新版QES三體系管理手冊(cè)

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)ISO9001;2015 /ISO14001:2015/ OHSAS18000(GB/T 28001-2011)文件編號(hào)： QES/WE-SC-2017 版 本： A/0 生效日期： 2017年9月5日 批準(zhǔn)審核制定0.1 目 錄手冊(cè)序號(hào)手 冊(cè) 內(nèi) 容修 改 狀 態(tài)備 注/封面0.1目錄/修改履歷0.2手冊(cè)發(fā)布令0.3任命書(shū)、選舉書(shū)0.4公司簡(jiǎn)介1.0范圍2.0規(guī)范性引用文件3.0術(shù)語(yǔ)和定義4.0組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定管理體系的范圍4.4管理體系及其過(guò)程5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.5.1總則5.5.2以顧客

2、為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針5.2.1制定方針5.2.2溝通方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6.0策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定6.1.4合規(guī)義務(wù)6.1.5措施的策劃6.2目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7.0支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.6組織的知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5形成文件的信息8.0運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要

3、求的評(píng)審 8.2.4與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 8.4外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過(guò)程控制 8.4.1總則 8.4.2 控制類型與程度 8.4.3 外部供方信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動(dòng)8.5.6變更的控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不符合輸出的控制8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.0績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則 9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評(píng)價(jià)9.1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10.0改進(jìn)10.1總則10.2不符合與糾正措施10.3

4、持續(xù)改進(jìn)附表一部門職責(zé)附表二公司組織架構(gòu)圖附表三質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職能分配表附表四條款和章節(jié)對(duì)照表附表五方針和目標(biāo)版本文件修改欄生效日期A.0首次發(fā)行2017年9月1日0.2 手冊(cè)發(fā)布令隨著市場(chǎng)竟?fàn)幍牟粩嗉觿。|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理越來(lái)越成為一個(gè)組織管理工作的重點(diǎn)，為了不斷提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全，不斷滿足客戶當(dāng)前要求并識(shí)別其未來(lái)的期望，公司全體員工在公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按ISO9001：2015 、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011(OHSAS18001)版標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系，并在運(yùn)行過(guò)程中積

5、累經(jīng)驗(yàn)不斷改進(jìn)與完善。 本手冊(cè)規(guī)定了的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，它是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系建立、保持和改進(jìn)的總體要求和基本原則，是用來(lái)指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的建立和運(yùn)行并統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作中起綱領(lǐng)性作用的文件, 并為第三方審核提供依據(jù)，必要時(shí)可用作對(duì)外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系。 現(xiàn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，從2017年9月1日起執(zhí)行；全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并在執(zhí)行中積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以利于持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理: 郭昊 日 期：2017年9月1日0.3

6、 管理者代表任命書(shū)為建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程，貫徹執(zhí)行ISO9001:2015 、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011版質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；經(jīng)本公司研究決定，任命本公司管理層中 姬松偉 先生為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1、 本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向總經(jīng)理報(bào)告本公司在建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)方面所取得的業(yè)績(jī)以及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的改進(jìn)需求；3、 對(duì)全廠各部門的環(huán)境、健康、安全和消防工作負(fù)全面

7、責(zé)任；4、 堅(jiān)持本公司的安全檢查，落實(shí)隱患整改措施，及時(shí)反饋安全信息；5、 對(duì)環(huán)境控制點(diǎn)和有害作業(yè)點(diǎn)嚴(yán)格管理，做好“三廢”的處理，防止環(huán)境污染；改善工人的勞動(dòng)環(huán)境防止職業(yè)病和急性中毒的發(fā)生；6、 在全廠范圍內(nèi)使全體員工意識(shí)到本公司依存于顧客和樹(shù)立滿足顧客要求的重要性；7、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。特此任命！ 總經(jīng)理： 郭昊 日 期：2017年9月1日0.4 公 司 簡(jiǎn) 介坐落于西安市高陵區(qū)融豪工業(yè)城，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，占地8000平方米。公司主要經(jīng)營(yíng)各類模具設(shè)計(jì)、制造及維修，塑膠產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，工業(yè)自動(dòng)化非標(biāo)設(shè)備、生產(chǎn)線體、工裝、夾具、檢具的設(shè)計(jì)與

8、制造及零部件生產(chǎn)加工。擁有數(shù)十人的高標(biāo)準(zhǔn)核心設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)以及包括加工中心（CNC）、鏡面火花機(jī)、精密磨床、快、慢走絲線割機(jī)、數(shù)控銑床、高精臥式磨床、雕銑中心、精密鉆床、三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x、130T-1600T注塑機(jī)等在內(nèi)的精密設(shè)備70余臺(tái)，為客戶量身提供從產(chǎn)品構(gòu)思設(shè)計(jì)到產(chǎn)品制造到售后服務(wù)的打包一站式服務(wù)。地址：西安市高陵區(qū)融豪工業(yè)城G15電話：029- 1.0 范圍1.1總則1.1.1本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，闡明了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。1.1.2管理體系覆蓋公司 模具及零部件的設(shè)計(jì)研發(fā)和制造、非標(biāo)自動(dòng)化

9、設(shè)備的設(shè)計(jì)研發(fā)和制造；及相關(guān)管理活動(dòng) 。1.1.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋生產(chǎn)、服務(wù)、辦公區(qū)域等生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。本手冊(cè)適用于：a） 建立、實(shí)施并不斷改進(jìn)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b） 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；c） 通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合適用法律法規(guī)的要求，不斷增強(qiáng)相關(guān)方滿意度；d）保證遵守公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，向社會(huì)表明本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作原則；e）認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和注冊(cè)。1.2 應(yīng)用1.2.1本手冊(cè)是實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性

10、文檔，旨在通過(guò)過(guò)程方法，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全系統(tǒng)化、規(guī)范化管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。適用于覆蓋公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程。2.0 規(guī)范性引用檔GB/T19001-2016idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求3.0 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系采用ISO9001:2015, ISO14001：2015 ，GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)給定的術(shù)語(yǔ)和定義。 4.0 組織環(huán)境 4.1 理解

11、公司及其環(huán)境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能力相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。 公司通過(guò)實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，控制重要環(huán)境因素和

12、危險(xiǎn)源，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效包括環(huán)境績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方需求和要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。據(jù)此明確了公司合規(guī)性義務(wù)的范圍。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍 公司在策劃管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求與公司確定的合規(guī)義務(wù)，結(jié)合公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)、

13、部門職能和公司實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力，在管理手冊(cè)中明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，詳見(jiàn)本手冊(cè)1.1.2條，范圍一經(jīng)確定，在范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入管理體系。本公司通過(guò)網(wǎng)站、企業(yè)簡(jiǎn)介描述管理體系范圍，可以為相關(guān)方知曉。4.4管理體系及其過(guò)程 4.1.1 本公司編制管理手冊(cè)，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合4.1和4.2相應(yīng)信息，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系與環(huán)境績(jī)效，控制危險(xiǎn)源，包括所需過(guò)程及其相互作用。 通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用： a） 確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； b） 確

14、定這些過(guò)程的順序和相互作用； c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制； d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源； e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通； f）應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果； h）改進(jìn)過(guò)程和管理體系。 4.4.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要： a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持管理體系各過(guò)程運(yùn)行； b）保留確

15、認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。4.5 支持文件環(huán)境分析控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序質(zhì)量策劃控制程序相關(guān)方需求和期望控制程序5.0 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1總則 總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司管理體系的重要性，通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,： a） 在職責(zé)方面，對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b） 制定管理體系的方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c） 將公司管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程； d） 促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e） 識(shí)別公司管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源； f） 在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的管理和符合管理體系要

16、求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高管理體系的有效性和管理績(jī)效； g） 實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h） 推動(dòng)改進(jìn)；i） 明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 公司確定并保證有一名員工代表參與職業(yè)健康、安全的管理事項(xiàng)。應(yīng)告知員工代表關(guān)于他們參與工作的安排。 員工代表應(yīng)當(dāng)具有一定的文化程度，熟悉國(guó)家安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治的法律法規(guī)，為維護(hù)員工安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)的權(quán)益而工作。5.1.3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和

17、承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2 方針 5.2.1 制定方針總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實(shí)施和保持方針，方針應(yīng)： a）適應(yīng)公司的宗旨、環(huán)境和安全并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響； b）為制定目標(biāo)提供框架； c）包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境安全有關(guān)的環(huán)保承諾； d）包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高績(jī)效的承諾。5.2.2 溝通方針 公司在手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開(kāi)聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通

18、，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司方針。 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 5.3.1 公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解（見(jiàn)附件組織架構(gòu)圖和職能分配表）。 5.3.2 總經(jīng)理任命管理者代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括： a）確保管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； c）報(bào)告管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告； d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，關(guān)注相關(guān)方要求。5.4 支持文件 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)詳見(jiàn)管理手冊(cè)附表56.0 策劃 6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措

19、施 6.1.1公司在策劃管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求：a）確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)中識(shí)別的其他問(wèn)題和要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： 1) 確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； 2) 增強(qiáng)有利影響； 3) 避免或減少不利影響； 4) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 b）公司對(duì)以下方面活動(dòng)進(jìn)行策劃：1) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求

20、的其他機(jī)會(huì)。2) 確定潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 3) 明確如何在管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。本公司建立實(shí)施環(huán)境分析控制程序、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，明確適用的法律法規(guī)和要求清單。6.1.2 環(huán)境因素a） 本公司在所界定的管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。并考慮生命周期觀點(diǎn)。 b） 公司在確定環(huán)境因素時(shí)，已考慮： 1) 變更，包括已納入計(jì)劃

21、的或新的設(shè)計(jì)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)； 2) 異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況。 c) 立實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序內(nèi)容包括以下信息： 1) 環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響； 2) 用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；3) 重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機(jī)會(huì)）相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 6.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定a）本公司建立、實(shí)施并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，以便持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取必要控制

22、措施。程序中規(guī)定： 1) 在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的中考慮以下活動(dòng)： 公司經(jīng)營(yíng)中常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； 所有進(jìn)入公司工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)； 工作人員的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn) 生不利影響的危險(xiǎn)源； 在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； 由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； 公司及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、使用材料的變更，或工作計(jì)劃的變更； 職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng) 的影響； 任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)工作區(qū)

23、域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)， 包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。 2)選擇危險(xiǎn)辨識(shí)的方法可采用：專家經(jīng)驗(yàn)+頭腦風(fēng)暴法；活動(dòng)、過(guò)程+頂上事件法3)危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)的方法： 可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC評(píng)價(jià)法）、企業(yè)安全性評(píng)價(jià)、或以法 律法規(guī)和借鑒安全事故為準(zhǔn)則的評(píng)價(jià)方法。 4) 職業(yè)危害評(píng)價(jià)方法還可參照以下標(biāo)準(zhǔn)： 依據(jù)GBZ2.1-2007工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值-化學(xué)因素； 依據(jù)GBZ2.2-2007工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值-物理因素； 依據(jù)ISO4200-2008高溫作業(yè)分級(jí)； 依據(jù)LD80-1995噪聲作業(yè)分級(jí)； 5) 評(píng)價(jià)b) 危險(xiǎn)有害因素控制，綜合管理

24、部應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)，考慮這些評(píng)估的結(jié)果： 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被 動(dòng)性的； 規(guī)定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、確定控制優(yōu)先順序和文件化，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括所采取的控 制措施。 在確定控制措施時(shí)，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：1) 消除；2) 替代；3) 工程控制措施；4) 標(biāo)識(shí)、警告和（或）管理控制措施；5) 個(gè)體防護(hù)裝備。c)在建立、實(shí)施和保持其職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)確保所考慮的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和所確定的控制措施。當(dāng)活動(dòng)或過(guò)程發(fā)生變更，應(yīng)在引進(jìn)變更之前辨識(shí)在活動(dòng)或過(guò)程的職業(yè)健康安全管理體系或其活動(dòng)中與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)

25、源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。d) 綜合管理部應(yīng)記錄并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制措施的結(jié)果的文件，并定期進(jìn)行更新。6.1.4 合規(guī)義務(wù)a) 本公司通過(guò)與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)和網(wǎng)上檢索等方法收集適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求，組織各部門對(duì)照要求逐條核對(duì)，建立適用法律法規(guī)和要求清單，注明適用條款與具體要求。并根據(jù)法規(guī)修改，持續(xù)更新。b）將這些合規(guī)義務(wù)納入到公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)的管理規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)中；傳遞給員工和相關(guān)方。c）在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)考慮這些合規(guī)義務(wù)及其變更。 6.1.5措施的策劃 a）針對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的重要環(huán)境因素、重大安全危險(xiǎn)源制定目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施方案，并基于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析結(jié)果，

26、對(duì)重要環(huán)境因素、重大安全危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，并實(shí)施環(huán)境績(jī)效考核，確保遵守相關(guān)義務(wù)。通過(guò)考核監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)這些控制措施的有效性。b) 策劃這些措施時(shí)，考慮到公司可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。 6.2 目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.2.1 公司策劃并制定了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解。a) 目標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與方針保持一致；可測(cè)量；b) 可防止環(huán)境事故發(fā)生，能防止人身傷害與健康損害；c) 在建立和評(píng)審時(shí)，考慮到適用的要求,如；法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求及其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)?？蛇x技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀點(diǎn)。d) 與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以

27、及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。e) 為確保控制效果，對(duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源制度控制方案，予以實(shí)施并評(píng)審，更新。f）公司保留有關(guān)目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。 6.2.2 策劃如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施與效果融入業(yè)務(wù)考核。6.3 變更的策劃 當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到：變更目的及其潛在后果； 質(zhì)量管理體系的完整性； 資源的可獲得性； 責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 6.4 支持文件環(huán)

28、境環(huán)境分析控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 法律法規(guī)及其他要求控制程序7.0 支持 7.1 資源 7.1.1 總則 公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源。應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。 7.1.2 人員 公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施管理體系，包括過(guò)程運(yùn)行和控制。管理人員負(fù)有完成管理體系績(jī)效的責(zé)任并予以考核。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，公司確定、配置和維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括： a）建筑物和相關(guān)設(shè)施； b）生產(chǎn)設(shè)備，包括硬

29、件和軟件； c）運(yùn)輸車輛； d）信息和通迅技術(shù)。 7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過(guò)度疲勞、個(gè)人情感和社會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無(wú)對(duì)抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源 a）總則 為了確保各項(xiàng)輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需的資源。包括： 1) 適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； 2) 監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。 公司保留監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。 b） 測(cè)量溯源 當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為

30、測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)： 1) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息； 2) 予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)； 3) 予以保護(hù)，并對(duì)其予以維護(hù)。防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6 組織的知識(shí) 公司確定運(yùn)行過(guò)程所需的來(lái)源于內(nèi)部和外部的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知

31、識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。 為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。知識(shí)來(lái)源包括：a）內(nèi)部來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果； b）外部來(lái)源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。7.2 能力 公司制定人力資源管理程序，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制：7.2.1 確定影響公司管理體系績(jī)效和有效性以及履行合規(guī)義務(wù)的各類人員所需具備的能力； 7.2.2 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； 7.2.3 適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，

32、包括對(duì)在職人員依據(jù)能力、崗位和風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分類培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性； 7.2.4 公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。 7.3 意識(shí) 為提高全員質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、環(huán)境保護(hù)與安全意識(shí)，公司通過(guò)多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作人員知曉和理解： 7.3.1 質(zhì)量、環(huán)境方針； 7.3.2 與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境與安全影響； 7.3.3 為公司管理體系有效性作出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)績(jī)效的益處； 7.3.4 不符合管理體系要求的后果，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。

33、7.4 溝通 7.4.1總則本公司確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，建立實(shí)施信息交流過(guò)程時(shí)，考慮了合規(guī)義務(wù)，確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。 職能部門及時(shí)對(duì)環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。適當(dāng)時(shí)，保留信息交流的證據(jù)。 溝通活動(dòng)包括： a）溝通內(nèi)容； b）溝通時(shí)間； c）溝通對(duì)象； d）溝通方式； e）溝通負(fù)責(zé)人。7.4.2內(nèi)部溝通 本公司內(nèi)部溝通活動(dòng)要求：a）在各職能和層次間就管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，包括交流管理體系的變更； 溝通活動(dòng)包括：職業(yè)健康安全事務(wù)代表是誰(shuí)；適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全

34、方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)；b）確保信息交流過(guò)程能夠促使工作人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。 7.4.3外部溝通職能部門通過(guò)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)活動(dòng)，將公司信息交流過(guò)程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，對(duì)外傳達(dá)，對(duì)外部提供方提出環(huán)境要求，同時(shí)收集外部對(duì)公司環(huán)境績(jī)效的反饋信息。 7.5 形成文件的信息 7.5.1 總則 組織的管理體系應(yīng)包括： a) 本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件和記錄； b) 公司確定的為確保管理體系有效性所需的文件； 7.5.2 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?a）文件標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)

35、等）； b) 適宜的格式和媒介； c) 文件經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 7.5.3 形成文件的信息的控制a)公司制定文件控制程序，對(duì)管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)嚴(yán)格控制，以確保滿足以下要求： 1）無(wú)論何時(shí)何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本； 2）予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。 b) 為控制形成文件的信息，適用時(shí)，文件主管部門應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)及其效果： 1) 文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改。 2) 存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性； 3) 變更控制（比如版本控制）； 4) 保留和處置。 對(duì)確定策劃和運(yùn)行管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法

36、律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。 對(duì)公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。7.6 支持文件設(shè)備管理控制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理控制程序人力資源控制程序知識(shí)管理控制程序信息交流控制程序文件控制程序 記錄控制程序8.0 運(yùn)行 8.1 運(yùn)行策劃和控制 8.1.1公司通過(guò)采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和基于的策劃措施： a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則： 1）過(guò)程運(yùn)行規(guī)范，如生產(chǎn)工藝，流程圖，設(shè)計(jì)圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗(yàn)規(guī)程等； 2）產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。c）資源配置要求； d）實(shí)

37、施過(guò)程控制的規(guī)范； e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運(yùn)行過(guò)程形成文件的信息： 1）證實(shí)過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行； 2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。 8.1.2公司嚴(yán)格控制運(yùn)行策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果。更改在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)。必要時(shí)，采取措施消除不利影響。8.1.3公司制定采購(gòu)控制程序，對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管理或施加影響，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度，確保外包過(guò)程受控，本公司暫無(wú)外包過(guò)程。8.1.4 本公司根據(jù)產(chǎn)品生命周期觀念，做到： a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出

38、環(huán)境要求； b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求； c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重要環(huán)境影響的信息的需求。 8.1.5針對(duì)應(yīng)確定那些與已辨識(shí)的、需實(shí)施必要控制措施的危險(xiǎn)源相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，以管理職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。包括變更管理。對(duì)于這些運(yùn)行和活動(dòng)，公司實(shí)施并保持：a)適合企業(yè)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的運(yùn)行控制措施；把這些運(yùn)行控制措施納入其總體的管理體系之中。 b)與采購(gòu)的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施； c)與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和訪問(wèn)者相關(guān)的控制措施；d)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安

39、全方針和目標(biāo)；e)規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。8.1.6 公司保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)施。 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.2.1 顧客溝通 與顧客溝通的內(nèi)容包括： a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息； b）處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括合同變更； c）獲取顧客反饋，包括顧客抱怨； d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)； e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 針對(duì)特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，公司

40、應(yīng)確保： a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求； 2）公司規(guī)定的要求。 b）公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對(duì)外承諾的要求。 8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審 a)為確保有能力滿足顧客要求。在合同訂立之前，應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審： 1) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； 2) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 3) 公司規(guī)定的要求； 4) 適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； 5) 與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)與顧客確認(rèn)，確保沒(méi)有分歧。對(duì)于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客要

41、求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 公司在合同評(píng)審過(guò)程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。公司網(wǎng)上銷售，應(yīng)對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 b) 適用時(shí)，應(yīng)保留下列信息： 1) 合同評(píng)審結(jié)果； 2) 針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 若顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改的要求。 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 8.3.1 總則 公司目前按顧客要求或圖紙及成熟工藝進(jìn)行生產(chǎn)和銷售服務(wù)，暫不存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，因此經(jīng)商討，公司決定對(duì)本條款予以刪減，但刪減并不免除本公司所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。8.

42、4 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.4.1總則 公司應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。 在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制： a) 外部供方的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分； b) 外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c) 公司決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。 公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。 8.4.2 控制類型和程度 公司確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組

43、織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)：a) 制定對(duì)外部供方的控制程序，確保外部提供的過(guò)程保持在質(zhì)量管理體系的控制之中； b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c）考慮： 1）外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī) 要求的能力的潛在影響； 2）外部供方自身控制的有效性；優(yōu)先考慮通過(guò)第三方認(rèn)證的外部供方。d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3 外部供方的信息 公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)程要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求： a) 所提供

44、的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)； b) 對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)： 1）產(chǎn)品和服務(wù)； 2）方法、過(guò)程和設(shè)備； 3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行； c) 能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d）外部供方與組織的接口； e）對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視； f）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。 b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源； c）在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出

45、的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)； d）為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e）配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格； f）識(shí)別特殊過(guò)程，對(duì)特殊過(guò)程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)，經(jīng)識(shí)別本公司特殊過(guò)程暫無(wú)g）采取措施防止人為錯(cuò)誤； h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別產(chǎn)品，避免混淆。b) 應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)。避免非預(yù)期使用。c) 若要求可追溯，組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品施加唯一性標(biāo)識(shí)，如批號(hào)、編號(hào)、日期，并予以登記，保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的記錄。 8.5.3 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) a) 公司在控制或使用顧

46、客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)所，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。目前公司客戶財(cái)產(chǎn)主要有：客戶圖紙、部分技術(shù)資料以及顧客信息等。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)記錄。8.5.4 防護(hù) 公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。以確保符合要求。 8.5.5 交付后的活動(dòng) 公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。交付后活動(dòng)的范圍和程度應(yīng)涉及： a）法律法規(guī)

47、要求； b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果； c）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； d）顧客要求； e）顧客反饋。 8.5.6 更改控制 a) 公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。 b) 更改應(yīng)保留形成文件的信息，包括更改評(píng)審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 8.6.1 本公司在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.6.2 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 8.6.3 公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息，包括：檢驗(yàn)

48、合格證據(jù)；檢驗(yàn)人員的可追溯信息。 8.7 不合格輸出的控制 公司確保對(duì)不合格產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品，處置不合格品方式有： 8.7.1 糾正； 8.7.2 對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停； 8.7.3 告知顧客； 8.7.4 獲得讓步接收的授權(quán)。 對(duì)不合格品進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。 8.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，對(duì)識(shí)別的潛在緊急

49、情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過(guò)程。 8.8.1 通過(guò)策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來(lái)的有害環(huán)境影響與危害； 8.8.2 對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)； 8.8.3 根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響與危害的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來(lái)的后果； 8.8.4 可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施； 8.8.5 定期評(píng)審并修訂過(guò)程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后； 8.8.6 適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。 應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程按策劃予以實(shí)施。 8.9 支持文件環(huán)境運(yùn)行控制程序職業(yè)健康

50、安全運(yùn)行控制程序與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序采購(gòu)控制程序生產(chǎn)過(guò)程控制程序不合格品控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序9.0 績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.1.1 總則 a) 公司應(yīng)確定： 1) 需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象和內(nèi)容； 2) 確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；評(píng)價(jià)環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；3) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)； 4) 分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。 應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系的績(jī)效和有效性。有關(guān)環(huán)境績(jī)效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。 b) 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)管理程序，對(duì)環(huán)境和

51、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量。1) 適合組織需要的定性和定量測(cè)量；2) 對(duì)目標(biāo)完成情況考核；3) 對(duì)控制措施有效性的監(jiān)視；4) 主動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視是否符合方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則；5) 被動(dòng)性績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視健康損害、事件（包括事故、未遂事故等）和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；6) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄，以便于其后續(xù)的糾正措施和預(yù)防措施的分析。如果測(cè)量或監(jiān)視績(jī)效需要設(shè)備，適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。應(yīng)保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。9.1.2 顧客滿意 本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法。 監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠