食品供應(yīng)商遴選管理規(guī)定

1、文件編號file no.公司文件保密等級confidentiality版本rev#食品供應(yīng)商遴選管理規(guī)定類別type狀態(tài)status編撰部門draft dept.生效日期effective date頁數(shù)pages姓名name職位position簽名signature時間date 編寫/修改人prepared by/revised by審閱人checked by批準(zhǔn)人approved by分發(fā)部門send department總經(jīng)辦財務(wù)部管理部采購部生產(chǎn)部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部營銷部研發(fā)部品保部1 目的為保證公司食品生產(chǎn)安全，規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化標(biāo)準(zhǔn)，建立完善供應(yīng)商評估體系，采取日常業(yè)績跟蹤和階段

2、性評價的方法，將供應(yīng)商分出等級，對供應(yīng)商進行篩選，使優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商變得更優(yōu)，普通供應(yīng)商變?yōu)閮?yōu)質(zhì)供應(yīng)商，讓供應(yīng)商和我們一起成長，一起提高，提高合作緊密度，同時逐步淘汰不符合要求的供應(yīng)商。 2 適用范圍適用于向本公司提供主要原材料，及能直接影響到本公司主要原材料品質(zhì)的各類供應(yīng)商。3 采購職責(zé)采購部作為公司所有生產(chǎn)物料、生產(chǎn)設(shè)備等物資的采購管理部門，品保、倉庫、財務(wù)等其他相關(guān)部門，配合采購部做好物資采購的相關(guān)工作。4 供應(yīng)商考核辦法4.1供應(yīng)商的考核分為兩部分：現(xiàn)場考核和日常行為考核。按照兩部分的考核情況，定期（季度/半年/一年）由采購部牽頭，品保部、生產(chǎn)部、財務(wù)部分別填寫供應(yīng)商定期考核評分表，采購部負(fù)

3、責(zé)對最后的分值進行統(tǒng)計填入供應(yīng)商定期考核總評分表，并按分?jǐn)?shù)對供應(yīng)商進行評級。4.2 現(xiàn)場考核流程：4.2.1 對于消耗品類（餐巾紙、餐墊紙、筷子、店標(biāo)袋除外）、清潔用品類、餐具類、廚具類、電器類（電磁爐除外）、用具類產(chǎn)品，當(dāng)每次單筆訂單采購額均在5000元以下時，可不進行供應(yīng)商現(xiàn)場考察，其他產(chǎn)品類別的供應(yīng)商或單筆訂單采購額有在5000元以上的供應(yīng)商，需進行現(xiàn)場考察。4.2.2將現(xiàn)場考察結(jié)果填寫在供應(yīng)商現(xiàn)場考察記錄表上，供應(yīng)商現(xiàn)場考察內(nèi)容如下：a) 各項資質(zhì)情況是否發(fā)生變化；b) 廠區(qū)情況：包括廠區(qū)內(nèi)外部環(huán)境、廠房配置的保持及改善情況； c) 工藝流程：包括車間、倉庫、檢測檢驗室內(nèi)各項設(shè)施及設(shè)備

4、、工藝配置的保持及改善情況；d) 管理能力：公司的組織結(jié)構(gòu)的保持及改善情況；e) 衛(wèi)生情況：車間工人及設(shè)備的現(xiàn)場衛(wèi)生狀況的保持及改善情況；f) 品質(zhì)管理：產(chǎn)品滿足公司相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的能力保持及改善情況；g) 生產(chǎn)能力：生產(chǎn)量滿足公司用量要求的保持及改善情況；h) 主要原輔料：進貨渠道是否正規(guī)，并且生產(chǎn)、品質(zhì)要求是否符合國家相關(guān)法律 法規(guī)、國標(biāo)、行標(biāo)等規(guī)定。4.2.3對于在現(xiàn)場突擊檢查中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)摻假、摻劣、勾兌過期產(chǎn)品等違背采購部食品安全管理制度的行為，或者雖然此行為沒有發(fā)生，但現(xiàn)場有導(dǎo)致此行為的嫌疑事件，不管當(dāng)批生產(chǎn)的貨物是否為供應(yīng)我公司的，檢查人員都應(yīng)該立即通知直接上級，由采

5、購部負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)對此供應(yīng)商停止下訂單，對于供應(yīng)商已確認(rèn)但沒有發(fā)貨的訂單，也要進行撤單處理，并至少要取消該供應(yīng)商一個月的供貨資格。4.2.4對于在現(xiàn)場突擊檢查中出現(xiàn)問題的供應(yīng)商，要求供應(yīng)商出具書面整改方案，方案獲得品保部和采購部認(rèn)可后方可重新開始訂貨，對于三次或連續(xù)兩次在供應(yīng)商現(xiàn)場突擊檢查中出現(xiàn)問題的供應(yīng)商，則要直接取消其供應(yīng)資格，并將其降為不合格供應(yīng)商。4.2.5相關(guān)部門共同進行供應(yīng)商定期考核時，現(xiàn)場考核項的分值以最近的一次現(xiàn)場考察結(jié)果為準(zhǔn)。4.3 日常行為考核 4.3.1當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生關(guān)于質(zhì)量、交貨、投訴等問題時，由采購部將事故的原因、處理方法及結(jié)果填寫在供應(yīng)商違規(guī)事件備忘錄上； 4.3.2 采

6、購部每月填寫供應(yīng)商月度違規(guī)事件統(tǒng)計表，統(tǒng)計供應(yīng)商當(dāng)月產(chǎn)品質(zhì)量、 交貨及時率、交貨準(zhǔn)確率、投訴反饋等違規(guī)情況以及品質(zhì)的改善情況4.4 供應(yīng)商考核周期 4.4.1 考核周期分為月度、季度、半年、年度四種。4.4.2 對于新供應(yīng)商第一年每個季度至少應(yīng)考核一次。4.4.3對于連續(xù)三次評為一級、連續(xù)六次評為二級的供應(yīng)商，可降低考核頻率，季度降為半年，半年降為年度。4.4.5供應(yīng)商評級由好變差時應(yīng)通知供應(yīng)商分析原因及出具書面整改報告，同時將考核周期變?yōu)榧径瓤己恕?.4.6所有供應(yīng)商每年至少應(yīng)考核一次。5 供應(yīng)商評級及注意事項5.1 供應(yīng)商得分及評級5.1.1若供應(yīng)商在合作期間，其提供的產(chǎn)品引起食物中毒，造

7、成食品安全事故；違規(guī)使用食品添加劑或在食品中添加化學(xué)原料；市場抽檢中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，且被質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局停業(yè)整頓；合作中存在欺騙、欺詐的行為；在新聞媒體中曝光，存在嚴(yán)重的食品安全隱患。滿足任何一項，將直接取消供應(yīng)商資格。5.1.2合格供應(yīng)商在合作期間因為各種原因，導(dǎo)致我公司要求必須提供的各項資質(zhì)若有任何一項失效，并且供應(yīng)商提出不再保證其有效，則要直接取消其供應(yīng)資格，并將其降為不合格供應(yīng)商。5.1.3 根據(jù)各部門的供應(yīng)商定期考核評分表對供應(yīng)商的打分，按照各部門的權(quán)重計算總得分。5.1.4 根據(jù)供應(yīng)商的得分對供應(yīng)商進行分級，分級標(biāo)準(zhǔn)如下：一級供應(yīng)商：90-100分，請繼續(xù)保持； 二級供應(yīng)商：80-89分，正常狀況，請努力；三級供應(yīng)商：70-79分，加嚴(yán)抽樣，請改善；四級供應(yīng)商：60-70分，列入重點監(jiān)督檢查，督促改進；不合格供應(yīng)商：60分以下，取消供應(yīng)商資格。5.2 供應(yīng)商評級注意事項。5.2.1對于連續(xù)三次被評為四級的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供應(yīng)資格。5.2.2對于連續(xù)三次評為三級以下（含三級）的供應(yīng)商，應(yīng)督促其進行改進，并針對對方的不良項目要求對方出具書面改善對策。5.2.3如果在停止供貨期間，供應(yīng)商通過質(zhì)量管理、食品安全管理等認(rèn)證，可在通過之日提出重新考核申請。5.2.4不合格供應(yīng)商，有關(guān)不合格的評估記錄存檔，采購部作永久保存以做參考。而在下