生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序

1、1 目的制定并保持本程序，旨在對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以滿足客戶需求的期望。2 適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、客戶財產(chǎn)的控制。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織車間進(jìn)行生產(chǎn)及過程控制、可追溯性控制、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 3.2 工程部：負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書。3.3 采購部：負(fù)責(zé)物料采購。3.4 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和檢驗標(biāo)識。3.5 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的實施、生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。4 工作程序4.1 生產(chǎn)計劃及安排 4.1.1生產(chǎn)部接到客戶產(chǎn)品的要求后，如客戶需要打樣時

2、由生產(chǎn)部進(jìn)行打樣并送客戶確認(rèn)。 4.1.2 生產(chǎn)部接到客戶的訂單后經(jīng)相關(guān)部門評審后將客戶訂單交倉庫，由倉庫檢查倉存成品及原料。4.1.3 如有夠數(shù)成品可通知生產(chǎn)部直接出貨。如無成品或成品不夠數(shù)時將評審后的客戶訂單給生產(chǎn)部主管及采購部（負(fù)責(zé)物料采購），生產(chǎn)部主管審閱后分發(fā)給相關(guān)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)安排。4.1.4 各生產(chǎn)車間接收到客戶訂單后，填寫【領(lǐng)料單】經(jīng)主管審批后到倉庫倉庫進(jìn)行領(lǐng)料進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。4.1.5 各生產(chǎn)部將一天生產(chǎn)的半成品及成品形成【生產(chǎn)日報表】交生產(chǎn)主管審批后，填寫【入庫單】通知品質(zhì)部檢驗員進(jìn)行檢驗，品質(zhì)部檢驗員依據(jù)及QP-803不合格品控制程序進(jìn)行產(chǎn)品檢驗。4.1.6 檢驗合格的產(chǎn)

3、品由生產(chǎn)部門與倉庫門辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格品按QP-803不合格品控制程序進(jìn)行處理。4.1.7 生產(chǎn)部對一個訂單完成后對生產(chǎn)的余料或廢料填寫【入庫單】經(jīng)部門主管審核后交IQC進(jìn)行確認(rèn)最終經(jīng)總經(jīng)理審批后退倉庫。4.2生產(chǎn)過程中作業(yè)指導(dǎo)書 4.2.1各項產(chǎn)品于量產(chǎn)前，品質(zhì)與生產(chǎn)單位配合制訂以下指導(dǎo)文件，作為指導(dǎo)生產(chǎn)與檢驗之依據(jù)。(1)作業(yè)規(guī)范(2)檢驗標(biāo)準(zhǔn)(3)操作方法4.2.2 相關(guān)單位使用之作業(yè)規(guī)范或操作方法應(yīng)為最新版本，且須置于現(xiàn)場適當(dāng)易取之位 置，以作為生產(chǎn)及檢驗的依據(jù)。4.3生產(chǎn)過程管制： 4.3.1 產(chǎn)品投產(chǎn)時，生產(chǎn)部之作業(yè)人員應(yīng)按照【作業(yè)規(guī)范】上所列條件加工35件作首件產(chǎn)品檢查,經(jīng)

4、IPQC進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)后，生產(chǎn)部方可正式投產(chǎn)。4.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，作業(yè)人員應(yīng)自主檢查確信生產(chǎn)品質(zhì)狀況。4.3.3生產(chǎn)上工序若發(fā)現(xiàn)前制程品質(zhì)異常時，應(yīng)立即向主管報告,必要時填寫【糾正及預(yù)防措施報告】知會責(zé)任單位。4.3.4品質(zhì)部應(yīng)依制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)，稽核制程中之半成品及成品，防止作業(yè)人員疏忽，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。4.3.5生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境，應(yīng)持續(xù)落實整理、整頓、清掃、清潔且保持適當(dāng)之照明及信道流暢，并隨時整理工作場所。4.4 特殊過程 根據(jù)以上要求現(xiàn)時本公司沒有特殊過程。4.4.1為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。4.4.2對過程中的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可提供作業(yè)指書。4.4.3對特殊生產(chǎn)過程之設(shè)施設(shè)備或

5、測量儀器應(yīng)確實維護(hù)；4.4.4對特殊生產(chǎn)過程之工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄；4.5.5對記錄的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，必要時進(jìn)行再確認(rèn)；4.4.6 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施管理程序的有關(guān)規(guī)定。4.4. 7 對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)視裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)，專檢(專職品檢員)，并作好相應(yīng)記錄。對初件樣品，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行執(zhí)行不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.5 標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1 根據(jù)需要，品質(zhì)部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效

6、性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。4.5.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。4.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性a) 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，只采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識，如原標(biāo)記不清。必要時,可采用“物料標(biāo)簽”標(biāo)示。b) 當(dāng)客戶、法律、法規(guī)和公司自身需要(如客戶因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等)對可追溯性有需要時，產(chǎn)品的標(biāo)識及檢驗標(biāo)示的方法進(jìn)行追溯。4.5.4 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為合格、不合格、待驗、待處理。來料檢驗狀態(tài)用來料檢驗標(biāo)簽及存放區(qū)域予以識別。

7、半成品及成品檢驗狀態(tài)用檢驗印章及存放區(qū)域予以識別，產(chǎn)品包裝上蓋有檢驗印章表示合格，貼有紅色標(biāo)貼表示不合格，待驗品存放在待驗區(qū)域。4.6 客戶財產(chǎn)的控制4.6.1 客戶財產(chǎn)一般包括：a)客戶提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b)客戶提供的用于修理、維護(hù)升級的產(chǎn)品；c)客戶直接提供的包裝材料；d)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e)代表客戶提供服務(wù)，如代客戶托運(yùn)；f)客戶知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2 本公司現(xiàn)時的顧客財產(chǎn)為客供的訂單，并按相關(guān)文件進(jìn)行管理控制。4.7 產(chǎn)品的防護(hù)4.7.1 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)

8、品變質(zhì)、損壞。4.7.2 應(yīng)針對客戶的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)示(包括運(yùn)輸標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(hù)(包括隔離)等。4.7.3 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓；b)應(yīng)照包裝箱外的標(biāo)示要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)信道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.7.4 包裝控制a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝材料與包裝工藝制作，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書；b)車間在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按訂單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)

9、識。4.7.5 貯存控制a)倉庫應(yīng)按QP-705產(chǎn)品防護(hù)及管理程序，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出；b)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(如抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等)，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c)所有貯存物品應(yīng)建立物“物料進(jìn)出賬”，倉庫每月定期盤點，保持賬、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知品質(zhì)部確認(rèn)、處理。4.7.6 交付控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶安排貨車，貨車到達(dá)后，貨倉應(yīng)按QP-705產(chǎn)品防護(hù)及管理程序。4.8 交付后的活動4.8.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b)負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，妥善處理客戶投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)的服務(wù)記錄；c)負(fù)責(zé)對客戶滿意程度進(jìn)行測量，確定客戶的需求和潛在需求，執(zhí)行QP-801客戶滿意度調(diào)查程序；d)建立客戶檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人。4.8.2 咨詢服務(wù)：對客戶面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，生產(chǎn)部應(yīng)予以解答，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。5 流程圖 見生產(chǎn)服務(wù)過程流程圖。6