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文檔簡介
1、泓域咨詢/年產(chǎn)xx套汽車衡項目年度總結(jié)報告年產(chǎn)xx套汽車衡項目年度總結(jié)報告一、汽車衡宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx投資公司領(lǐng)導:近年來,公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心,加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式,統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展,加快現(xiàn)代化、國際化進程,建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標桿。初步統(tǒng)計,2018年xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入8425.26萬元,同比增長16.06%。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)汽車衡生產(chǎn)及銷售收入為7921.27萬
2、元,占營業(yè)總收入的94.02%。一、汽車衡宏觀環(huán)境分析(一)產(chǎn)業(yè)背景分析改革開放帶來我國經(jīng)濟達近三十年的高速開展和國際第二大經(jīng)濟體的體量,是我國衡器行業(yè)開展壯大的重要外因和必要條件。由于拉動經(jīng)濟高速開展主要是依靠基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn),而這些基建離不開衡器計量,故有巨大商場需求總量且能堅持較高的需求增速。當然我國作為國際工廠和具有國際上最多人口國家,相關(guān)農(nóng)作物、畜牧業(yè)等貿(mào)易單位和個體戶也需衡器計量,有利進一步提高衡器的需求總量。國際地磅(汽車衡)的工業(yè)搬運和國內(nèi)分工合作形式,則促進了行業(yè)高速開展。八十年代我國衡器仍是機械秤為主,電子衡器是較先進的技能和產(chǎn)品,主要由日韓臺、歐美等相對發(fā)達國家把握。但這
3、些國家的衡器企業(yè)卻面臨了開展困境:一是各國經(jīng)濟體量有限,故衡器需求的總量有限。一起經(jīng)濟開展階段已不再是出資拉動,故衡器需求的增速又有限。他們需尋覓新的商場和需求,以處理企業(yè)開展和增加問題;二是人力本錢也因經(jīng)濟開展出現(xiàn)加快上升態(tài)勢,進一步倒逼衡器工業(yè)需向本錢更低的區(qū)域或國家搬運。我國改革開放無疑為外資電子衡器工業(yè)搬運的一個很好關(guān)鍵、突破口和工業(yè)搬運方向。但其時我國衡器企業(yè)的技能、資金實力、品牌影響力等都十分弱小,無法直接參與競賽。而分工合作形式、各自用好本身的資源和優(yōu)勢無疑是最好選擇:稱重儀表、傳感器、衡器出產(chǎn)出售,分工合作,抱團開展、一起良性競爭。正是這種形式促進了我國衡器企業(yè)的快速生長和我國
4、衡器行業(yè)高速開展。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃推進工業(yè)節(jié)能,優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)是根本,優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵。“十二五”期間,結(jié)構(gòu)節(jié)能對工業(yè)節(jié)能的貢獻率由“十一五”期間的1.6%提高到17.5%,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度的加大,預計“十三五”時期結(jié)構(gòu)節(jié)能的貢獻率將達到28.9%。因此,“十三五”時期,工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化將是實現(xiàn)工業(yè)節(jié)能目標的主要途徑。結(jié)構(gòu)優(yōu)化包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化,“十三五”時期我國工業(yè)將圍繞上述領(lǐng)域推動結(jié)構(gòu)節(jié)能。首先,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,一方面提高高耗能行業(yè)準入門檻,嚴控新增產(chǎn)能,積極淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能,另一方面,加快能耗低、污染少,附加值高、技術(shù)含量高的綠色產(chǎn)
5、業(yè)發(fā)展。其次,推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,積極開發(fā)高附加值、低能源消耗、低排放的產(chǎn)品。最后,推進能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化,一方面降低化石能源使用,推動工業(yè)企業(yè)分布式可再生能源或清潔能源中心建設(shè),另一方面,提高煤炭清潔高效利用水平。2015年,我部與財政部聯(lián)合發(fā)布了工業(yè)領(lǐng)域煤炭清潔高效利用行動計劃,“十三五”時期,我部將繼續(xù)深入推進焦化、工業(yè)爐窯、煤化工、工業(yè)鍋爐等重點用煤領(lǐng)域?qū)嵤┟禾壳鍧嵏咝Ю眉夹g(shù)改造,推進煤炭清潔、高效、分質(zhì)利用。工業(yè)(制造業(yè))的門類繁多,如果按生產(chǎn)方式、生產(chǎn)過程中物質(zhì)所經(jīng)歷的變化和產(chǎn)品特點分類,則制造業(yè)可以分為流程制造業(yè)與制品制造業(yè)兩大類。其中流程制造業(yè)的能耗約占工業(yè)能耗的64%以上,應是
6、綠色化的重要切入口,就鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙等流程制造業(yè)而言,工業(yè)綠色發(fā)展應以綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展的理念為導向,拓展流程工業(yè)的功能即流程制造業(yè)應該實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品制造功能、能源高效轉(zhuǎn)換功能、廢棄物處理-消納及再資源化功能。實現(xiàn)各行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,同時應高度重視通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為抓手,推進廣義的綠色發(fā)展。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,要遵循技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,抓住技術(shù)和市場的潛在商機,促進技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。要圍繞產(chǎn)業(yè)鏈配置創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈提升價值鏈,推動各類創(chuàng)新資源要素聚集,促進不同創(chuàng)新主體良性互動,加快培育一批特色鮮明的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)揮企業(yè)主體作用,把握進入
7、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的良機,并確定適宜的趕超戰(zhàn)略和實現(xiàn)路徑(四)鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見,圍繞中國制造2025,明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務(wù)和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快制造強國建設(shè)。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用,關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與
8、市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容,作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手,為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、擴大就業(yè)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。(五)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析我國的地磅無論在技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、元器件、原材料配套、經(jīng)營水平等方面,仍與國際水平有很大的差距。國內(nèi)己使用地磅的用戶所占比例還是很低的。因此,潛在的市場和待開發(fā)的市場還很大。目前,雖然我國地磅行業(yè)發(fā)展水平與國際先進水平還存在一定差距,但只要我們調(diào)整好發(fā)展思路,增強發(fā)展的信心,強化企業(yè)管理,注重技術(shù)創(chuàng)新和核心技術(shù)的研發(fā),不斷提高企業(yè)的核心競爭力,那么我國
9、地磅發(fā)展水平與國際水平將實現(xiàn)零差距。幾條發(fā)展路線:(1)努力開拓國內(nèi)外地磅市場。企業(yè)開拓國內(nèi)外市場是一個不斷自我完善、發(fā)展的過程,實際上也是企業(yè)發(fā)展壯大的過程?,F(xiàn)階段,有關(guān)企業(yè)應根據(jù)實際情況采取“兩條腿”走路的策略,重視國際、國內(nèi)兩個市場的開發(fā)。采用這種市場開拓戰(zhàn)略,可在一定程度上降低經(jīng)營風險,使企業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打、循序漸進,不斷擴大目標市場范圍,對企業(yè)打牢根基大有裨益。(2)要有創(chuàng)新意識。有了創(chuàng)新意識,就會激勵企業(yè)奮發(fā)圖強、搶抓機遇。在開拓市場上,包括宣傳平臺的建立、推廣網(wǎng)絡(luò)的選擇與投放、客戶的尋找、新客戶關(guān)系的建立、業(yè)務(wù)的溝通與交流、新訂單的產(chǎn)生等方面,要有長遠規(guī)劃與應對措施。地磅行業(yè)還要高度重
10、視技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新,著力形成技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新的發(fā)展機制。(3)加強成本控制化解競爭壓力。成本控制的過程是運用系統(tǒng)工程的原理對地磅企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種耗費進行計算、調(diào)節(jié)和監(jiān)督的過程,同時也是一個發(fā)展薄弱環(huán)節(jié),挖掘內(nèi)部潛力,尋找一切可能降低成本途徑的過程。對于國內(nèi)制造企業(yè)而言,要科學地組織實施成本控制,促進企業(yè)改善經(jīng)營管理,轉(zhuǎn)變經(jīng)營機制,全面提高企業(yè)素質(zhì),使企業(yè)在激烈市場競爭環(huán)境下不斷發(fā)展和壯大。調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu),內(nèi)涵擴張發(fā)展。(4)加快人才培養(yǎng)促進行業(yè)進步。當前是知識經(jīng)濟時代或戰(zhàn)略競爭時代,企業(yè)的競爭歸根到底是人才的競爭,以人為本,人才具有空前的重要性。企業(yè)從今開始,要進一步挖掘人才的資源和潛
11、力來開發(fā)人力資源,努力做好加強人才培養(yǎng),尊重人才,吸引人才,善用人才,堅持以人為本,采用多種方法和途徑激發(fā)腦力勞動和體力勞動者的積極性,智慧和創(chuàng)造力,為企業(yè)發(fā)展和行業(yè)進步出力。骨干企業(yè)一定能夠趕上和超過國外同類企業(yè),為國家重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化作出貢獻,在世界衡器市場競爭中占有一定的份額,并成為世界地磅制造業(yè)的強國。(5)加快資源有效整合轉(zhuǎn)型發(fā)展。隨著市場經(jīng)濟的深入,使我國地磅行業(yè)遭遇“低、小、散”等諸多問題,產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到困境。一些靠低價競爭、品牌效應又不明顯的中小企業(yè)舉步維艱,接近倒閉邊緣。還好近幾年衡器企業(yè)意識到突破目前產(chǎn)業(yè)困境,必須加快聯(lián)合重組步伐。(6)更新觀念,擯棄“小富既安”的保守觀念
12、。加大新產(chǎn)品研發(fā)的投入,全力提高地磅產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值,為企業(yè)利潤最大化創(chuàng)造必要條件。還要變革體制。目前衡器企業(yè)全部是民營股份制企業(yè),經(jīng)營理念先進,管理方法靈活。因此,變革體制,盡快實現(xiàn)企業(yè)股份制和管理人員的職業(yè)化勢在必行,進一步提高員工和經(jīng)營管理人員積極性,實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入8425.26萬元,同比增長16.06%(1165.83萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)汽車衡生產(chǎn)及銷售收入為7921.27萬元,占營業(yè)總收入的94.02%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1769.302359.
13、072190.572106.328425.262主營業(yè)務(wù)收入1663.472217.962059.531980.327921.272.1汽車衡(A)548.94731.93679.64653.502614.022.2汽車衡(B)382.60510.13473.69455.471821.892.3汽車衡(C)282.79377.05350.12336.651346.622.4汽車衡(D)199.62266.15247.14237.64950.552.5汽車衡(E)133.08177.44164.76158.43633.702.6汽車衡(F)83.17110.90102.9899.02396.06
14、2.7汽車衡(.)33.2744.3641.1939.61158.433其他業(yè)務(wù)收入105.84141.12131.04126.00503.99根據(jù)初步統(tǒng)計測算,2018年公司實現(xiàn)利潤總額2066.05萬元,較去年同期相比增長337.17萬元,增長率19.50%;實現(xiàn)凈利潤1549.54萬元,較去年同期相比增長280.02萬元,增長率22.06%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元8425.26完成主營業(yè)務(wù)收入萬元7921.27主營業(yè)務(wù)收入占比94.02%營業(yè)收入增長率(同比)16.06%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1165.83利潤總額萬元2066.05利潤總額增長率19.5
15、0%利潤總額增長量萬元337.17凈利潤萬元1549.54凈利潤增長率22.06%凈利潤增長量萬元280.02投資利潤率36.42%投資回報率27.31%財務(wù)內(nèi)部收益率21.20%企業(yè)總資產(chǎn)萬元16572.36流動資產(chǎn)總額占比萬元39.63%流動資產(chǎn)總額萬元6566.83資產(chǎn)負債率46.04%三、行業(yè)及市場分析(一)行業(yè)分析地磅,英文為truckscales,也被稱為汽車衡,設(shè)置在地面上的大磅秤,通常用來稱卡車的載貨噸數(shù)。是廠礦、商家等用于大宗貨物計量的主要稱重設(shè)備。貨物進入稱重臺,在貨物重力作用下,使稱重傳感器彈性體產(chǎn)生彈性形變,粘貼于彈性體上的應變計橋路阻抗失去平衡,輸出與重量數(shù)值成比例的
16、電信號,經(jīng)傳感器內(nèi)部的放大器、A/D轉(zhuǎn)換器、微處理器等電子元器件處理輸出數(shù)字信號,再經(jīng)中繼器進入稱重顯示儀表直接顯示出重量等數(shù)據(jù)。如果顯示儀表與計算機、打印機連接,儀表可同時把重量信號輸出給計算機等設(shè)備,組成完整的稱重管理系統(tǒng)。在二十世紀80年代之前常見的地磅一般是利用杠桿原理純機械構(gòu)造的機械式地磅,也稱作機械地磅。二十世紀80年代中期,隨著高精度稱重傳感器技術(shù)的日趨成熟,越來越多的地磅品牌進入中國市場;隨著地磅行業(yè)的發(fā)展,人們對地磅越來熟悉。機械式地磅逐漸被精度高、穩(wěn)定性好、操作方便的模擬式地磅和數(shù)字式地磅取代。地磅按傳感器輸出信號分類可分為模擬式地磅和數(shù)字式地磅;按秤體結(jié)構(gòu)可分為:工字鋼地
17、磅、T型梁地磅、L梁地磅、U型鋼地磅、槽鋼地磅、鋼筋混凝土地磅;按稱量方式分為靜態(tài)汽車衡和動態(tài)地磅;按安裝方式可分為地上衡和地中衡;按秤臺結(jié)構(gòu)分為鋼結(jié)構(gòu)臺面和混凝土臺面;按使用環(huán)境狀況可分為防爆地磅和非防爆地磅;按地磅的自動化程度可分為非自動地磅和自動地磅。隨著企業(yè)管理水平的不斷提高,無人值守的自動地磅正成為未來地磅的發(fā)展方向。(一)市場預測中國衡器行業(yè)的技術(shù)水平還未達到世界前列,可能僅僅有西方發(fā)達國家90年代中后期的水平。但是也有優(yōu)點,如產(chǎn)品類別齊全、產(chǎn)業(yè)協(xié)作能力強等。冰凍三尺非一日之寒,達到先進水平也非一朝一夕能做好的,是需要長時間積蓄技術(shù)和鋪墊。所以本行業(yè)要先樹立信心,踴躍創(chuàng)新,乘風破浪
18、,努力去破解行業(yè)技術(shù)瓶頸,相信努力便有收獲,探究能另辟蹊徑。俗話說得好,“酒香不怕巷子深”,好產(chǎn)品怎會賣不行?但是要想使自我產(chǎn)品獲得好口碑,質(zhì)量一定要過硬!稱重業(yè)也屬于創(chuàng)造業(yè),應對行業(yè)轉(zhuǎn)型,使得“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變成為“中國智造”,最先保證的便是質(zhì)造。所以,對于稱重行業(yè)來說,無論是基礎(chǔ)用料、零部件還是稱重儀表,都要保質(zhì)保量。對此,“中國創(chuàng)造2025”文件就非常明確這一點萬事質(zhì)量為先。對于地磅衡器行業(yè)來說,勇于創(chuàng)新才可以掌握未來行業(yè)發(fā)展的制高點。才可以搶占先機。面對行業(yè)轉(zhuǎn)型有諸多困境尚可理解,但若對迎面而來的打擊以一種消極態(tài)度應對則非明智之舉。只要我們有踴躍創(chuàng)新的精神、跟進政府的政策、樂觀向上的心態(tài)
19、、認證細致的規(guī)劃我們就一定在未來的激烈競爭的環(huán)境中發(fā)展越來越好、越來越強、越來越美好。四、存在的問題及改進措施(一)不斷推進高質(zhì)量發(fā)展準確認識、深入認識、全面認識新常態(tài)下的新趨勢、新特征、新動力,是做好今后經(jīng)濟工作的重要前提。新常態(tài)之新,意味著不同以往,意味著我國經(jīng)濟發(fā)展的條件和環(huán)境已經(jīng)或即將發(fā)生諸多重大轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟增長將與過去30多年10%左右的高速度基本告別,與傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的粗放增長模式基本告別,增長從高速轉(zhuǎn)為中高速,動力從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動;新常態(tài)之常,意味著相對穩(wěn)定,這一穩(wěn)定是更高水平的穩(wěn)定,是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級、增長質(zhì)量加快“上臺階”的穩(wěn)定。因此,新常態(tài)
20、絕不只是增速降了幾個百分點,更是增長動力的轉(zhuǎn)換和發(fā)展質(zhì)量的提升。當今世界,新發(fā)現(xiàn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料更新?lián)Q代周期越來越短,科技創(chuàng)新成果層出不窮,社會經(jīng)濟發(fā)展的需求動力遠遠超出預測,人類創(chuàng)新潛能也遠遠超出想象,信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)等交叉融合正在引發(fā)新一輪科技革命,基于信息物理系統(tǒng)的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領(lǐng)制造方式變革。這將給“十三五”時期的中國帶來新的機遇,為我國在較短時間內(nèi)走完發(fā)達國家上百年走過的工業(yè)化道路創(chuàng)造了條件。我國的地磅無論在技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、元器件、原材料配套、經(jīng)營水平等方面,仍與國際水平有很大的差距。國內(nèi)己使用地磅的用戶所占比例還是很低的。因
21、此,潛在的市場和待開發(fā)的市場還很大。(二)進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展不久前,國務(wù)院發(fā)布了“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案,方案最終要實現(xiàn)的目的,是要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,確保完成“十三五”節(jié)能減排約束性目標,節(jié)能降耗,保障人民群眾健康和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境改善雙贏,節(jié)能環(huán)保,為建設(shè)生態(tài)文明提供有力支撐。推進工業(yè)節(jié)能,優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)是根本,優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵?!笆濉逼陂g,結(jié)構(gòu)節(jié)能對工業(yè)節(jié)能的貢獻率由“十一五”期間的1.6%提高到17.5%,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度的加大,預計“十三五”時期結(jié)構(gòu)節(jié)能的貢獻率將達到28.9%。因此,“十三五”時期,工
22、業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化將是實現(xiàn)工業(yè)節(jié)能目標的主要途徑。結(jié)構(gòu)優(yōu)化包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化,“十三五”時期我國工業(yè)將圍繞上述領(lǐng)域推動結(jié)構(gòu)節(jié)能。首先,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,一方面提高高耗能行業(yè)準入門檻,嚴控新增產(chǎn)能,積極淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能,另一方面,加快能耗低、污染少,附加值高、技術(shù)含量高的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其次,推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,積極開發(fā)高附加值、低能源消耗、低排放的產(chǎn)品。最后,推進能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化,一方面降低化石能源使用,推動工業(yè)企業(yè)分布式可再生能源或清潔能源中心建設(shè),另一方面,提高煤炭清潔高效利用水平。2015年,我部與財政部聯(lián)合發(fā)布了工業(yè)領(lǐng)域煤炭清潔高效利用行動計劃,“十三五”時
23、期,我部將繼續(xù)深入推進焦化、工業(yè)爐窯、煤化工、工業(yè)鍋爐等重點用煤領(lǐng)域?qū)嵤┟禾壳鍧嵏咝Ю眉夹g(shù)改造,推進煤炭清潔、高效、分質(zhì)利用。工業(yè)(制造業(yè))的門類繁多,如果按生產(chǎn)方式、生產(chǎn)過程中物質(zhì)所經(jīng)歷的變化和產(chǎn)品特點分類,則制造業(yè)可以分為流程制造業(yè)與制品制造業(yè)兩大類。其中流程制造業(yè)的能耗約占工業(yè)能耗的64%以上,應是綠色化的重要切入口,就鋼鐵、有色、石化、化工、建材、造紙等流程制造業(yè)而言,工業(yè)綠色發(fā)展應以綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展的理念為導向,拓展流程工業(yè)的功能即流程制造業(yè)應該實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品制造功能、能源高效轉(zhuǎn)換功能、廢棄物處理-消納及再資源化功能。實現(xiàn)各行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,同時應高度重視通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為抓手,推
24、進廣義的綠色發(fā)展。(三)抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“十二五”期間,全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值年均增長11.9%,高于全部工業(yè)平均增速1.1個百分點。截至“十二五”末,全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)38894戶,占全省工業(yè)企業(yè)戶數(shù)的96.4%;實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入、利潤、利稅分別占全部工業(yè)的93.5%、93.9%和92.2%,較“十一五”末分別提高了3.5、8.7和8.1個百分點。與“十一五”末相比,2015年全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長1.82倍,達到13.7萬億元;利潤增長1.56倍,達到8094.3億元;利稅增長1.59倍,達到1.4萬億元。其中主營業(yè)務(wù)收入和利潤分別占全國的13.9%和14.6
25、%,均居全國第二位。改革開放帶來我國經(jīng)濟達近三十年的高速開展和國際第二大經(jīng)濟體的體量,是我國衡器行業(yè)開展壯大的重要外因和必要條件。由于拉動經(jīng)濟高速開展主要是依靠基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn),而這些基建離不開衡器計量,故有巨大商場需求總量且能堅持較高的需求增速。當然我國作為國際工廠和具有國際上最多人口國家,相關(guān)農(nóng)作物、畜牧業(yè)等貿(mào)易單位和個體戶也需衡器計量,有利進一步提高衡器的需求總量。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx投資公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入1685.0520000000001萬元,同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx投資公司將重點推進年產(chǎn)xx套汽車衡項目實施。(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由x
26、xx投資公司承辦的“年產(chǎn)xx套汽車衡項目”主要從事汽車衡項目開發(fā)投資,符合產(chǎn)業(yè)政策要求。地磅,英文為truckscales,也被稱為汽車衡,設(shè)置在地面上的大磅秤,通常用來稱卡車的載貨噸數(shù)。是廠礦、商家等用于大宗貨物計量的主要稱重設(shè)備。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性年產(chǎn)xx套汽車衡項目選址于某某臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設(shè)前后,未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某某臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三
27、線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:年產(chǎn)xx套汽車衡項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。(三)項目選址某某臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(四)項目
28、用地規(guī)模項目總用地面積25746.20平方米(折合約38.60畝)。(五)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)62.18%,建筑容積率1.62,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.73%,固定資產(chǎn)投資強度187.62萬元/畝。(六)土建工程指標項目凈用地面積25746.20平方米,建筑物基底占地面積16008.99平方米,總建筑面積41708.84平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程32625.26平方米,項目規(guī)劃綠化面積2389.23平方米。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量929769.28千瓦時,折合114.27噸標準煤。2、項目年總用水量6101.79立方米,折合0.52噸標準煤。3、“年產(chǎn)xx套汽車衡項目投資
29、建設(shè)項目”,年用電量929769.28千瓦時,年總用水量6101.79立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)114.79噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量38.26噸標準煤/年,項目總節(jié)能率26.76%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資8773.06萬元,其中:固定資產(chǎn)投資7242.13萬元,占項目總投資的82.55%;流動資金1530.9
30、3萬元,占項目總投資的17.45%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入12779.00萬元,總成本費用9874.43萬元,稅金及附加151.06萬元,利潤總額2904.57萬元,利稅總額3456.26萬元,稅后凈利潤2178.43萬元,達產(chǎn)年納稅總額1277.83萬元;達產(chǎn)年投資利潤率33.11%,投資利稅率39.40%,投資回報率24.83%,全部投資回收期5.53年,提供就業(yè)職位190個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(十三)主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米25746.2038
31、.60畝1.1容積率1.621.2建筑系數(shù)62.18%1.3投資強度萬元/畝187.621.4基底面積平方米16008.991.5總建筑面積平方米41708.841.6綠化面積平方米2389.23綠化率5.73%2總投資萬元8773.062.1固定資產(chǎn)投資萬元7242.132.1.1土建工程投資萬元3394.782.1.1.1土建工程投資占比萬元38.70%2.1.2設(shè)備投資萬元2512.322.1.2.1設(shè)備投資占比28.64%2.1.3其它投資萬元1335.032.1.3.1其它投資占比15.22%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.55%2.2流動資金萬元1530.932.2.1流動資金占比
32、17.45%3收入萬元12779.004總成本萬元9874.435利潤總額萬元2904.576凈利潤萬元2178.437所得稅萬元1.628增值稅萬元400.639稅金及附加萬元151.0610納稅總額萬元1277.8311利稅總額萬元3456.2612投資利潤率33.11%13投資利稅率39.40%14投資回報率24.83%15回收期年5.5316設(shè)備數(shù)量臺(套)8117年用電量千瓦時929769.2818年用水量立方米6101.7919總能耗噸標準煤114.7920節(jié)能率26.76%21節(jié)能量噸標準煤38.2622員工數(shù)量人190七、總結(jié)及展望1、推動中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,建立中小企業(yè)跨區(qū)域交
33、流合作機制,鼓勵東中西部地區(qū)中小企業(yè)利用各自比較優(yōu)勢開展合作,縮小地區(qū)間發(fā)展差距。推進城鄉(xiāng)中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。推動軍民融合發(fā)展,促進中小企業(yè)進入武器裝備科研、生產(chǎn)和服務(wù)領(lǐng)域。鼓勵和引導中小企業(yè)承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。中小企業(yè)應改變盲目多元化戰(zhàn)略傾向,做好做強核心主業(yè),實施歸核化戰(zhàn)略,提高核心競爭力,平衡專注與多元的關(guān)系,專注特色,打造精品。歸核化戰(zhàn)略強調(diào)將企業(yè)業(yè)務(wù)向其核心能力靠攏,資源向核心業(yè)務(wù)集中,著力推動主營業(yè)務(wù)的專業(yè)化和精細化,培育核心競爭力,提高企業(yè)抗風險能力。在當前的市場環(huán)境下,過度多元化的企業(yè)需要平衡專注與多元的關(guān)系,舍棄多元化的誘惑,實施“歸核”戰(zhàn)略,降低多元化經(jīng)營程度,將
34、有限的資源集中于最具競爭優(yōu)勢的行業(yè)上,或者將經(jīng)營重點收縮于價值鏈上,培育企業(yè)核心競爭優(yōu)勢。當前我國對外開放進入新階段,必須加快構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制,實施新一輪高水平對外開放,以開放的主動贏得發(fā)展的主動、國際競爭的主動。從中小企業(yè)情況看,要以建設(shè)“一帶一路”為契機,積極支持中小企業(yè)穩(wěn)定和開拓國際市場。鼓勵有實力的中小企業(yè)參與境外基礎(chǔ)設(shè)施合作和產(chǎn)能合作,推動中國裝備走向世界,促進冶金、建材等產(chǎn)業(yè)對外投資。加大出口信用保險以及各類出口信貸對中小企業(yè)的支持力度。鼓勵中小企業(yè)到境外收購技術(shù)和品牌,帶動產(chǎn)品和服務(wù)出口。指導和幫助中小企業(yè)運用世界貿(mào)易組織規(guī)則維護企業(yè)合法權(quán)益,為中小企業(yè)提供應對反補貼、反傾銷
35、等方面的法律援助。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用,加強行業(yè)自律,規(guī)范中小企業(yè)進出口經(jīng)營秩序,從源頭上避免惡性競爭和貿(mào)易糾紛。2、項目承辦單位該項目建設(shè)條件成熟,通過經(jīng)濟、技術(shù)、環(huán)境保護和社會效益等方面預測分析,投資項目具有經(jīng)濟效益和社會效益的雙重收益,不僅項目的盈利范圍大,而且抗風險能力強,同時,對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施,在取得較高經(jīng)濟效益的同時,也保護了自然環(huán)境;目前,項目承辦單位實施投資項目的基本條件已經(jīng)具備,因此,項目建設(shè)是完全可行的。投資項目工藝技術(shù)成熟,并且符合產(chǎn)品制造行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方向;項目在技術(shù)上是可行的;產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平具有較強的競爭性,生產(chǎn)過程具有環(huán)境保護和安全的特
36、點;另外,項目擬選的生產(chǎn)及配套設(shè)備技術(shù)先進,完全確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率;設(shè)備選型符合產(chǎn)品品種和質(zhì)量需要,能夠適應項目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術(shù)方案的要求,生產(chǎn)技術(shù)裝備自動化程度高,能夠大幅度提高勞動生產(chǎn)率。該項目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)(2013年修正)鼓勵類發(fā)展項目,符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導向;項目的實施有利于加速我國產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程,推動產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興;有助于提高項目承辦單位自主創(chuàng)新能力,增強企業(yè)的核心競爭力;因此,投資項目的實施是必要的。3、國家統(tǒng)計局1月18日發(fā)文稱:2017年,國民經(jīng)濟穩(wěn)中向好、好于預期,經(jīng)濟活力、動力和潛力不斷釋放,穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性明顯增強,實現(xiàn)了平穩(wěn)健康發(fā)展。初步核算,全年國內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元,按可比價格計算,比上年增長6.9%。6.9%是什么概念?可以回顧一下。2016年我國經(jīng)濟增速是6.7%。2017年政府工作報告設(shè)定的2017年發(fā)展的主要預期目標是:“國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6.5%左右,在實際工作中爭取更好結(jié)果”。所以,目前6.9%的結(jié)果可謂較為理想地符合了預期目標。而且,正如國家統(tǒng)計局所指出的,盡管當前有一些地方、企業(yè)等申
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