倉儲(chǔ)管理制度-原料倉庫管理制度

1、倉儲(chǔ)管理制度-原料倉庫管理制度 18-原材料倉庫管理制度原材料、成品倉庫管理制度 一、目的本制度對(duì)于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二、適用范圍適用于原料庫和成品庫的管理。三、內(nèi)容1、職責(zé)原料庫管員負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)、管工作。成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。待處理品由成品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。2、入庫原材料的入庫。原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。大宗的貨物可以在沒有卸貨前，由庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：

2、品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫管員提交采購收料通知報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。接到不合格品評(píng)審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。采購部開具“采購收料通知單”交庫管員作為收貨入庫憑證。成品入庫檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具入庫單到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時(shí)，庫管員應(yīng)檢查

3、、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。待處理品入庫成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫單進(jìn)行審核。產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項(xiàng)。并產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄，每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。3、貯存貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫房應(yīng)地面

4、平整，便于通風(fēng)、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫日期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過6層；原材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；小桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

5、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。4、出庫生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原材料。原料庫庫員每天按領(lǐng)料單上原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放，發(fā)料時(shí)在領(lǐng)料單上填寫該原料的批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的出庫單到原料庫領(lǐng)取原材料。提取成品時(shí)必須有銷售部開具的出庫單。原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)放原材料、或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單或出庫單、的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對(duì)領(lǐng)料單或出庫單、進(jìn)行審核，

6、交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；同一規(guī)格的原料、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。5. 倉庫內(nèi)部管理倉庫的主管部門應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況；應(yīng)抽查物料的倉儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。倉管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。 倉庫做到通風(fēng)、陰涼、清潔，避免陽光直曬。消防器材不允許占?jí)骸Ｍ藥斓某善窇?yīng)按品

7、種、型號(hào)分別擺放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)品管人員檢驗(yàn)為合格的辦理入庫。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。 成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨及處理貨品并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。材料庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放材料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況時(shí)填寫物料報(bào)缺單，以保證生產(chǎn)正常有序,減少停工待料事件的發(fā)生。凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。6.倉庫的安全事項(xiàng)加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞；物料堆入不得靠近電源插座，通道保持暢通；物料包裝完整且做好防塵工作，倉

8、管員每天下班須關(guān)閉電源、鎖好門窗；物料不得直接置放于地面上避免受潮而變質(zhì)原輔料倉庫管理制度武漢嘉華汽車塑料制品有限公司原輔料倉庫管理制度任杰2016-1-14標(biāo)題：1 目的2 適用范圍3 定義4 原輔料倉庫管理目標(biāo)5 分工與布局6 職責(zé)與工作內(nèi)容7 收發(fā)流程示意圖8 補(bǔ)充規(guī)定9 交接班事宜10 附件(表單樣式)此草案基于TPS的精準(zhǔn)化思想，遵照MRP原理，旨在提出一種倉庫管理模式由“傳統(tǒng)型庫房”到“物流型庫房”轉(zhuǎn)變的設(shè)想。武漢嘉華原輔料倉庫管理制度1. 目的為了完善原輔料倉庫物資的收、發(fā)、存管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營中的物料需求，加強(qiáng)庫存控制，規(guī)范倉管業(yè)務(wù)流程，健全倉庫帳務(wù)手續(xù)，推動(dòng)倉庫管理精準(zhǔn)精益化

9、和物耗控制方式的持續(xù)改進(jìn)，特制訂本規(guī)定。12. 適用范圍本制度適用于公司內(nèi)原輔料倉庫。3. 定義為加強(qiáng)對(duì)本制度的理解溝通，特對(duì)后文中的倉管術(shù)語定義如下： 原輔料倉庫：按現(xiàn)狀，指存放原料、輔料、包裝物、半成品、五金配件的所在。目前的所有人員均屬于這一組織體。 庫位：指某種物資存放的位置或方位。庫位按一定的順序進(jìn)行編號(hào)，方便在收發(fā)及清理盤點(diǎn)過程中查找。入/出庫單上標(biāo)注庫位、倉庫系統(tǒng)帳上記錄庫位、物料卡上標(biāo)識(shí)庫位、物料存放位置標(biāo)記庫位，是保證庫存物資有序管理的一種手段。 物料卡：記錄對(duì)應(yīng)物料收入、發(fā)出、實(shí)際結(jié)存的一種卡片，方便快速查閱物料的收發(fā)情況。是對(duì)庫存物資有效管理的一種工具。2 標(biāo)簽：是貼附在

10、某箱物料上的一種標(biāo)簽，標(biāo)示其物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量，甚至入庫日期、出庫先后、品質(zhì)狀態(tài)等信息。 物料編碼：本公司為便于高效管理物資而編訂的，供內(nèi)部使用的物料ID3。是倉庫系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)，快速識(shí)別某種物料的一種倉管手段。 備料區(qū)：是存放即將發(fā)出物資的地方。根據(jù)需求部門(生產(chǎn)、裝配、計(jì)保、外協(xié)等)的需求數(shù)量、規(guī)格等要求清理。并注明發(fā)往機(jī)臺(tái)、發(fā)出時(shí)間等要求。備料區(qū)的另一個(gè)功能是調(diào)節(jié)人力資源。白班在下午空閑時(shí)間準(zhǔn)備夜班部份用料；夜班在凌晨空閑時(shí)間準(zhǔn)備部份白班用料。4 待檢區(qū)：是存放等待品質(zhì)檢驗(yàn)物資的地方。收到供應(yīng)商的貨物后，根據(jù)TS16949及公司質(zhì)量部要求，應(yīng)先檢驗(yàn)后入庫的物料，存放在待檢區(qū)。5

11、退貨區(qū)：是存放經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)判定為不合格物料，準(zhǔn)備退還供應(yīng)商的地方。退貨物料應(yīng)貼附退貨標(biāo)簽。不良品可貼附標(biāo)簽與退貨物料鄰近存放。 退料區(qū)：是存放公司內(nèi)部，如機(jī)臺(tái)、裝配、計(jì)保等部門因計(jì)劃改變或設(shè)備故障，未用完的物料。退料物資由車間退料員貼附退料標(biāo)簽，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、機(jī)臺(tái)或?qū)?yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品。呆滯品區(qū)：是存放未處理物料的地方。呆滯品應(yīng)貼附呆滯標(biāo)簽。呆滯品區(qū)的設(shè)立可使庫區(qū)管理更加規(guī)范化。 管理看板：倉庫管理看板是一種張貼管理規(guī)定、通知的板報(bào)管理工具。 庫位看板：標(biāo)示各庫位內(nèi)存放物料名稱、規(guī)格，及庫存控制量的一種板報(bào)式倉管工具。 1 “以物料供應(yīng)保障為中心，物耗控制和倉儲(chǔ)管理為基本點(diǎn)”的運(yùn)作模式，是現(xiàn)代P

12、MC物控工作的趨勢(shì)。也是ISO/TS16949質(zhì)量與CCA2016:xx成本體系所提倡的。本制度所提出的根據(jù)MRP原理，按BOM出庫流程模式旨在響應(yīng)這兩套標(biāo)準(zhǔn)的要求。2 物料卡：一物一卡，掛貼于物料存放庫位。 3 物料ID：或稱物料編碼，是物料的身份證，包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、包裝方式、產(chǎn)地等信息。 4 備料區(qū)的功能， 只有在新倉管模式下才能更好地發(fā)揮作用。 5 響應(yīng)ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求。 庫區(qū)示意圖：標(biāo)示倉庫內(nèi)各類物料在各個(gè)庫位的一種方位圖表式倉管工具。倉庫系統(tǒng)帳與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳：倉庫系統(tǒng)帳是倉管人員采用函數(shù)和VB語言設(shè)計(jì)的一種EXCEL電子帳；財(cái)務(wù)系統(tǒng)是外購的，專業(yè)團(tuán)隊(duì)采用其

13、他編程語言開發(fā)的套裝賬務(wù)軟件。 定置管理：是對(duì)物料定庫位、定庫容的一種倉管方法。4. 倉庫管理目標(biāo) 采用ABC倉管方法，分類管理。庫管物資的存放要求整齊、規(guī)范、防損等。6 貫徹JIT管理理念，準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)量、準(zhǔn)確地向需求部門送達(dá)物料，確保生產(chǎn)經(jīng)營順暢進(jìn)行，物流鏈緊密銜接。 帳務(wù)準(zhǔn)確，帳、卡、物“三相符”。7 有效控制庫存，逐步降低最高庫存量，8加快資金周轉(zhuǎn)，減少流動(dòng)資金占用。 致力創(chuàng)新倉管模式，降低物流費(fèi)用。5. 分工與布局倉庫人員以協(xié)作為主，分工為輔。在全員性工作方面重協(xié)作，在管帳、管物、管發(fā)貨方面重分工。物流員重在協(xié)作，記帳員、庫管員重在分工9。白班與夜班之間也需要協(xié)作10班長(zhǎng)負(fù)責(zé)原輔料倉庫的

14、日常管理，并組織協(xié)調(diào)倉庫人員展開工作。重點(diǎn)是帶領(lǐng)庫管員、物流員收發(fā)、整理物料。倉庫設(shè)記帳員一名。庫管員二名。物流員六名，其中白班4人，夜班2人。記帳員根據(jù)準(zhǔn)確的下一班次生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)先開出部份機(jī)臺(tái)所需的物料。白班在下午18：0020：00空閑時(shí)間為晚班備料；晚班在早上5：008：00空閑時(shí)間為白班備料。 116. 職責(zé)及工作內(nèi)容 記帳員：記帳員應(yīng)知應(yīng)會(huì)熟悉基本會(huì)計(jì)原理，及帳務(wù)知識(shí)。熟悉物資收發(fā)流程及要求。包括異常流程處理。熟悉庫區(qū)物料分類，了解庫位存放物料基本情況。了解各產(chǎn)品物料BOM，并根據(jù)生產(chǎn)裝配計(jì)劃，使用倉管系統(tǒng)開具出庫單。了解EXCEL函數(shù)及VB代碼，熟練使用倉庫管理系統(tǒng)管理帳目，匯總各

15、類報(bào)表。記帳員職責(zé)有權(quán)拒絕明顯質(zhì)量問題物料的入庫。如破損、變形、臟污等。有權(quán)拒絕未收到物料辦理入庫或補(bǔ)開入庫單的要求12。對(duì)短數(shù)物料按實(shí)際數(shù)量辦理入庫。 有權(quán)對(duì)經(jīng)常短數(shù)的或有質(zhì)量問題的供應(yīng)商提出罰款建議。對(duì)入庫、出庫帳目及各類報(bào)表準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。對(duì)收受短數(shù)、具有明顯質(zhì)量問題的物料負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確地上交各種報(bào)表。記帳員工作內(nèi)容重在管帳。負(fù)責(zé)與庫管員一起清點(diǎn)驗(yàn)收到實(shí)物，并利用倉庫系統(tǒng)打印入庫單。 67 防損包括：差錯(cuò)被盜、雨淋潮濕、破損變形、過期變質(zhì)、鼠咬銹蝕、無用呆滯等。 響應(yīng)ISO/TS16949審核要點(diǎn)的要求。 8 目前最高庫存可能有點(diǎn)高。改變物流模式可以降低 9 發(fā)貨有時(shí)間要求，齊心合力，協(xié)作

16、則快；帳、卡有準(zhǔn)確要求，責(zé)任到人，分工則準(zhǔn)。 10 白班與夜班的協(xié)作需要倉庫管理者具備一定的組織協(xié)調(diào)能力。 11 此方法試行。前提條件是生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確，至少大部份機(jī)臺(tái)計(jì)劃不會(huì)改變。 12 補(bǔ)單現(xiàn)象，一是緣于物耗超標(biāo)，二是緣于單據(jù)傳遞隨意，造成失落，三是緣于物料收發(fā)手續(xù)不健全。根據(jù)生產(chǎn)裝配計(jì)劃及倉庫實(shí)有庫存，以及物料BOM13，利用倉管系統(tǒng)打印出庫單。出庫單交庫管員清理貨物。有新產(chǎn)品時(shí)及時(shí)取得BOM表，更新倉管系統(tǒng)。收集整理入庫、出庫單據(jù)，交財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員。存根聯(lián)裝訂留存，月底上交存檔。 核對(duì)倉管系統(tǒng)打印單據(jù)的實(shí)際收發(fā)規(guī)格、數(shù)量情況，如有差別，及時(shí)修改。每星期與財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)一次帳目。匯總倉庫

17、進(jìn)出存帳目，物料明細(xì)帳目，庫存控制14，到貨報(bào)表，盤存表，產(chǎn)品消耗及分析報(bào)表15，到貨物料報(bào)檢表16。與庫管員的物料卡核對(duì)，參與實(shí)物盤點(diǎn)，并完成盤存表等等。 記帳員考核指標(biāo)收貨差錯(cuò)次數(shù)，帳目差錯(cuò)率，報(bào)表準(zhǔn)確率，報(bào)表延時(shí)天數(shù)。 庫管員：庫管員應(yīng)知應(yīng)會(huì)熟悉物料保管知識(shí)。各種物料的存放庫位，保質(zhì)期限，保管方法。熟練使用倉庫的兩種叉車。庫管員職責(zé)同記帳員一、二、三條。有權(quán)對(duì)車間不規(guī)范退料提出意見或拒收。負(fù)責(zé)入庫及車間退料物資放入定置庫位。庫房6S工作，整理庫位物料。負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確登記物料卡。管理并更新庫位看板。庫管員工作內(nèi)容重在管物、管卡。負(fù)責(zé)與記帳員一起點(diǎn)驗(yàn)收到實(shí)物。記帳員取得出庫單后，根據(jù)機(jī)臺(tái)換模時(shí)

18、間先后次序，與物流員一起清點(diǎn)發(fā)出實(shí)物。出庫遵循FIFO原則，按物料批號(hào)先進(jìn)先出17。收發(fā)物料時(shí)記錄物料卡并與實(shí)物核對(duì)，每星期與記帳員的帳目核對(duì)一次。每天抽查盤點(diǎn)實(shí)物10個(gè)，并填寫庫管員自查記錄，月終全面盤點(diǎn)。管理并及時(shí)更新庫區(qū)示意圖、庫位看板。 庫管員考核指標(biāo)收貨、發(fā)貨差錯(cuò)率，物料卡差錯(cuò)率，庫位整齊情況，庫位看板更新情況。 物流員：物流員應(yīng)知應(yīng)會(huì)熟練使用倉管兩種叉車。了解叉車保養(yǎng)知識(shí)。熟悉各種物料存放庫位。熟悉車間機(jī)臺(tái)分布。物流員職責(zé)對(duì)安全裝卸與運(yùn)送負(fù)責(zé)。對(duì)延時(shí)或送錯(cuò)機(jī)臺(tái)負(fù)責(zé)。與庫管員一起將入庫或車間退回物料放入定置庫位。負(fù)責(zé)電動(dòng)叉車的維護(hù)保養(yǎng)。物流員工作內(nèi)容 1314 響應(yīng)CCA2016:x

19、x成本管理體系的要求。 響應(yīng)ISO/TS16949審核要點(diǎn)的要求。 15 響應(yīng)CCA2016:xx成本管理體系的要求 16 響應(yīng)ISO/TS16949審核要點(diǎn)的要求。 17 響應(yīng)ISO/TS16949審核要點(diǎn)的要求。重在發(fā)貨。負(fù)責(zé)按照出庫單標(biāo)注的機(jī)臺(tái)，將物料送到需求機(jī)臺(tái)，向上料員交貨,上料員簽收后將出庫單交給記帳員復(fù)核。每天檢查保養(yǎng)叉車一次，特別是電瓶、車輪、升降架等部位，并做好叉車維護(hù)記錄。 協(xié)助庫管員做好庫區(qū)6S工作。物流員考核指標(biāo)配送及時(shí)準(zhǔn)確情況，叉車保養(yǎng)情況，叉車維修費(fèi)用降低率。7 工作流程示意圖 入庫流程：物料送到庫管員同記帳員驗(yàn)收庫管員或物流員放入庫位u 說明：因?yàn)楸緢D重在“流程”

20、，所以對(duì)物料存放分區(qū)未加列示。出庫流程生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)倉庫系統(tǒng)開出庫單庫管員憑單與物流員一起清理物料物流員送達(dá)機(jī)臺(tái)并由上料員簽字出庫單交庫管記卡、記帳員復(fù)核18 1918 此流程意在實(shí)行“限額發(fā)料”，將現(xiàn)代倉管模式賦予倉庫的物耗控制職能落到實(shí)處。對(duì)于生產(chǎn)中異常原因需要多耗的領(lǐng)用，增加“補(bǔ)料單”。“補(bǔ)料單”的多寡反映生產(chǎn)消耗的異常狀況程度。19 遵循TPS前道工序以后道工序?yàn)榭蛻舻睦砟睢? 補(bǔ)充規(guī)定 有關(guān)勞動(dòng)紀(jì)律遵照公司有關(guān)制度執(zhí)行。 接收物料盡可能兩人同時(shí)點(diǎn)驗(yàn)數(shù)量。封裝物料盡可能拆開清點(diǎn)實(shí)數(shù)。不得向供應(yīng)商或第三方交貨人提出無端要求。 收貨后及時(shí)移送相應(yīng)庫區(qū)或庫位，并更新物料卡及庫位看板。注意核對(duì)入

21、庫后庫存。各種物料必需使用托盤，不得隨地亂放。 庫區(qū)物料實(shí)行定置管理：分類別、定庫位、定存量、規(guī)范擺放。裝配輔料可按消耗對(duì)象分類定庫位20。 堆碼方法或要求：所有物料堆碼應(yīng)盡量做到“角對(duì)角、邊對(duì)邊”。立體貨架存放貨物盡可能采取“上貨架輕下貨架重”的原則。需要用纏繞膜固定的，一定要先打包后上架。 FIFO原則：先進(jìn)先出，先發(fā)批次日期早的物料，先發(fā)車間退回物料，先發(fā)零星散包。 對(duì)經(jīng)常發(fā)放的生產(chǎn)常用物料，經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的物料，每天抽查，一星期一大查，月底全面盤點(diǎn)。 防損規(guī)定：夜間或下班前注意關(guān)閉庫房門窗，雨雪天氣檢查有無漏雨。危險(xiǎn)及易燃易爆物品分開保管。防銹防潮物品高處存放。9 交接班規(guī)定白班夜班應(yīng)當(dāng)

22、面講清，并將有關(guān)事項(xiàng)寫入在“交接班記錄”。交接班單據(jù)包括：送貨清單、出庫單、退料單等。交接班信息包括：物料庫位移動(dòng)、新入庫物料、叉車狀況、有關(guān)通知、門窗狀態(tài)等。 10 附件：相關(guān)表單 入庫單示例出庫單示例20 按BOM表開出庫單后，同產(chǎn)品所需輔件集中存放，可以快速發(fā)貨。消耗分析 各產(chǎn)品消耗明細(xì) 進(jìn)出存及報(bào)警示例 全年入庫出庫即時(shí)帳示例 入庫出庫分類統(tǒng)計(jì)示例 物料明細(xì)帳示例供應(yīng)商送貨明細(xì)帳示例物料自查表倉庫交接班記錄倉庫原輔料管理制度原輔料倉庫管理制度1、初檢、編號(hào)、請(qǐng)驗(yàn)。、原輔料進(jìn)廠，由倉庫專人按貨物憑證或合同協(xié)議核對(duì)后，檢包裝是否受潮、破損、標(biāo)簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應(yīng)予

23、拒收。、進(jìn)廠原輔料，在倉庫先統(tǒng)一編號(hào)。原料藥生產(chǎn)用的原輔料編號(hào)方法為：原輔料代號(hào)進(jìn)貨日期和當(dāng)年進(jìn)庫次數(shù)的流水號(hào)。、倉庫管理員按原輔料進(jìn)廠順序，填寫進(jìn)廠原輔材料總賬。、原輔料按定置管理要求放置指定區(qū)，用黃色繩圍欄，樹立待驗(yàn)牌，并及時(shí)填寫原輔材料請(qǐng)驗(yàn)單，交質(zhì)控部門抽樣檢驗(yàn)。2、檢驗(yàn)。、質(zhì)控部門接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后，派專人按抽樣辦法取樣，取樣后重新封好，貼上取樣證，并填寫原輔材料取樣記錄。、制劑原輔料的取樣宜在取樣室或取樣區(qū)操作，抽出樣品的標(biāo)示方法和記錄要求同上。、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)控部門向倉庫送交檢驗(yàn)報(bào)告單，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果按貨物件數(shù)發(fā)放綠色的合格證或紅色不合格證。3、入庫。、倉庫保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，取

24、下待驗(yàn)區(qū)的黃色欄繩和待驗(yàn)牌，在貨物上逐件貼上合格證或不合格證，特殊情況下也可采取其他能標(biāo)示物料合格與否的可靠措施，但發(fā)貨時(shí)每件必須有合格證。按定置管理要求將合格品與不合格品劃區(qū)碼放，分別用綠色或紅色繩圍欄，經(jīng)防混用。、檢驗(yàn)合格的原輔料入庫后應(yīng)填寫庫存貨位卡和分類賬。記錄收發(fā)結(jié)存情況，貯存系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)管理的除外。、不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，并建立臺(tái)賬匯總。、原輔料和包裝材料，成品應(yīng)分類存放，并根據(jù)不同原輔料的貯存條件規(guī)定貯存。、存放區(qū)應(yīng)保持清潔。根據(jù)需要設(shè)置控制溫度，濕度的設(shè)施，并予記錄。、貨物的堆放要離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離，以能執(zhí)行先進(jìn)先出的發(fā)料

25、次序?yàn)樵瓌t。4、發(fā)放。、車間材料員按生產(chǎn)需要填寫需料單交倉庫備料。、倉庫所發(fā)物料包裝要完好，每件附有合格證，并有檢驗(yàn)報(bào)告單。標(biāo)簽與標(biāo)志應(yīng)與物料一致。送發(fā)料時(shí)要先進(jìn)先出，按規(guī)定要求稱量計(jì)量，并填寫稱量記錄。、送料員與倉庫保管員核對(duì)完物后，把原輔料送到車間指定地點(diǎn)放整齊，由車間材料員或班組收貨員點(diǎn)收、發(fā)料、送料，領(lǐng)料人均應(yīng)在需料送料單上簽字。液休貯罐的發(fā)料，按需料送料單將原料用管道輸送至車間貯罐。發(fā)、領(lǐng)料人以體積換算成重量后在需料送料單上簽字。、每次發(fā)送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡上和臺(tái)賬上填清貨物去向，結(jié)存情況，貯存系統(tǒng)采用計(jì)算機(jī)管理的除外。裝在容器內(nèi)的原輔料如分?jǐn)?shù)次領(lǐng)用時(shí)，發(fā)料人應(yīng)在該容器上

26、標(biāo)以發(fā)料清單。發(fā)料時(shí)應(yīng)復(fù)核存量，如有差錯(cuò)，應(yīng)查明原因。、不合格的原輔料不得發(fā)放使用，由供應(yīng)部門或按企業(yè)原輔料管理規(guī)定及時(shí)處理，并記錄備查。、易變質(zhì)，易受微生物污染的原輔料以及貯存期過規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放。復(fù)驗(yàn)合格的原輔料應(yīng)執(zhí)行復(fù)驗(yàn)后貯存期限規(guī)定。10原材料倉庫管理制度原材倉庫料管理制度1、原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號(hào)、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽

27、字。5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。6、對(duì)變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時(shí)處理。7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。8、現(xiàn)場(chǎng)7S管理：整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。 整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。 清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全，嚴(yán)禁外人吸煙入庫。服務(wù)：樹立“上級(jí)為下級(jí)服

28、務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。XXX公司輔料倉庫管理制度文件名稱：店鋪管理制度 文件編號(hào)： 一、目的浙江省達(dá)因電機(jī)有限公司 浙江省達(dá)因電機(jī)有限公司版次 A/0 頁次 1發(fā)行日期 xx-01-08為了加強(qiáng)店鋪管理，確保零部件的完整、完好、庫存的準(zhǔn)確，特制定本 制度。 二、范圍 本制度規(guī)定了店鋪零部件的入庫、出庫、貯存。 制度規(guī)定 三、 制度規(guī)定 毛坯倉庫的管理 毛坯倉庫的管理 毛坯物料到貨時(shí),倉管員要及時(shí)通知質(zhì)檢檢驗(yàn)并開收料通知單. 毛坯物料到貨時(shí),倉管員要及時(shí)通知質(zhì)檢檢驗(yàn)并開收料通知單. 毛坯物料到貨時(shí) 質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)時(shí)要通知倉管員, 質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)時(shí)要通知倉管員,倉管員要對(duì)質(zhì)檢員抽檢

29、的物料的數(shù) 量進(jìn)行統(tǒng)計(jì). 量進(jìn)行統(tǒng)計(jì). 質(zhì)檢員檢驗(yàn)完毛坯后,把抽檢的毛坯交給倉管員, 質(zhì)檢員檢驗(yàn)完毛坯后,把抽檢的毛坯交給倉管員,倉管員對(duì)質(zhì)檢員歸 還的毛坯要進(jìn)行清點(diǎn),核對(duì)數(shù)量是不是跟領(lǐng)出時(shí)一樣(質(zhì)檢員歸還物料時(shí), 還的毛坯要進(jìn)行清點(diǎn),核對(duì)數(shù)量是不是跟領(lǐng)出時(shí)一樣(質(zhì)檢員歸還物料時(shí), 如遇倉管員沒時(shí)間,可以把毛坯物料放在毛坯倉庫門口并電話通知倉管 如遇倉管員沒時(shí)間,可以把毛坯物料放在毛坯倉庫門口并電話通知倉管 員). 毛坯物料驗(yàn)收合格后,搬運(yùn)工按照放置到箱子里. 毛坯物料驗(yàn)收合格后,搬運(yùn)工按照放置到箱子里. 放置到箱子里 在店鋪上放置時(shí) 如有不足整箱的,必須要放在最后的最上面一層. 在店鋪上放置

30、時(shí),如有不足整箱的,必須要放在最后的最上面一層. 在店鋪上放置 整箱的 最后的最上面一層 金工車間領(lǐng)料時(shí),車間領(lǐng)料員帶質(zhì)量跟蹤卡找輔料倉管員領(lǐng)料,輔料 金工車間領(lǐng)料時(shí),車間領(lǐng)料員帶質(zhì)量跟蹤卡找輔料倉管員領(lǐng)料, 倉管員根據(jù)質(zhì)量跟蹤卡上的數(shù)量發(fā)料給車間領(lǐng)料員. 倉管員根據(jù)質(zhì)量跟蹤卡上的數(shù)量發(fā)料給車間領(lǐng)料員. 金工車間在加工過程中,如有發(fā)現(xiàn)整批不合格的物料須進(jìn)行調(diào)換的 金工車間在加工過程中,如有發(fā)現(xiàn)整批不合格的物料須進(jìn)行調(diào)換的, 整批不合格的物料須進(jìn)行調(diào)換 必須要有質(zhì)檢部的不合格狀態(tài)卡,才能找輔料倉管員換料. 必須要有質(zhì)檢部的不合格狀態(tài)卡,才能找輔料倉管員換料. 輔料倉管員根據(jù)質(zhì)檢部的不合格狀態(tài)卡上

31、的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)并換料給責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人簽字 品管 安裝 金工 財(cái)務(wù) 倉庫 采購 內(nèi)審支 持 性 文 件文件名稱：店鋪管理制度 文件編號(hào)： 金工車間領(lǐng)料員. 金工車間領(lǐng)料員.浙江省達(dá)因電機(jī)有限公司 浙江省達(dá)因電機(jī)有限公司版次 A/0 頁次 1發(fā)行日期 xx-01-08換完料,輔料倉管員要在K3中對(duì)庫存進(jìn)行調(diào)整. 換完料,輔料倉管員要在K3中對(duì)庫存進(jìn)行調(diào)整. K3中對(duì)庫存進(jìn)行調(diào)整 每月對(duì)毛坯件盤點(diǎn)一次. 每月對(duì)毛坯件盤點(diǎn)一次. 10每月對(duì)毛坯件盤點(diǎn)一次 自制件倉庫的管理 自制件倉庫的管理 自制件入庫時(shí),生產(chǎn)車間最后工序要嚴(yán)格按照放 自制件入庫時(shí),生產(chǎn)車間最后工序要嚴(yán)格按照放 自制件入庫時(shí) 要嚴(yán)格按

32、照 置. 在放入店鋪上時(shí) 如有不足整箱的,必須放在最后的最上面一層. 在放入店鋪上時(shí),如有不足整箱的,必須放在最后的最上面一層. 在放入店鋪上 整箱的 最后的最上面一層 生產(chǎn)車間入庫時(shí), 生產(chǎn)車間入庫時(shí),入庫人員把所交的自制件和相對(duì)應(yīng)的質(zhì)量跟蹤卡一 生產(chǎn)車間入庫時(shí) 起交給倉管員,倉管員根據(jù)質(zhì)量跟蹤卡上的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn). 起交給倉管員,倉管員根據(jù)質(zhì)量跟蹤卡上的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn). 安裝車間領(lǐng)料時(shí),領(lǐng)料員拿領(lǐng)料單給倉管員,倉管員根據(jù)領(lǐng)料單上的 安裝車間領(lǐng)料時(shí),領(lǐng)料員拿領(lǐng)料單給倉管員, 安裝車間領(lǐng)料時(shí) 數(shù)量發(fā)料給領(lǐng)料員. 數(shù)量發(fā)料給領(lǐng)料員. 發(fā)料給領(lǐng)料員 安裝車間在安裝過程中,如發(fā)現(xiàn)自制件是料廢品的, 安裝

33、車間在安裝過程中,如發(fā)現(xiàn)自制件是料廢品的,領(lǐng)料單上須要有 安裝車間在安裝過程中 是料廢品的 車間質(zhì)檢的簽字方可領(lǐng)料. 車間質(zhì)檢的簽字方可領(lǐng)料. 安裝車間在安裝過程中,如發(fā)現(xiàn)由于自制件是工廢品的, 安裝車間在安裝過程中,如發(fā)現(xiàn)由于自制件是工廢品的,須經(jīng)過質(zhì)檢 安裝車間在安裝過程中 自制件是工廢品的 確認(rèn),上報(bào)車間領(lǐng)導(dǎo),車間領(lǐng)導(dǎo)在領(lǐng)料單上簽字方可領(lǐng)料. 確認(rèn),上報(bào)車間領(lǐng)導(dǎo),車間領(lǐng)導(dǎo)在領(lǐng)料單上簽字方可領(lǐng)料. 自制件如須重新加工或返工時(shí), 自制件如須重新加工或返工時(shí),車間領(lǐng)料員必須開手工領(lǐng)料單給倉管 自制件如須重新加工或返工時(shí) 員,倉管員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料給領(lǐng)料員,并做K3產(chǎn)品入庫紅字. 倉管員根據(jù)領(lǐng)料單

34、發(fā)料給領(lǐng)料員,并做K3產(chǎn)品入庫紅字. K3產(chǎn)品入庫紅字 重新加工或返工的物料入庫時(shí),入庫人員必須開入庫單給倉管員, 重新加工或返工的物料入庫時(shí),入庫人員必須開入庫單給倉管員,倉 重新加工或返工的物料入庫時(shí) 管員根椐入庫單清點(diǎn),并做K3產(chǎn)品入庫. 管員根椐入庫單清點(diǎn),并做K3產(chǎn)品入庫. K3產(chǎn)品入庫責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人簽字品管安裝金工財(cái)務(wù)倉庫采購內(nèi)審3.原料倉儲(chǔ)管理制度2原料倉儲(chǔ)管理制度1. 目的為保證原料的質(zhì)量安全，防止交叉污染及特殊原料因環(huán)境變動(dòng)而發(fā)生變化，保障原料在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定，建立原料倉儲(chǔ)管理制度。2. 適用范圍適用于股份公司各種原料的倉儲(chǔ)管理。3. 管理職責(zé) 原料保管員對(duì)各原料的安全保管。 原料保管員對(duì)各特殊原料倉庫內(nèi)的溫濕度控制。 原料保管員及品管員掌握倉庫內(nèi)原料的庫存情況。4. 具體條款規(guī)定 按照分類貯藏的要求做好原料的庫存工作，各原料區(qū)域標(biāo)示明顯，分布合理。 特殊原料或貴重物料須根據(jù)需要單獨(dú)存放，避光、干燥、低溫貯存。 原料堆放時(shí)，一般不允