化工企業(yè)安全標準化檔案、臺帳、表格

1、化工企業(yè)安全標準化的臺帳和檔案一、臺帳和檔案目錄1、安全生產(chǎn)會議及安全活動臺帳。2、安全生產(chǎn)教育培訓臺帳。3、安全生產(chǎn)檢查臺帳。4、安全生產(chǎn)隱患排查治理臺帳。5、安全生產(chǎn)事故管理臺帳。6、安全生產(chǎn)責任制考核與獎懲臺帳。7、職業(yè)健康臺帳。8、勞動防護用品臺帳。9、應(yīng)急預(yù)案臺帳。10、特種設(shè)備（含安全附件）、建筑物防雷和設(shè)備防靜電檢測臺帳11、主要分責任、管理人員和特種作業(yè)人員培訓、取證臺賬12、易制毒管理臺賬。13、特種作業(yè)審批臺帳。14、風險評價臺帳。15、安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準檔案。16、安全生產(chǎn)責任制檔案。17、安全生產(chǎn)管理制度檔案。18、安全生產(chǎn)操作規(guī)程檔案。19、安全評價檔案。20、危

2、險化學品檔案。21、承包商和供應(yīng)商檔案。22、上級政府、部門文件檔案。23、公司文件檔案。二、臺帳和檔案的內(nèi)容1、安全生產(chǎn)會議及安全活動記錄臺帳1）定期召開的安全生產(chǎn)工作會議。包括：會議通知、會議簽到表、會議議程、會議記錄、會議紀要等。2）安全活動記錄要填寫活動名稱、地點、時間和活動主題、內(nèi)容等。安全活動內(nèi)容:學習安全文件、通報、安全規(guī)章制度；學習安全技術(shù)知識、職業(yè)健康知識；典型事故事故案例分析；組織各種安全知識競賽；安全生產(chǎn)月活動等；2、安全生產(chǎn)教育和培訓臺帳1）全年安全生產(chǎn)教育培訓計劃；2）公司級的教育培訓記錄 ；3）日常安全教育培訓記錄 ；安全教育培訓記錄包括：安全教育培訓時間、地點、培

3、訓人、被培訓人、教育培訓內(nèi)容。 3、安全生產(chǎn)檢查臺帳 包括：日常安全生產(chǎn)檢查記錄、專項整治檢查記錄。具體記錄公司安全生產(chǎn)檢查情況（每月一次大檢查，除此之外還要按照專業(yè)特點、根據(jù)季節(jié)變化、節(jié)假日前以及特殊作業(yè)的要求，開展各專項檢查；安全生產(chǎn)檢查記錄包括：檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、完成時間等）。4、安全生產(chǎn)隱患排查治理臺帳 包括：安全生產(chǎn)隱患排查記錄及隱患整改記錄情況。5、安全生產(chǎn)事故管理臺帳包括：1）各類事故資料情況。具體記錄所發(fā)生的各類事故，包括火災(zāi)、爆炸、泄漏、交通、人身和其他事故；2）按照“四不放過”原則，對事故原因及責任分析，應(yīng)吸取的教訓、采取的防范措施和責任人

4、的處理意見等，人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等記入臺帳。）6、安全生產(chǎn)工作考核與獎懲臺帳包括：1）公司安全生產(chǎn)責任制考核細則；2）公司各級責任人安全責任制考核情況和獎懲情況記錄；3）公司的表彰文件。7、職業(yè)健康安全臺帳包括：1）公司職業(yè)危害因素的分布情況；2）公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素申報情況；3)公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測報告；4）公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素分析評價報告；5）公司接觸職業(yè)危害因素人員名單及職業(yè)健康檢查記錄（記錄定期對員工體檢的醫(yī)院名稱、體檢時間、姓名、性別等）。8、勞動防護用品臺帳 包括：1）公司勞動防護用品配備標準；2）公司特殊勞動防護用品配備清單和

5、“三證一標志”的復印件。9、事故預(yù)案臺帳包括：1）公司指定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案；2）應(yīng)急預(yù)案的評審記錄；3）公司應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布文件；4）公司應(yīng)急預(yù)案演練及評價記錄。10、特種設(shè)備（含安全附件）、建筑物防雷和設(shè)備防靜電檢測臺賬。 包括：1）檢測清單；2）檢測報告復印件。11、主要負責人、安管人員和特種作業(yè)人員培訓、取證臺賬。包括：1）公司主要負責人、分管安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員培訓、考核、持證任職的記錄和管理人員資格證的復印件；2）公司特種作業(yè)人員培訓、考核、復審、持證上崗記錄和特種作業(yè)人員操作證的復印件；12、易制毒管理臺帳。包括：1）購買審批表和購買合同；2）入庫、出庫及庫存數(shù)量清單；

6、3）使用時間、投料數(shù)量清單。13、特種作業(yè)審批臺帳。包括動火、進入受限空間、登高、抽查盲板等特種作業(yè)審批表。14、風險評價檔案。包括：1）危險源和重要危險源辨識清單；2）風險分析及風險控制。15、安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準檔案。1）國家發(fā)布和新修訂的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章匯編；2）國家和行業(yè)制定的安全生產(chǎn)標準匯編。3）發(fā)布符合性法律法規(guī)、標準及其他要求的通知；3）修訂符合性法律法規(guī)、標準及其他要求的通知16、安全生產(chǎn)責任制檔案每年年初公司與上一級人民政府簽訂的安全生產(chǎn)責任書及公司各級責任人層層簽訂的安全生產(chǎn)責任書。17、安全生產(chǎn)管理制度檔案公司制定、修訂的各項安全生產(chǎn)管理制度匯編和發(fā)布、修訂安全

7、生產(chǎn)管理制度通知的文件。18、安全操作規(guī)程檔案公司制定、修訂的各個崗位工種的安全操作規(guī)程和發(fā)布、修訂安全操作規(guī)程通知的文件。19、安全評價檔案 1） 公司危險化學品儲存、使用項目，包括新、改、擴建設(shè)項目和技術(shù)改造項目的安全預(yù)評價、安全設(shè)施設(shè)計專篇、安全驗收評價報告；2）公司每三年一次的安全現(xiàn)狀評價報告。20、危險化學品檔案包括：1）公司使用、儲存的危險化學品的名稱、年使用量、使用部門清單；2）使用、儲存的危險化學品的安全技術(shù)說明書和安全標簽；3）危險化學品目錄。21、承包商和供應(yīng)商檔案。1）經(jīng)營單位和運輸單位的資質(zhì)；2）購買和運輸合同；3）危險化學品車輛道路運輸證和駕駛員、押運員從業(yè)資格證。2

8、2、上級政府、部門文件檔案。省、市、區(qū)人民政府關(guān)于安全生產(chǎn)的文件。23、公司文件檔案。公司關(guān)于安全生產(chǎn)的文件。三、臺帳和檔案的表格安全生產(chǎn)會議記錄表 會議名稱會議時間會議地點主持人參加會議人員簽到表NO部門姓名職務(wù)NO部門姓名職務(wù)1112123134145156167178189191020會議的主要內(nèi)容安全生產(chǎn)活動記錄表 活動名稱地 點時 間年 月 日 時主持人應(yīng)參加人數(shù)人實到人數(shù)人記錄人參加活動人員簽到表NO部門姓名NO部門姓名NO部門姓名111212122231323414245152561626717278182891929102030二、安全生產(chǎn)活動主題：三、安全活動主要內(nèi)容（貫徹上

9、級精神、學習法規(guī)制度、 安全生產(chǎn)月活動、安全知識競賽、分析事故隱患等情況）安全教育培訓記錄表 培訓名稱地 點日 期年 月 日 講 師參加培訓人員簽到表 應(yīng)到人數(shù) 人實到人數(shù) 人缺席人數(shù) 人NO部門姓名NO部門姓名NO部門姓名111212122231323414245152561626717278182891929102030培訓內(nèi)容：培訓效果評價： 評價人： 時間：安全檢查及隱患整改記錄表 檢查類型 受檢部門名稱檢查時間年 月 日參加檢查人員檢查內(nèi)容：存在的隱患整改意見整改完成時間整改責任人復查意見復查人簽名 復查時間 檢查人簽名： 被檢查部門負責人簽名：注：檢查類型可填寫為：定期安全檢查、專

10、項安全檢查、突擊安全檢查、隱患整改復查。冬季專項安全檢查表檢查人員： 檢查時間： 年 月 日 序號檢查內(nèi)容及標準檢查方法檢 查 結(jié) 果 1水管、物料管道是否有防凍保曖措施?，F(xiàn)場檢查2蒸汽管道的保溫是否完好。現(xiàn)場檢查3儲罐防凍保曖的措施是否到位?，F(xiàn)場檢查4搭建的防雨棚等建筑物加固能否防強風及防大雪的能力。現(xiàn)場檢查5路面是否采取防滑的防護措施?，F(xiàn)場檢查 6各種易凍設(shè)備、設(shè)施是否采取防凍措施現(xiàn)場檢查7各管道、閥門、液位計旋塞等無銹蝕、堵塞現(xiàn)象現(xiàn)場檢查8車間內(nèi)無跑、冒、滴、漏及積水現(xiàn)象現(xiàn)場檢查9 電氣設(shè)備防止小動物的進入。以免造成斷路跳閘事故的措施是否落實。現(xiàn)場檢查10變（配）電室的電纜溝、電纜隧道、

11、電纜進戶管等處設(shè)有防止小動物和地下水的措施?，F(xiàn)場檢查11室外電機、按鈕、供電線路有防水措施，無漏電現(xiàn)象現(xiàn)場檢查12各危險化學品罐區(qū)、裝置靜電接地符合要求現(xiàn)場檢查13可能泄漏有毒氣體等危險化學品區(qū)域、崗位通風良好?，F(xiàn)場檢查其他安全隱患： 檢查單位負責人簽名： 被檢查單位負責人簽名：夏季專項安全檢查表序號檢查內(nèi)容及標準檢查方法檢查結(jié)果 1加強生產(chǎn)作業(yè)場所的通風、降溫工作，防止易燃易爆氣體積聚，避免發(fā)生火災(zāi)，爆炸事故?，F(xiàn)場檢查 2進入作業(yè)現(xiàn)場的車輛是否裝裝有防火罩?，F(xiàn)場檢查3作業(yè)現(xiàn)場有無明火作業(yè)，作業(yè)是否附合規(guī)范，有無違規(guī)行為?，F(xiàn)場檢查4作業(yè)現(xiàn)場有機溶劑的存防是否符合規(guī)定的要求。現(xiàn)場檢查5生產(chǎn)設(shè)備（

12、塔、容器、機泵、換熱器）的外殼跨接是否完好，靜電接地是否牢固現(xiàn)場檢查6儲存有機溶劑的場所是否對儲罐、包裝桶、倉庫采取通風降溫或水淋等降溫措施現(xiàn)場檢查7作好職工的防暑降溫工作，防止作業(yè)人員中暑現(xiàn)場檢查8建筑物防雷和設(shè)備防靜電裝置是否符合防雷防靜電的要求。現(xiàn)場檢查和相關(guān)檢測報告9滅火器、消火栓等消防設(shè)施是否完好。現(xiàn)場檢查10消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢?，F(xiàn)場檢查11露天焊切割作業(yè)人員應(yīng)是否使用遮陽傘等遮陽設(shè)施?，F(xiàn)場檢查其他安全隱患： 檢查人員： 檢查時間： 年 月 日檢查單位負責人簽名： 被檢查單位負責人簽名：綜合安全檢查表檢查人員： 檢查時間： 年 月 日序號檢查內(nèi)容檢查依據(jù)

13、檢查要求檢查結(jié)果符合不符合及主要問題1是否簽訂安全目標責任書，并進行考核。安全標準化4.1.2.3層層簽訂安全目標責任書，并進行考核。2是否定期召開安全生產(chǎn)會議，并有記錄。安全標準化4.1.3.1建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，定期召開安全生產(chǎn)會議，并做記錄。3是否建立崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)法第四十五條，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程，并落實。4是否定期對員工進行安全教育培訓，并有記錄。安全生產(chǎn)法第21條定期對員工進行安全教育培訓，并建立培訓臺賬。5班組是否定期開展班組安全活動，并有記錄。安全標準化4.4.5班組應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，定期開展班組安全活動，并做記錄。6是否

14、建立生產(chǎn)設(shè)施臺帳，對生產(chǎn)設(shè)施進行規(guī)范化管理。安全標準化4.5.2落實生產(chǎn)設(shè)施管理制度，建立臺帳，并定期檢查和維護保養(yǎng)。7是否建立特種設(shè)備和特種作業(yè)人員臺帳和檔案，定期檢測。安全標準化4.5.2落實特種設(shè)備和特種作業(yè)人員管理制度，建立臺帳和檔案，定期檢查和維護保養(yǎng)。 8關(guān)鍵裝置和重點部位是否定期進行檢查和維護保養(yǎng)，承包人是否定期參加安全活動。 安全標準化4.5.3關(guān)鍵裝置和重點部位應(yīng)建立檔案和管理臺帳，定期進行檢查和維護保養(yǎng)，承包人定期參加安全活動。9檢維修作業(yè)現(xiàn)場是否做到“工完、料凈、場地清”。安全標準化4.5.4檢維修作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)做到“工完、料凈、場地清”。10各種防護器具是否定點存放，定期校

15、驗和維護。安全標準化4.8.3各種防護器具應(yīng)定點存放，并有專人保管，定期校驗和維護。11是否定期對生產(chǎn)活動進行安全隱患檢查，并及時進行隱患整改。安全生產(chǎn)法第十七條分廠應(yīng)定期組織進行安全檢查，并做檢查記錄，并及時消除隱患。12是否建立隱患整改臺帳。安全標準化4.10.3應(yīng)建立隱患整改臺帳。13是否有交接班記錄，記錄是否按規(guī)定填寫。安全標準化規(guī)范4.1.1.4制定交接班制度，各班組按規(guī)定進行交接班，并有交接班記錄。14各班是否定時進行安全巡檢，并有安全巡檢記錄。安全生產(chǎn)法第三十八條制定安全巡檢制度，各班應(yīng)定時安全巡檢，并做好安全巡檢記錄。其他安全隱患：檢查考核意見：檢查單位負責人：被查班組現(xiàn)場人員

16、： 被查部門負責人：應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練項目名稱演練時間演練地點演練組織部門組織人員演練觀摩人員參加演練人員簽到表NO部門姓名NO部門姓名NO部門姓名111212122231323414245152561626717278182891929102030演練內(nèi)容描述演練評價事 故 隱 患 登 記 表（ 年度）檢查日期受檢部門(單位)隱患情況整改措施整改完成時間檢查人整改責任人驗收人 工 傷 事 故 登 記 表_事業(yè)部（部門）_車間_班組 編號_事故發(fā)生日期：_年_月_日_時_分 事故發(fā)生地點：_主要原因分析：_ 姓 名傷亡情況（死、重、輕）性別年齡工種工齡受過何種安全教育歇工日數(shù)附注事故詳細經(jīng)過

17、和原因：_預(yù)防事故重復發(fā)生的措施：_單位負責人_ 制表人_ 填報日期_年_月_日工 傷 事 故 報 表_事業(yè)部（部門）_車間_班組事故發(fā)生日期_年_月_日_時_分事故發(fā)生地點_ 姓名_ 傷亡情況（死、重、輕） 事故慨況_預(yù)防事故重復發(fā)生的措施_有關(guān)責任人的處理情況_ 制表人_ 單位負責人_ 填報日期_年_月_日特種設(shè)備檢測登記表序號設(shè)備使用單位設(shè)備名稱型號（使用證號）檢測報告編號檢驗日期下次檢驗時間123456789101112131415161718192021222324252627282930管理人員培訓登記表序號部門名稱姓名 證件類別證件編號發(fā)證時間下次培訓時間123456789101

18、1121314151617181920212223242526272829 特種作業(yè)人員培訓登記表序號部門名稱姓名性別出生年月參加工作時間文化程度工種發(fā)證時間復審時間有效期證書編號安 全 生 產(chǎn) 費 用 投 入 臺 帳單位名稱： 年 度： 登記人（簽字）： 負責人（簽字）： 安全生產(chǎn)費用投入明細表安全投入明細安全投入金額（元）備注一季度二季度三季度四季度年度合計一、安全教育培訓費：1、安全管理人員培訓費2、特種作業(yè)人員培訓費3、員工三級安全教育培訓費4、其它安全培訓費二、勞保用品配備費用：1、一般勞動防護用品購置費（工作服、鞋、手套、口罩等）。2、特殊勞動防護用品購置費（安全帽、防護手套、防護

19、口罩等）。3、其它勞動防護用品購置費（防靜電服、防毒面罩、防化服、正壓式空氣呼吸器）。三、消防設(shè)施管理費用：1、消防箱及水帶水槍、報警及噴淋系統(tǒng)等消防設(shè)施購置與更換費。2、滅火器、應(yīng)急照明燈、疏散指示燈、阻火器、手報按鈕等消防器材購置費。3、其他消防設(shè)施購置與維護費。四、安全隱患整改費用： 1、用于生產(chǎn)安全事故隱患整改而發(fā)生的各種費用。五、特種設(shè)備及附件檢測費：1、特種設(shè)備檢測費（電梯、鍋爐、壓力容器、叉車等）。2、安全附件檢測費（安全閥、壓力表、溫度計等）。六、安全評價費用：1、可行性有就報告的編制費、安全預(yù)評價、安全設(shè)施設(shè)計、驗收安全評價費等。2、職業(yè)健康安全預(yù)評價、效果評價費。安全投入明細安全投入金額（元）備注一季度二季度三季度四季度年度合計3、專家評審費。4、安全咨詢、應(yīng)急管理咨詢費。七、安全設(shè)施設(shè)備購置、安裝與維護費：1、安全工器具購置費。2、安全設(shè)施費（通風、除塵、降噪工程或改造費用）。3、安全防護裝置及聯(lián)