湖北新長江管理流程和業(yè)務(wù)流程設(shè)計報告.ppt

1、,湖北新長江置業(yè)公司管理流程設(shè)計報告,機 密,北京北大縱橫管理咨詢公司 二零零五年三月,第2頁,流程說明,流程終點 - (來自客戶的付款單據(jù)),開始,流程開端 - (一個客戶致電客戶服務(wù)中心),決策點,決策點 - (客戶是否滿足獲得0%扣率的要求),流程步驟,流程步驟 - (會計部門檢查客戶相應(yīng)狀況),信息文檔,信息文檔 - (年度經(jīng)營計劃),A,流程遷移 - (轉(zhuǎn)向流程的另一個部分),業(yè)務(wù)流程圖例,另一流程 - (客戶信息管理),結(jié)束,業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達到共同的目的。,第3頁,大項目

2、部體制下的主業(yè)務(wù)流程（示意圖）,經(jīng)營計劃,項目開發(fā),項目可研,規(guī)劃設(shè)計,規(guī)劃評審,報審,結(jié)構(gòu)設(shè)計,報審,施工圖會審,報建,施工現(xiàn) 場準(zhǔn)備,估算概算,預(yù)算,招投標(biāo),其他甲供材 料設(shè)備采購,樓盤營 銷方案 及定價,節(jié)點參與,預(yù)售,現(xiàn)售,配合竣 工驗收、 決算,施工過程 管理,組織驗收與 項目總結(jié),合同監(jiān) 控執(zhí)行,項目定位,工程決算,工程交接,前期工作 及整改保 修等,第4頁,新長江置業(yè)有限公司流程分類,1。戰(zhàn)略層面,戰(zhàn)略制定流程,計劃管理流程,審計監(jiān)察流程,人力資源管理流程,第5頁,新長江置業(yè)關(guān)鍵管理流程一覽表,戰(zhàn)略制定流程,戰(zhàn)略制定流程,計劃管理流程,年度經(jīng)營計劃制定流程 年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程

3、計劃監(jiān)督控制流程,公文流轉(zhuǎn)流程 發(fā)文流程 公務(wù)車輛使用管理流程 法律事務(wù)服務(wù)流程 檔案存檔管理流程 檔案借閱管理流程 日常辦公用品采購流程 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程 公章使用審批流程非工程類合同管理流程,綜合管理流程,人力資源規(guī)劃流程 內(nèi)部招聘流程 外部招聘流程 績效考核流程 薪酬管理流程 培訓(xùn)管理流程 員工請假流程 員工離職流程,人力資源管理流程,財務(wù)管理流程,資金計劃制定與資金支付流程 費用報銷流程 成本費用分析流程 財務(wù)預(yù)算編制流程 超預(yù)算審批流程,審計監(jiān)察流程,經(jīng)濟責(zé)任審計流程 日常財務(wù)收支審計流程 工程項目預(yù)算審計流程 工程項目決算審計流程 監(jiān)察流程,第6頁,新長江置業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程一

4、覽表,工程管理流程,市場營銷流程,工程合作單位資質(zhì)管理流程 工程招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)管理流程 工程類合同管理流程 項目施工管理流程 甲方要求設(shè)計變更審批流程 乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會簽流程 重大質(zhì)量事故處理流程 工程量價核定流程 工程進度款支付流程 工程竣工驗收流程 工程決算流程,營銷策劃方案編制流程 項目售樓部組建流程 樓盤銷售流程 樓盤銷售定價流程 樓盤價格調(diào)整流程 客戶投訴處理流程 商品房預(yù)售許可證申辦流程 銷售統(tǒng)計報告流程,市場調(diào)研流程 項目可行性研究流程 市場競爭分析流程,市場開發(fā)流程,項目立項流程,項目規(guī)劃設(shè)計流程 規(guī)劃方案設(shè)計會審流程 施工圖紙會審流程 勘察、設(shè)計招標(biāo)流程,規(guī)劃設(shè)計流程

5、,材料設(shè)備管理流程,物業(yè)進駐與管理流程 物業(yè)管理客戶服務(wù)流程,物業(yè)管理流程,項目定位流程 項目投資估算流程 資金籌措流程 土地獲取流程 規(guī)劃方案報批流程 施工圖報批和審查流程 國有土地使用權(quán)證辦理流程 建設(shè)工程許可證申辦流程,采購管理與工程合作管理制度制（修）訂流程 供應(yīng)商資質(zhì)管理流程 材料與設(shè)備采購流程 材料招標(biāo)流程 材料與一般設(shè)備出入庫流程 重要設(shè)備出入庫流程,第7頁,1、戰(zhàn)略制定流程,第8頁,流程名稱 ：戰(zhàn)略制定流程流程編號：ZLZD流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案,6,開始,評估備選方案確立戰(zhàn)略計劃,8,組織目標(biāo)設(shè)定,11,組織機構(gòu)設(shè)計 與調(diào)整,10,確定財務(wù)預(yù)測模型

6、,12,與業(yè)務(wù)部門 溝通戰(zhàn)略,14,建立長期 資本結(jié)構(gòu),13,建立財務(wù)預(yù)測模型,7,35年大調(diào)整 每年小調(diào)整,結(jié)束,第9頁,流程名稱：戰(zhàn)略制定流程說明流程編號： ZLZD 流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,第10頁,2、計劃管理流程,第11頁,流程名稱 ：年度經(jīng)營計劃制定流程流程編號：JHZD流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,結(jié)束,開始,確定公司年度經(jīng)營目標(biāo),審核,通過,不通過,1,2,3,5,6,每年12月,分解為各部門年度經(jīng)營目標(biāo),提出部門年度工作計劃,匯總各部門年度經(jīng)營計劃,編制公司年度經(jīng)營計劃,審批,下發(fā)年度經(jīng)營 計劃,執(zhí)行年度經(jīng)營 計劃,4,7,8,9,通過,不通過,第12頁,流程名稱：年度經(jīng)營計劃

7、制定流程說明流程編號：JHZD流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,第13頁,流程名稱 ：計劃監(jiān)督控制流程流程編號：JHJK流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,開始,收集計劃 執(zhí)行結(jié)果,差異檢查,有差異,每月、每年,比較計劃執(zhí)行 和下達標(biāo)準(zhǔn),識別差異原因,年、月度計劃,改進績效,無差異,結(jié)束,1,2,3,4,5,識別差異原因,4,監(jiān)督改進績效,第14頁,名稱：計劃監(jiān)督控制流程說明流程編號：JHJK流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,第15頁,流程名稱 ：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程流程編號：JHTZ流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,開始,每年0-1次調(diào)整,提出調(diào)整請求/ 前期經(jīng)營情況,對比原定計劃與 實際差距，提出建議,審批,年度經(jīng)營目標(biāo),

8、結(jié)束,不調(diào)整,確定調(diào)整方案,調(diào)整,匯總意見/ 組織討論并綜合平衡,負責(zé)人參與討論,編制年度經(jīng)營計劃 調(diào)整草案,審批,否,存檔/分解/下發(fā),是,年度經(jīng)營計劃 調(diào)整草案,調(diào)整后的 年度經(jīng)營計劃,執(zhí)行,提出計劃 調(diào)整意見,1,2,3,4,5,6,7,8,第16頁,流程名稱：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程說明流程編號：JHTZ 流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,第17頁,3、審計監(jiān)察流程,第18頁,流程名稱 ：經(jīng)濟責(zé)任審計流程流程編號：ZRSJ流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,確定審計工作組,下達審計通知書,下達審計委托,準(zhǔn)備待審材料,實施審計,制(修)訂審計方案,審計報告初稿,與離任者及繼任者交換意見,形成審計報告初稿,確認(rèn)

9、審計意見,形成審計報告,審計報告,10日內(nèi)下達審計意見,審計意見書,審計簽章表,執(zhí)行審計意見,匯報執(zhí)行情況,檢查執(zhí)行情況,資料歸檔,結(jié)束,備注：在檔案部門存檔的資料包括審計通知書、審計報告及附表、述職報告、審計工作方案、審計工作底稿(含談話記錄）、審計意見、審計決定、其他相關(guān)資料,存檔記錄,通過審批,是,否,審計通知書,審查,開始,經(jīng)營者 離任或 任期屆 滿時,1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,第19頁,流程名稱：經(jīng)濟責(zé)任審計流程說明流程編號： ZRSJ 流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,第20頁,流程名稱 ：日常財務(wù)收支審計流程流程編號：RCSJ流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,確定審計

10、工作小組,下達審計通知書,準(zhǔn)備待審材料,實施審計,制訂審計方案,審計報告初稿,交換意見,形成審計報告初稿,形成審計報告,審計報告,10日內(nèi)下達審計意見,審計意見書,執(zhí)行審計意見,匯報執(zhí)行情況,檢查執(zhí)行情況,資料歸檔,結(jié)束,審批審計計劃,存檔記錄,通過審批,是,否,審計通知書,審查,編制審計計劃,開始,1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,10,第21頁,流程名稱：日常財務(wù)收支審計流程說明流程編號： RCSJ流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,第22頁,流程名稱 ：工程項目預(yù)算審計流程流程編號：YSSJ流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,審核,是,進行預(yù)算審計,形成預(yù)算審計報告,預(yù)算審計報告,工程預(yù)算書,監(jiān)督預(yù)算

11、執(zhí)行,確認(rèn),編制工程預(yù)算,開始,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,是否存在 重大差異,審批,無,有,否,調(diào)整預(yù)算,不做調(diào)整,7,存檔以備付款,第23頁,流程名稱：工程項目預(yù)算審計流程說明流程編號：YSSJ 流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,第24頁,流程名稱 ：工程項目決算審計流程流程編號：JSSJ流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,相關(guān)材料送審,是否決算審計的建議,接受？,形成決算審計報告,是,否,備案,下達審計通過通知,三天內(nèi)提交附加材料,審計通過通知,附加審計材料,工程決算審計報告,組織驗收,編制決算書,會計結(jié)算,工程竣工,開始,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,決算審計,審批,是,否,7,工程竣工,第25頁,流

12、程名稱：工程項目決算審計流程說明流程編號： JSSJ 流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,第26頁,流程名稱 ：監(jiān)察流程流程編號：JCLC流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,開始,（定期)監(jiān)察,組織相關(guān)人員調(diào)查,是否存在 重大問題,進一步調(diào)查核實,出具調(diào)查意見書與 處理意見并上報,執(zhí)行結(jié)果/反饋,總結(jié)并存檔,是,結(jié)束,否,審批,是,否,員工舉報或 領(lǐng)導(dǎo)交辦,要求補充調(diào)查,1,4,5,6,7,行政監(jiān)察 效能監(jiān)察,共同分析問題，改進建議,共同分析問題，改進,存在問題,不存在問題,2,3,3,第27頁,流程名稱：監(jiān)察流程說明流程編號： JCLC 流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,第28頁,4、綜合管理流程,第29頁,流程名稱：

13、公文流轉(zhuǎn)流程流程編號： GWLZ流程主辦部門：行政公關(guān)部,開始,接收文件,相關(guān)文件,填寫流轉(zhuǎn)意見,是否需總經(jīng)理批示,是,存檔,否,結(jié)束,存檔,批示,批示,否,閱處,1,2,3,4,5,第30頁,流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程說明流程編號： GWLZ流程主辦部門：行政公關(guān)部,第31頁,流程名稱：發(fā)文流程流程編號：FWLC流程主辦部門：行政公關(guān)部,結(jié)束,開始,起草文件,1,發(fā)文申請表,通過,不通過,3,簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn) 交相關(guān)部門提出意見,提出意見,審核,不通過,審批,不通過,通過,簽收文件,4,5,6,9,分發(fā)相關(guān)部門,打印，編號，蓋章,7,通過,存檔,8,第32頁,流程名稱：發(fā)文流程說明流程編號：FW

14、LC流程主辦部門：行政公關(guān)部,第33頁,流程名稱 ：公務(wù)車輛使用管理流程流程編號： CLSY 流程主辦部門：行政公關(guān)部,審查,審核,登記用車申請、安排車輛,準(zhǔn)備出車,登記出車情況,出車,出車結(jié)束、向行政公關(guān)部報告,用車申請,出車登記簿,出車登記簿,登記出車紀(jì)錄,結(jié)束,提出用車申請,開始,1,2,3,第34頁,流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程說明流程編號： CLSY 流程主辦部門：行政公關(guān)部,第35頁,流程名稱 ：法律事務(wù)服務(wù)流程流程編號：FLSW流程主辦部門：行政公關(guān)部,是,否,登記服務(wù)項目，確 定責(zé)任人，確定服 務(wù)內(nèi)容及工作安排,提出意見,開始,存檔,簽字認(rèn)可,填寫服務(wù)反饋表,匯總分析， 做出

15、服務(wù)調(diào)整,是否需要 外請咨詢,提供服務(wù)解決,協(xié)助外請法律咨詢 提供服務(wù)解決,否,是,提出 法律服務(wù)需求,是否重要,法律事務(wù)服務(wù) 記錄,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,第36頁,流程名稱：法律服務(wù)流程說明流程編號： FLSW 流程主辦部門：行政公關(guān)部,第37頁,流程名稱：檔案存檔管理流程流程編號：DACD流程主辦部門：存檔部門,檔案資料,開始,判別分類,進行中工程 項目檔案資料,非工程類合同,工程類合同,行政類檔案資料 存檔,重要證照 存檔,項目結(jié)束,執(zhí)行完畢,集中存檔,結(jié)束,1,2,2,3,5,5,6,4,4,第38頁,流程名稱：檔案存檔管理流程說明流程編號：DACD流程主辦部門：存

16、檔部門,第39頁,流程名稱 ：檔案借閱管理流程流程編號：DAJY流程主辦部門：存檔部門,權(quán)限內(nèi)審核,簽署意見,簽署意見,是,否,是,否,批準(zhǔn),批準(zhǔn),批準(zhǔn),權(quán)限內(nèi)審核,權(quán)限內(nèi)審核,資料借出,簽字,按期歸還,歸檔,借閱申請,資料借閱單,開始,1,2,3,第40頁,流程名稱：檔案借閱管理流程說明流程編號：DAJY流程主辦部門：存檔部門,第41頁,流程名稱 ：日常辦公用品采購流程流程編號：BGCG流程主辦部門：行政公關(guān)部,審核,編制采購清單,借款手續(xù),實施購買,登記入庫,單據(jù)審簽,采購清單,入庫單,臨時或定期采購需求,開始,按規(guī)定報銷,結(jié)束,報銷票據(jù),1,2,5,6,結(jié)束,預(yù)算審核,超預(yù)算,預(yù)算內(nèi),審

17、批,否,是,3,4,第42頁,流程名稱：日常辦公用品采購流程說明流程編號：BGCG流程主辦部門：行政公關(guān)部,第43頁,流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程流程編號： FSCG流程主辦部門：行政公關(guān)部,調(diào)整,是,審批通過？,開始,采購合同,維修協(xié)議,提出固定資產(chǎn) 需求,細化采購需求,調(diào)整采購需求,入庫,帳務(wù)處理,采購,預(yù)算內(nèi)？,是,否,固定資產(chǎn)需求清單,調(diào)整后的固定資產(chǎn) 采購計劃,根據(jù)權(quán)限由部門經(jīng)理 或（副）總經(jīng)理審批,通過,否,結(jié)束,建立固定資產(chǎn) 實物臺帳,實物臺帳,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,第44頁,流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程說明流程編號： FSCG 流程主辦部門：行政

18、公關(guān)部,第45頁,流程名稱 ：公章使用審批流程流程編號：GZSY流程主辦部門：行政公關(guān)部,公章使用申請,審核,判斷,審批,超過審批權(quán)限,權(quán)限以內(nèi),審核,辦理用印手續(xù),公章使用登記,開始,提出使用申請,1,2,3,4,申請表歸檔,結(jié)束,是,是,第46頁,流程名稱：公章使用審批流程說明流程編號：GZSY流程主辦部門：行政公關(guān)部,第47頁,流程名稱 ：非工程類合同管理流程流程編號：HTGL流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,開始,法律審核,根據(jù)需要進行合同談判，起草合同文本,提供法律支持,提供業(yè)務(wù)支持,形成合同文本,資金預(yù)算審核,審批,對合同文本修改完善,執(zhí)行合同,合同文本,結(jié)束,留存,留存,監(jiān)控執(zhí)行,正式簽

19、訂合同,否,是,合同文本,1,2,3,4,5,6,7,9,11,8,10,第48頁,流程名稱：非工程類合同管理流程說明流程編號： HTGL 流程主辦部門：企業(yè)發(fā)展部,第49頁,5、財務(wù)管理流程,第50頁,流程名稱:資金計劃制訂與資金支付流程流程編號：FYJH流程主辦部門：財務(wù)部,根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求計劃,撥款申請,權(quán)限內(nèi),否,匯總資金平衡/編制資金計劃,編制 資金收入計劃,接受并執(zhí)行 資金計劃,存檔/下發(fā),審批,撥付資金/記賬,跟蹤資金 使用情況,資金使用,審核,確定并分解 資金計劃,經(jīng)理審核,開始,否,是,審批,否,是,經(jīng)理審核,否,是,審批,否,是,是,否,是,否,是,否,1,2,3,

20、4,5,6,7,8,9,11,10,12,13,14,15,17,16,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入計劃,季度、 月度,第51頁,流程名稱：資金計劃制訂與資金支付流程說明流程編號：FYJH流程主辦部門：財務(wù)部,第52頁,流程名稱：資金計劃制訂與資金支付流程說明(續(xù))流程編號：ZJJH流程主辦部門：財務(wù)部,第53頁,流程名稱：費用報銷流程流程編號：FYBX流程主辦部門：財務(wù)部,開始,申請支付,審核,審批,審批,否,是,支付/記帳,是,領(lǐng)取現(xiàn)金或支票,報銷單,是,是,否,否,每周,審批,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,審核,審核,是否權(quán)限內(nèi),否,9,第54頁,流程名稱：費用報銷流程說明流程編號

21、：FYBX流程主辦部門：財務(wù)部,第55頁,流程名稱：成本費用分析流程流程編號：CBGL流程主辦部門：財務(wù)部,每月末,開始,按主營業(yè)務(wù)成本入帳,定期編制主營業(yè)務(wù) 成本分析表,收集數(shù)據(jù)，定期編制 管理費用分析表、 財務(wù)費用分析表,編制管理費用/財務(wù)費用實際與計 差異分析報告,定期編制 銷售費用分析表,編制銷售費用實際 與計劃差異分析報告,年度/季/月/資金計劃,指導(dǎo)落實成本改進措施對策,定期編制主營業(yè)務(wù) 成本實際與計劃差異分析報告,結(jié)束,9,1,2,3,6,4,7,5,10,11,8,編制成本分析報告,12,審批,否,是,第56頁,流程名稱：成本費用分析流程說明流程編號：CBGL流程主辦部門：財務(wù)

22、部,第57頁,流程名稱：財務(wù)預(yù)算編制流程流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部,匯總各部門預(yù)算， 編制公司年度預(yù)算草案,審批,下達財務(wù)預(yù)算編制任務(wù),下達年度計劃,公司年度經(jīng)營計劃,部門年度經(jīng)營計劃,年度財務(wù)預(yù)算方案,是,否,（詳見年度經(jīng)營計劃制定流程）,執(zhí)行,編制部門年度計劃,開始,每年年底,編制部門年度預(yù)算,部門年度預(yù)算,2,1,3,5,4,6,預(yù)算備案,7,第58頁,流程名稱：財務(wù)預(yù)算編制流程說明流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部,第59頁,流程名稱：超預(yù)算審批流程流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部,提出超 預(yù)算申請,審批,是,否,列入預(yù)算外支出,執(zhí)行,開始,1,2,4,5,審批,

23、否,是,3,審批,否,是,備注：超計劃的審批流程比照超預(yù)算審批流程進行,第60頁,流程名稱：超預(yù)算審批流程說明流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部,第61頁,6、人力資源管理流程,第62頁,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：RLGH1流程主辦部門：人力資源部,每-年,開始,目前組織架構(gòu),進行組織結(jié)構(gòu)/資 源分析,目前職位設(shè)置,目前職位描述,目前職位要求,制定/調(diào)整職務(wù)編制計劃,未來組織架構(gòu),未來職位設(shè)置,未來職位描述,未來職位要求,制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成),審批,A,不通過,通過,人員配置計劃,確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,5,1,2,3,4,第63頁,流程名稱

24、：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）流程編號：RLGH2流程主辦部門：人力資源部,A,制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(時間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整人力 資源供給計劃 (時間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整長期 培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核),確定人力資源規(guī)劃目標(biāo),制定人力資源管理政策調(diào)整計劃,招聘政策,績效考評政策,薪酬福利政策,審批,不通過,通過,溝通與實施,結(jié)束,10,6,7,9,11,8,培訓(xùn)開發(fā)政策,第64頁,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：RLGH1流程主辦部門：人力資源部,第65頁,流程名稱：內(nèi)部招聘流程 流程編號：NBZP流程主辦部門：人力資源部,審批,發(fā)布內(nèi)部招聘信息,受理員工報名,應(yīng)聘申請

25、,組織進行初試與復(fù)試,專業(yè)篩選,是否合格？,辦理換崗手續(xù),審批,工作交接,否,是,審批,審批,否,否,否,否,是,是,是,是,提出招聘建議,提出用 人申請,接收,進入外部招聘流程,開始,1,2,3,4,5,7,6,8,9,10,11,12,13,15,14,第66頁,流程名稱：內(nèi)部招聘流程說明 流程編號：NBZP流程主辦部門：人力資源部,第67頁,流程名稱：內(nèi)部招聘流程說明（續(xù)） 流程編號：NBZP流程主辦部門：人力資源部,第68頁,流程名稱：外部招聘流程流程編號：ZPGL1流程主辦部門：人力資源部,簡歷篩選,擬定招聘方案,符合條件,否,是,人力資源部協(xié)調(diào)進行專業(yè)面試,提出計劃外人員招 聘需求

26、及資格條件,將其中優(yōu)良人 選資料記錄在 人力資料庫,發(fā)出婉拒信,發(fā)布招聘信息,審核,否,是,開始,負責(zé)組織初試和復(fù)試,開展初步的背景 調(diào)查,否,B,審批,通過,不通過,面試評估表,資料真實？,A,11,1,7,8,9,10,4,2,14,12,15,13,審核,否,是,3,接受應(yīng)聘者報名,5,6,第69頁,流程名稱：外部招聘流程（續(xù)）流程編號：ZPGL2流程主辦部門：人力資源部,簽訂聘用合同 辦理錄用手續(xù),確定人選及最 終薪資、職位等,進行體檢,審核,通過,A,進行最終面試,決定職等、薪資等,是否通過,否,是,不通過,是否部門經(jīng)理？,否,是,填寫錄取檔案卡,B,B,結(jié)束,16,22,17,18

27、,23,19,20,21,第70頁,流程名稱：外部招聘流程說明流程編號：ZPGL1流程主辦部門：人力資源部,第71頁,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)） 流程編號：ZPGL2流程主辦部門：人力資源部,第72頁,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)） 流程編號：ZPGL2流程主辦部門：人力資源部,第73頁,流程名稱：績效管理流程流程編號：JXGL流程主辦部門：人力資源部,審核記錄績效考核結(jié)果,開始,部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核部門經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議,把員工績效考核結(jié)果通知考核者,接受并調(diào)查處理員工考評申訴,提供財務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放績效獎金,績效獎金及年終獎金評定,個人績效考核結(jié)果存檔

28、,備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計劃參考,部門績效 考核結(jié)果,與中層干部溝通反饋績效結(jié)果,與部門員工溝通反饋績效結(jié)果,組織績效考核,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,7,8,12,9,10,11,第74頁,流程名稱：績效管理流程說明流程編號：JXGL流程主辦部門：人力資源部,第75頁,流程名稱：薪酬管理流程流程編號：XCGL流程主辦部門：人力資源部,制定/調(diào)整崗位等級劃分原則,建立/調(diào)整崗位管理辦法,組織崗位評價,建議薪資調(diào)整,意見反饋,評價結(jié)果統(tǒng)計調(diào)整,修正員工個人薪資檔案,是,審核,否,是,審核,否,開始,建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則,根據(jù)審核結(jié)果修正薪資資料,了解當(dāng)前社會同行業(yè)薪酬水平,并測算工資總

29、額,薪資發(fā)放處理,每年月,11,7,1,2,3,4,6,8,9,12,5,10,第76頁,流程名稱：薪酬管理流程說明流程編號：XCGL流程主辦部門：人力資源部,第77頁,流程名稱：培訓(xùn)管理流程流程編號：PXGL1流程主辦部門：人力資源部,開始,根據(jù)需要,根據(jù)課程檔案進行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作,參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議,A,審核,部門經(jīng)理審核， 是否同意？,是否外聘講師？,根據(jù)課程檔案以及業(yè) 務(wù)情況，安排相應(yīng)的 內(nèi)部講師授課時間,與簽訂合同的外部培 訓(xùn)機構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時間,參加培訓(xùn),不通過,否,是,審批,預(yù)算 審核,通過,不通過,通過,不通過,通過,人員績效,培訓(xùn)預(yù)算,培訓(xùn)計劃,技能評估,

30、是,否,提出培訓(xùn)申請,評估培訓(xùn)需求 制定培訓(xùn)方案,提出部門培訓(xùn)計劃,制訂培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)需求計劃表,培訓(xùn)需求計劃表,14,13,3,1,2,5,4,6,7,8,9,10,11,12,第78頁,流程名稱：培訓(xùn)管理流程（續(xù)） 流程編號：PXGL2流程主辦部門：人力資源部,A,填寫培訓(xùn)組織水平評價表,根據(jù)培訓(xùn)評估 編寫培訓(xùn)總結(jié),支付講師或培訓(xùn) 機構(gòu)酬勞,培訓(xùn)結(jié)束后按 課程要求考核學(xué)員,是否為試用期 員工培訓(xùn)？,填寫講師授課質(zhì)量評價表,填寫培訓(xùn)相關(guān) 費用報銷單,總結(jié)存檔，匯總培訓(xùn)費用報銷單,根據(jù)審批權(quán)限報領(lǐng)導(dǎo)審批,審核培訓(xùn)費用報銷單,是,否,分析培訓(xùn)效果 記入公司培訓(xùn)檔案,審核,不通過,通過,審核,不通

31、過,通過,結(jié)束,26,20,19,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,28,根據(jù)考試成績更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù),考核成績記入試用期檔案,審批并報銷 培訓(xùn)費用,29,第79頁,流程名稱：培訓(xùn)管理流程說明流程編號：PXGL1流程主辦部門：人力資源部,第80頁,流程名稱：培訓(xùn)管理流程說明 （續(xù)） 流程編號：PXGL2流程主辦部門：人力資源部,第81頁,流程名稱：培訓(xùn)管理流程說明 （續(xù)） 流程編號：PXGL3流程主辦部門：人力資源部,第82頁,流程名稱：員工請假流程流程編號：YGQJ流程主辦部門：人力資源部,填寫請假單,否,是,是,是否在權(quán)限內(nèi)？,否,審批,審批,休假

32、,否,是,是否在權(quán)限內(nèi)？,是,否,審批,備案,開始,否,是,7,1,2,4,3,5,6,8,第83頁,流程名稱：員工請假流程說明流程編號：YGQJ流程主辦部門：人力資源部,第84頁,流程名稱：員工離職流程流程編號：YGLZ流程主辦部門：人力資源部,填寫離職申請表,工作交接,審核,審核,審批,資金清算審核,辦理離職 終結(jié)手續(xù),發(fā)離職手續(xù)表,到相關(guān)部門 歸還物品,審查相關(guān) 物品歸還,否,是,是,否,是,否,結(jié)束,開始,1,2,5,3,4,6,7,8,9,10,為正當(dāng)離職者出具履歷證明,11,第85頁,流程名稱：員工離職流程說明流程編號：YGLZ流程主辦部門：人力資源部,第86頁,7、項目開發(fā)流程,

33、第87頁,流程名稱：市場調(diào)研流程 流程編號：SCDY流程主辦部門：創(chuàng)展公司,開始,編制市場調(diào)研 工作計劃,組織調(diào)研/編寫報告,市場調(diào)研工作計劃,分解年度工作計劃,審批,總經(jīng)理批示是否外包,組織市場調(diào)研 提交市場調(diào)研報告,修改市場調(diào)研報告,是,否,是,否,審核,是,否,審批,是,否,定稿歸檔并轉(zhuǎn)投資策劃部、企業(yè)發(fā)展,審批,是,否,市場調(diào)研報告,1,2,3,4,5,6,7,11,9,10,8,審批,是,否,審批,是,否,審批,是,否,3,7,8,第88頁,流程名稱：市場調(diào)研流程說明 流程編號：SCDY流程主辦部門：創(chuàng)展公司,第89頁,流程名稱：項目可行性研究流程 流程編號：XMKY流程主辦部門：投

34、資策劃部,審批,審批,是,否,否,是,審批,是,否,審批,是,否,開始,編制可行性研究工作計劃,組織調(diào)研/編寫可行性研究報告,可行性研究工作計劃,分解年度工作計劃,總經(jīng)理批示是否外包,組織可行性研究提交可研報告,修改可研報告,是,否,審核,是,否,歸檔或組織落實,可行性研究報告,參與編寫可研報告,參與編寫可研報告,參與編寫可研報告,可行性研究報告,1,2,3,4,5,6,6,6,9,7,8,11,10,12,13,參與編寫可研報告,6,審批,是,否,審批,是,否,8,11,第90頁,流程名稱：項目可行性研究流程說明 流程編號：XMKY流程主辦部門：投資策劃部,第91頁,流程名稱：市場競爭分析流

35、程 流程編號：SCFX流程主辦部門：創(chuàng)展公司,產(chǎn)品市場規(guī)模,未來市場增長預(yù)測,需求驅(qū)動因素,客戶需求和滿意程度,細分市場和產(chǎn)品的成熟度,審閱評估市場分析報告,開始,競爭激烈程度,新長江產(chǎn)品的優(yōu)勢和劣勢分析,評估產(chǎn)品的市場/競爭機會,制定市場、競爭分析報告,審閱報告并通報有關(guān)部門,明確產(chǎn)品/服務(wù)關(guān)鍵成功因素,針對關(guān)鍵指標(biāo)，與競爭對手產(chǎn)品作比較,1,2,3,4,5,6,7,根據(jù)項目前期策劃的需要或區(qū)域市場普遍調(diào)查,產(chǎn)品銷售渠道分析,存檔并轉(zhuǎn)相關(guān)部門閱存,第92頁,流程名稱：市場競爭分析流程說明 流程編號：SCFX流程主辦部門：創(chuàng)展公司,第93頁,8、項目立項流程,第94頁,流程名稱：項目定位流程

36、流程編號：XMDW流程主辦部門：創(chuàng)展公司,開始,確定哪些屬性是目標(biāo)市場“決定屬性”,了解目標(biāo)客戶對不同屬性的看法,確定客戶最偏好哪些屬性的組合,確定當(dāng)前項目市場的定位,確定項目目標(biāo)細分市場,1,2,3,4,5,審視當(dāng)前定位與細分市場的需求是否相符,制定項目的捆綁策略,制定項目的定位策略,6,7,8,審核,9,10,將項目定位報告提交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門,通過,市場/競爭 分析報告,不通過,結(jié)束,備注：相關(guān)業(yè)務(wù)部門指投資策劃部、設(shè)計部,審核,通過,不通過,11,第95頁,流程名稱：項目定位流程說明 流程編號：XMDW流程主辦部門：創(chuàng)展公司,第96頁,流程名稱：項目投資估算流程流程編號：TZGS流程主辦

37、部門：投資策劃部,開 始,初步可行性研究,備案 轉(zhuǎn)交各方,編制投資工作計劃,編制/修改投資估算報告,收集項目信息,審核,否,是,審核,參與編制投資估算報告,否,初步可研報告,是,審批,否,是,組織投資研究,審批,否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,根據(jù)項目前期策劃的需要,參與編制投資估算報告,第97頁,流程名稱：項目投資估算流程說明流程編號：TZGS流程主辦部門：投資策劃部,第98頁,流程名稱：項目資金籌措流程 流程編號：ZJCC流程主辦部門：財務(wù)部,開始,制訂、修改籌資方案,總經(jīng)理批示是否 需要外部融資,借款申請/擬定借款合同,簽訂借款合同,審批,是,否,是,否,審批,是

38、,否,根據(jù)項目投資估算編制、修改資金需求計劃,審核資料,實施籌資方案,審批,是,否,簽訂借款合同,法律審核,是,否,1,2,3,4,5,6,7,10,11,9,12,14,13,提供工程合作方信用額度與期限,提供預(yù)售房款收入計劃,組織制訂籌資方案,8,15,第99頁,流程名稱：項目資金籌措流程說明 流程編號：ZJCC流程主辦部門：財務(wù)部,第100頁,流程名稱：項目資金籌措流程說明（續(xù)） 流程編號：ZJCC流程主辦部門：財務(wù)部,第101頁,流程名稱：土地獲取流程 流程編號：TDHQ流程主辦部門：投資策劃部,開始,1,獲取土地信息,獲取與土地的相關(guān)合法有效資料,進行實地考察,投資估算支持 資金能力

39、預(yù)測,成本估算支持,形成初步可行性分析報告,審核,形成詳細可行性分析報告,審批,(小組)通過招、拍、掛獲得土地,直接與土地方或合作方簽訂協(xié)議,獲得土地,2,3,4,7,5,6,8,9,11,10,12,13,14,15,結(jié)束,提供市場調(diào)研相關(guān)信息,備注： 1、競拍小組成員應(yīng)包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及投資策劃部負責(zé)人； 2、審批環(huán)節(jié)可視情況由副總或總經(jīng)理審核,是,是,否,否,第102頁,流程名稱：土地獲取流程說明 流程編號：TDHQ流程主辦部門：投資策劃部,第103頁,流程名稱：土地獲取流程說明（續(xù)） 流程編號：TDHQ流程主辦部門：投資策劃部,第104頁,流程名稱：規(guī)劃方案報批流程 流程編號：G

40、HBP流程主辦部門：投資策劃部,辦理選址意見書和用地規(guī)劃許可證,1,2,3,10,4,返回設(shè)計院做施工圖、供協(xié)審單位審查,開始,購買地形圖,提供地形圖,接收規(guī)劃設(shè)計（修改）意見書,編制、修改規(guī)劃設(shè)計方案,接收設(shè)計中標(biāo)通知,提交規(guī)劃設(shè)計（修改）意見書,審批規(guī)劃設(shè)計方案,通過,不通過,5,6,7,8,9,通知設(shè)計部,12,11,第105頁,流程名稱：規(guī)劃方案報批流程說明 流程編號：GHBP流程主辦部門：投資策劃部,第106頁,流程名稱：施工圖報批和審查流程 流程編號：SGBP流程主辦部門：投資策劃部,1,2,3,5,4,轉(zhuǎn)施工單位招標(biāo)、轉(zhuǎn)辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證,開始,提供施工圖,補辦相關(guān)費用手續(xù),

41、辦理施工圖報批審查,6,7,提供規(guī)劃方案的審查意見,審查施工圖,審查施工圖,不通過,不通過,不通過,通過,通過,通過,第107頁,流程名稱：施工圖報批和審查流程說明 流程編號：SGBP流程主辦部門：規(guī)劃發(fā)展部,第108頁,流程名稱：國有土地使用權(quán)證辦理流程 流程編號：TDQZ流程主辦部門：投資策劃部,1,2,3,10,4,轉(zhuǎn)建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理,開始,取得市規(guī)劃局規(guī)劃處聯(lián)系函,辦理地籍調(diào)查聯(lián)系函,接收地籍調(diào)查聯(lián)系函,辦理地籍調(diào)查及宗地權(quán)屬界限確認(rèn),地籍測量,核定城市市政規(guī)劃控制線,計算宗地面積,提交宗地資料,完成地籍調(diào)查,宗地權(quán)屬審核,簽訂國有土地出讓合同,國有土地使用權(quán)證,5,6,7,8,

42、9,11,12,13,第109頁,流程名稱：國有土地使用權(quán)證辦理流程說明 流程編號：TDQZ流程主辦部門：規(guī)劃發(fā)展部,第110頁,流程名稱：建設(shè)工程規(guī)劃許可證申辦流程 流程編號：JSXK流程主辦部門：投資策劃部,1,2,7,5,8,土地證書,4,存檔并轉(zhuǎn)施工許可證、預(yù)售許可證,開始,辦理相關(guān)手續(xù),核位紅線圖,建筑物放紅線,辦理經(jīng)放線的 紅線定位冊,接收核位紅線圖,聯(lián)系紅線辦,驗收并存檔紅線定位冊,出具聯(lián)系函,（收費并）出具辦理完相關(guān)手續(xù)聯(lián)系函,簽發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃 許可證,投資許可證,1,3,6,9,10,11,12,第111頁,流程名稱：建設(shè)工程規(guī)劃許可證申辦流程說明 流程編號：JSXK流程主辦

43、部門：投資策劃部,第112頁,9、規(guī)劃設(shè)計流程,第113頁,流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程流程編號：GHSJ1流程主辦部門：設(shè)計部,開始,1,編制項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書,評審,審批,設(shè)計單位制作、修改規(guī)劃方案,確定總體規(guī)劃方案,組織勘察、設(shè)計招標(biāo),A,2,3,4,6,8,9,通過,不通過,不通過,通過,總體規(guī)劃方案,提交項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書,項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書,進入規(guī)劃方案會審流程,5,7,第114頁,流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程（續(xù)）流程編號：GHSJ2流程主辦部門：設(shè)計部,A,確定勘察、設(shè)計單位,設(shè)計單位制作規(guī)劃方案圖紙,規(guī)劃方案報批,規(guī)劃局出具審批意見,組織完善規(guī)劃方案,市政有關(guān)部門出具審批意見,勘

44、察單位出具初勘報告,A,10,11,12,13,14,15,17,16,取得規(guī)劃方案,規(guī)劃方案,第115頁,流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程（續(xù)）流程編號：GHSJ3流程主辦部門：設(shè)計部,A,協(xié)助并督促設(shè)計單位工作,設(shè)計院編制初步設(shè)計方案,初步設(shè)計方案,確定初步設(shè)計方案,相關(guān)政府部門審定,獲得建設(shè)工程規(guī)劃許可證,勘察單位出具詳勘報告,設(shè)計院編制擴初設(shè)計方案,組織進行擴初設(shè)計,擴初設(shè)計方案,協(xié)調(diào)組織施工圖設(shè)計,A,評審,審批,評審,審批,19,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,通過,通過,通過,通過,不通過,不通過,不通過,不通過,第116頁,流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)

45、計流程（續(xù)）流程編號：GHSJ4流程主辦部門：設(shè)計部,對施工圖設(shè)計進行過程管理,設(shè)計院編制施工圖,工程施工圖,工程施工圖送審,市政有關(guān)部門審核圖紙,按修改意見組織設(shè)計院修改圖紙,市政有關(guān)部門審核圖紙,設(shè)計單位正式出修改后的施工圖,施工圖紙管理與發(fā)放,A,組織園林設(shè)計單位、方案招標(biāo),設(shè)計單位規(guī)劃園林設(shè)計方案,32,31,35,36,37,38,39,40,41,42,進入施工圖會審流程,確定施工圖,33,34,第117頁,流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程（續(xù)）流程編號：GHSJ5流程主辦部門：設(shè)計部,A,確定園林設(shè)計方案,園林局審批,組織園林施工圖設(shè)計,設(shè)計單位編制園林施工圖,園林施工圖,評審,審批,

46、設(shè)計單位正式出修改后的園林施工圖,評審,審批,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,通過,通過,通過,通過,設(shè)計單位編制園林設(shè)計方案,園林設(shè)計方案,園林施工圖管理與發(fā)放存檔,43,不通過,不通過,不通過,不通過,第118頁,流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程說明流程編號：GHSJ6流程主辦部門：設(shè)計部,第119頁,流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程說明（續(xù)）流程編號：GHSJ7,第120頁,流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程說明（續(xù)）流程編號：GHSJ8 流程主辦部門：設(shè)計部,第121頁,流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程說明（續(xù)）流程編號：GHSJ8 流程主辦部門：設(shè)計部,第122頁,流程名稱：規(guī)劃方

47、案設(shè)計會審流程 流程編號：GHHS流程主辦部門：設(shè)計部,開始,組織方案會審,是否需要修改,參與方案會審,是,否,修改規(guī)劃方案,制定規(guī)劃方案會審工作計劃,方案存檔,方案會審 工作計劃,組織復(fù)審,通過,不通過,參與方案會審,審批,通過,不通過,1,2,4,3,3,5,6,7,第123頁,流程名稱：規(guī)劃方案設(shè)計會審流程說明 流程編號：GHHS流程主辦部門：設(shè)計部,第124頁,流程名稱：施工圖紙會審流程 流程編號：TZHS流程主辦部門：設(shè)計部,開始,組織圖紙會審,是否需要修改,參與圖紙會審,是,否,修改設(shè)計圖紙,參與圖紙會審,下發(fā)圖紙和圖紙會審工作計劃,圖紙存檔,圖紙和圖紙會審工作計劃,復(fù)審,通過,不

48、通過,參與圖紙會審,1,2,3,3,3,4,5,6,參與圖紙會審,3,接受圖紙,接受圖紙,接受圖紙,2,2,7,第125頁,流程名稱：施工圖紙會審流程說明 流程編號：TZHS流程主辦部門：設(shè)計部,第126頁,流程名稱：勘察、設(shè)計招標(biāo)流程 流程編號：KSZB1流程主辦部門：工程管理部,組織成立招標(biāo)工作組,評審,開始,確定投標(biāo)單位,勘察、設(shè)計單位數(shù)據(jù)庫,組織編制招標(biāo)文件,接受招標(biāo)邀請,形成招標(biāo)文件,發(fā)放標(biāo)書,領(lǐng)取招標(biāo)文件,提出書面疑義，申請現(xiàn)場答疑,組織踏勘答疑,參加踏勘和答疑,制作投標(biāo)書,A,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,通過,不通過,評審,通過,不通過,8,第127頁

49、,流程名稱：勘察、設(shè)計招標(biāo)流程（續(xù)） 流程編號：KSZB2流程主辦部門：工程管理部,A,接受投標(biāo)書,接受中標(biāo)通知書,現(xiàn)場開標(biāo),現(xiàn)場評標(biāo),初步選定中標(biāo)單位,發(fā)出中標(biāo)通知書,組織合同談判,參與合同談判,形成合同文本,簽訂合同,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,結(jié)束,確認(rèn),14,第128頁,流程名稱：勘察、設(shè)計招標(biāo)流程說明 流程編號：KSZB1流程主辦部門：工程管理部,第129頁,流程名稱：勘察、設(shè)計招標(biāo)流程說明 （續(xù)） 流程編號：KSZB2流程主辦部門：工程管理部,第130頁,10、材料設(shè)備管理流程,第131頁,流程名稱 ：采購管理與工程合作管理制度制（修）訂流程流

50、程編號：CGZZ流程主辦部門：工程管理部,開始,結(jié)束,擬訂相應(yīng) 管理制度,會簽,會簽,會簽,審批,是,否,1,2,2,2,3,4,審批,否,是,定期修訂 或發(fā)現(xiàn)重 大問題時 修訂,5,第132頁,流程名稱：采購管理與工程合作管理制度制（修）訂流程說明流程編號：CGZZ流程主辦部門：工程管理部,第133頁,流程名稱 ：供應(yīng)商資質(zhì)管理流程流程編號：GYZZ流程主辦部門：工程管理部,開始,結(jié)束,收集供應(yīng)商的信息,供應(yīng)商提供 基礎(chǔ)資料,組織對供應(yīng)商 的調(diào)查,編制供應(yīng)商基本 情況報告、提出 資質(zhì)確認(rèn)初步建議,專題會議討論,審批,是,否,建立備選合作單位 信息庫,備選合作單位年度 審查：根據(jù)項目竣 工驗收

51、對供應(yīng)商進 行評估、調(diào)整建議,參與評估， 享有否決建議權(quán),調(diào)整備選供應(yīng)商 信息庫,2,3,4,5,6,8,10,審批,調(diào)整,不調(diào)整,9,1,項目竣工后對施 工方和材供方的 評價,7,7,第134頁,流程名稱：供應(yīng)商資質(zhì)管理流程說明流程編號：GYZZ流程主辦部門：工程管理部,第135頁,流程名稱 ：材料設(shè)備采購流程 流程編號：CGJH流程主辦部門：工程管理部,材料審核人員審核施工單位上報的材料計劃，編制材料月度需求計劃及資金需求計劃,審核材料采購計劃與合同材料數(shù)量、進度配比性,開始,審核,否,是,匯總并編制公司月度采購計劃,項目經(jīng)理審核,組織采購,匯總編制相應(yīng)資金計劃,結(jié)束,確認(rèn),安排資金,1,

52、2,3,4,5,6,7,組織采購,7,上月的20 日前,第136頁,流程名稱：材料設(shè)備采購流程說明流程編號：CGJH流程主辦部門：工程管理部,第137頁,流程名稱 ：材料設(shè)備招標(biāo)流程流程編號：CLZB1流程主辦部門：工程管理部,材料采購計劃,開始,根據(jù)需要啟動單項采購程序,審批,編制招標(biāo)文件,接受標(biāo)書,A,3,4,13,組織對擬邀標(biāo)單位的評審,確定入選的擬邀標(biāo)單位,審批,評審,5,6,7,8,形成招標(biāo)文件,10,11,12,15,發(fā)放標(biāo)書,提出預(yù)選邀標(biāo)單位,供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,組織成立招標(biāo)評審小組,通知入選的擬邀標(biāo)單位,9,14,遞交投標(biāo)保函,提交書面疑義，申請答疑,組織答疑,16,17,是,是,否

53、,否,是,否,第138頁,流程名稱 ：材料設(shè)備招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號：CLZB2流程主辦部門：工程管理部,A,接受投標(biāo)書和樣品,組織開標(biāo),制做投標(biāo)書和樣品,組織合同談判,接受中標(biāo)書,25,26,18,初步選定中標(biāo)單位,發(fā)出中標(biāo)通知書,23,24,27,組織評審?fù)稑?biāo)書,中標(biāo)方參與談判,19,20,21,22,28,結(jié)束,確認(rèn),第139頁,流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程說明流程編號： CLZB1流程主辦部門：工程管理部,第140頁,流程名稱：材料設(shè)備招標(biāo)流程（續(xù) ）說明流程編號： CLZB1流程主辦部門：工程管理部,第141頁,流程名稱 ：材料與一般設(shè)備出入庫流程流程編號：CSKG流程主辦部門：工程管

54、理部,檢查報驗單、質(zhì)保單，隨機取樣試驗,合格,不合格,倉庫管理員 辦理入庫手續(xù),將材料運送至施工現(xiàn)場,辦理退貨、換貨,填寫領(lǐng)料單,發(fā)料,審核,否,是,辦理退貨、換貨,檢查報驗單、質(zhì)保單,不合格,合格,領(lǐng)料,結(jié)束,開始,1,2,3,4,5,7,8,9,6,第142頁,流程名稱：材料與一般設(shè)備出入庫流程說明流程編號：CSKG流程主辦部門：工程管理部,第143頁,流程名稱 ：重要設(shè)備出入庫流程流程編號：ZYKG流程主辦部門：工程管理部,聯(lián)合驗收,合格,不合格,辦理入庫 手續(xù),將設(shè)備運送至施工現(xiàn)場,辦理退貨、換貨,填寫領(lǐng)料單,發(fā)料,審核,否,是,領(lǐng)料,結(jié)束,開始,1,3,6,7,8,5,組織聯(lián)合驗收,

55、2,43,2,第144頁,流程名稱：重要設(shè)備出入庫流程說明流程編號：ZYKG流程主辦部門：工程管理部,第145頁,11、工程管理流程,第146頁,流程名稱 ：工程合作單位資質(zhì)管理流程流程編號：GCZZ流程主辦部門：工程管理部,開始,結(jié)束,收集施工、監(jiān)理 方的信息,施工、監(jiān)理 方提供基礎(chǔ)資料,組織對施工、監(jiān)理 方的調(diào)查,編制合作方基本 情況報告、提出 資質(zhì)確認(rèn)初步建議,專題會議討論,審批,是,否,建立備選合作單位 信息庫,備選合作單位年度 審查：根據(jù)項目竣 工驗收對合作方進 行評估，調(diào)整建議,參與評估，享有 否決建議權(quán),調(diào)整備選合作單位 信息庫,1,2,3,4,5,6,7,8,9,審批,9,調(diào)整

56、,不調(diào)整,第147頁,流程名稱：工程合作單位資質(zhì)管理流程說明流程編號：GCZZ流程主辦部門：工程管理部,第148頁,流程名稱 ：工程招標(biāo)流程流程編號：GCZB1流程主辦部門：工程管理部,組織成立招標(biāo)工作組,開始,發(fā)出招標(biāo)邀請,組織對招標(biāo)單位的資格評審,填寫預(yù)審文件,審批,編制招標(biāo)文件,接受標(biāo)書,投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo),A,1,2,3,4,9,10,14,組織對投標(biāo)單位的考察,初步建議,確定入選的投標(biāo)單位,通知入選的投標(biāo)單位,審批,評審,5,6,7,8,形成招標(biāo)文件,邀請招標(biāo),11,12,13,16,發(fā)放標(biāo)書,15,否,否,是,是,是,否,第149頁,流程名稱 ：工程招標(biāo)管理流程（續(xù)）流程編號：GCZ

57、B2流程主辦部門：工程管理部,A,接受投標(biāo)書,組織開標(biāo),制做投標(biāo)書,組織相關(guān)部門進行合同談判,接受中標(biāo)書,24,25,17,初步選定中標(biāo)單位,發(fā)出中標(biāo)通知書,22,23,26,組織評審?fù)稑?biāo)書,中標(biāo)方參與談判,18,19,20,21,27,結(jié)束,確認(rèn),22,第150頁,流程名稱：工程招標(biāo)流程說明流程編號： GCZB1流程主辦部門：工程管理部,第151頁,流程名稱：工程招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程編號：GCZB2 流程主辦部門：工程管理部,第152頁,流程名稱 ：監(jiān)理招標(biāo)管理流程流程編號：JLZB1流程主辦部門：工程管理部,組織成立招標(biāo)工作組,開始,發(fā)出招標(biāo)邀請,組織對招標(biāo)單位的資格評審,填寫預(yù)審文件,

58、編制招標(biāo)文件,接受標(biāo)書,投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo),A,2,3,4,9,10,14,組織對投標(biāo)單位的考察,確定入選的投標(biāo)單位,通知入選的投標(biāo)單位,評審,5,7,8,形成招標(biāo)文件,邀請招標(biāo),11,13,16,發(fā)放標(biāo)書,15,審批,審批,6,12,第153頁,流程名稱 ：監(jiān)理招標(biāo)流程（續(xù)）流程編號： JLZB2 流程主辦部門：工程管理部,結(jié)束,A,接受投標(biāo)書,組織開標(biāo),制做投標(biāo)書,組織合同談判,接受中標(biāo)書,24,25,17,初步選定中標(biāo)單位,發(fā)出中標(biāo)通知書,22,23,26,組織評審?fù)稑?biāo)書,中標(biāo)方參與談判,18,19,20,21,27,確認(rèn),第154頁,流程名稱：監(jiān)理招標(biāo)流程說明流程編號：JLZB1流程主辦

59、部門：工程管理部,第155頁,流程名稱：監(jiān)理招標(biāo)流程說明（續(xù)）流程編號： JLZB2 流程主辦部門：工程管理部,第156頁,流程名稱 ：工程類合同管理流程流程編號：GCHT流程主辦部門：工程管理部,開始,法律審核,根據(jù)需要組織合同談判，起草合同文本,參與合同談判， 提供法律支持,參與合同談判， 提供業(yè)務(wù)支持,形成合同文本,支付審核,審批,對合同文本修改完善,執(zhí)行合同,結(jié)束,留存,正式簽訂合同,否,是,合同副本,合同副本,合同正本,預(yù)算審核,1,2,2,3,4,4,4,5,6,7,8,9,9,監(jiān)控執(zhí)行,留存,技術(shù) 把關(guān),4,并轉(zhuǎn)項目 部留存,合同副本,第157頁,流程名稱：工程類合同管理流程說明流程編號：GCHT流程主辦部門：工程管理部,第158頁,流程名稱 ：項目施工管理流程流程編號：XMSG流程主辦部門：工程管理部,結(jié)束,開始,組織圖紙會審和設(shè)計交底,組織評審,總體方案備案，協(xié)助制訂計劃目標(biāo)，監(jiān)督檢查施工,編制項目建設(shè)總體方案,審批,修改,通過,通過,未通過,組織總包單位進場,現(xiàn)場臨建施工和施工準(zhǔn)備,制定施工組織設(shè)計，組織分包單位進場,審批,通過,未通過,基礎(chǔ)工程施工,主體結(jié)構(gòu)施工,裝飾、專業(yè)安裝施工