金蝶K3供應(yīng)鏈操作流程

1、1、采購訂單模塊供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單（新增）（黃色抬頭部分為必填項，填完整采購項目，包括供應(yīng)商、物料名稱、數(shù)量、金額等）-采購訂單下方選擇相應(yīng)的主管、部門、業(yè)務(wù)員-保存-審核2、外購入庫單模塊 供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單（維護(hù)）-確定-找到對應(yīng)的采購訂單-按住ctrl鍵選擇該采購訂單的全部物料-下推-生成外購入庫-生成-校正確認(rèn)實際入庫數(shù)量、金額-填寫批號（批號為1）、收料倉庫（材料庫）-外購入庫單下方保管、負(fù)責(zé)人、部門、驗收、業(yè)務(wù)員填寫完整-保存-審核3、采購發(fā)票模塊 供應(yīng)鏈-采購管理-外購入庫-外購入庫單（維護(hù)）-確定-找到對應(yīng)的外購入庫單-按住ctrl鍵選擇該外

2、購入庫單的全部物料-下推-生成購貨發(fā)票（專用）或購貨發(fā)票（普通）-生成-對應(yīng)發(fā)票內(nèi)容，確認(rèn)系統(tǒng)采購發(fā)票是否與紙質(zhì)發(fā)票內(nèi)容明細(xì)一致-保存-審核4、費(fèi)用發(fā)票模塊供應(yīng)鏈-采購管理-費(fèi)用發(fā)票-費(fèi)用發(fā)票（新增）-填寫供應(yīng)商、需要鉤稽的采購發(fā)票單號、費(fèi)用代碼、金額、稅率等-保存-審核5、采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票鉤稽操作供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票-采購發(fā)票（維護(hù)）-確定-找到需要鉤稽的發(fā)票-鉤稽-確定需要購機(jī)的數(shù)量，將不需要鉤稽的發(fā)票數(shù)量清零-鉤稽-全部退出6、存貨模塊入庫核算供應(yīng)鏈-入庫核算-外購入庫核算-確定-選中需要核算的購貨發(fā)票-核算-費(fèi)用分配模式-按數(shù)量分配-分配-核算7、生成采購入庫憑證操作步驟（有疑

3、問，待確認(rèn)） 供應(yīng)鏈-憑證管理-生成憑證-采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）-重設(shè)-確定-在實際價憑證模板中選中對應(yīng)的發(fā)票，點(diǎn)擊下拉菜單，找到外購入庫-生成憑證8、領(lǐng)料出庫操作供應(yīng)鏈-倉儲管理-領(lǐng)料發(fā)貨-生產(chǎn)領(lǐng)料（新增）-填寫領(lǐng)料單（領(lǐng)料部門、用途、發(fā)料倉庫、物料代碼、批號、數(shù)量等）-保存-審核供應(yīng)鏈-存貨核算-出庫核算-材料出庫核算-下一步-結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料-下一步-查看報告查看是否有出現(xiàn)紅字部分，有紅字部分說明核算不正確；未出現(xiàn)紅字部分，則說明核算正確-完成-存貨核算-憑證管理-生成憑證-生產(chǎn)領(lǐng)用-重設(shè)-確定-在實際價憑證模板中選中對應(yīng)的生產(chǎn)領(lǐng)料單，點(diǎn)擊下拉菜單，找到生產(chǎn)領(lǐng)料-生成憑證9、產(chǎn)成品入庫

4、操作 供應(yīng)鏈-倉庫管理-驗收入庫-產(chǎn)品入庫（新增）-填寫產(chǎn)品入庫單-（交貨單位、收貨倉庫、物料代碼、實收數(shù)量、保管、驗收等）-保存-審核 供應(yīng)鏈-存貨核算-入庫核算-自制入庫核算-核算 供應(yīng)鏈-存貨核算-憑證管理-生成憑證-產(chǎn)品入庫-重設(shè)-確定-在實際價憑證模板中選中對應(yīng)的產(chǎn)品入庫，點(diǎn)擊下拉菜單，找到產(chǎn)品入庫-生成憑證10、銷售合同模塊 供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售合同-銷售合同（新增）-填寫合同內(nèi)容（合同名稱、核算項目、產(chǎn)品代碼、銷售數(shù)量、單價等）-保存-審核（審核人不能與制單人是一個人）11、銷售訂單模塊 供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售訂單-銷售訂單（新增）-填寫銷售訂單（購貨單位、選單號、部門、業(yè)務(wù)員、主管）-保存-審核12、銷售出庫模塊 供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫單（新增）-填