農(nóng)村信用社聯(lián)合社計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)管理辦法模版

1、農(nóng)村信用社聯(lián)合社計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)農(nóng)村信用社聯(lián)合社計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)管理，規(guī)范應(yīng)用系統(tǒng)的投產(chǎn)、變更、緊急變更、回退、日常運(yùn)行等工作流程，保障各類應(yīng)用系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，特制定本辦法。第二條本辦法所指應(yīng)用系統(tǒng)是指項目研發(fā)結(jié)束后，已投入生產(chǎn)運(yùn)行或即將投入生產(chǎn)運(yùn)行的各類計算機(jī)信息系統(tǒng)。第三條本辦法適用于農(nóng)村信用社聯(lián)合社科技信息中心及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。第二章術(shù)語定義第四條本辦法所稱投產(chǎn)主要指新建或技術(shù)改造應(yīng)用系統(tǒng)項目正式投入生產(chǎn)環(huán)境運(yùn)行。第五條本辦法所稱變更主要指已上線應(yīng)用系統(tǒng)功能優(yōu)化、系統(tǒng)升級、配置調(diào)整等行為第六條本辦法所稱緊急變更是指因生產(chǎn)事件和問題引發(fā)而要求急需處理的變更

2、。第七條本辦法所稱回退是指應(yīng)用系統(tǒng)更新失敗，退回到較早一個版本的動作。第三章投產(chǎn)管理第八條投產(chǎn)各方及其職責(zé)：（一） 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫業(yè)務(wù)測試報告，根據(jù)業(yè)務(wù)測試情況確認(rèn)是否可以投產(chǎn)；負(fù)責(zé)組織制定投產(chǎn)業(yè)務(wù)方案及業(yè)務(wù)應(yīng)急方案；負(fù)責(zé)系統(tǒng)演練業(yè)務(wù)方面的工作；負(fù)責(zé)組織投產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的工作；負(fù)責(zé)組織上線前相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（二） 科技信息中心運(yùn)行支持部負(fù)責(zé)系統(tǒng)投產(chǎn)后日常的系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)上線后的運(yùn)行支持工作；負(fù)責(zé)將發(fā)生的問題及時記錄并反饋給相關(guān)部門，監(jiān)控問題的解決過程。（三） 科技信息中心開發(fā)部負(fù)責(zé)組織制定投產(chǎn)技術(shù)方案及應(yīng)急方案；負(fù)責(zé)填寫程序更新單，并配合完成系統(tǒng)投產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)演練技術(shù)方面的工作

3、；負(fù)責(zé)和公司方完成壓力測試（提供壓力測試報告），并根據(jù)壓力測試報告分析系統(tǒng)上線軟硬件需求；負(fù)責(zé)編寫系統(tǒng)備份方案和策略；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線前應(yīng)用軟件部署。（四） 科技信息中心主機(jī)系統(tǒng)部負(fù)責(zé)項目上線前期硬件準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)項目上線系統(tǒng)軟件安裝及調(diào)試工作；負(fù)責(zé)項目上線前數(shù)據(jù)庫及中間件的安裝調(diào)試工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線后的系統(tǒng)維護(hù)工作。（五） 科技信息中心網(wǎng)絡(luò)安全部負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線前網(wǎng)絡(luò)環(huán)境準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線后的日常網(wǎng)絡(luò)維護(hù)監(jiān)控工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線后的網(wǎng)絡(luò)安全工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線前的安全評估工作。第九條投產(chǎn)流程步驟說明:（一）準(zhǔn)備階段（1） 項目組完成項目開發(fā)所有文檔的整理；（2） 項目組完成業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)；

4、（3） 項目組業(yè)務(wù)人員編寫業(yè)務(wù)切換方案和應(yīng)急方案；（4） 項目組技術(shù)人員編寫技術(shù)切換方案和應(yīng)急方案；（5） 項目申請部門牽頭落實系統(tǒng)上線后有關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)行工作（包括前、后臺日常操作部門及工作職責(zé)、交易監(jiān)控部門及監(jiān)控方案等內(nèi)容）；（6） 科技信息中心落實系統(tǒng)上線后有關(guān)技術(shù)運(yùn)行工作（包括數(shù)據(jù)備份計劃和方案、日常技術(shù)維護(hù)方案、主機(jī)系統(tǒng)監(jiān)控方案等內(nèi)容）；（7） 系統(tǒng)開發(fā)完畢后組織進(jìn)行壓力測試，并提供壓力測試報告。（二）審批階段（1） 開發(fā)部門提交投產(chǎn)申請；（2） 相關(guān)部門和人員審查投產(chǎn)方案，評估投產(chǎn)風(fēng)險；（3） 有權(quán)審批人通過流程管理平臺履行審批手續(xù)。（三）實施階段（1）設(shè)備管理員按照投產(chǎn)方案執(zhí)行硬件設(shè)備

5、的安裝、確認(rèn)；（2）系統(tǒng)管理員執(zhí)行生產(chǎn)環(huán)境配置、確認(rèn)；（3） 網(wǎng)絡(luò)管理員執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置、確認(rèn)；（4） 應(yīng)用管理員執(zhí)行軟件系統(tǒng)安裝、變更、確認(rèn)。第四章變更管理第十條業(yè)務(wù)需求申請和審批（一） 以下幾種情況需要對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行變更的，由申請部門填寫一式三份業(yè)務(wù)需求審批表（見附件一），說明變更內(nèi)容，并附詳細(xì)的應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書；1.新增業(yè)務(wù)需求。2.已有業(yè)務(wù)流程的變更。3.應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)問題，需進(jìn)行相應(yīng)的修正。（二） 法人行社及其下轄機(jī)構(gòu)提出的業(yè)務(wù)需求，由行社相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門簽署業(yè)務(wù)意見，報送省聯(lián)社歸口業(yè)務(wù)管理部門審批；（三） 對于省聯(lián)社相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出的業(yè)務(wù)需求或?qū)徟ㄟ^的行社業(yè)務(wù)需求，省聯(lián)社

6、科技信息中心在進(jìn)行可行性分析并通過后，組織實施；（四） 對于未通過審批的業(yè)務(wù)需求，由審批部門簽署具體否決意見，退回至申請部門。第十一條技術(shù)審批和分配（一） 對審批通過的業(yè)務(wù)需求，由省聯(lián)社科技信息中心相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署實施意見，交由指定的項目組或技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織實施；其中業(yè)務(wù)需求審批表一式三份，一份返回申請部門留存，一份返回省聯(lián)社歸口業(yè)務(wù)管理部門留存，一份由省聯(lián)社科技信息中心存檔管理；（二） 對于無法進(jìn)行技術(shù)實施的業(yè)務(wù)需求，由相關(guān)項目負(fù)責(zé)人簽署具體原因，退回省聯(lián)社相關(guān)業(yè)務(wù)部門。省聯(lián)社相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對需求申請部門進(jìn)行解釋。第十二條設(shè)計、開發(fā)以及測試（一） 技術(shù)實施人員負(fù)責(zé)召集相關(guān)技術(shù)及業(yè)務(wù)人員進(jìn)行需

7、求分析和討論，制定技術(shù)實施方案，包括實施計劃、概要設(shè)計與詳細(xì)設(shè)計；（二） 如技術(shù)方案涉及技術(shù)風(fēng)險，并可能影響系統(tǒng)安全運(yùn)行，由科技信息中心技術(shù)委員會負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)方案論證，并進(jìn)行確認(rèn)審批；（三） 版本管理人員通過版本管理系統(tǒng)將待測試的內(nèi)容提交到測試環(huán)境，由項目組對測試內(nèi)容進(jìn)行測試；（四）測試人員完成測試工作后，負(fù)責(zé)填寫測試報告單（見附件二）和測試報告,并提交需求提出部門進(jìn)行審核，審核通過的方可進(jìn)行應(yīng)用系統(tǒng)的更新，否則退回重新組織測試。其中測試報告一份由項目組留存,一份提交需求提出部門。第十三條應(yīng)用系統(tǒng)上線（一） 測試報告審核通過后，項目組提交上線申請（見附件三）,詳細(xì)描述需提交的變更內(nèi)

8、容,其中業(yè)務(wù)需求審批表及測試報告作為附件；（二） 項目負(fù)責(zé)人對應(yīng)用系統(tǒng)更新申請單進(jìn)行初審,科技信息中心上線委員會進(jìn)行審批。凡對綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全運(yùn)行造成威脅、不符合上線條件、上線申請審批未完成的上線計劃，可予以否決，并在上線審批結(jié)論中做出相應(yīng)說明；（三） 通過上線委員會審批后，項目組與運(yùn)行調(diào)度委員會確定上線時間；（四） 應(yīng)用系統(tǒng)上線前,項目組技術(shù)人員應(yīng)配合應(yīng)用系統(tǒng)管理員編寫回退計劃。根據(jù)回退計劃，將需要更新的程序進(jìn)行備份；（五） 項目組技術(shù)人員配合應(yīng)用系統(tǒng)管理員通過版本管理系統(tǒng)將待更新的內(nèi)容制作升級介質(zhì)，通過升級介質(zhì)將應(yīng)用更新版本提交到生產(chǎn)環(huán)境；（六） 對按計劃實施的上線工作，項目組應(yīng)聯(lián)合歸口

9、業(yè)務(wù)部門進(jìn)行發(fā)文通知，并組織培訓(xùn)與宣傳工作。對非項目類優(yōu)化工作，通過中心運(yùn)行部門對各行社進(jìn)行通知。第十四條以下屬于應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)類的變更，可以由省聯(lián)社科技信息中心相關(guān)的應(yīng)用維護(hù)或開發(fā)人員提出申請，填寫業(yè)務(wù)需求審批表。1.因應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)或系統(tǒng)性能優(yōu)化需要，涉及對應(yīng)用軟件、配置信息、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)等的變更。2.涉及對系統(tǒng)軟件的調(diào)整，包括版本升級、配置信息修改等。第五章緊急變更管理第十五條對需要立即實施的緊急變更，可以使用郵件或電話形式完成申請和審批流程，由省聯(lián)社科技信息中心應(yīng)用系統(tǒng)上線委員會協(xié)調(diào)組織實施。第十六條對于無法把握的緊急變更，由省聯(lián)社業(yè)務(wù)部門與科技信息中心聯(lián)系商定，確定是否進(jìn)行變更。第十七條在緊

10、急變更審批過程中，由省聯(lián)社業(yè)務(wù)部門與科技信息中心相關(guān)人員做好審批記錄和保管工作。第十八條緊急變更實施前，技術(shù)人員應(yīng)制定簡單的變更實施計劃和驗證、回退方案，其中回退方案是現(xiàn)行成熟的方案，具有可操作性。第十九條在緊急變更結(jié)束后，由應(yīng)用系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，并交文檔管理員存檔保管。第二十條各申請單位應(yīng)嚴(yán)格控制本單位的緊急變更。第六章回退管理第二十一條如果應(yīng)用程序更新失敗，技術(shù)實施人員根據(jù)回退計劃，填制應(yīng)用系統(tǒng)回退申請單（見附件四）,詳細(xì)描述需回退的內(nèi)容,其中原始的應(yīng)用程序更新申請單復(fù)印件作為附件。第二十二條項目負(fù)責(zé)人對應(yīng)用系統(tǒng)回退申請單進(jìn)行初審,科技信息中心上線委員會進(jìn)行審批。第二十三條審批通過后,技術(shù)實施人員配合應(yīng)用系統(tǒng)管理員將備份的應(yīng)用程序恢復(fù)到生產(chǎn)環(huán)境。第二十四條回退完成后，應(yīng)用系統(tǒng)管理員簽字確認(rèn)，并將應(yīng)用系統(tǒng)回退申請單及其附件交文檔管理員存檔保管。第七章其他管理第二十五條應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境規(guī)劃與管理。根據(jù)用途和安全級別，將所有應(yīng)用系統(tǒng)劃分為開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境、版本環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境，各環(huán)境通過版本管理進(jìn)行合理的銜接。開發(fā)環(huán)境用于技術(shù)開發(fā)以及技術(shù)驗證工作，測試環(huán)境用于業(yè)務(wù)測試人員的業(yè)務(wù)驗證工作，版本環(huán)境用于向生產(chǎn)環(huán)境提交程序。第二十六條應(yīng)用系統(tǒng)投產(chǎn)或變更上線后，對應(yīng)用系統(tǒng)的日常監(jiān)控工作移交科技信息中心運(yùn)行支持部門負(fù)責(zé)。