it人員保密管理制度

it人員保密管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司IT信息安全管理，規(guī)范IT人員行為，確保公司機(jī)密信息的保密性、完整性和可用性，特制定本保密管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體IT人員，包括但不限于系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)工程師、軟件開發(fā)工程師、數(shù)據(jù)分析師等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的預(yù)防措施，防止機(jī)密信息的泄露。2.最小化原則：僅授予IT人員完成工作所需的最小信息訪問權(quán)限。3.全程保密原則：對(duì)機(jī)密信息的產(chǎn)生、處理、存儲(chǔ)、傳輸、使用和銷毀等全過程進(jìn)行保密管理。4.責(zé)任追究原則：對(duì)違反保密制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅追究，確保制度的有效執(zhí)行。二、保密范圍（一）公司商業(yè)秘密1.產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、技術(shù)方案、設(shè)計(jì)文檔、源代碼等。2.市場(chǎng)策略、銷售數(shù)據(jù)、客戶信息、合作伙伴信息等。3.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、預(yù)算報(bào)表、成本分析等。4.公司內(nèi)部管理制度、流程、規(guī)范等。（二）客戶機(jī)密信息1.客戶的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、交易記錄、技術(shù)資料等。2.客戶委托公司處理的機(jī)密事項(xiàng)。（三）其他敏感信息1.涉及國家安全、法律法規(guī)禁止公開的信息。2.公司認(rèn)為需要保密的其他信息。三、保密措施（一）物理安全1.辦公區(qū)域安全：IT人員辦公區(qū)域應(yīng)設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進(jìn)入。2.設(shè)備安全：對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行妥善保管，定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，防止設(shè)備被盜、損壞或丟失。3.存儲(chǔ)介質(zhì)安全：對(duì)存儲(chǔ)機(jī)密信息的硬盤、U盤、光盤等存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行加密處理，并妥善保管。（二）網(wǎng)絡(luò)安全1.網(wǎng)絡(luò)訪問控制：設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備，對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行嚴(yán)格控制，防止非法入侵。2.數(shù)據(jù)傳輸安全：對(duì)傳輸?shù)臋C(jī)密信息進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的安全性。3.無線網(wǎng)絡(luò)安全：對(duì)無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行加密設(shè)置，防止無線網(wǎng)絡(luò)被破解。（三）信息系統(tǒng)安全1.用戶認(rèn)證與授權(quán)：建立完善的用戶認(rèn)證與授權(quán)機(jī)制，確保只有授權(quán)人員能夠訪問相應(yīng)的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲(chǔ)在安全的位置，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。3.安全審計(jì)：對(duì)信息系統(tǒng)的操作進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常行為。（四）人員管理1.入職培訓(xùn)：對(duì)新入職的IT人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，使其了解公司保密制度和相關(guān)法律法規(guī)。2.簽訂保密協(xié)議：IT人員入職時(shí)應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確其保密義務(wù)和責(zé)任。3.定期教育：定期組織IT人員進(jìn)行保密教育，提高其保密意識(shí)和技能。4.離職管理：IT人員離職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行離職審計(jì)，收回其所有的公司資產(chǎn)和存儲(chǔ)介質(zhì)，并要求其簽署離職保密承諾書。四、保密責(zé)任（一）IT人員責(zé)任1.遵守公司保密制度，保守公司機(jī)密信息。2.妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得將其泄露給他人。3.對(duì)工作中涉及的機(jī)密信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，不得私自復(fù)制、傳播或使用。4.發(fā)現(xiàn)機(jī)密信息泄露或可能泄露的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告。（二）部門負(fù)責(zé)人責(zé)任1.負(fù)責(zé)本部門的保密管理工作，制定相應(yīng)的保密措施。2.對(duì)本部門IT人員進(jìn)行保密教育和培訓(xùn)，提高其保密意識(shí)。3.監(jiān)督本部門IT人員的保密工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。（三）公司管理層責(zé)任1.負(fù)責(zé)公司保密制度的制定和完善，確保制度的有效性。2.為保密工作提供必要的資源和支持，保障保密措施的實(shí)施。3.對(duì)公司保密工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立保密管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)公司保密制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.定期對(duì)IT人員的工作環(huán)境、設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)等進(jìn)行檢查，確保保密措施的有效執(zhí)行。（二）檢查內(nèi)容1.保密制度的執(zhí)行情況，包括是否簽訂保密協(xié)議、是否進(jìn)行保密培訓(xùn)等。2.信息系統(tǒng)的安全狀況，包括用戶認(rèn)證與授權(quán)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等。3.存儲(chǔ)介質(zhì)的管理情況，包括是否加密、是否妥善保管等。4.IT人員的保密意識(shí)和行為，包括是否遵守保密制度、是否存在違規(guī)行為等。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反保密制度的IT人員，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理。2.對(duì)于因違反保密制度給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任，并要求其賠償相應(yīng)的損失。六、保密協(xié)議（一）協(xié)議簽訂IT人員入職時(shí)，應(yīng)與公司簽訂保密協(xié)議，明確其保密義務(wù)和責(zé)任。保密協(xié)議應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.保密信息的范圍。2.保密期限。3.保密措施。4.違約責(zé)任。（二）協(xié)議變更與解除1.保密協(xié)議的變更或解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在保密協(xié)議履行期間，IT人員如違反保密協(xié)議，公司有權(quán)解除保密協(xié)議，并要求其承擔(dān)違約責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本制