質量鑒定。如鑒定結果為報廢，質量部門應在物料報廢申請單上簽字確認，并出具報廢鑒定報告。3.報廢審批物料報廢申請單經質量部門鑒定后，應提交給相關領導進行審批。審批通過后，物料報廢申請單交倉庫部門進行報廢處理。4.報廢處理倉庫部門應根據審批通過的物料報廢申請單，對報廢物料進行清理和處理。報廢物料的處理方式可根據實際情況選擇，如報廢出售、回收利用、銷毀等。倉庫管理人員應做好報廢物料處理記錄，包括處理時間、處理方式、處理數量等信息。八、物料盤點與對賬1.盤點組織公司應成立物料盤點小組，負責組織和實施物料盤點工作。盤點小組應由倉庫部門、財務部門、生產部門等相關人員組成，明確各成員的職責分工。2.盤點計劃制定盤點小組應根據公司實際情況，制定詳細的物料盤點計劃，包括盤點時間、盤點范圍、盤點方法、人員分工等內容。盤點計劃應提前通知各相關部門和人員，做好盤點準備工作。3.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃和盤點方法，對庫存物料進行逐一清點和核對。盤點過程中，應認真記錄盤點結果，如發(fā)現賬實不符，應及時查明原因，并做好記錄。4.盤點報告編制盤點結束后，盤點小組應根據盤點結果編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和說明，并提出處理意見。盤點報告應經盤點小組組長審核后，提交給公司領導審批。5.對賬工作財務部門應定期與倉庫部門進行物料賬目核對，確保賬賬相符。如發(fā)現賬目差異，應及時查明原因，并進行調整。九、物料信息化管理1.物料管理系統(tǒng)建設公司應建立完善的物料管理系統(tǒng)，實現物料信息的電子化管理。物料管理系統(tǒng)應涵蓋物料需求計劃、采購管理、庫存管理、領料管理、報廢管理等功能模塊，提高物料管理的效率和準確性。2.數據錄入與維護倉庫管理人員應及時將物料出入庫信息、庫存盤點信息等錄入物料管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數據的及時、準確和完整。采購部門、生產部門等相關人員應根據業(yè)務需要，在物料管理系統(tǒng)中查詢和使用物料信息。3.數據分析與利用公司應利用物料管理系統(tǒng)提供的數據統(tǒng)計和分析功能，對物料管理情況進行深入分析，為決策提供支持。