LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目IPO上市咨詢(2013年最新細(xì)分市場(chǎng)+募投可研+招股書底稿)綜合解決方案

1、LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目上市咨詢(2013年最新市場(chǎng)細(xì)分籌資可行性研究計(jì)劃書草案)綜合解決方案北京博斯元略咨詢有限公司首次公開募股事業(yè)部2013年3月目錄第一部分是對(duì)LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目3 IPO上市審核要點(diǎn)的分析一、2013年創(chuàng)業(yè)板最新審計(jì)政策分析3二，專業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)IPO上市過程中的主要作用4第二部分是LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目6的市場(chǎng)細(xì)分(行業(yè)研究)調(diào)研解決方案一、寶石發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目市場(chǎng)細(xì)分調(diào)查的政策依據(jù)6二，市場(chǎng)細(xì)分調(diào)查(行業(yè)研究)在IPO過程中的重要性6三。博斯關(guān)于新股發(fā)行市場(chǎng)細(xì)分的研究思路及關(guān)鍵問題解釋7四.博斯元略發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化細(xì)分市場(chǎng)(產(chǎn)業(yè)研究)調(diào)查綱

2、要10第三部分是LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(甲級(jí)資質(zhì))可行性研究報(bào)告及解決方案13一、證監(jiān)會(huì)對(duì)募集資金使用和募集資金投資可行性研究的要求13二。新股上市、發(fā)行和投資可行性研究報(bào)告與一般可行性研究報(bào)告的主要區(qū)別15三、LED全彩芯片產(chǎn)業(yè)化籌資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告在企業(yè)上市過程中的重要作用15四.博斯羅原LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化投資項(xiàng)目可行性研究方案設(shè)計(jì)原則(基于2013年最新綱要和審查重點(diǎn))15V.博斯羅原新股發(fā)行籌資項(xiàng)目可行性研究分階段服務(wù)內(nèi)容16、六.博斯羅原新股發(fā)行募集項(xiàng)目可行性研究報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)大綱(2013年最新版)17七.博斯羅原新股發(fā)行籌資項(xiàng)目可行性研究及準(zhǔn)備重點(diǎn)解決問題24。第四部分展示了博斯

3、遠(yuǎn)立的最新成功案例一、行業(yè)構(gòu)成27二。區(qū)域構(gòu)成27三。案例結(jié)果展示(包括但不限于)27第五部分是對(duì)博斯元略咨詢公司的介紹一、公司基本情況29二、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成30三。咨詢服務(wù)流程30三，博斯深遠(yuǎn)的服務(wù)優(yōu)勢(shì)31第六部分本解決方案的關(guān)鍵詞33發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目上市咨詢方案；發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目上市可行性研究報(bào)告；發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化籌資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化的市場(chǎng)細(xì)分調(diào)查：發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化研究：證監(jiān)會(huì)；博斯元略咨詢公司；創(chuàng)業(yè)板上市咨詢；2013年，最新的LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目籌資可行性研究計(jì)劃；NDRC甲級(jí)資質(zhì).33第一部分分析了LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化

4、項(xiàng)目IPO上市審核的要點(diǎn)一、2013年創(chuàng)業(yè)板最新審計(jì)政策分析上市企業(yè)的主要目的之一是籌集資金，而籌集的資金必須投資于相應(yīng)的項(xiàng)目。創(chuàng)業(yè)板要求“發(fā)行人應(yīng)圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行投資安排”，即至少60%-70%的資金用于主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的投資和建設(shè)。不產(chǎn)生收入的R&D項(xiàng)目應(yīng)該盡可能少地占用募集的資金。除了這一直接要求之外，博斯羅原咨詢有限公司(甲級(jí)資質(zhì))根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)最新的審計(jì)政策，對(duì)關(guān)鍵審計(jì)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)：(1)規(guī)模合理性(2)新產(chǎn)品的技術(shù)成熟度(3)固定資產(chǎn)投資規(guī)模與新收益的匹配(四)與發(fā)行人歷史數(shù)據(jù)匹配(5)R&D項(xiàng)目投資比例的合理性根據(jù)博斯羅原咨詢有限公司的研究，大多數(shù)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)具有服務(wù)收入高、無形資產(chǎn)

5、多、重置成本低的特點(diǎn)。如果按照企業(yè)原有的設(shè)備規(guī)模和技術(shù)水平來設(shè)計(jì)項(xiàng)目，所籌集的資金規(guī)模將會(huì)非常小。這使得許多企業(yè)加大了對(duì)設(shè)備的投資，增加了對(duì)土建工程的投資，增加了營(yíng)運(yùn)資金，以達(dá)到既定的籌資目標(biāo)。這種現(xiàn)象非常普遍，這也是為什么募集資金的使用經(jīng)常被反饋的原因。雖然采用上述策略可以滿足(3)建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目收入按現(xiàn)行規(guī)模設(shè)計(jì)，不超過現(xiàn)行規(guī)模的1.5倍。(4)最好用自有資金或?qū)嵨锿顿Y于土建工程，以顯示籌集的資金得到了節(jié)約。(5)、民間投資的比例應(yīng)低于30%，以避免房地產(chǎn)投資的嫌疑；(六)投資回收期控制在5年以內(nèi)，內(nèi)部收益率不低于20%；(7)項(xiàng)目收入規(guī)模上限不能高于市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)的增加值；(8)選擇知名工

6、程咨詢公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，以證明其合理性；(9)、使用先進(jìn)設(shè)備造成投資大幅度增加，說明現(xiàn)有設(shè)備不適用；(10)投資項(xiàng)目市場(chǎng)分析與行業(yè)基本情況分析相互支持。上述策略是上市投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)中應(yīng)注意的基本問題。此外，上市項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告應(yīng)重視風(fēng)險(xiǎn)防控措施的討論。只有項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理，風(fēng)險(xiǎn)防控得當(dāng)，項(xiàng)目能夠經(jīng)得起股東的審查，募集的資金才能用于滿足上市要求。二、專業(yè)機(jī)構(gòu)在IPO過程中的主要作用第二部分是LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的市場(chǎng)細(xì)分(行業(yè)研究)調(diào)研解決方案一、寶石發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目市場(chǎng)細(xì)分調(diào)查的政策依據(jù)二、市場(chǎng)細(xì)分調(diào)查(行業(yè)研究)在企業(yè)IPO過程中的重要性三。博斯對(duì)新股發(fā)行市場(chǎng)細(xì)分的研究思路及

7、關(guān)鍵問題的解釋基于大量創(chuàng)業(yè)板和中小板上市咨詢項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，博斯元略對(duì)led全彩芯片產(chǎn)業(yè)化細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研過程中需要解決的問題進(jìn)行了詳細(xì)總結(jié)，并提出了切實(shí)可行的建議：關(guān)鍵問題1:定位LED全彩芯片產(chǎn)業(yè)化上市企業(yè)所在的細(xì)分市場(chǎng)和企業(yè)有必要根據(jù)上市企業(yè)的主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)選擇一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)作為上市企業(yè)的行業(yè)。選擇時(shí)請(qǐng)注意以下問題：1.不同的細(xì)分市場(chǎng)有不同的市盈率，這將影響項(xiàng)目的整體資本規(guī)模。2.不同的細(xì)分市場(chǎng)會(huì)影響該行業(yè)上市公司的市場(chǎng)地位。3.主要產(chǎn)品的市場(chǎng)容量和市場(chǎng)份額應(yīng)以選定的行業(yè)示范為基礎(chǔ)。4.選定細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展前景和新產(chǎn)品開發(fā)方向?qū)⒂绊懮鲜衅髽I(yè)的R&D方向和R&D項(xiàng)目設(shè)計(jì)。5.選定的細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)與上市公司

8、的定位相匹配。關(guān)鍵問題LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化細(xì)分市場(chǎng)容量分析的注意要點(diǎn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)非常關(guān)注上市公司細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)。市場(chǎng)容量通常由產(chǎn)品的市場(chǎng)需求或市場(chǎng)規(guī)模(銷售額)來表示。它包括過去三年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)和未來3-5年投資項(xiàng)目的市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)。產(chǎn)品的未來市場(chǎng)容量應(yīng)該不斷增加，而歷史數(shù)據(jù)要尊重事實(shí)。如果歷史數(shù)據(jù)波動(dòng)較大，有必要進(jìn)一步說明原因，表明不會(huì)對(duì)未來產(chǎn)生不利影響。如果這確實(shí)是一個(gè)周期性的規(guī)則，在未來的市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)中應(yīng)該考慮周期性的影響。該產(chǎn)品的未來市場(chǎng)容量還需要確保它能夠容納由提高的投資項(xiàng)目帶來的額外容量。但是，新增產(chǎn)品產(chǎn)量與當(dāng)前企業(yè)產(chǎn)量之和就是未來上市企業(yè)的產(chǎn)品總產(chǎn)量，總產(chǎn)量與市場(chǎng)

9、容量之比就是市場(chǎng)份額。因此，未來的市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)還應(yīng)該考慮企業(yè)的市場(chǎng)份額是增加還是減少。企業(yè)市場(chǎng)地位的興衰應(yīng)與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)相一致。關(guān)鍵問題3:研究LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)細(xì)分的數(shù)據(jù)來源產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)有幾個(gè)來源：公共數(shù)據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)或國(guó)家公布的數(shù)據(jù)，如統(tǒng)計(jì)局、總局發(fā)布數(shù)據(jù)同行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)(如報(bào)紙、協(xié)會(huì)、期刊和雜志等)發(fā)布的數(shù)據(jù)。)根據(jù)調(diào)查結(jié)果。計(jì)算數(shù)據(jù)是根據(jù)本行業(yè)和上下游行業(yè)的公布數(shù)據(jù)或公布數(shù)據(jù)，通過合理的估算方法計(jì)算得出的。四.博斯元略發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化細(xì)分市場(chǎng)(產(chǎn)業(yè)研究)調(diào)查綱要一、發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體系、行業(yè)重大法律法規(guī)和政策1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管

10、系統(tǒng)2.行業(yè)的主要法律、法規(guī)和政策二。發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)概述(焦點(diǎn))1、企業(yè)的行業(yè)定位2.上下游產(chǎn)業(yè)鏈與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的關(guān)系3.行業(yè)市場(chǎng)容量分析(總市場(chǎng)容量、關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品市場(chǎng)容量)4.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析第三，LED全彩芯片產(chǎn)業(yè)化的競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式(自由競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、壟斷)2.市場(chǎng)化程度(完全開放、政府控制、國(guó)有企業(yè)壟斷、外資主導(dǎo))四.LED全色芯片產(chǎn)業(yè)化行業(yè)主要企業(yè)及主要企業(yè)市場(chǎng)份額(重點(diǎn))1、行業(yè)主要企業(yè)(3-6)2.主要企業(yè)的市場(chǎng)份額5.LED全彩芯片產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)入壁壘1、技術(shù)壁壘2.策略訪問3.資本規(guī)模壁壘4.人才障礙5.品牌壁壘六.發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)供需

11、現(xiàn)狀及變化原因1.市場(chǎng)需求及其發(fā)展趨勢(shì)2.市場(chǎng)供應(yīng)情況及存在的問題3.供求格局及其變化原因七、行業(yè)利潤(rùn)水平變化趨勢(shì)及變化原因(重點(diǎn))1.近三年行業(yè)利潤(rùn)水平及其變化趨勢(shì)2.影響通信行業(yè)利潤(rùn)水平變化的因素分析八、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、產(chǎn)業(yè)政策因素2.技術(shù)替代因素3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸4.國(guó)際市場(chǎng)影響5.其他因素九.發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)水平和特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷史和當(dāng)前發(fā)展水平2、行業(yè)當(dāng)前的主要技術(shù)及其特點(diǎn)十、發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化行業(yè)獨(dú)特的商業(yè)模式(關(guān)鍵)1.生產(chǎn)模式2.銷售模式3.利潤(rùn)模型4.其他特殊模式XI。發(fā)光二極管全色芯片產(chǎn)業(yè)化的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征1、行業(yè)的周期性2.行業(yè)

12、的區(qū)域性3.行業(yè)的季節(jié)性十二。LED全彩芯片產(chǎn)業(yè)化與上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)系1.發(fā)行人行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系2.上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)產(chǎn)業(yè)的有利和不利影響及其發(fā)展前景3.下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)產(chǎn)業(yè)的有利和不利影響及其發(fā)展前景十三。產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的政策和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)的政策及其影響2.進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局十四。公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位1.公司的市場(chǎng)份額和變化趨勢(shì)2.主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其簡(jiǎn)要信息3.公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)4.公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)附件：1.主要結(jié)論的參考材料2.市場(chǎng)數(shù)據(jù)引用材料3.分析圖表參考資料4.要發(fā)布的數(shù)據(jù)材料5.市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)計(jì)算表和基本假設(shè)6.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息摘要7.行業(yè)研究報(bào)告和專家文章摘要第三部分是LED全

13、色芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(甲級(jí)資質(zhì))可行性研究報(bào)告及解決方案一、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)募集資金使用和募集投資可行性研究的編報(bào)要求第十二節(jié)募集資金的使用第一百四十九條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)披露：(a)預(yù)期通過本次發(fā)行的資金總額及其依據(jù)；(二)董事會(huì)或股東大會(huì)對(duì)募集資金投資的主要意見；(3)發(fā)行資金的使用對(duì)主要財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響，包括對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率的影響，如第一百五十條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)充分考慮實(shí)際募集資金不足或者超過申報(bào)資金需求的可能性。如果籌集的資金不能滿足計(jì)劃項(xiàng)目的資金需求，應(yīng)詳細(xì)說明資金來源和執(zhí)行缺口；募集資金超過計(jì)劃項(xiàng)目資金需求的，應(yīng)當(dāng)披露募集資金的總體安排和資金管理措施，并披露其對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成

14、果的影響。第一百五十一條發(fā)行人直接投資固定資產(chǎn)的，可以根據(jù)實(shí)際情況和重要性原則披露以下內(nèi)容：(a)每個(gè)投資項(xiàng)目的優(yōu)先次序和項(xiàng)目的批準(zhǔn)(如有必要)；(二)投資預(yù)算、預(yù)計(jì)投資規(guī)模、資金具體用途及其依據(jù)，包括購買設(shè)備、土地、技術(shù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體支出；(三)投資項(xiàng)目的技術(shù)內(nèi)容，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平、生產(chǎn)方法、工藝流程和生產(chǎn)技術(shù)的選擇、主要設(shè)備的選擇、主要技術(shù)人員的要求、研發(fā)措施、核心技術(shù)及其獲取方式；(四)主要原材料、輔助材料和燃料的供應(yīng)；(五)投資項(xiàng)目的產(chǎn)出和營(yíng)銷，包括產(chǎn)品的現(xiàn)有和潛在生產(chǎn)能力、投資項(xiàng)目的產(chǎn)出、價(jià)格和銷售率、替代產(chǎn)品、產(chǎn)品的出口或進(jìn)口替代、產(chǎn)品銷售方式和營(yíng)銷措施；(六)投

15、資項(xiàng)目可能出現(xiàn)的環(huán)境保護(hù)問題及采取的措施；(七)閑置資金的使用計(jì)劃(如有)，或資金缺口的補(bǔ)充來源(如有)；(八)投資項(xiàng)目所在地、擬占用土地面積、收購和處置方式；(9)投資項(xiàng)目的效益分析，包括產(chǎn)品的現(xiàn)金流量、內(nèi)部收益率、生產(chǎn)到達(dá)期、回收期和市場(chǎng)生命周期等。(十)項(xiàng)目的組織、項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度。第一百五十二條發(fā)行人募集資金擬用于對(duì)外投資或與他人合資投資固定資產(chǎn)項(xiàng)目的，除相應(yīng)披露上述具體內(nèi)容外，還應(yīng)主要披露：(一)合營(yíng)方的基本情況，包括名稱、法定代表人、住所、注冊(cè)資本、主要股東、主要業(yè)務(wù)以及與發(fā)行人是否有關(guān)系；(二)各方投資的規(guī)模和比例；(三)合營(yíng)方的投資方式和資金來源；(四)合資協(xié)議中有關(guān)發(fā)行人可能遭受的損失和損失處理的條款，如合資方未能按時(shí)投資可能給發(fā)行人造成的損失，以及損失的賠償方式等。第一百五十三條發(fā)行人募集資金擬用于境外股權(quán)投資形成企業(yè)法人或其他法人的，主要應(yīng)披露：(一)擬設(shè)立的企業(yè)法人或其他法人的基本情況，包括設(shè)立情況、注冊(cè)資本、主營(yíng)業(yè)務(wù)等；(二)各方投資的規(guī)模和比例；(三)法人的組織管理；(四)合作者的基本情況以及與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)或競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。第一百五十四條發(fā)行人的公開發(fā)行資金擬用于收購在建工程的，應(yīng)當(dāng)主要披露：(一)在建項(xiàng)目的投資情況