黨風(fēng)廉政風(fēng)險(xiǎn)范工作匯報(bào)1

1、2020年6月24日,1,華新水泥（道縣）有限公司 2013年廉政風(fēng)險(xiǎn)工作匯報(bào),2020年6月24日,2,一、宣傳與培訓(xùn) 二、排查與防控 三、經(jīng)驗(yàn)與體會(huì) 四、下步工作打算,目錄,2020年6月24日,3,1、主題研究會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行專題研究,一、宣傳與培訓(xùn),領(lǐng)導(dǎo)班子專題研究,2、成立領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：范明川 副組長：陳福、葉承君、徐新、陳俊雄 成 員：紀(jì)委聯(lián)絡(luò)員、行政辦公定、各單位工會(huì)負(fù)責(zé)人及各黨支部書記。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在行政管理辦公室，辦公室主任由胡勇同志兼任。,全員發(fā)動(dòng),2020年6月24日,4,3、制定方案。出臺(tái)了實(shí)施方案，對(duì)該項(xiàng)工作的指導(dǎo)思想、工作內(nèi)容、實(shí)施方法和步驟、

2、 時(shí)間要求進(jìn)行了周密安排。,一、宣傳與培訓(xùn),2020年6月24日,5,一、宣傳與培訓(xùn),動(dòng)員大會(huì),4、動(dòng)員大會(huì)，號(hào)召全體員工積極參與,2020年6月24日,6,5.與各部門簽訂責(zé)任書。,一、宣傳與培訓(xùn),2020年6月24日,7,6.加大宣傳。,一、宣傳與培訓(xùn),2020年6月24日,8,一、宣傳與培訓(xùn),層層培訓(xùn),1、黨員及主管以上人員,黨員及主管以上人員培訓(xùn)現(xiàn)場,2020年6月24日,9,一、宣傳與培訓(xùn),2、班組長及關(guān)鍵崗位培訓(xùn),班組長及各部門關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)的現(xiàn)場,2020年6月24日,10,1、核定權(quán)力清單。 根據(jù)各單位工作職責(zé)，清理、明確各個(gè)工作崗位的職責(zé)和權(quán)力，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策，

3、繪制每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作流程和權(quán)力運(yùn)行流程圖，明確權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。,二、排查與防控,2、排查與防控,2020年6月24日,11,二、排查與防控,行政管理部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,會(huì)計(jì)部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,采購部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,質(zhì)量控制部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,銷售處廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,物流部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,水泥分廠廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,維修保全部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,生產(chǎn)技術(shù)部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,礦山部廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,2020年6月24日,12,二、排查與防控,行政管理部部長,崗位職責(zé) 1、制訂公司本部各項(xiàng)規(guī)章制度、員工手冊(cè)等并負(fù)責(zé)監(jiān)督和執(zhí)行； 2、負(fù)責(zé)公司會(huì)議管理、公文管理、文控檔案管理、獎(jiǎng)懲管理； 3、建設(shè)和完善企業(yè)文化，對(duì)外做好公司形象宣傳工作，對(duì)內(nèi)

4、營造公司團(tuán)結(jié)向上的良好氛圍； 4、負(fù)責(zé)公司后勤管理工作，包括固定資產(chǎn)管理、辦公用品管理、車輛管理、員工餐廳管理、通訊系統(tǒng)管理、安全保衛(wèi)工作、員工宿舍管理等； 5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)協(xié)外聯(lián)工作；,1、可能存在與業(yè)務(wù)單位結(jié)算審批時(shí)因利益關(guān)系產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)， 2、可能存在對(duì)外招待、洽談事物報(bào)銷中因利益關(guān)系產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)）（二級(jí)）,行政管理部,1、可能存在協(xié)調(diào)部門間事情，因個(gè)人私交，容易偏袒,產(chǎn)生不潔現(xiàn)象 2、可能存在對(duì)權(quán)利范圍工作人為制造障礙，在從中謀取個(gè)人私利。（二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可以存在各類證件管理不善，導(dǎo)致丟失，響正常工作運(yùn)行， 2、印信私蓋，把關(guān)不嚴(yán)，單位帶來利益損害（三級(jí)）,防控措施,1、每

5、筆業(yè)務(wù)附名細(xì)單 2、先審批后招待 3、制定招待標(biāo)準(zhǔn),4、印章一般情況下不得攜帶出單位,3、空白紙和空白信不得用印,2、認(rèn)真履行登記手續(xù)；,1、認(rèn)真審核領(lǐng)導(dǎo)簽批原件后方可使用印章,嚴(yán)格制度落實(shí)，公平、公正,實(shí)施效果,嚴(yán)格公司制度，使各人員安排更加合理,做事公私分明，沒有出現(xiàn)不公平的協(xié)調(diào)事件,印章管理更加規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)率降低,2020年6月24日,13,二、排查與防控,行政管理部人力資源,崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)本部員工人事管理工作，包括企業(yè)人力資源規(guī)劃、員工招聘 入職培訓(xùn)、薪酬管理、績效管理、勞動(dòng)關(guān)系管理等； 2、負(fù)責(zé)公司員工人事檔案的收集、整理、更新。,行政管理部,2、干部職工評(píng)級(jí)時(shí)受關(guān)系的影響，不能客

6、觀公正；（一級(jí)）,3、可能存在在第三方人員勞務(wù)結(jié)算核算時(shí)人為制造障礙，在從中謀取個(gè)人私利。（二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、干部考核、人才招聘、職稱評(píng)聘等工作中暗箱操作，拉關(guān)系、走后門（三級(jí)）,防控措施,嚴(yán)格按照政策規(guī)定和法律法規(guī)辦事。一切按照“公開、公平、公正”的原則處理問題。,1、嚴(yán)格把關(guān)，按時(shí)結(jié)算 2、設(shè)置舉報(bào)行意見箱 3、開展崗位服務(wù)問卷調(diào)查,實(shí)施效果,規(guī)范人員招聘與選拔，落實(shí)公司制度，做到人員選用合理,明確責(zé)任職能，在干部任職做到了公平公正,第三方勞務(wù)按時(shí)有效到位，保障第三方勞務(wù)人員利益,2020年6月24日,14,二、排查與防控,行政管理部審計(jì),崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦

7、法、建立經(jīng)濟(jì)合同業(yè)務(wù)體系 2、負(fù)責(zé)對(duì)公司基建、技改及維修等工程預(yù)、決算進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、驗(yàn)收過程實(shí)行審計(jì)監(jiān)督 3、負(fù)責(zé)參與公司的合同會(huì)簽，對(duì)合同簽訂、履行及管理情況實(shí)施審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)合同簽訂是否符合公司相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé) 4、對(duì)公司合同專用章的管理。對(duì)合同專用章的使用進(jìn)行監(jiān)督和檢查 5、完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)部門交辦的其他任務(wù),行政管理部,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在在工程項(xiàng)目審計(jì)受賄賂、接受宴請(qǐng)或高消費(fèi)娛樂活動(dòng)。（三級(jí)） 2、可能存在審計(jì)過程把關(guān)不嚴(yán)，形成審計(jì)風(fēng)險(xiǎn) （三級(jí)） 3、可能存在審計(jì)工作保密制度落實(shí)不夠嚴(yán)格，導(dǎo)致審計(jì)工作事項(xiàng)泄密。（三級(jí)）,防控措施,1、忠實(shí)履行審計(jì)崗位職責(zé)、在項(xiàng)目審批、

8、合同審批過程中嚴(yán)格按照總部及國家政策規(guī)定和法律法規(guī)做好合同審計(jì)。 2、設(shè)置舉報(bào)行意見箱 并公開承諾，簽訂責(zé)任書 3、開展崗位服務(wù)問卷調(diào)查,實(shí)施效果,嚴(yán)格監(jiān)管，落實(shí)責(zé)任，杜絕審計(jì)合同問題發(fā)生,2020年6月24日,15,二、排查與防控,行政管理部總務(wù),崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)日常食堂、員工管理，出庫入庫管理。 2、食材采購過磅及食材市場調(diào)查。 3、食堂小餐廳招待。 4、職工IC卡充值。 5、食堂固定資產(chǎn)管理。 6、員工宿舍各項(xiàng)管理及客房入住。 7、采購會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)招待水果。 8、辦公用品詢價(jià)采購等。,行政管理部,1、可能出現(xiàn)食材采購過磅及食材市場調(diào)查短斤少兩、虛報(bào)價(jià)格，暗中操作，謀取私利象（二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)

9、類容及等級(jí),1、食堂管理及出入庫管理：防止浪費(fèi)，弄虛作假，公物私用等（二級(jí)）,防控措施,實(shí)施效果,1、加強(qiáng)對(duì)食堂人員管理，有嚴(yán)格的考核制度， 2、并對(duì)食堂入出庫有帳務(wù)登記，誰領(lǐng)誰負(fù)責(zé)，領(lǐng)多少用多少有嚴(yán)格的把關(guān)，防止浪費(fèi)或服務(wù)員私自帶走，做好服務(wù)員上下班清，不得攜帶任何物品。 3、每月底組織財(cái)務(wù)與工會(huì)人員對(duì)食堂進(jìn)行盤點(diǎn),出入庫管理規(guī)范，合理，杜絕了弄虛做假,1、可能出現(xiàn)因公務(wù)招待用餐及購買用品、水果時(shí)虛報(bào)費(fèi)用現(xiàn)象,1、可能出現(xiàn)辦公用品、印刷品詢價(jià)采購時(shí)虛報(bào)價(jià)格或抬高比價(jià)，從中提出回扣現(xiàn)象：,1、定時(shí)進(jìn)行食材市場調(diào)查，安排三人以上職工代表（總務(wù)、財(cái)務(wù)、職工代表）進(jìn)行市場調(diào)查。 2、調(diào)查兩個(gè)大型超市

10、一個(gè)大型市場，統(tǒng)計(jì)菜價(jià)、水果價(jià)進(jìn)行比對(duì)。 3、公司定期對(duì)食堂賬目進(jìn)行清查,嚴(yán)格市場調(diào)查，保證供應(yīng)食材物美價(jià)廉,1、定時(shí)進(jìn)行辦公用品、印刷市場調(diào)查，安排三人以上職工代表（總務(wù)、財(cái)務(wù)、職工代表）進(jìn)行辦公、印刷市場調(diào)查，比對(duì)價(jià)格，辦公用品必須進(jìn)過嚴(yán)格詢價(jià)才能進(jìn)行采購。,1、因工務(wù)需要招待會(huì)議及購買招待水果，先審批后實(shí)施原則，按照具體參加人員到會(huì)人員進(jìn)行采購，杜絕浪費(fèi)和私用。 2、報(bào)銷時(shí)附名細(xì)清單表,在采購辦公用品時(shí)，物美價(jià)廉，沒有發(fā)現(xiàn)不潔現(xiàn)象,各種會(huì)議水果采購嚴(yán)格落實(shí)，做到實(shí)報(bào)實(shí)銷,2020年6月24日,16,二、排查與防控,行政管理部勤務(wù)司機(jī),崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛的全面管理和調(diào)配， 2、負(fù)責(zé)

11、車輛的購置、上牌； 3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛的維修、保險(xiǎn)、燃料和耗材的統(tǒng)一管理、負(fù)責(zé)年檢、車輛報(bào)廢等具體業(yè)務(wù)工作； 4、負(fù)責(zé)對(duì)駕駛員的行車安全和遵章守紀(jì)教育。,行政管理部,1、可能出現(xiàn)司機(jī)在使用油卡時(shí)，私自為朋友或親屬亂加油現(xiàn)象； 2、可能出現(xiàn)司機(jī)因工出差，在外加油時(shí)多開票多報(bào)銷情況（二級(jí)）,1、可能出現(xiàn)司機(jī)與維修公司拉關(guān)系，提回扣現(xiàn)象； 2、可能出現(xiàn)司機(jī)車輛保養(yǎng)和維修時(shí)不按要求和標(biāo)準(zhǔn)維修、多報(bào)維修費(fèi)用的情況。 3、可能出現(xiàn)司機(jī)虛報(bào)車輛維修，更換劣質(zhì)配件，從中提出回扣現(xiàn)象（二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能出現(xiàn)公車私用現(xiàn)象（三級(jí)）,防控措施,1、嚴(yán)格合同要求，對(duì)車輛維修先審批后維修， 2、將維修后的配件

12、帶回檢查,1、部門需求填派車單，分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽派車單， 2、門衛(wèi)見派車單放行，嚴(yán)格落實(shí)到人。,1、統(tǒng)一實(shí)行一車一卡加油，每月對(duì)司機(jī)出車數(shù)及油卡使用數(shù)來對(duì)比，杜絕風(fēng)險(xiǎn) 2、臨時(shí)性加油需領(lǐng)導(dǎo)所有用車人員簽字確認(rèn),實(shí)施效果,公車私用現(xiàn)象杜絕，司機(jī)管理更加規(guī)范,使用加油卡后，多加多銷的情況杜絕了,做到維修檢查和費(fèi)用支出合理，無不潔現(xiàn)象,2020年6月24日,17,二、排查與防控,行政管理部門衛(wèi),崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛的檢查與放行， 2、負(fù)責(zé)車輛的登記；,行政管理部,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),防控措施,實(shí)施效果,1、可能出現(xiàn)門衛(wèi)保安是否與客戶聯(lián)合放行物資，在門衛(wèi)管理環(huán)節(jié)中出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)交易 （三級(jí)） 2、可能出現(xiàn)保

13、安與送原材料司機(jī)發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易，不按規(guī)定私自私提前放行。 （三級(jí)）,定期抽查，張貼舉報(bào)電話，對(duì)保安加強(qiáng)思想教育,通過相關(guān)規(guī)定和管理，沒有出現(xiàn)私自放行和與外部人員溝結(jié)現(xiàn)象,2020年6月24日,18,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1、組織會(huì)計(jì)核算，完善會(huì)計(jì)核算體系、宣貫財(cái)會(huì)制度政策； 2、財(cái)務(wù)管理，全面負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理、資金管理、成本管理、稅收管理、資產(chǎn)管理等工作。 3、會(huì)計(jì)部門管理； 4、內(nèi)部協(xié)作管理 5、挖潛創(chuàng)效 6、臨時(shí)事務(wù)的處理和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),會(huì)計(jì)部,1、可能存在在親屬及部門人員依附個(gè)人職權(quán)從中謀取私利的不廉潔現(xiàn)象。（二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在資金審批、費(fèi)用報(bào)銷把關(guān)不嚴(yán)

14、等現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生 （三級(jí)） 2、可能存在放故意放權(quán)、放松制度要求，為自己謀取利益等不廉潔行為。（三級(jí)）,防控措施,不定期接受財(cái)務(wù)中心、區(qū)域財(cái)務(wù)的專項(xiàng)檢查；接受內(nèi)外部審計(jì)檢查。,1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，每季度安排一次會(huì)計(jì)部部門內(nèi)部專項(xiàng)檢查， 2、提交檢查報(bào)告，報(bào)送區(qū)域備案。,實(shí)施效果,通過不定期的檢查，在資金審核和費(fèi)用報(bào)銷中沒有腐敗發(fā)生,通過各項(xiàng)檢查與報(bào)告?zhèn)浒?，杜絕了會(huì)計(jì)部腐敗滋生,1、可能出現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)人為制造障礙，在從中謀取個(gè)人私利。（二級(jí)）,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)于律己,嚴(yán)格自律，積極落實(shí)，財(cái)務(wù)人員沒有出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象,會(huì)計(jì)部部長,2020年6月24日,19,二、排查與防控,崗位

15、職責(zé) 1、日常費(fèi)用支出核算。 2、應(yīng)付職工薪酬預(yù)算與管理。 3、第三方勞務(wù)核算與管理。 4、資金支付：完成資金支付建議，審批資金支付計(jì)劃。 5、本崗位業(yè)務(wù)往來核對(duì)。 6、憑證裝訂。 7、部門管理。,會(huì)計(jì)部,1、可能存在資金審批、費(fèi)用報(bào)銷把關(guān)不嚴(yán)等現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生（一級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、環(huán)境中各種“糖衣炮彈”的入侵可能產(chǎn)生不廉潔行為發(fā)生。 （二級(jí)）,防控措施,認(rèn)真學(xué)習(xí)公司各項(xiàng)制度和廉政防控制度，筑牢廉政風(fēng)險(xiǎn)思想防線,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)于律己。,實(shí)施效果,通過學(xué)習(xí)，提高廉政思想，杜絕腐敗滋生,通過不定期的檢查，在資金審核和費(fèi)用報(bào)銷中沒有腐敗發(fā)生,嚴(yán)格制度辦事，依法辦事，做到廉潔

16、自律,1、可能存在放寬、放松制度要求，為他人謀取利益等不廉潔行為。 （二級(jí)）,1、可能出現(xiàn)會(huì)計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格和出現(xiàn)廉政意識(shí)不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。（一級(jí)）,不定期接受財(cái)務(wù)中心、區(qū)域財(cái)務(wù)的專項(xiàng)檢查；接受內(nèi)外部審計(jì)檢查。,嚴(yán)格監(jiān)管，上行下效，相互監(jiān)督,嚴(yán)格監(jiān)管，規(guī)范財(cái)務(wù)各項(xiàng)制度，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行，沒有出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象,1、工作中，有可能受上級(jí)或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)于律己,嚴(yán)格制度要求，沒有發(fā)現(xiàn)私自授意部門人員放寬、放松審批制度，做到廉潔,會(huì)計(jì)部費(fèi)用核算與管理,2020年6月24日,20,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1、報(bào)表的編制、審核與分析； 2、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作；

17、3、稅收管理； 4、集團(tuán)內(nèi)部往來賬和現(xiàn)流核對(duì) 5、臨時(shí)事務(wù)的處理和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),會(huì)計(jì)部,2、可能出現(xiàn)會(huì)計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格和出現(xiàn)廉政意識(shí)不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。（二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在擅自涂改、隱匿、偽造、偷換、損毀等有關(guān)記錄和臺(tái)賬現(xiàn)象（三級(jí)）,防控措施,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，每季度安排一次會(huì)計(jì)部部門內(nèi)部專項(xiàng)檢查，提交檢查報(bào)告，報(bào)送區(qū)域備案。,1、加強(qiáng)對(duì)涉稅方面的管理與把關(guān)，杜絕稅收風(fēng)險(xiǎn)。 2、加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法規(guī)的學(xué)習(xí)。 3、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)施效果,通過各項(xiàng)檢查與報(bào)告?zhèn)浒?，杜絕了會(huì)計(jì)部腐敗滋生,嚴(yán)格制度辦事，依法辦事，做到廉潔自律,嚴(yán)格自律，積極落實(shí)，總賬與稅收管

18、理沒有出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象,3、可能存在在檢查崗位相關(guān)涉稅事項(xiàng)把關(guān)不嚴(yán)，易出現(xiàn)不廉政行為風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)于律己。,會(huì)計(jì)部總賬與稅收管理,2020年6月24日,21,二、排查與防控,會(huì)計(jì)部成本與預(yù)算管理,崗位職責(zé) 1、預(yù)算編制（組織公司BP、年度預(yù)算、月度生產(chǎn)經(jīng)營作業(yè)計(jì)劃、周經(jīng)營監(jiān)控報(bào)告的編制）； 2、預(yù)算控制（組織執(zhí)行年度預(yù)算，制定預(yù)算管控措施，指導(dǎo)各崗位按預(yù)算口徑正確核算） 3、成本預(yù)算與分析（進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，按時(shí)提交預(yù)算分析報(bào)表、財(cái)務(wù)管理報(bào)告等；CO月結(jié)，完成產(chǎn)品成本核算與管理）； 4、嚴(yán)格按照合同，正確核算維修費(fèi)用； 5、積極配合部門開展的培訓(xùn)、考評(píng)等工作；按時(shí)提交各

19、類工作報(bào)告；保持協(xié)調(diào)與溝通，維護(hù)團(tuán)隊(duì)合作精神，工作讓內(nèi)外部客戶滿意,會(huì)計(jì)部,2、可能存在涉及公司成本相關(guān)機(jī)密數(shù)據(jù)方面受到他人誘使而發(fā)生不廉潔行為；（三級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在對(duì)維修合同及維修結(jié)算把關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象，產(chǎn)生不廉潔行為；（二級(jí)）,防控措施,1、參照合同管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行合同審簽流程，維修費(fèi)用結(jié)算必須經(jīng)有權(quán)人審批； 2、維修合同的審簽嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，希望維修合同能從OA中審批,實(shí)施效果,嚴(yán)格合同簽審，嚴(yán)格制度規(guī)定，做到廉潔自律,嚴(yán)格制度辦事，依法辦事，做到廉潔自律,1、嚴(yán)格履行公司保密制度，提高保密意識(shí)，維護(hù)公司利益。 2、嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用的攤提，報(bào)審核崗位及部門負(fù)責(zé)

20、人審批； 3、不定期的進(jìn)行自查及崗位間的交叉檢查。,2020年6月24日,22,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1、材料結(jié)算，對(duì)采購部門提交的結(jié)算發(fā)票進(jìn)行審核，后勤預(yù)制發(fā)票過帳，憑證打印，憑證轉(zhuǎn)移。 2、 材料采購合同會(huì)簽及招標(biāo)。 3、往來管理。 4、 跟蹤存貨定額執(zhí)行情況。 5、付款。,會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部采購核算與管理,2、可能出現(xiàn)會(huì)計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格和出現(xiàn)廉政意識(shí)不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。（一級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在未嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，易出現(xiàn)不廉政行為風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）,防控措施,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，每季度安排一次會(huì)計(jì)部部門內(nèi)部專項(xiàng)檢查，提交檢查報(bào)告，報(bào)送區(qū)域備案。,1、加強(qiáng)對(duì)涉稅方面的管理與把關(guān)

21、，杜絕稅收風(fēng)險(xiǎn)。 2、加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法規(guī)的學(xué)習(xí)。 3、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)施效果,通過各項(xiàng)檢查與報(bào)告?zhèn)浒福沤^了會(huì)計(jì)部腐敗滋生,嚴(yán)格制度辦事，依法辦事，做到廉潔自律,嚴(yán)格自律，積極落實(shí)，總賬與稅收管理沒有出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象,3、可能存在在檢查崗位相關(guān)涉稅事項(xiàng)把關(guān)不嚴(yán)，易出現(xiàn)不廉政行為風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)于律己。,2020年6月24日,23,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1、會(huì)計(jì)記賬憑證審核； 2、現(xiàn)金流量表的編制。 3、印鑒管理； 4、資金計(jì)劃于資金日?qǐng)?bào)； 5、總帳月結(jié)、年結(jié)； 6、臨時(shí)事務(wù)的處理和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部審核與資金管理,1、可能存在隨意

22、進(jìn)行賬務(wù)處理，從而謀取私利、損害公司利益的現(xiàn)象（二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在資金審批、費(fèi)用報(bào)銷把關(guān)不嚴(yán)等現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生（一級(jí)）,防控措施,1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，支付要求手續(xù)齊全、審批到位； 2、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷制度； 3、對(duì)于不合格發(fā)票、不合理的費(fèi)用予以退回或要求更正。,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)于律己,實(shí)施效果,嚴(yán)格各項(xiàng)流程和審批，拒絕不合格發(fā)票，做到了廉潔自律,通過不定期的檢查，在資金審核和費(fèi)用報(bào)銷中沒有腐敗發(fā)生,嚴(yán)格制度辦事，依法辦事，做到廉潔自律,1、可能存在因人情或利益誘惑違反規(guī)定，不認(rèn)真履行審核職責(zé) 2、可能存在在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)有差異、使虛報(bào)冒領(lǐng)等違規(guī)行為不能及時(shí)恰當(dāng)處

23、理的現(xiàn)象（二級(jí)）,1、可能存在印鑒管理、未按規(guī)定使用，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。（三級(jí)）,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)于律己,1、認(rèn)真審核領(lǐng)導(dǎo)簽批原件后方可使用印章； 2、認(rèn)真履行登記手續(xù)； 3、空白紙和空白信不得用??； 4、印章一般情況下不得攜帶出單位。,印章管理更加規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)率降低,2020年6月24日,24,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1、固定資產(chǎn)、在建工程核算與管理，無形資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)核算與管理； 2、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：公司資產(chǎn)的投保、公司資產(chǎn)出險(xiǎn)索賠； 3、會(huì)計(jì)檔案管理：會(huì)計(jì)檔案的歸檔和借閱； 4、工程應(yīng)（預(yù)）付款核算與管理：工程應(yīng)（預(yù)）付款項(xiàng)核算與管理，本崗位資金支付建議、按程序執(zhí)行審批的本崗位資

24、金支付計(jì)劃； 5、銀行借款管理：銀行借款、籌融資費(fèi)用； 6、積極配合部門開展的培訓(xùn)、考評(píng)等工作；按時(shí)提交各類工作報(bào)告；保持協(xié)調(diào)與溝通，維護(hù)團(tuán)隊(duì)合作精神，工作讓內(nèi)外部客戶滿意。,會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部資產(chǎn)核算與管理,2、可能出現(xiàn)會(huì)計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格和出現(xiàn)廉政意識(shí)不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。（二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在未嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，易出現(xiàn)不廉政行為風(fēng)險(xiǎn)（一級(jí)）,防控措施,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，每季度安排一次會(huì)計(jì)部部門內(nèi)部專項(xiàng)檢查，提交檢查報(bào)告，報(bào)送區(qū)域備案。,加強(qiáng)對(duì)涉稅方面的管理與把關(guān)，杜絕稅收風(fēng)險(xiǎn)。 加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法規(guī)的學(xué)習(xí)。 嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)施效果,通過各項(xiàng)檢查與報(bào)告?zhèn)浒福?/p>

25、杜絕了會(huì)計(jì)部腐敗滋生,嚴(yán)格制度辦事，依法辦事，做到廉潔自律,嚴(yán)格自律，積極落實(shí)，總賬與稅收管理沒有出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象,3、可能存在在檢查崗位相關(guān)涉稅事項(xiàng)把關(guān)不嚴(yán)，易出現(xiàn)不廉政行為風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)于律己。,2020年6月24日,25,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1、現(xiàn)金收訖：日?，F(xiàn)金、存款的收訖與管理 2、票據(jù)的管理：應(yīng)收票據(jù)等各類票據(jù)的保管與管理 3、印章管理：銀行預(yù)留執(zhí)行總經(jīng)理印鑒的使用與保管 4、文書檔案管理：負(fù)責(zé)公司各類文書檔案的傳閱與歸檔管理 5、部門辦公條件管理：（1）部門辦公用品的采購、使用與管理；（2）部門辦公環(huán)境的安全性；（3）會(huì)計(jì)人員登記、培訓(xùn)、會(huì)計(jì)證年檢管理；

26、（4）協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成考勤、工作報(bào)告收發(fā)等部門日常管理工作 6、部門管理：（1）按時(shí)提交各類工作報(bào)告（2）積極配合部門開展培訓(xùn)、考評(píng)等工作（3）保持協(xié)調(diào)與溝通，維護(hù)團(tuán)隊(duì)合作精神 7、臨時(shí)事務(wù)的處理，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),會(huì)計(jì)部,會(huì)計(jì)部出納,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能出現(xiàn)公款私存、白條抵庫、現(xiàn)金賬實(shí)不符等不廉潔現(xiàn)象 2、可能存在利用職務(wù)之便，私自出具空白收據(jù)、空白支票等現(xiàn)象 3、可能存在利用職務(wù)之便，隨意套取現(xiàn)金，挪用、占用公款等現(xiàn)象。 4、隱瞞現(xiàn)金收入，據(jù)為已有。 5、未經(jīng)批準(zhǔn)私自將銀行存款轉(zhuǎn)出，挪做他用。（三級(jí)）,防控措施,實(shí)施效果,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，每季度安排一次會(huì)計(jì)部部門內(nèi)部專

27、項(xiàng)檢查，提交檢查報(bào)告，報(bào)送區(qū)域備案。,通過各項(xiàng)檢查與報(bào)告?zhèn)浒?，杜絕了出納腐敗滋生,2020年6月24日,26,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1. 根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃組織制定年度物資采購計(jì)劃，并領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。 2. 按公司制定的物資采購管理規(guī)定組織做好年度采購物資供方的推薦、評(píng)價(jià)、選定和采購招、議標(biāo)工作。 3. 參加物資分配、訂貨會(huì)議，并按要求組織簽訂物資采購合同及組織實(shí)施采購。 4. 全面落實(shí)質(zhì)量職責(zé)，不定期檢查原材料、備件采購質(zhì)量，保障采購物資質(zhì)量。 5. 完善物資結(jié)算體系，督促各職能人員及時(shí)結(jié)算往來賬務(wù)。 6. 負(fù)責(zé)按公司制定的廢舊物資處理辦法處理和調(diào)用各單位散存無用物資及邊角余料。 7. 負(fù)責(zé)

28、要求部門員工及供方遵守公司制定的相關(guān)安全管理規(guī)定。 8.負(fù)責(zé)要求部門員工做好部門5S工作。 9. 負(fù)責(zé)部門對(duì)外工作，要求部門員工按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各類報(bào)表數(shù)據(jù)。,采購部,1、可能存了與供應(yīng)商操縱投標(biāo)環(huán)境，在投標(biāo)前相互串通，有意抬高價(jià)格，謀取私利， 2、可能存在采購時(shí)供應(yīng)商提供的物資質(zhì)量不符合要求，質(zhì)量未達(dá)標(biāo)，造成經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人身安全、企業(yè)聲譽(yù)等方面造成損害。 3、可能存在物資采購招投標(biāo)時(shí)，對(duì)供應(yīng)單位 “吃、拿、卡、要”，或接受宴請(qǐng)、好處， 故意提高或降低考核標(biāo)準(zhǔn)，造成不嚴(yán)、不公等現(xiàn)象發(fā)生。（一級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、政府相關(guān)職能管理部門強(qiáng)行介入采購業(yè)務(wù)，疲于應(yīng)付，難以應(yīng)對(duì)（一級(jí)）,防控措施

29、,加強(qiáng)政府溝通，宣貫公司相關(guān)政策,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育學(xué)習(xí)，筑牢廉政思想防線,實(shí)施效果,1、團(tuán)隊(duì)年輕，抗腐蝕防風(fēng)險(xiǎn)能力有待提升強(qiáng)化（一級(jí)）,1、嚴(yán)格制度，加強(qiáng)合作，切實(shí)做好采購工作； 2、嚴(yán)格按網(wǎng)上招投標(biāo)實(shí)施； 3、設(shè)置舉報(bào)意見箱； 4、公開承諾，并簽定責(zé)任書,良好溝通，推動(dòng)采購工作又好又快進(jìn)行,通過合作交流，使采購部凝聚力大幅提升，為工作更好開展奠定基礎(chǔ),通過學(xué)習(xí)，采購人員廉政思想防線提高，有效遏制腐敗發(fā)生,采購部部長,2020年6月24日,27,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)完成備配件及資本支出、技改采購申請(qǐng)的采購工作； 2、了解備件市場行情，掌握一定的備件知識(shí)； 3、實(shí)現(xiàn)備件的采購性價(jià)比

30、最大化，并負(fù)責(zé)完成備件的詢價(jià)工作等 4、負(fù)責(zé)備件的招標(biāo)、議標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作； 5、負(fù)責(zé)與備件采購合同的起草、簽訂及會(huì)簽工作； 6、實(shí)現(xiàn)備件的采購性價(jià)比最大化，并負(fù)責(zé)完成備件的詢價(jià)工作等； 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。,采購部,采購部采購主管,2、物資隨意放行，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、私自接受協(xié)作方及相關(guān)利益人員各種形式的饋贈(zèng)。 （二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、同供應(yīng)商有私下不正當(dāng)交易，故意抬高采購價(jià)格，對(duì)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。 2、可能存在物資采購招投標(biāo)時(shí)，對(duì)供應(yīng)單位 “吃、拿、卡、要”，或接受宴請(qǐng)、好處， 故意提高或降低考核標(biāo)準(zhǔn)，造成不嚴(yán)、不公等現(xiàn)象發(fā)生。 3、可能存在為了私利故意將合同底價(jià)告知招投標(biāo)方。（三級(jí)）

31、,防控措施,1、針對(duì)部門員工年輕化的特點(diǎn)，不定時(shí)對(duì)部門員工就某項(xiàng)具體業(yè)務(wù)針對(duì)性的進(jìn)行誡勉談話， 2、強(qiáng)化日常交流溝通匯報(bào)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)請(qǐng)示審批流程 3、公開承諾，并簽定責(zé)任書,實(shí)施效果,1、實(shí)行廉政從業(yè)管理責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為部門第一責(zé)任人，并納入公司對(duì)部門及個(gè)人考核； 2、對(duì)物資實(shí)行三方驗(yàn)貨入庫,嚴(yán)格制度辦事，依法辦事，做到廉潔自律,采購、維修、庫房三方檢驗(yàn)貨物，切實(shí)保證貨物優(yōu)質(zhì)，杜絕腐敗,2020年6月24日,28,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1、大宗原燃材料的招選標(biāo)、供應(yīng)商準(zhǔn)入、價(jià)格審批、合同審批和訂單的下達(dá)。 2、大宗原燃材料的結(jié)算 3、月度及周資金計(jì)劃的提報(bào) 4、根據(jù)資金計(jì)劃填寫付

32、款單 5、部門內(nèi)部管理 6、部門的報(bào)表及報(bào)告 7、合同整理存檔。,采購部,采購部合同管理員,1、合同和檢驗(yàn)報(bào)告單，核實(shí)質(zhì)量、數(shù)量、名稱、型號(hào)、規(guī)格、辦理入庫和結(jié)算，審查不嚴(yán) 2、可能存在為了私利將合同底價(jià)告知招投標(biāo)方。 3、可能存在管理管理不妥，造成公司利益受損（三級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、決執(zhí)行公司規(guī)定的不允許與供應(yīng)商和客戶單獨(dú)接觸的制度規(guī)定； 2、嚴(yán)格執(zhí)行招選標(biāo)管理及合同管理要求 3、洽談合同時(shí)公開洽談。,防控措施,1、決執(zhí)行公司規(guī)定的不允許與供應(yīng)商和客戶單獨(dú)接觸的制度規(guī)定； 2、嚴(yán)格執(zhí)行招選標(biāo)管理及合同管理要求 3、洽談合同時(shí)公開洽談。,實(shí)施效果,1、嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)請(qǐng)示審批流程，嚴(yán)禁擅自做

33、主，杜絕和嚴(yán)厲查處未經(jīng)請(qǐng)示擅自“先斬后奏”違規(guī)采購行為。 2、嚴(yán)禁采購人員受賄、索賄，或參股經(jīng)營，一經(jīng)查實(shí)立即調(diào)離采購部，并按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理,在執(zhí)行公司相關(guān)制度后，沒有與供應(yīng)商勾結(jié)，沒有發(fā)生腐敗事件,對(duì)合同和檢驗(yàn)報(bào)告單嚴(yán)格審查，沒有出現(xiàn)差錯(cuò),2020年6月24日,29,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1 在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)生產(chǎn)需求，具體編年度.季度.月度的燃.原材料的采購需求計(jì)劃和資金計(jì)劃，批準(zhǔn)后協(xié)助落實(shí)執(zhí)行; 2 確保生產(chǎn)所需燃.原材料的供應(yīng)，定期了解燃.原材料庫存情況，以及產(chǎn)和銷的情況，適時(shí)提出或修改下期采購計(jì)劃，避免進(jìn)料庫存過大或短缺; 3 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各種燃.原材料物流的調(diào)度和秩序

34、; 4 負(fù)責(zé)燃.原材料原始數(shù)據(jù)的整理、統(tǒng)計(jì)、核查及上報(bào)工作; 5 負(fù)責(zé)燃.原材料質(zhì)量跟蹤及市場調(diào)查，并參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作; 6 負(fù)責(zé)燃.原材料合同的起草、簽訂、訂單分配和下達(dá)及結(jié)算和付款事項(xiàng); 7 完成上級(jí)交辦其他工作.,采購部,采購部燃原材料采購員,1、物資隨意放行，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、私自接受協(xié)作方及相關(guān)利益人員各種形式的饋贈(zèng)。 2、可能存在采購時(shí)供應(yīng)商提供的物資質(zhì)量不符合要求，質(zhì)量未達(dá)標(biāo)，造成經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人身安全、企業(yè)聲譽(yù)等方面造成損害。（三級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、同供應(yīng)商有私下不正當(dāng)交易，故意抬高采購價(jià)格，對(duì)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的（三級(jí)）,防控措施,1、針對(duì)部門員工年輕化的特點(diǎn)，不定時(shí)對(duì)部門員工就

35、某項(xiàng)具體業(yè)務(wù)針對(duì)性的進(jìn)行誡勉談話， 2、強(qiáng)化日常交流溝通匯報(bào)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)請(qǐng)示審批流程,實(shí)施效果,1、實(shí)行廉政從業(yè)管理責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為部門第一責(zé)任人，并納入公司對(duì)部門及個(gè)人考核， 2、對(duì)物資實(shí)行三方驗(yàn)貨入庫,嚴(yán)格制度辦事，依法辦事，做到廉潔自律,采購、維修、庫房三方檢驗(yàn)貨物，切實(shí)保證貨物優(yōu)質(zhì)，杜絕腐敗,2020年6月24日,30,二、排查與防控,崗位職責(zé) 1、在營銷經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銷售處的日常工作； 2、領(lǐng)導(dǎo)下屬做好市場拓展、信控管理、客戶管理等工作。 3、發(fā)展銷售價(jià)格體系維護(hù)和運(yùn)行管理，做好違流監(jiān)管； 4、關(guān)注區(qū)域內(nèi)主要競爭對(duì)手價(jià)格及市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，與區(qū)域內(nèi)主要競爭對(duì)

36、手協(xié)調(diào)/溝通； 5、做好與工廠相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通工作，確保銷售穩(wěn)定運(yùn)行； 6、臨時(shí)事務(wù)的處理和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。,銷售處,銷售處處長,1可能存在貨款收回中違反規(guī)章制度，謀取私利 （一級(jí)） 2、不及時(shí)交回貨款或不能收加貨款的現(xiàn)象（三級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在違反制度，與客戶惡意勾結(jié)，銷售產(chǎn)品給資信不良的客戶導(dǎo)致貨款收回困難的現(xiàn)象， 2、可能存在將漲跌信息提前告辭客戶損害公司利益， 3、可能存在將公司價(jià)格信息及資料告知竟?fàn)帉?duì)手，從中謀取利益兵貴神速公司利益的現(xiàn)象。（三級(jí)）,防控措施,1、與區(qū)域經(jīng)銷商簽訂“告知書”，防止業(yè)務(wù)員與經(jīng)銷商發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來； 2、設(shè)置舉報(bào)意見箱； 3、公開

37、承諾，并簽定責(zé)任書,嚴(yán)格各項(xiàng)審批制度，對(duì)各市場業(yè)務(wù)員定期檢查,實(shí)施效果,沒有向經(jīng)銷商借錢現(xiàn)象發(fā)生,“違流”現(xiàn)象得到有效遏制,嚴(yán)格制度辦事，依法辦事，做到廉潔自律,1、實(shí)施區(qū)域車輛備案制度，源頭上預(yù)防違流；成立了道縣營銷片區(qū)違流監(jiān)控督查小組，事前、事中監(jiān)控水泥流向； 2、設(shè)置舉報(bào)意見箱； 3、公開承諾，并簽定責(zé)任書,1、可能存在在客戶接待工作中違反制度，謀取私利、虛增接待費(fèi)用的現(xiàn)象。 2、可能存在不簽訂合同或合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)給公司造成損失的現(xiàn)象。3、可能存在因利益誘惑（三級(jí)）,1各項(xiàng)審批及業(yè)務(wù)檢查松懈（二級(jí)）,嚴(yán)格監(jiān)管和審批，對(duì)各銷售人員考核，做到防范于未然,2020年6月24日,31,二、排查與

38、防控,崗位職責(zé) 1、在營銷經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銷售處的日常工作； 2、市場開發(fā)，客戶管理等工作。 3、發(fā)展銷售價(jià)格體系維護(hù)和運(yùn)行管理，做好違流監(jiān)管； 4、關(guān)注區(qū)域內(nèi)主要競爭對(duì)手價(jià)格及市場動(dòng)態(tài)，收集市場競爭對(duì)手信息與市場動(dòng)態(tài)及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)， 與區(qū)域內(nèi)主要競爭對(duì)手協(xié)調(diào)/溝通； 5、做好與工廠相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通工作，確保銷售穩(wěn)定運(yùn)行； 6、臨時(shí)事務(wù)的處理和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。,銷售處,銷售處業(yè)務(wù)經(jīng)理,1、可能存在貨款收回中違反規(guī)章制度，謀取私利 2、不及時(shí)交回貨款或不能收加貨款的現(xiàn)象（二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、業(yè)務(wù)員向經(jīng)銷商借錢現(xiàn)象， 2、業(yè)務(wù)員與經(jīng)銷商一起串通搞“違流”（三級(jí)）,防控

39、措施,與區(qū)域經(jīng)銷商簽訂“告知書”，防止業(yè)務(wù)員與經(jīng)銷商發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來；,實(shí)施效果,銷售人員沒有向經(jīng)銷商借錢現(xiàn)象,“違流”現(xiàn)象得到有效遏制,節(jié)假日的請(qǐng)吃、喝、送禮得到有效杜絕,1、可能存在在客戶接待工作中違反制度，謀取私利、虛增接待費(fèi)用的現(xiàn)象（二級(jí)）,1、設(shè)置舉報(bào)意見箱； 2、公開承諾，并簽定責(zé)任書；,2020年6月24日,32,二、排查與防控,物流部部長,崗位職責(zé) 1、發(fā)貨現(xiàn)場管理及發(fā)運(yùn)各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)，保證高效的發(fā)運(yùn)效率，減少待裝時(shí)間及客戶滿意度提升 2、協(xié)調(diào)做好地方公共關(guān)系維護(hù)，保證運(yùn)輸通道暢通； 3、雙向物流利用率有效降低物流成本； 4、配送項(xiàng)目招投標(biāo)工作及運(yùn)輸商管理工作； 5、做好各項(xiàng)目協(xié)調(diào)、推

40、進(jìn)工作； 6、部門內(nèi)業(yè)管理，提高員工素質(zhì)與發(fā)展。,物流部,1、在工作中產(chǎn)生麻痹思想，松懈思想道德防線，不能嚴(yán)格履行自己崗位職責(zé)（一級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、在發(fā)運(yùn)中，因人情關(guān)系，給予個(gè)別司機(jī)方便，提前開卡提貨 （二級(jí)）,防控措施,進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，牢固樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，遵紀(jì)守法，公平公正辦事,實(shí)施效果,嚴(yán)格監(jiān)管和審批，加強(qiáng)廉政教育,廉潔自律物流各環(huán)節(jié)無漏洞，確保廉潔辦公,落實(shí)廉政準(zhǔn)則等各項(xiàng)制度，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免違反廉政行為的發(fā)生。,2020年6月24日,33,二、排查與防控,物流部物流調(diào)度,崗位職責(zé) 1、發(fā)貨現(xiàn)場管理及發(fā)運(yùn)各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)，保證高效的發(fā)運(yùn)效率，減少待裝時(shí)間及客戶滿意度提升

41、 2、協(xié)調(diào)做好地方公共關(guān)系維護(hù)，保證運(yùn)輸通道暢通； 5、做好各項(xiàng)目協(xié)調(diào)、推進(jìn)工作； 6、部門內(nèi)業(yè)管理，提高員工素質(zhì)與發(fā)展。,物流部,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、在發(fā)運(yùn)中，因人情關(guān)系，給予個(gè)別司機(jī)方便，提前開卡提貨（二級(jí)）,防控措施,1、嚴(yán)格監(jiān)管，對(duì)該類現(xiàn)象進(jìn)行處罰 2、納入考核，加強(qiáng)廉政教育學(xué)習(xí),實(shí)施效果,嚴(yán)格落實(shí)制度，公私分明，切實(shí)保障物流發(fā)運(yùn)暢通,2020年6月24日,34,二、排查與防控,質(zhì)量控制部部長,崗位職責(zé) 1、行使質(zhì)量管理的具體組織和指揮權(quán) 2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家水泥標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等有關(guān)法律、法規(guī)、法令。 3、組織制修訂公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則、化驗(yàn)室管理制度，并督促實(shí)施

42、。 4、對(duì)違反國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和公司質(zhì)量體系文件規(guī)定的行為有權(quán)予以制止、并提出處罰意見。監(jiān)督和控制生產(chǎn)全過程的質(zhì)量指標(biāo)的完成情況；具體協(xié)調(diào)與各級(jí)質(zhì)檢結(jié)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督結(jié)構(gòu)的對(duì)比檢驗(yàn)袁監(jiān)督抽查等工作。 5、定期向管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量及體系運(yùn)行情況。 6、有權(quán)制止不合格的原燃材料進(jìn)廠。 7、有權(quán)制止不合格的過程產(chǎn)品進(jìn)入下道工序。 8、有權(quán)對(duì)違反質(zhì)量管理的行為進(jìn)行制止并提出處罰意見。 9、有權(quán)監(jiān)督、督促公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，并對(duì)運(yùn)行質(zhì)量差的部門或個(gè)人提出考核意見。 10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。,質(zhì)量控制部,1、可能存在授意部門人員放寬、

43、放松質(zhì)量要求、授意部門其他人員修改大宗原燃材料質(zhì)檢結(jié)果，為自己謀取利益等不廉潔行為。 2、可能存在質(zhì)量檢測，對(duì)質(zhì)量化驗(yàn)單位 “吃、拿、卡、要”，或接受宴請(qǐng)、好處， 故意提高或降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成不嚴(yán)、不公等現(xiàn)象發(fā)生。,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)等現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。（三級(jí)）,防控措施,1、加強(qiáng)進(jìn)廠原燃材料監(jiān)管，責(zé)任落實(shí)到人，進(jìn)行考核監(jiān)管， 2、設(shè)置舉報(bào)意見箱； 3、公開承諾，并簽定責(zé)任書,認(rèn)真學(xué)習(xí)、徹執(zhí)行國家水泥標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等有關(guān)法律、法規(guī)、法令。 加強(qiáng)公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的宣貫。,實(shí)施效果,進(jìn)廠原燃材料達(dá)標(biāo)，沒有出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象,嚴(yán)格制度要求

44、，沒有發(fā)現(xiàn)私自授意部門人員放寬、放松審批制度，做到廉潔自律,通過學(xué)習(xí)各項(xiàng)知識(shí)，強(qiáng)化頭腦，杜絕腐敗滋生,3、對(duì)違反國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和公司質(zhì)量體系文件規(guī)定的行為存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。（三級(jí)）,4、大宗原燃材料采購招選標(biāo)中易出現(xiàn)不廉潔行為風(fēng)險(xiǎn)。（三級(jí)）,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量制度，嚴(yán)于律己,嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)定不允許化驗(yàn)室人員與供應(yīng)商單獨(dú)接觸。,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，有效遏制招標(biāo)中的腐敗,2020年6月24日,35,二、排查與防控,質(zhì)量控制部質(zhì)量調(diào)度與取樣工,崗位職責(zé) 1 、有權(quán)檢查各崗位的儀器、試劑、器具和操作情況，督促各崗位按規(guī)定進(jìn)行取樣、抽查和復(fù)驗(yàn)； 2 、對(duì)內(nèi)有權(quán)調(diào)動(dòng)本班各崗位工作，檢查

45、督促完成工作任務(wù)；對(duì)外負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢查，質(zhì)量調(diào)度工作； 3 、在輪班中有權(quán)制止不合格產(chǎn)品出廠，有權(quán)制止質(zhì)量不合格的原、燃材料、半成品進(jìn)入生產(chǎn)工藝線，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告質(zhì)量事故情況，對(duì)生產(chǎn)過程發(fā)生的質(zhì)量事故不采取措施或措施無效，有權(quán)像中控值班長建議停喂檢查； 4 、有權(quán)制止任何人弄虛作假，違反質(zhì)量管理規(guī)程的行為,對(duì)違反工藝、質(zhì)量管理規(guī)程的行為有權(quán)制止，并提出處理意見； 5 、有權(quán)檢查上班及本班人員數(shù)據(jù)的正確性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性； 6、 有權(quán)匯報(bào)工作出現(xiàn)的異常情況，并協(xié)助技術(shù)人員分析產(chǎn)生的原因； 7 、負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量主管人員授權(quán)開據(jù)原燃材料、混合材，用、存、轉(zhuǎn)通知單，磨制水泥配比通知單、岀倉單等工作；

46、 8、負(fù)責(zé)根據(jù)岀廠水泥及商品熟料編號(hào)SAP維護(hù)工作； 9 、負(fù)責(zé)深入生產(chǎn)現(xiàn)場檢查各種原材料的存放，使用情況，檢查所有的質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量狀況，以及各取樣點(diǎn)取樣設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，檢查出廠水泥的用庫、包裝袋重，裝包標(biāo)志； 10 、在當(dāng)班時(shí)間內(nèi)檢查督促化驗(yàn)室各崗位完成工作任務(wù)，同時(shí)負(fù)責(zé)完成規(guī)定的各種進(jìn)廠原燃材料（夜班）、出磨水泥（混灰）、出廠水泥取樣、制樣等工作； 11 、檢查入磨、出廠熟料的用庫、出庫情況，負(fù)責(zé)入磨、出廠熟料的取樣、制樣等工作；,質(zhì)量控制部,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在原材料取樣點(diǎn)單一.造成以次充好. 質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)等現(xiàn)象.導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生 2、可能存在在取樣時(shí)故意取好、壞煤，以向供應(yīng)

47、商“吃、拿、卡、要”，或接受宴請(qǐng)、好處的現(xiàn)象(三級(jí)),防控措施,1、原材料取樣做到公平公正，堅(jiān)決不受供應(yīng)商的影響， 2、嚴(yán)格按取樣步驟取樣制樣制定一系列的措施有效的防止不廉潔事情的發(fā)生 3、加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德。 4、設(shè)置舉報(bào)意見箱； 5、公開承諾，并簽定責(zé)任書,實(shí)施效果,通過多種取樣，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，確保各指標(biāo)合格,2020年6月24日,36,二、排查與防控,質(zhì)量控制部物理檢驗(yàn),崗位職責(zé) 每天檢測出窯熟料，出磨水泥、出廠水泥的強(qiáng)度，需水量、流動(dòng)度。每天負(fù)責(zé)出窯熟料及商品熟料的小磨制備及全套物理檢。,質(zhì)量控制部,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、對(duì)檢測出來的數(shù)據(jù)及時(shí)錄入TIS系統(tǒng)中，如實(shí)上

48、報(bào)部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性，真實(shí)性和準(zhǔn)確性，不得向外泄露。（三級(jí)）,防控措施,1、每天檢測試樣嚴(yán)格要求按照操作規(guī)程進(jìn)行， 2、保證手工做樣的準(zhǔn)確性及儀器的穩(wěn)定性，檢測出來的數(shù)據(jù)及時(shí)錄入TIS系統(tǒng)中，檢測出的數(shù)據(jù)除上報(bào)有關(guān)人員外，不得向外泄露等,實(shí)施效果,能對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性及時(shí)上報(bào)，并對(duì)數(shù)據(jù)嚴(yán)格保密,2020年6月24日,37,二、排查與防控,質(zhì)量控制部庫工,崗位職責(zé) 1 、 負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物資的收發(fā)、保管、保養(yǎng)工作； 2 負(fù)責(zé)所管物資帳、物、卡三相符； 3 嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫規(guī)定,確保入庫物資的質(zhì)量； 4 負(fù)責(zé)入庫物資按類別分區(qū)存放，做到物資管理規(guī)范化； 5 負(fù)責(zé)完成所管常用備件材

49、料的申請(qǐng)計(jì)劃工作； 6 負(fù)責(zé)每月對(duì)所管物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)袁做好計(jì)財(cái)部每月檢查盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作； 7 負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)外、物資管轄責(zé)任區(qū)清潔衛(wèi)生工作； 8 負(fù)責(zé)檢查辦公室開關(guān)電源、倉庫門窗； 9 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。,質(zhì)量控制部,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在放寬物資驗(yàn)收入庫規(guī)定，導(dǎo)致不廉潔行為。 2、可能存在沒有對(duì)進(jìn)倉貨物嚴(yán)格根據(jù)已審批的請(qǐng)購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收。 3、可能存在沒有根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額打印入庫單，謀取私利。 3、可能存在將不符合質(zhì)量要求的沒有堅(jiān)決退貨，沒有把好質(zhì)量關(guān)；（三級(jí)）,防控措施,1、嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫規(guī)定，確保入庫物資的質(zhì)量、數(shù)量，做到帳、

50、物、卡三相符，實(shí)行物資管理規(guī)范化。 2、不斷提高專業(yè)倉儲(chǔ)管理知識(shí)，慣徹執(zhí)行公司廉政制度，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德,實(shí)施效果,嚴(yán)格入庫出庫，規(guī)范庫房管理,2020年6月24日,38,二、排查與防控,質(zhì)量控制部司磅工,崗位職責(zé) 1、對(duì)進(jìn)出車輛進(jìn)行過磅 2、對(duì)數(shù)據(jù)正確處理 3、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派任務(wù),質(zhì)量控制部,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能有存在收受過磅司機(jī)賄賂，漏磅，少磅。 2、可能存在為謀取私利，違反規(guī)定，私自對(duì)外來車輛進(jìn)行過磅。（二級(jí)）,防控措施,1、利用監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督， 2、嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程操作 3、不定期審核開票過磅單據(jù),實(shí)施效果,嚴(yán)格落實(shí)崗位職責(zé)，對(duì)過磅數(shù)據(jù)嚴(yán)格審查，無漏磅、少磅現(xiàn)象。,2020年6

51、月24日,39,二、排查與防控,質(zhì)量控制部質(zhì)量統(tǒng)計(jì),崗位職責(zé) 1 有權(quán)審核本單位的原始記錄和上報(bào)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，有權(quán)要求相關(guān)部門提供有關(guān)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 2 督促相關(guān)崗位人員及時(shí)準(zhǔn)確的將生產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入SAP系統(tǒng)中，并對(duì)其進(jìn)行考核。 3 有權(quán)揭露和制止本單位在質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作中的違章行為。 4 按時(shí)收集原燃料，半成品，成品質(zhì)量的原始記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 5 辨別原始數(shù)據(jù)的可靠性，發(fā)現(xiàn)異常的數(shù)據(jù)，在弄清楚異常原因后，可對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并記錄作為月度考核依據(jù)。 6 負(fù)責(zé)SAP系統(tǒng)中PP生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的錄入及修正工作。 7 按公司總部要求報(bào)送每日，每周，月度，年度相關(guān)報(bào)表及報(bào)告。 8 按要求對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整

52、理，編制質(zhì)量日?qǐng)?bào)，周報(bào)，月報(bào)，年報(bào)，出廠熟料，出廠水泥質(zhì)量臺(tái)帳。 9 按時(shí)收集每天岀廠水泥，商品熟料的編號(hào)，生產(chǎn)日期及各指標(biāo)。 10 負(fù)責(zé)均勻性試驗(yàn)數(shù)據(jù)得到統(tǒng)計(jì)分析工作。,質(zhì)量控制部,2、收受賄賂對(duì)不合格品數(shù)據(jù)更改，造成公司損失 （二級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、虛報(bào)數(shù)據(jù)，私自更改成品半成品分析化驗(yàn)結(jié)果對(duì)不合格品不能及時(shí)制止，影響產(chǎn)品質(zhì)量， 弄虛作假如產(chǎn)品數(shù)據(jù)不符，產(chǎn)品生產(chǎn)指標(biāo)無法對(duì)應(yīng)（三級(jí)）,防控措施,建立TES系統(tǒng),數(shù)據(jù)檢測崗位人員上傳后，無更改權(quán)限，并進(jìn)行抽查比對(duì),實(shí)施效果,嚴(yán)格監(jiān)督質(zhì)量統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)檢測崗位人員上傳后，無更改權(quán)限，并進(jìn)行抽查比對(duì)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性得到保證,通過抽查與監(jiān)督，沒有

53、發(fā)現(xiàn)篡改數(shù)據(jù)現(xiàn)象,1、不定時(shí)抽查數(shù)據(jù)，責(zé)任落實(shí)到人 2、設(shè)置舉報(bào)意見箱； 3、公開承諾，并簽定責(zé)任書,2020年6月24日,40,二、排查與防控,水泥分廠廠長,崗位職責(zé) 1 主持水泥分廠日常工作，協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)調(diào)水泥生產(chǎn)。 2 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的確認(rèn)，組織各品種產(chǎn)品的生產(chǎn)并對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制 3 根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，合理組織設(shè)備檢修及日常的雙周維護(hù)計(jì)劃。 4 根據(jù)公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營方針，協(xié)調(diào)相應(yīng)的維修、物流和生產(chǎn)、保證生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的完成。 5 組織對(duì)生產(chǎn)的全過程實(shí)施有效管理，對(duì)生產(chǎn)流程中的產(chǎn)、質(zhì)量實(shí)施有效監(jiān)控和協(xié)調(diào)。 6 負(fù)責(zé)對(duì)最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝的過程質(zhì)量監(jiān)控。 7 優(yōu)化操作和技術(shù)改進(jìn)，

54、有效降低各種生產(chǎn)消耗，維持低生產(chǎn)成本。 8 根據(jù)市場及銷售情況，及時(shí)調(diào)整品種和產(chǎn)量，保持產(chǎn)銷平衡。 9 根據(jù)生產(chǎn)需要，制定和下達(dá)物資采購的計(jì)劃和物資驗(yàn)收，保證進(jìn)廠物資的質(zhì)和量能滿足生產(chǎn)需要。 10 制定分廠的績效考核方案，實(shí)行量化考核，提升員工的激勵(lì)機(jī)制。 11 落實(shí)分廠員工的技能培訓(xùn)，提其素質(zhì)修養(yǎng)，履行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。 12 落實(shí)執(zhí)行公司安排的各項(xiàng)工作。,水泥分廠,2、可能存在授意部分廠人員放寬、放松制度要求，謀取利益等不廉潔行為。 （二級(jí),風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在第三方人員管理上把關(guān)不嚴(yán)等現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。 （二級(jí)）,防控措施,1、嚴(yán)格執(zhí)行公司第三方管理制度，嚴(yán)

55、格按合同辦事。 2、對(duì)第三方的設(shè)備安裝維修按要求驗(yàn)收，對(duì)維修質(zhì)量不合格的及時(shí)向相關(guān)部分反映,各項(xiàng)考評(píng)，考核公平、公正、公開,實(shí)施效果,落實(shí)第三方管理制度，落實(shí)設(shè)備維修環(huán)節(jié)，杜絕腐敗滋生,嚴(yán)格制度要求，沒有發(fā)現(xiàn)私自授意部門人員放寬、放松審批制度，做到廉潔,嚴(yán)格制度要求，沒有發(fā)現(xiàn)私自授意部門人員放寬、放松審批制度，做到廉潔嚴(yán)格制度要求，沒有發(fā)現(xiàn)私自授意部門人員放寬、放松審批制度，做到廉潔,3、可能有存在對(duì)第三方費(fèi)用結(jié)算時(shí)“吃、拿、卡、要”，或接受宴請(qǐng)、好處， 人為制造障礙，在從中謀取個(gè)人私利（二級(jí)）,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，嚴(yán)于律己,2020年6月24日,41,二、排查與防控,水泥分廠發(fā)貨監(jiān)裝,崗位職責(zé)

56、 1、 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的確認(rèn)，組織各品種產(chǎn)品的生產(chǎn)并對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行控制 2、 負(fù)責(zé)對(duì)最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝的過程質(zhì)量監(jiān)控。 3、 落實(shí)分廠員工的技能培訓(xùn)，提其素質(zhì)修養(yǎng)，履行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。 4、裝車車輛監(jiān)管,水泥分廠,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),合同提貨司機(jī)夾包、或無票裝車（三級(jí)）,防控措施,1、嚴(yán)格按照水泥裝車管理規(guī)定執(zhí)行 2、進(jìn)行監(jiān)管考核，杜絕因私人利益隨意裝車,實(shí)施效果,嚴(yán)格執(zhí)行水泥裝車管理規(guī)定，杜絕無票裝車現(xiàn)象,2020年6月24日,42,二、排查與防控,維修保全部部長,崗位職責(zé) 1 主持維修部的日常工作 2 組織制定和執(zhí)行有關(guān)全面設(shè)備管理的規(guī)定及檢查考核制度 3 結(jié)合公司的

57、生產(chǎn)和發(fā)展規(guī)劃組織制定部門工作目標(biāo)和計(jì)劃曰維修KPI的計(jì)劃分析及報(bào)告 4 組織對(duì)生產(chǎn)設(shè)備事故進(jìn)行分析和處理 5 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理和資本支出項(xiàng)目的申報(bào)和落實(shí) 6 全面負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理確保維修體系的高效運(yùn)行、支持設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)檢修 計(jì)劃和實(shí)施設(shè)備歷史紀(jì)錄及分析、備件管理等相關(guān)維修活動(dòng)、組織對(duì)公司各類生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行定期、定點(diǎn)故障診斷分析預(yù)測，制定應(yīng)急預(yù)案 7 全面規(guī)劃和組織公司設(shè)備的檢修工作，能在公司內(nèi)協(xié)調(diào)各部門的資源以達(dá)到最高的工作效率和設(shè)備運(yùn)行效率 8 負(fù)責(zé)部門員工的職業(yè)生涯管理，通過培訓(xùn)、激勵(lì)等措施提高員工的技能、引導(dǎo)員工的個(gè)人發(fā)展以支持公司的發(fā)展 9 運(yùn)用新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新材料改善設(shè)備運(yùn)行狀況，提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量和維修效率 10 督促各崗位認(rèn)真履行崗位職責(zé)，協(xié)調(diào)專業(yè)配合，保證各管理體系正常運(yùn)行,維修保全部,2、可能出現(xiàn)第三方結(jié)算、審核把關(guān)不嚴(yán)格，為他人謀取利益等不廉潔行為。（一級(jí)）,風(fēng)險(xiǎn)類容及等級(jí),1、可能存在資金申報(bào)、支付、費(fèi)用報(bào)銷把關(guān)不嚴(yán)等現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生（二級(jí)）,防控措施,不定期接受財(cái)務(wù)部門、區(qū)域財(cái)務(wù)的專項(xiàng)檢查；接受內(nèi)外部審計(jì)檢查。,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)